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財政部內(nèi)部控制報告（精選16篇）
我們眼下的社會，我們使用報告的情況越來越多，不同種類的報告具有不同的用途。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的財政部內(nèi)部控制報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財政部內(nèi)部控制報告 1
學(xué)校財務(wù)工作是學(xué)校工作中一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、改變校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開展是否做到合理、合法、合規(guī)，是否將教育經(jīng)費用到刀刃上，關(guān)鍵在于學(xué)校對財務(wù)工作的管理，為了加強(qiáng)和規(guī)范財務(wù)管理工作，根據(jù)《省教育廳辦公室關(guān)于開展對中小學(xué)財務(wù)管理情況進(jìn)行專項檢查的通知》的精神，我鄉(xiāng)對近幾年來的財務(wù)管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)自查情況匯報如下：
一、嚴(yán)格收入管理。
按“校財局管”的要求，我鄉(xiāng)嚴(yán)格實行“集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制。全鄉(xiāng)設(shè)立一個銀行基本賬戶，鄉(xiāng)屬各學(xué)校以報帳形式來鄉(xiāng)核算中心報帳，各校的報帳員由有財務(wù)經(jīng)驗的、嚴(yán)守職業(yè)道德的人員兼職管理。在財務(wù)工作中，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，建立健全各項財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依照國家統(tǒng)一的會計制度的`規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。
二、加強(qiáng)支出管理。
為了規(guī)范財務(wù)管理，節(jié)約開支，使教育經(jīng)費合理使用，各校成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由校長擔(dān)任，小組成員由領(lǐng)導(dǎo)、教師代表組成，每學(xué)期對學(xué)校的收支票據(jù)進(jìn)行審核，并將結(jié)果公示。各校嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費使用審批制度，層層審批。會計在辦理賬務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按照財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)會計工作，虛心學(xué)習(xí)，不恥下問；在審核原始憑證時，對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。保證各校財務(wù)�？顚Ｓ茫粩D占挪用，各種票據(jù)手續(xù)齊備，規(guī)范合法，購買物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人，領(lǐng)導(dǎo)簽名方可有效，確保財務(wù)的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，增強(qiáng)民主理財意識，提高財務(wù)管理的透明度，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
三、資金撥付落實情況
教育局下?lián)艿拿抗P資金，都及時做分配表劃撥到各校賬戶上，按“校財局管”的要求，先預(yù)支備用金，然后憑取得的合法票據(jù)到核算中心報賬，年終收回備用金，再進(jìn)行結(jié)算。
四、加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)
按上級要求，核算中心建立了各項財務(wù)管理制度。
五、加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)管理。
進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)臺賬，及時錄入固定資產(chǎn)卡片，做到帳物相符。要求各校建立固定資產(chǎn)卡片、臺賬制度，將原來不規(guī)范的進(jìn)一步規(guī)范完善。通過自查，我鄉(xiāng)的財務(wù)工作還存在許多問題，為提高財務(wù)工作能力和管理水平，我們會不斷學(xué)習(xí)，努力把我鄉(xiāng)財務(wù)工作搞好。
財政部內(nèi)部控制報告 2
為貫徹縣教育局文件精神，我校立即對近年來學(xué)校財務(wù)管理情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、自查情況
1、預(yù)算管理情況
我校每年度末按照全鎮(zhèn)統(tǒng)一安排編制下年度預(yù)算，但是由于任務(wù)急，工作量大，學(xué)校理財小組人員不能夠全程參與預(yù)算管理，只是校長與報賬員參與編制預(yù)算。學(xué)校因為部分支出不可預(yù)見，沒有做到完全執(zhí)行預(yù)算，調(diào)整預(yù)算能夠按照縣教育結(jié)算中心的規(guī)定按照程序報批。
2、財務(wù)收入情況
我校嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定，堅決杜絕亂收費現(xiàn)象，幼兒保教費上交鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)室并有縣結(jié)算中心入賬。給家長開具的收據(jù)沒有使用財政部門統(tǒng)一印制的收費票據(jù)，用的是自購的普通收據(jù)。我校不存在私設(shè)“小金庫”、坐收坐支現(xiàn)象，代收費為保險費、作業(yè)本費以及教輔、報刊費，我校均能與上級財務(wù)部門按時結(jié)算，并按照鎮(zhèn)教育辦公室的統(tǒng)一安排多退少補(bǔ)，給家長一個明白。
3、財務(wù)支出情況
我校大額支出較少，個別大額支出只是校委會通一下，沒能夠做到全校教師集體研究。大額支出能夠按照規(guī)定報批，不存在違規(guī)報批、違規(guī)執(zhí)行問題以及價格虛高的問題。
4、民主理財情況
我校每年由全體教師選舉產(chǎn)生6名理財小組成員，理財小組成員能夠參與學(xué)校理財，但還不能嚴(yán)格履行職責(zé)。我校不存在代替理財小組簽字的現(xiàn)象。
5、財務(wù)公開情況
學(xué)校制訂了財務(wù)公開制度，每月的報賬詳單、以及幼兒保教費收費標(biāo)準(zhǔn)、教輔、報刊費、作業(yè)費、保險費等代收費都張榜公布。但大額支出沒有公布支出明細(xì)，學(xué)校沒有年終向全體教職工做財務(wù)收支情況報告。
二、自糾情況
1、20xx年度預(yù)算要求理財小組全程參與預(yù)算的編制與管理。財務(wù)支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
2、大額支出要經(jīng)過全體教師集體研究，并按照有關(guān)規(guī)定按照程序報批。
3、嚴(yán)格管理備用金存折，除報賬員外，任何人不得以任何理由違規(guī)管理備用金，任何人不得以任何理由挪用備用金。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)理財小組成員的`監(jiān)督作用，理財小組要全程參與和了解學(xué)校支出情況，嚴(yán)格履行理財職責(zé)。
5、學(xué)校大額支出要向全校公布支出明細(xì)，報賬員每年度要向全體教職工做年度財務(wù)收支情況報告。
我校高度重視此次財務(wù)管理自查自糾工作，以《固鎮(zhèn)縣教體系統(tǒng)財務(wù)管理違規(guī)問題專項整治“三個清單”》為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，發(fā)現(xiàn)了我校在財務(wù)管理上的漏洞和不足，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。
財政部內(nèi)部控制報告 3
學(xué)校組織相關(guān)人員就近兩年來學(xué)校的財務(wù)收、支管理工作和學(xué)校內(nèi)控制度認(rèn)真進(jìn)行了全面自查。在自查中，我們嚴(yán)格按照文件規(guī)定的要求，逐項開展，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、財務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行情況
我校能嚴(yán)格按照上級財政部門、省教育廳的規(guī)定，開展財務(wù)活動，在每項經(jīng)濟(jì)事務(wù)中，能依照財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)制度辦理。一是建立健全了學(xué)校財務(wù)管理內(nèi)部控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項的經(jīng)辦、驗收、審批內(nèi)部相互監(jiān)督和制約機(jī)制。二是建立了財務(wù)管理人員控制責(zé)任機(jī)制。在每一項財務(wù)制度中，都規(guī)定了相關(guān)人員的職責(zé)。各類人員各司其職，共同完成好學(xué)校財務(wù)的管理工作，確保財務(wù)收支管理工作有序、高效地運轉(zhuǎn)。三是財務(wù)人員崗位職責(zé)明確。要求在工作中，嚴(yán)格按照財務(wù)人員分工體現(xiàn)不相容職務(wù)相互分離、相互制衡的原則辦事，堅持“收支有據(jù)”的原則，嚴(yán)防虛、假的經(jīng)濟(jì)事項發(fā)生。四是強(qiáng)調(diào)財務(wù)過程管理，做好財務(wù)管理的每一個環(huán)節(jié)。五是學(xué)校實施了財務(wù)收支內(nèi)部審核制度，工會加強(qiáng)了對學(xué)校財務(wù)收支的審核力度。六是堅持學(xué)校財務(wù)定期公示。
通過學(xué)校制度建設(shè)與實施，極大地提高了財務(wù)管理人員的政治素質(zhì)與業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)了財務(wù)管理意識，正是如此，我校的財務(wù)管理工作在制度和法規(guī)的約束下，操作規(guī)范。
二、財務(wù)收支管理情況
建立各類會計及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限合理設(shè)置崗位，堅強(qiáng)制約和監(jiān)督，建立健全收費和支出管理制度。
收入管理：學(xué)校收入包括財政預(yù)算的公用經(jīng)費撥款、事業(yè)收入。
1、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。近年來，在收費過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。除此之外，學(xué)校沒有向?qū)W生收取其他任何費用。在收費時，實施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應(yīng)交款項，更沒有隱匿不報的現(xiàn)象。
2、學(xué)校的'一切收費行為都做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都開列合法的收據(jù)，很好的禁止了一切亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。
3、學(xué)校的一切收入均按要求入帳，并及時納入學(xué)校開設(shè)的銀行帳戶。嚴(yán)格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行，進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學(xué)校資金運作行為、增強(qiáng)了對學(xué)校資金的監(jiān)管力度，消除坐支、截留、挪用資金的隱患，提高了資金使用效率。
支出管理：學(xué)校支出包括學(xué)校開展教育教學(xué)及其他活動發(fā)生的各項費用。
1、學(xué)校能根據(jù)年初支出預(yù)算開支經(jīng)費，確保了公用經(jīng)費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴(yán)格按照學(xué)校經(jīng)費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經(jīng)費。沒有隨意擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生。在經(jīng)費的列支中，能按照相關(guān)規(guī)定提取工會經(jīng)費。外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔(dān)的費用，學(xué)校不予報銷。
2、學(xué)校辦公用品的采購均由學(xué)�？倓�(wù)處負(fù)責(zé)，大宗物品的采購均按程序辦理，納入政府采購。
3、所有支出憑證都有經(jīng)手人、驗收人或證明人、領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。
4、在經(jīng)費支出過程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內(nèi)容真實、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。
三、資產(chǎn)的管理
合理設(shè)置崗位做到不相容職務(wù)分離，出納不得兼任稽核、票據(jù)管理、會計檔案管理和收入支出等賬目的登記工作，出納應(yīng)具備會計基礎(chǔ)知識和熟練操作計算機(jī)的能力。
學(xué)校現(xiàn)金收入，能及時存入銀行；學(xué)校備用金，按照財務(wù)管理的要求，實行限額管理。出納人員能及時做好現(xiàn)金日記帳，并與會計月末定期對帳，確保了證帳帳相符，帳物相符。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。
銀行存款：學(xué)校嚴(yán)格遵守銀行存款的管理制度，按規(guī)定開設(shè)并管理好銀行帳戶。支票、銀行印鑒實行專人管理。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。學(xué)校收支沒有帳外循環(huán)，私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。財產(chǎn)物資按上級有關(guān)部門的規(guī)定，設(shè)立固定資產(chǎn)，建立了專項管理制度。所有財產(chǎn)物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規(guī)定對報損、報廢的財產(chǎn)進(jìn)行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。通過自查，學(xué)校的資產(chǎn)管理規(guī)范，沒有鋪張浪費現(xiàn)象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產(chǎn)上的損失。學(xué)校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。通過自查，國家對我校的貧困生助學(xué)金補(bǔ)助，對于這項專款，在上級下?lián)芙?jīng)費到帳后，學(xué)校立即將經(jīng)費足額發(fā)放到受助學(xué)生手中。杜絕了擠占挪用的違規(guī)行為發(fā)生。對于其他往來款項，學(xué)校能按照相關(guān)規(guī)定和財務(wù)制度辦理。
四、自查取得的成效
本次通過對學(xué)校內(nèi)部控制制度和財務(wù)收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對本次自查思想認(rèn)識到位，工作措施到位。二是在學(xué)校內(nèi)部控制制度和財務(wù)管理方面，工作實在，各項制度基本健全，并能得到很好的落實。保證了學(xué)校教育教學(xué)工作的正常運轉(zhuǎn)，不斷提高了學(xué)校的辦學(xué)質(zhì)量。今后，我們將進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的規(guī)章制度，完善學(xué)校財務(wù)內(nèi)控的長效機(jī)制，努力做好學(xué)校財務(wù)管理工作，力爭再上新臺階。
五、自查中存在的問題及整改措施
1、有些規(guī)章制度不完善，制度陳舊，不適合現(xiàn)在的財務(wù)管理體系。在這次自查中，對現(xiàn)有不完善的制度進(jìn)行了修改和完善，建立健全了各項財務(wù)管理制度。
2、對會計人員的工作情況檢查的力度和深度不夠，在這次自查中，根據(jù)我校的相關(guān)制度結(jié)合實際情況制定檢查計劃，明確獎罰規(guī)定，將此作為年終考核的重要一項。
3、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做的更好。
財政部內(nèi)部控制報告 4
根據(jù)教育局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神，結(jié)合我校的實際情況，就專項檢查重點內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建設(shè)，自查匯報如下：
一、收入管理
1、所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理。
2、我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴(kuò)大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)。
3、針對學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理
1、學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。
3、學(xué)校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責(zé)明確。
4、不存在私設(shè)“小金庫”、公—款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
三、資產(chǎn)管理
1、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。
2、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的.購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。
3、學(xué)校資產(chǎn)不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動；
四、財會隊伍建設(shè)
1、學(xué)校設(shè)有專門財務(wù)室，有專門的財務(wù)人員負(fù)責(zé)。
2、校長及時關(guān)注財務(wù)運轉(zhuǎn)情況，聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。
加強(qiáng)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強(qiáng)財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
財政部內(nèi)部控制報告 5
根據(jù)縣教育局財務(wù)管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實際情況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、收入管理
1、所有預(yù)算外收入金額放入財政專戶，并嚴(yán)格執(zhí)行“收入兩條線”管理。
2、我校1—6年級學(xué)生全部實行免費入學(xué)，不收取借讀等費用，無擅自設(shè)立收費項目，擴(kuò)大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)。
3、幼兒收費嚴(yán)格按規(guī)定程序辦理收費許可證，嚴(yán)格按收費標(biāo)準(zhǔn)收費，并按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。
二、支出管理
1、學(xué)校各項支出全部按實際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。
2、學(xué)校需購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等嚴(yán)格按政府采購制度實行政府采購。
3、學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，已建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)教師代表會討論決定。
4、學(xué)校實行校務(wù)公開制度，定期公布收支情況，接受社會和教師的監(jiān)督，所有財務(wù)由校報帳員到鎮(zhèn)財務(wù)辦事處及縣財政支付中心辦理，職責(zé)明確。
5、不存在私設(shè)“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。
三、資金管理
1、學(xué)校已建立健全資產(chǎn)購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立固定資產(chǎn)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符，賬物相符。
2、學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、報廢報損等，都由校領(lǐng)導(dǎo)和教師代表會討論決定，并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批。
3、學(xué)校固有資產(chǎn)的出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及教師代表討論決定后報上級相關(guān)部門審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)，購買股票、基金等風(fēng)險性投資活動。
四、財會隊伍建設(shè)
1、學(xué)校報賬員具有高尚的職業(yè)道德和高度組織性、紀(jì)律性和原則性，并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度。
2、財務(wù)人員正確使用會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項拒絕辦理或按照職權(quán)予以糾正，以確保會計信息的真實性，合法性和完整性。
總之，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高教育收費使用效益，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的'財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強(qiáng)財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
財政部內(nèi)部控制報告 6
為切實履行財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，穩(wěn)步推進(jìn)財務(wù)監(jiān)督檢查工作，我項目部對本單位會計信息質(zhì)量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻嫽A(chǔ)工作情況自查
1、會計人員從業(yè)資格情況：我項目部會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn)，有從業(yè)資格證，接受會計專業(yè)系統(tǒng)的教育，并且具有初級會計師資格。
2、單位銀行賬戶開設(shè)情況：開設(shè)臨時賬戶，每天過夜資金不超過10萬元，當(dāng)天申請資金當(dāng)天支付出去，如遇特殊情況與處財務(wù)科說明。當(dāng)天收到工程款及時向處財務(wù)科匯報并及時將款項匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現(xiàn)象。
3、會計科目和會計賬簿設(shè)置比較合理、完備，會計賬簿、財務(wù)電算化系統(tǒng)信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應(yīng)真實可靠，每張付款憑證必須有項目經(jīng)理簽字，并及時送往處財務(wù)科審核，及時裝訂保管。
4、會計往來科目、會計余額真實，我項目部按季度同外部單位核對往來賬個目，并且做好對賬單，對賬單及時送處財務(wù)科審核保存，別單位無法對賬則向處財務(wù)科作出說明1情況。
5、財務(wù)報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報銷。根據(jù)要求當(dāng)月發(fā)票必須當(dāng)月報銷，發(fā)票必須齊全真實，經(jīng)過項目經(jīng)理嚴(yán)格審核后方可報銷并及時付款。
6、財務(wù)會計檔案及時整理歸檔并帶往處機(jī)關(guān)，由處機(jī)關(guān)檔案室進(jìn)行保管。
7、單位建有財務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度，并且有書面的廉潔風(fēng)險管理措施。
（二）治理“小金庫”情況
單位取得的`各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務(wù)會計管理自查情況看來，我單位財務(wù)會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務(wù)會計管理工作。
財政部內(nèi)部控制報告 7
根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評估的通知》〔淄教計字（20xx）29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作會議的通知》（高教函發(fā)（20xx）25號）精神，為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、財務(wù)管理制度建設(shè)情況：
我校財務(wù)管理制度健全，制定了健全的.固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度，并做到制度上墻。
2、財會隊伍管理情況：
學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間，配有兼職財務(wù)人員2人，設(shè)立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
3、會計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：
財務(wù)辦公室配備了必要的計算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，入賬及時；校長執(zhí)行一支筆對教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。
4、學(xué)校收入管理情況：
學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理，嚴(yán)格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為，書雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補(bǔ)助情況，報賬員按照教導(dǎo)處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。
5、學(xué)校支出管理情況：
學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，各項支出要據(jù)實列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出，以收定支，略有節(jié)余。
6、學(xué)校資產(chǎn)管理情況：
學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7、學(xué)校收費管理情況：
嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)都把收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。
財政部內(nèi)部控制報告 8
根據(jù)省保障辦《省保障辦關(guān)于對農(nóng)村中小學(xué)財務(wù)管理情況等進(jìn)行專項檢查的通知》（黔保障辦[20xx]1號）文件精神和上級教育部門要求，我局及時組織人員，對全縣義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué)財務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況
我局自20xx年元月起，實施“校財局管”，成立教育經(jīng)費核算中心，中心設(shè)財務(wù)負(fù)責(zé)人1人、審核會計1人、制單會計1人、記賬會計1人、出納員1人、資產(chǎn)管理員1人。獨立核算單位設(shè)報賬員1人，資產(chǎn)管理員1人，教育經(jīng)費核算中心制定相關(guān)管理制度，明確崗位職責(zé)，各獨立核算單位參照執(zhí)行。實行集中管理模式，在教育經(jīng)費核算中心賬戶下對各獨立核算單位設(shè)二級賬戶，統(tǒng)一進(jìn)行核算。
二、新機(jī)制資金分擔(dān)情況
縣政府按規(guī)定的分擔(dān)比例足額安排落實本級財政應(yīng)承擔(dān)資金，列入年初政府預(yù)算，按要求及時足額下?lián)堋?/p>
20xx年，上級先后下達(dá)我縣農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費中央、省、市級資金2498.91萬元；縣級應(yīng)匹配資金86.91萬元�，F(xiàn)已下?lián)艽杭緦W(xué)期公用經(jīng)費1377.4萬元（其中縣級資金43.5萬元）。
三、對農(nóng)村中小學(xué)財務(wù)管理監(jiān)控情況
建立“以縣為主”管理體制，將農(nóng)村中小學(xué)財務(wù)統(tǒng)一納入縣級管理，在不改變學(xué)校經(jīng)費的所有權(quán)、使用權(quán)、自主權(quán)和保持會計主體責(zé)任不變的.前提下，對農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費實行“校財局管”。
教育經(jīng)費核算中心建立內(nèi)部控制制度，逐步完善財務(wù)管理體制，對學(xué)校實行崗位牽制管理，按“管錢不管賬、簽批不經(jīng)辦、經(jīng)辦不管錢”的原則，依據(jù)相關(guān)管理辦法進(jìn)行財務(wù)管理。教育行政管理部門成立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，會同財政、審計、監(jiān)察等部門定期或不定期對學(xué)校財務(wù)進(jìn)行檢查審計。
四、預(yù)算編制工作開展情況
在預(yù)算編制上，每年都先進(jìn)行預(yù)算編制培訓(xùn)，要求各校領(lǐng)導(dǎo)必須重視，并認(rèn)真組織相關(guān)人員按輕重緩急的原則編制年度預(yù)算，在預(yù)算編制上采用“二上二下”的流程進(jìn)行，將所有預(yù)算內(nèi)財政補(bǔ)助收入、專款收入、事業(yè)收入、其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、合理使用，嚴(yán)禁無預(yù)算支出或坐收坐支。
五、資產(chǎn)管理情況
對于學(xué)校資產(chǎn)管理，針對以前學(xué)校做的固定資產(chǎn)臺賬、總賬、明細(xì)賬混亂不清、殘缺不全的情況，我局專門召開過多次培訓(xùn)會，針對要點進(jìn)行講解，統(tǒng)一做帳模式。各校按要求均建立有固定資產(chǎn)臺賬、總賬、明細(xì)賬。
對于學(xué)校固定資產(chǎn)的購進(jìn)，學(xué)校按年度預(yù)算提出申請，由教育行政主管部門審核同意后報政府采購辦辦理采購手續(xù)、規(guī)范購進(jìn)、登記入賬、最后實名簽領(lǐng)使用。對于學(xué)校固定資產(chǎn)的報廢、轉(zhuǎn)讓，須由學(xué)校出具書面報告，交國資辦審核批準(zhǔn)后，到教育局核銷后才能報廢或轉(zhuǎn)讓。
六、財務(wù)培訓(xùn)情況
每年會同財政部門定期對學(xué)校財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。主要對學(xué)校報帳業(yè)務(wù)和資金使用過程進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合年終決算和年初預(yù)算中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地對一些重點科目進(jìn)行講解。且利用中小學(xué)校長參加業(yè)務(wù)提高班的機(jī)會及一些行政會議，對各校校長或負(fù)責(zé)人在財經(jīng)紀(jì)律、政策要求、業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)行講解和培訓(xùn)，通過不斷的培訓(xùn)，我縣教育系統(tǒng)各中小學(xué)對財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理工作知識有了更進(jìn)一步的了解，對加強(qiáng)教育經(jīng)費的管理使用起到了積極的作用。
七、學(xué)校開支定期在校內(nèi)公示的情況
各學(xué)校的資金使用情況由學(xué)校報賬員整理，報校委會通過，定期在校內(nèi)公示。
八、建議及以后工作打算
結(jié)合我縣實際，學(xué)校在公用經(jīng)費的使用上的確存在一些必須的開支，如寄宿制學(xué)校發(fā)生的晚自習(xí)費用，因缺編或請假所產(chǎn)生的代課教師費用，因工作檢查或校際交流（聽評課、質(zhì)量研討、學(xué)術(shù)交流等）所產(chǎn)生的`招待費等，希望上級部門能統(tǒng)籌考慮適當(dāng)調(diào)整公用經(jīng)費的使用范圍，并出臺相應(yīng)的指導(dǎo)意見，讓公用經(jīng)費確實落到實處，為義務(wù)教育的均衡發(fā)展服務(wù)并發(fā)揮出更大的效益。
20xx年開始，我縣實行“校財局管”，經(jīng)過一年運行，發(fā)現(xiàn)我縣學(xué)校財務(wù)管理有很多薄弱環(huán)節(jié)，如學(xué)校資產(chǎn)管理方面較混亂、資料建設(shè)不完整等。為了切實糾正存在的各種問題，我們將嚴(yán)格規(guī)范財務(wù)管理制度，加大財務(wù)工作人員的培訓(xùn)力度，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員法規(guī)意識，認(rèn)真領(lǐng)會各級文件精神，進(jìn)一步完善財務(wù)制度。積極探索完善“校財局管”核算管理制度和管理辦法，認(rèn)真管好、用好農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費，建立良好的教育財經(jīng)工作秩序，將教育經(jīng)費真正落到實處，真正為政府辦好人民滿意的教育，管好、用好上級下?lián)艿母鞣N經(jīng)費。
財政部內(nèi)部控制報告 9
為貫徹縣教育局《關(guān)于開展學(xué)校財務(wù)檢查的通知》文件精神，我校立即對20xx年度財務(wù)管理情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視，財務(wù)人員工作認(rèn)真
1、學(xué)校配有專門的財務(wù)辦公室，配有專職財務(wù)人員2人。
2、校長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照《中小財務(wù)制度》的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。
4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到�？顚Ｓ�。
二、廣泛宣傳，暢通渠道
1、認(rèn)真開好了校務(wù)會、行政會、教職工會、學(xué)生會、家長會，大力宣傳“兩免一補(bǔ)”政策和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制改革政策。
2、利用廣播、黑板報和宣傳畫，同時各班主任及時向所有學(xué)生和家長發(fā)放宣傳資料，讓學(xué)生及家長和社會了解了今年的惠民政策，切實感受到黨和政府政策的溫暖。
3、學(xué)校利用展板辦了專題宣傳欄，對該政策的.重大意義、具體內(nèi)容等向廣大學(xué)生及家長進(jìn)行了廣泛的宣傳，使新機(jī)制改革的內(nèi)容更加深入人心。
4、在縣物價部門統(tǒng)一辦理了收費許可證，制作了收費公示欄，讓學(xué)生、家長開學(xué)時明明白白交費。五是制作了“兩個八條規(guī)定”展板，讓學(xué)生、家長、社會了解其具體內(nèi)容，對學(xué)校收費工作和實施素質(zhì)教育予以監(jiān)督。
三、扎實推進(jìn)，強(qiáng)化學(xué)校收費行為，堅決杜絕亂收費
學(xué)校按照上級文件精神，扎實推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制改革，嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn)，贏得了群眾一致好評。通過發(fā)放宣傳單、張貼巨幅標(biāo)語、懸掛收費公示牌等，家長了解了黨的惠民政策及本期收費標(biāo)準(zhǔn)。
嚴(yán)格執(zhí)行“一證、兩公開、三統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；兩公開，公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期開學(xué)報名時將教育局發(fā)的《學(xué)校收費項目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。通過督查，學(xué)校沒有老師為學(xué)生代購教輔資料現(xiàn)象，也沒有教師統(tǒng)一使用學(xué)生自購的教輔資料。沒有向?qū)W生收取補(bǔ)課費、辦班費等服務(wù)性收費，各個班更無自立項目亂收費現(xiàn)象。
為扎實推進(jìn)該項工作，學(xué)校暢通信訪渠道，接受社會監(jiān)督。建立健全信訪接待制度和對學(xué)校收費的監(jiān)督檢查制度。認(rèn)真受理群眾的來信、來訪，有訪必接，有信必辦，辦必反饋，件件有落實，事事有回音。切實解決群眾所反映的熱點難點問題，遏制教育違規(guī)收費。
四、加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理，做好財務(wù)預(yù)決算工作，保證學(xué)校正常運行。
1、我校按上級要求及時將學(xué)校的收入資金全額打入縣教育經(jīng)費核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。
2、我校按照學(xué)校財務(wù)管理制度，制訂了學(xué)校財務(wù)預(yù)決算實施細(xì)則和管理辦法，嚴(yán)格財務(wù)收支預(yù)決算制度。年初，縣局專門組織學(xué)校財務(wù)人員培訓(xùn)財務(wù)預(yù)算編制軟件，及時編制并上報了年度財務(wù)預(yù)算，在年終，比照預(yù)算做好年度經(jīng)費收支決算工作。做到了年初有預(yù)算，年終有決算，使學(xué)校各項財務(wù)收支有計劃，統(tǒng)籌使用。
3、我校每學(xué)期開學(xué)初制定財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！睘榻窈蟮慕逃虒W(xué)工作做好了財務(wù)保障。
五、嚴(yán)格實行校務(wù)公開，財務(wù)公開制度，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督檢查工作
學(xué)校制訂了財務(wù)公開制度，成立了財務(wù)檢查監(jiān)督小組，加強(qiáng)了對學(xué)校財務(wù)工作的督查。學(xué)校所有收支，都要向全體教師公布，尤其是校建項目收支，排危工程資金使用情況和學(xué)校經(jīng)費收支明細(xì)等都要定期公開公示，接受全體教職工監(jiān)督，并且及時組織財務(wù)檢查監(jiān)督小組，對各項開支進(jìn)行審查，看開支是否合理合規(guī)，是否符合學(xué)校財務(wù)管理制度，提高了財務(wù)工作的透明度，使學(xué)校財務(wù)管理工作得到了進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范。
六、加大固定資產(chǎn)管理工作力度
1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。
2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成固定資產(chǎn)流失。
此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以《縣財務(wù)檢查考核評價表》為依據(jù)進(jìn)行全面自查，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。
財政部內(nèi)部控制報告 10
局認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》依照市委、市政府關(guān)于政務(wù)信息公開工作的有關(guān)布置布置，今年以來。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，進(jìn)一步完善信息公開機(jī)制，空虛與完善公開內(nèi)容，切實保證群眾的知情權(quán)、參與權(quán)與監(jiān)督權(quán)，取得了較好的效果。
一、全局政務(wù)公開工作開展情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。
依據(jù)市委、市政府的有關(guān)要求，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視政務(wù)信息公開情況。不時強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確了由主要負(fù)責(zé)人為組長，分管負(fù)責(zé)人為副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的財政政務(wù)信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組”以局人秘股負(fù)責(zé)具體工作，并指定專人負(fù)責(zé)政務(wù)信息的日常收集、編制及發(fā)布。有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)定期檢查政務(wù)信息公開工作，切實保證信息公開工作的有序、有質(zhì)、有量。
（二）健全制度。
結(jié)合財政工作的實際情況，依照《政府信息公開指南》及《政府信息公開目錄》規(guī)定。逐步建立健全了政府信息公開制度、依法申請公開制度、失密審查制度和信息發(fā)布協(xié)調(diào)機(jī)制，切實明確了信息公開、審查及考核責(zé)任，并將信息公開工作納入年度目標(biāo)責(zé)任考核制度，做到有章可循，有規(guī)可依。
�。ㄈ┩卣馆d體。
安排專人負(fù)責(zé)市政府信息公開網(wǎng)財政板塊的日常維護(hù)和更新，具體工作中。并在中國銅都網(wǎng)增加政府推銷專欄，堅持與政府信息公開網(wǎng)同步更新財政政務(wù)信息。
�。ㄋ模┩晟苾�(nèi)容。
對主動公開信息采取信息采集、信息審查、信息制作、信息錄入的操作流程，自五月份政府信息公開網(wǎng)開通以來。信息工作做到主動公開、適時更新，對公開的信息隨時查漏補(bǔ)缺，并根據(jù)形勢發(fā)展的需要，對欄目設(shè)置及時調(diào)整，使信息公開的內(nèi)容更加詳實、適當(dāng)。
二、政務(wù)公開工作的缺乏
有力的宣傳了財政工作，雖然我局政務(wù)公開工作取得了較好的成果。方便了人民群眾獲取財政信息，也切實轉(zhuǎn)變了機(jī)關(guān)作風(fēng)，提高了服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)，但還存在一些不足，主要有：一是個別同志對政務(wù)公開工作認(rèn)識不到位，一定水平上影響了政務(wù)公開的效果，對政務(wù)公開工作的宣傳力度還要進(jìn)一步加大；二是政務(wù)公開工作的管理機(jī)制還不夠健全，局部制度還需要進(jìn)一步修訂、完善。三是督促監(jiān)督力度需要進(jìn)一步加大。由于財政業(yè)務(wù)繁忙，局部科室、人員在信息的.梳理、公開上存在惰性，不夠及時，需要進(jìn)一步加大監(jiān)督檢查力度，保證信息的及時公開。
三、政務(wù)公開工作打算
將繼續(xù)認(rèn)真貫徹政府有關(guān)文件，年。主動接受政府辦公室的指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒其他部門有關(guān)信息公開的先進(jìn)做法和經(jīng)驗，并從以下幾方面入手，全面推進(jìn)我局信息公開工作。
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步空虛公開內(nèi)容。依照“以公開為原則。進(jìn)一步做好公開和不予公開兩類政府信息的界定，完善主動公開的信息目錄，加強(qiáng)對公眾關(guān)注度高的財政信息的梳理。
�。ǘ┮�(guī)范和優(yōu)化政務(wù)公開流程。規(guī)范信息公開流程。方便公眾獲取財政信息。加強(qiáng)政府信息公開咨詢服務(wù)工作，對人民群眾來電來信來訪，及時處置提供相關(guān)信息。繼續(xù)做好政府信息公開目錄編制工作，使相關(guān)信息及時采集整理和上報公開。
�。ㄈ┎粫r完善和拓展公開形式。進(jìn)一步發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)、報紙等媒介的作用。使各類財政信息能夠更加及時、全面的公之于眾，讓群眾更加全面的獲取財政信息。
�。ㄋ模┩晟普⻊�(wù)公開工作機(jī)制。建立完善政府政務(wù)公開工作審查、考評、監(jiān)督檢查評議等工作制度。確保政務(wù)公開工作向制度化、規(guī)范化發(fā)展。
（五）加強(qiáng)財政信息的規(guī)范整合。擴(kuò)大財政信息公開范圍的同時。突出重點信息的公開，提高信息的含金量和針對性，特別是匯總梳理好各類惠民補(bǔ)貼政策，讓群眾更加便利的獲取所需信息。
（六）加強(qiáng)政務(wù)公開宣傳教育。繼續(xù)加大政務(wù)公開工作的宣傳力度。不時提高干部職工推進(jìn)政務(wù)公開的主動性和積極性。
財政部內(nèi)部控制報告 11
今年上半年剛過，局黨組研究召開這次會議，主要回顧總結(jié)上半年財政工作，進(jìn)一步明確下半年任務(wù)目標(biāo)，動員廣大財政干部職工統(tǒng)一思想，堅定信心，扎實工作，努力完成全年財政工作任務(wù)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)更快更好地發(fā)展。下面，我就上半年財政工作情況和下半年工作安排講三點意見。
一、全區(qū)上半年財政工作簡要回顧
今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)財政系統(tǒng)廣大干部職工，按照年初確定的總體思路和工作目標(biāo)，振奮精神，知難而進(jìn)，齊心協(xié)力，狠抓落實，大力組織收入，優(yōu)化支出，深化改革，加強(qiáng)監(jiān)督，圓滿地完成了財政上半年各項工作目標(biāo)任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)持續(xù)、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。具體表現(xiàn)在：
財政收入繼續(xù)保持較快增長速度。上半年，全局始終把組織收入放在財政工作的首位，根據(jù)年初區(qū)政府下達(dá)的20xx年度財政收入任務(wù)，將任務(wù)嚴(yán)格按月分解，確保均衡入庫，堅持財稅協(xié)調(diào)會制度，建立了收入進(jìn)度通報制度、均衡入庫獎勵制度和業(yè)務(wù)費與均衡入庫掛鉤制度，全面落實征管責(zé)任制，進(jìn)一步完善綜合治稅網(wǎng)絡(luò)體系和工作機(jī)制，提高財稅收入征管水平。截至6月31日，全區(qū)財政收入累計完成15702萬元，占計劃的51.3%，同比增長36.7%，超額完成上半年進(jìn)度，實現(xiàn)了區(qū)委、區(qū)政府制定的雙過半目標(biāo)。
一是全局主抓財政收入的認(rèn)識到位。年初，面對艱巨的財政收支任務(wù)，我們正確判斷形勢，動員全系統(tǒng)干部職工統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，立足大局，服務(wù)于大局，增強(qiáng)做好財政工作的緊迫感、壓力感，增強(qiáng)保大局、保穩(wěn)定的自覺性。針對今年財政收入任務(wù)艱巨、支出保障壓力大的困難局面，為進(jìn)一步解決新增財力與新增支出存在較大缺口的財政困難狀況，在全區(qū)財政系統(tǒng)會議上，明確提出了全年財政工作的指導(dǎo)思想和總體工作思路，并以此為主線安排、引導(dǎo)、部署全年總體工作，做到了思路清晰、目標(biāo)明確，有的放矢，起到了事半功倍的良好效果。
二是抓財政收入的措施到位。年初將財政系統(tǒng)自身承擔(dān)的16項聚財任務(wù)數(shù)量指標(biāo)共計24827.6萬元分解到股室，通過各項指標(biāo)硬化、任務(wù)細(xì)化、總體量化來增強(qiáng)廣大干部職工完成任務(wù)目標(biāo)的緊迫感、責(zé)任感。在此基礎(chǔ)上完善激勵機(jī)制，嚴(yán)格推行崗位目標(biāo)責(zé)任制和干部崗位輪換制度。推行全員風(fēng)險抵押制度，做到工作實績與政治榮譽(yù)、經(jīng)濟(jì)利益密切掛鉤，嚴(yán)格考核，嚴(yán)格獎懲，從而調(diào)動全體干部職工組織收入的積極性。在完成任務(wù)上提倡“三講三不講”，即：講效果不講過程，講內(nèi)因不講外因，講主觀不講客觀。截至6月30日，累計完成自身下達(dá)的聚財任務(wù)17740萬元，占全年任務(wù)的70.6%，實現(xiàn)了時間過半任務(wù)超半的目標(biāo)。
——財政保障能力持續(xù)增強(qiáng)。按照嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出和增收節(jié)支保平衡的總體要求，堅持“調(diào)整結(jié)構(gòu)、確保重點、壓縮一般、加強(qiáng)管理”的原則，統(tǒng)籌安排財力，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持按照保工資、保穩(wěn)定、保法定支出的順序安排支出，按預(yù)算撥款，按時間進(jìn)度撥款，堅持審帳撥款，把好資金關(guān)口，把有限的資金用在刀刃上，切實提高資金使用效益。上半年全區(qū)一般支出累計完成19406萬元，占預(yù)算的57%，同比增長49.1%，確保了全區(qū)干部職工工資正常按月發(fā)放，保證了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保了離退休人員工資和醫(yī)療費全額撥付，下崗職工再就業(yè)保障和城鄉(xiāng)最低生活費逐月?lián)芨兜轿�，實現(xiàn)了“兩個確�！焙汀暗捅！钡哪繕�(biāo)，確保了臨山廣場、影視城、永福路、長江路及沿河公園等重點工程資金的到位，確保了“迎檢”資金的需要，維護(hù)了全區(qū)大局的穩(wěn)定和事業(yè)發(fā)展的需要。
支持“三農(nóng)”工作力度加大。落實好新的農(nóng)村稅改政策，省委、省政府決定，今年全省農(nóng)業(yè)稅稅率再降低2個百分點，有條件的市、區(qū)可以自主決定全部免征農(nóng)業(yè)稅。我區(qū)在財力較緊的情況下，為切實保護(hù)農(nóng)民利益，率先申請全額免征農(nóng)業(yè)稅，成為全市首批實行農(nóng)業(yè)稅全免的區(qū)市之一，真正實現(xiàn)了農(nóng)民的“零稅負(fù)”，使全區(qū)農(nóng)民提前兩年享受了無稅一身輕的“陽光政策”，為幾千年來延續(xù)下來的農(nóng)民交“皇糧”的歷史劃上了句號。通過停征農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、提前全部免征農(nóng)業(yè)稅等措施，共減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)2064萬元。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)工作，按照上級對種糧農(nóng)民實行糧食補(bǔ)貼的安排部署，把糧食直補(bǔ)工作作為全區(qū)農(nóng)村工作的重點來突出抓好，周密部署，制定方案，強(qiáng)化措施，確保落實，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴(yán)把發(fā)放關(guān)口，精心組織實施。全區(qū)兌付直補(bǔ)資金352.98萬元，受益種糧農(nóng)戶6.83萬戶，種糧農(nóng)民26.7萬人。加大財政支農(nóng)投入，努力提高農(nóng)業(yè)財政管理精細(xì)化水平，積極做好上報爭取農(nóng)業(yè)項目資金工作，上半年共申報了18個項目，申報金額2310.5萬元，已有6項列入計劃，共1422.5萬元。搞好部門配合，加大中小學(xué)危房改造工作投入力度，在財力非常緊張的情況下，擠出資金80萬元，重點用于貧困鎮(zhèn)(街)的危房改造。
財政改革穩(wěn)步推進(jìn)，財政管理邁上新的臺階。一是繼續(xù)深化國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制改革，搭建國資基礎(chǔ)工作平臺，盤活國有資產(chǎn)，完善管理體系，嚴(yán)把資產(chǎn)處置關(guān)，明確資產(chǎn)處置權(quán)限，界定處置范圍，實行責(zé)任追究制度，有效維護(hù)了國有資產(chǎn)的安全完整。認(rèn)真做好國有資產(chǎn)收益征繳工作，截至目前，征收國有資產(chǎn)收益518.5萬元，以完成年度目標(biāo)的51.7%;二是嚴(yán)格票據(jù)管理，搞好源頭控制，非稅收入管理步入規(guī)范化。加強(qiáng)了對票據(jù)發(fā)放、使用、審核和稽查工作，在全面實行票款分離的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善，“票款分離”制度，做到六個統(tǒng)一：統(tǒng)一銀行帳戶，統(tǒng)一清理票據(jù)，統(tǒng)一開通代收網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一代收銀行及代收網(wǎng)點，對代收網(wǎng)點統(tǒng)一制定代收標(biāo)志，統(tǒng)一人員培訓(xùn)。有效地控制了財政資金流失，對加強(qiáng)非稅收入管理起到了有力推動作用。保證了政府非稅收入100%繳存財政專戶，有效防止了亂設(shè)“小金庫”現(xiàn)象發(fā)生，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。三是農(nóng)業(yè)稅改革進(jìn)一步深化，積極做好取消農(nóng)業(yè)稅后工作職能、工作重心的轉(zhuǎn)移，隨著農(nóng)業(yè)兩稅的全部減免，征收重點轉(zhuǎn)移到契稅和耕地占用稅上來，采取變委托代征為財政直接征收的方式，加強(qiáng)與國土、房管等部門的協(xié)調(diào)配合，堅持“先完稅、后辦證”，加大稽查力度，杜絕跑、漏稅現(xiàn)象的發(fā)生，上半年，全區(qū)征收契稅467萬元，比去年同期增長88.3%，契稅的增長有效彌補(bǔ)了農(nóng)業(yè)稅的減收;四是會計管理體制改革進(jìn)一步深化，完善了委派會計考核和區(qū)直機(jī)關(guān)事業(yè)單位帳務(wù)集中會審制度，開展委派會計人員崗位交流調(diào)整，上半年，共調(diào)整了20余名會計人員，增強(qiáng)了隊伍活力。積極籌建“薛城區(qū)教育系統(tǒng)會計結(jié)算中心”，已經(jīng)制定了切實可行的實施方案，即將進(jìn)入實施階段;五是政府采購工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)，不斷拓寬采購范圍，完善采購法規(guī)建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)管力度，提升服務(wù)意識，截止目前，直接組織了七次較大規(guī)模的集中采購活動，采購金額累計1996萬元，節(jié)約資金432萬元，綜合節(jié)支率約為22%，充分發(fā)揮了政府集中采購、規(guī)模采購的優(yōu)勢。
財政監(jiān)督進(jìn)一步加強(qiáng)。嚴(yán)格“收支兩條線”制度，在全區(qū)開展物價年審和“收支兩條線”專項檢查，規(guī)范預(yù)算外資金管理，堅持“以查促收，以查促管”，通過檢查，共上繳納入預(yù)算外管理資金190萬元，罰款20萬元，有效規(guī)范了“收支兩條線”行為。積極配合省廳參與對工商行政管理系統(tǒng)財務(wù)收支及執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定情況進(jìn)行檢查，通過檢查，摸清了家底，規(guī)范了財務(wù)行為，提高單位非稅收入征管質(zhì)量;積極開展全區(qū)國有土地租金(收益金)專項檢查清理工作。目前，已經(jīng)成立集中清理活動小組，清理工作正在進(jìn)行。加強(qiáng)了國債項目和基建投資項目的資金管理，做好各項基礎(chǔ)工作，針對國債項目和基建投資項目中存在的問題，幫助項目單位搞好整章建制，加強(qiáng)財務(wù)管理，加大監(jiān)管力度，嚴(yán)格審查基本建設(shè)資金開支范圍，及時準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度，發(fā)揮了財政資金使用效益。深入開展全區(qū)財政性資金投資項目的預(yù)(結(jié))算審查，上半年工評審建筑工程概、預(yù)(結(jié))算十余項，審減額358萬元，審減率32.03%，為政府節(jié)約了大量的財政性資金。
——財政隊伍素質(zhì)不斷提高。一是大力開展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動。按照區(qū)委先進(jìn)性教育活動實施意見的部署和要求，在全體黨員中積極開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動。通過周密部署、認(rèn)真學(xué)習(xí)、邊整邊改，明確目標(biāo)，狠抓落實，整個活動環(huán)環(huán)相扣、逐步推進(jìn)，廣大黨員普遍增強(qiáng)了光榮感和責(zé)任感，提高了工作積極性和主動性，堅定了大家做好財政工作的信心，實現(xiàn)了“兩不誤、兩促進(jìn)、兩提高”的目標(biāo)。二是積極推進(jìn)學(xué)習(xí)型系統(tǒng)建設(shè)。堅持周一政治學(xué)習(xí)雷打不動，及時學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件和會議精神，加強(qiáng)思想教育、廉政教育，強(qiáng)化宗旨服務(wù)意識;積極開展不同層次，不同形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，切實提高干部隊伍依法理財，依法行政的水平。三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)制度建設(shè)。修訂完善考勤考核、安全值班、激勵獎罰等多項規(guī)章制度，用制度管人管事，用制度規(guī)范工作秩序，機(jī)關(guān)作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)，干部隊伍整體素質(zhì)明顯提升。四是創(chuàng)新用人機(jī)制，公開選拔中層干部。針對部分現(xiàn)職干部由于年齡因素已經(jīng)內(nèi)退，致使部分職位空崗待任的實際及工作需要，采取競爭上崗的方式，公開選拔任命了14名中層股所長干部，拓寬選人用人視野，擴(kuò)大干部選拔任用工作民主公開程度，建立優(yōu)秀人才脫穎而出的用人機(jī)制，為優(yōu)秀人才脫穎而出創(chuàng)造了條件，為財政事業(yè)的發(fā)展提供人才動力，在財政系統(tǒng)創(chuàng)造出了開拓進(jìn)取、奮發(fā)向上的良好氛圍。五是積極推行政務(wù)公開，公開辦事程序，切實轉(zhuǎn)變服務(wù)方式，促進(jìn)了機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，提高了依法行政、依法理財?shù)哪芰�，對人大代表、政協(xié)委員提案，及時給予了滿意答復(fù)。財政隊伍素質(zhì)不斷提高，保證了財政各項目標(biāo)任務(wù)的全面完成，推動了財政事業(yè)向前發(fā)展。
——精神文明創(chuàng)建工作再上新臺階。我們以創(chuàng)建省級文明單位為動力，帶動了全局各項工作的開展，努力實現(xiàn)“三個文明”的協(xié)調(diào)發(fā)展。堅持“兩手抓，兩手硬”的方針，著力打造“五型”機(jī)關(guān)，爭創(chuàng)省級文明單位。圍繞創(chuàng)建工作，深入開展崗位業(yè)務(wù)競賽，積極開展豐富多彩的文體活動，不斷豐富創(chuàng)建工作載體，在活動中增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)凝聚力，提高干部隊伍戰(zhàn)斗力。今年，順利通過省、市檢查驗收，再次被省文明委評為“省級文明單位”。同時，局辦公室、工會、紀(jì)檢、政工、婦委會、計劃生育等工作也取得很大成績，形成了各項工作協(xié)調(diào)發(fā)展、齊頭并進(jìn)的局面。
回顧半年來的工作，在看到克服重重困難，取得可喜成績的同時，也應(yīng)清醒的看到，我們的工作離區(qū)委、區(qū)政府的要求還有差距，要完成今年的財政工作任務(wù)，還面臨著不少的困難和問題。一是今年保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的資金缺口大，財政支出壓力比較大，財政平衡任務(wù)十分艱巨;二是財源結(jié)構(gòu)單一的問題在一定時期內(nèi)將制約和影響著財政收入穩(wěn)定增長，財政增收極其困難，特別是受華眾停產(chǎn)、�；闹埔约板\輝鑄鋼、水泥行情的影響，造成工商稅收增幅趨緩，地方主體稅種下降趨勢明顯。三是財政收入質(zhì)量依然很低。上半年稅收收入占財政收入的比重從98年的84%下降到2022年的40%，收入質(zhì)量不高在很大程度上制約了政府宏觀調(diào)控能力，政府可用財力增長不多，提高“兩個比重”對于我們來講依然是任重道遠(yuǎn);四是就財政自身聚財任務(wù)完成情況來看，雖然整體情況不錯，但進(jìn)展不平衡，個別項目欠進(jìn)度較大。另外，在我們的整個財政管理工作中還存在著個別薄弱環(huán)節(jié)，個別同志難于適應(yīng)新時期財政工作的要求，思想觀念落后，理財水平不高等。這些問題都有待在今后的工作中逐步加以克服和改進(jìn)。
二、振奮精神，堅定信心，克服困難，確保全年財政目標(biāo)任務(wù)的完成
完成和超額完成全年的財政目標(biāo)任務(wù)，是檢驗我們工作成效的具體標(biāo)準(zhǔn)。財政工作成績的大小要靠數(shù)據(jù)說話，管理水平的高低要靠效益反映。收入高增長，支出高效益是整個財政工作的出發(fā)點和落腳點。按區(qū)委、區(qū)政府的要求，今年我區(qū)地方一般預(yù)算收入要確保30580萬元，增長28.7%的任務(wù)目標(biāo);地方一般預(yù)算支出要確保工資發(fā)放、社會穩(wěn)定和重點建設(shè)。這對我們是一次考驗，也是一次檢驗。能否完成這一光榮而艱巨的任務(wù)，關(guān)鍵就在于下半年我們怎么工作。為此，全體財政干部職工務(wù)必要堅定信心，迎難而上，增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感，以飽滿的精神和昂揚的斗志，群策群力，團(tuán)結(jié)拼搏，一手抓開源增收，一手抓節(jié)流控支，圍繞目標(biāo)任務(wù)，著力抓好以下幾個方面的工作：
(一)要竭盡全力抓收入，確保收入目標(biāo)的完成和超額完成。面對今年財政收入增減因素交叉并存，完成收入目標(biāo)極為困難的客觀實際，財政部門要與各征管部門一道深入調(diào)查研究，悉心分析增減內(nèi)容，妥善處置各種利弊關(guān)系，采取必要的抑減促增措施，統(tǒng)籌考慮總量與結(jié)構(gòu)問題，致力挖潛堵塞，分層分塊，分類分稅種落實下半年收入任務(wù)，確保全年收入目標(biāo)完成和超額完成。一是要切實加強(qiáng)對收入工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，與兩稅密切配合，搞好稅收征管入庫，加強(qiáng)調(diào)度，及時掌握收入情況和時間進(jìn)度，堅決完成預(yù)算收入任務(wù)。二是要強(qiáng)化各種收入征管。認(rèn)真落實財稅收入目標(biāo)責(zé)任制，盡快把收入任務(wù)逐級分解細(xì)化落實到基層部門和具體稅種，要分稅種、分部門抓好對重點區(qū)域、重點行業(yè)和重點戶的組織收入工作。三是強(qiáng)化財稅執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊各種偷、漏稅行為，防止收入流失，堵住跑冒滴漏，切實做到應(yīng)收盡收，保證財稅收入的穩(wěn)定增長，保證全年財政收支平衡。四是財政部門要首先保證自身組織收入任務(wù)的完成。要針對尚未完成的任務(wù)目標(biāo)，抓重點、攻難點，對照目標(biāo)訂措施、對照措施抓落實。保證各項任務(wù)的完成。四是要把非稅收入作為財政增收的重要內(nèi)容，切實加強(qiáng)收繳管理，努力做到稅費并重、大小兼顧、多管齊下。要積極探索增加收入的新途徑，使土地收益、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、城市經(jīng)營等成為財政增收的新亮點。
(二)要千方百計調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化支出內(nèi)容，力求財政收支平衡。當(dāng)前，我區(qū)財政供需矛盾尖銳，財政平衡難度進(jìn)一步加大，吃飯、運轉(zhuǎn)、建設(shè)、發(fā)展、穩(wěn)定均需大量財力資金支撐保證，但有限的財力很難滿足方方面面的需要。這就要求我們在抓好增收的同時，必須厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，才能緩解支出矛盾，達(dá)到收支平衡。切實遵循吃飯優(yōu)先，穩(wěn)定第一，建設(shè)發(fā)展保重點的原則。用于“吃飯”的資金要精打細(xì)算，用于建設(shè)的資金要注重效益，杜絕鋪張浪費。支出安排要從緊，該保的必保，該壓的則壓，能停的則停，切實處理好“有所為，有所不為”的關(guān)系，集中財力辦大事。由于財力所限，從7月份起，原則上不再批準(zhǔn)追加支出的報告，全力確保工資發(fā)放、社會保障支出，確保社會穩(wěn)定和機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，力保農(nóng)業(yè)、扶貧、教育、科技、衛(wèi)生等重點領(lǐng)域和項目的必要支出和區(qū)委、區(qū)政府確定的重點工程建設(shè)需要。要牢固樹立過緊日子的思想，大力發(fā)揚艱苦奮斗，勤儉辦一切事業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格控制“人、車、會、話”等方面的支出，把好支出的總開關(guān)，盡力避免損失浪費，確保支出控制在財力許可的范圍內(nèi)，促進(jìn)和保證財政收支的平衡。各有關(guān)科室要與相關(guān)部門積極配合，積極主動，實事求是，入情入理地向上級財政和有關(guān)部門反映匯報存在的困難和問題，爭取上面在政策、資金和項目等方面給我們更多更大的支持幫助，盡量緩解我區(qū)財政的困難和壓力。
(三)堅持改革創(chuàng)新，不斷提高科學(xué)理財水平。一是鞏固政府非稅收入征管改革。從項目、票據(jù)、繳款、減免、使用、監(jiān)督等方面完善政府非稅收入征管辦法，在實現(xiàn)政府非稅收入“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的管理方式基礎(chǔ)上，建立部門、單位征繳激勵機(jī)制，挖掘政府非稅收入潛力，保證政府非稅收入應(yīng)收盡收。將各部門和單位的政府非稅收入逐步納入財政預(yù)算管理，增強(qiáng)政府非稅收支透明度，不斷提高政府調(diào)控能力;二是深化農(nóng)稅征管改革。隨著農(nóng)業(yè)稅的全部取消，今后工作職能和工作重心轉(zhuǎn)移到征收契稅和耕地占用稅上來，要積極探索加強(qiáng)征管的新路子，做到應(yīng)收盡收，使之繼續(xù)成為財政增收的亮點;三是強(qiáng)化會計管理工作。抓好會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化和委派會計管理考核，在教育系統(tǒng)推行會計結(jié)算中心改革。進(jìn)一步總結(jié)經(jīng)驗，探索加強(qiáng)總會計師管理的新途徑，更好地發(fā)揮總會計師的職能作用，不斷完善教育機(jī)制，有計劃、有步驟地組織開展會計繼續(xù)教育培訓(xùn)工作，提升會計工作水平。隆重慶�！稌嫹ā奉C布實施20周年，認(rèn)真組織開展好《會計法》頒布實施20周年紀(jì)念系列活動。支持和保護(hù)會計人員依法理財，提高會計工作質(zhì)量，使全區(qū)財政財務(wù)管理水平得到新的提高;四是規(guī)范政府采購行為。大力宣傳政府采購工作，擴(kuò)大采購范圍，加大政府采購管理工作的力度，積極做好供應(yīng)商資料的收集、分析、管理，完善定點項目的招標(biāo)程序，規(guī)范運作程序，最大限度地節(jié)約財政資金。要積極開展好政府采購專項執(zhí)法檢查，進(jìn)一步規(guī)范采購行為;五是提高財政監(jiān)督質(zhì)量。要強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督管理，把依法理財貫穿于資金申報、核撥、使用的全過程，確保財政資金安全運行。開展好財稅運行質(zhì)量大檢查，確保財經(jīng)秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)。進(jìn)一步建立健全財政資金評審機(jī)制，嚴(yán)格財政投入項目預(yù)決算審查，加強(qiáng)財政項目資金管理，強(qiáng)化項目資金綜合評價，加強(qiáng)對各項專用資金、重點項目工程的跟蹤問效，提高資金使用效益。
三、加強(qiáng)隊伍管理，改進(jìn)作風(fēng)，全面促進(jìn)財政各項任務(wù)的完成
一流的業(yè)績需要一流的隊伍創(chuàng)造。要加強(qiáng)隊伍建設(shè)，不斷提高隊伍素質(zhì)，堅持從嚴(yán)治局、從嚴(yán)帶隊、從嚴(yán)管理，為財政事業(yè)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
(一)要樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心，增強(qiáng)奉獻(xiàn)意識，增強(qiáng)做好財政工作的光榮感和使命感。我們的'干部隊伍是一支心齊風(fēng)正、能打硬仗、善打勝仗的隊伍。財政業(yè)務(wù)工作和隊伍建設(shè)得到社會各界的一致認(rèn)可，上半年，財政收入實現(xiàn)了雙過半，特別是財政自身任務(wù)完成上，同志們自我加壓，力爭超收，確保了經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)發(fā)展的資金需要。但是，隨著一批有著豐富工作經(jīng)驗的老同志由于年齡因素離崗休息，我們面臨著人手少任務(wù)重的困難，有的股室就一兩個人，工作很是繁忙、辛苦，既要抓好硬件，又要抓好軟件，在這樣的現(xiàn)實條件下，我們怎么辦，馬上增加人手是不現(xiàn)實的，這就需要我們增強(qiáng)奉獻(xiàn)意識，勤奮敬業(yè)，扎實工作。要珍惜我們的工作崗位，有付出才有收獲，當(dāng)感到工作繁忙辛苦時，多想想最基層的同志，許多常年工作在基層在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的同志的工作條件和環(huán)境比我們要辛苦得多!要在換位思考和崗位對比中提升自己的境界。
(二)要進(jìn)一步完善考核辦法，加強(qiáng)對財政干部的考核。為更好地落實崗位目標(biāo)責(zé)任制，充分調(diào)動全局干部職工積極性，提高全員工作效率和工作質(zhì)量，樹立良好的機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，結(jié)合財政工作實際，研究制定科學(xué)合理、便于操作的考核辦法，使考核結(jié)果能夠細(xì)化和量化，能夠準(zhǔn)確全面地反映出一個人的德、能、勤、績，作為評先樹優(yōu)與提拔重用的重要依據(jù)。在干部使用上堅持有為才有位的用人原則，把工作考核優(yōu)秀，能吃苦，能奉獻(xiàn)，具有較強(qiáng)工作能力和應(yīng)變創(chuàng)新能力的財政干部提拔到重要崗位，堅持德才兼?zhèn)涞挠萌藰?biāo)準(zhǔn)，不惟資歷，不惟學(xué)歷，將能力作為選拔干部的第一標(biāo)準(zhǔn)，確保人盡其才，才盡其用。
(三)要加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，顧全大局，營造和諧共進(jìn)的氛圍。和諧是一種推進(jìn)力和凝聚力，不和諧就是一種離心力和破壞力。我們的事業(yè)、我們的工作只有在一種和諧的環(huán)境中，才能不斷地邁上新臺階，進(jìn)入新境界，才能取得好的成效。財政系統(tǒng)是個大集體，財政工作涉及社會的方方面面，是全社會關(guān)注的焦點，全體同志要不斷增強(qiáng)大局意識、自律意識，講團(tuán)結(jié)、講合作、講支持，做到上下一盤棋，分工不分家，努力形成一種和諧共進(jìn)的工作環(huán)境。同志們之間，股(室)所與股(室)所之間，領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)之間都要形成一種和諧的人際關(guān)系。大家在一起合作共事，這是一種機(jī)緣，人人都要珍惜。有話要當(dāng)面講，不背后議論，有意見要當(dāng)面提，不背后搬弄是非。不利于團(tuán)結(jié)、有損財政形象的話不說，不利于團(tuán)結(jié)、有損財政形象的事不做，嚴(yán)禁散布任何不負(fù)責(zé)任的言行，必須把思想、行動統(tǒng)一到局黨組的決定上來，作到謹(jǐn)言慎行，共同維護(hù)好我們這個集體。
(四)要抓好制度建設(shè)，促進(jìn)工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變�！安灰砸�(guī)矩，無以成方圓”，如果沒有健全合理的規(guī)章制度，一切工作也就無從談起。制度建設(shè)必須常抓不懈，但制度不能僅僅講在會上、掛在墻上、寫在紙上，而要不折不扣地執(zhí)行到工作上、落實在行動上。在執(zhí)行制度和規(guī)定上，領(lǐng)導(dǎo)班子和中層干部要以身作則、率先垂范，每個工作人員也要端正態(tài)度、嚴(yán)格遵守。只要大家都按規(guī)矩辦事，按制度辦事，按程序辦事，就能做到心齊、氣順、風(fēng)正，我們的工作也就會再上一個新的臺階。機(jī)關(guān)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，必須從小事抓起，必須從制度建設(shè)抓起，用制度來規(guī)范對人、財、物的管理，規(guī)范工作程序、業(yè)務(wù)流程，逐步使管理規(guī)范化、制度化。前段時間，辦公室的同志專門召開了會議，重申了安全保衛(wèi)、車輛管理、后勤服務(wù)等各項規(guī)章制度，這段時間大家做的較好，要長期堅持，養(yǎng)成自覺遵守規(guī)章制度的習(xí)慣。
同志們，在大家的共同努力下，上半年，我們順利地實現(xiàn)了時間過半任務(wù)完成過半的目標(biāo)，為實現(xiàn)全年財政目標(biāo)打下了良好的基礎(chǔ)。下半年財政工作的任務(wù)已經(jīng)明確，關(guān)鍵在于落實。我堅信，只要我們發(fā)揚成績，團(tuán)結(jié)一心，真抓實干，就一定能夠圓滿完成今年的財政工作任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的發(fā)展作出新的應(yīng)有貢獻(xiàn)。
財政部內(nèi)部控制報告 12
一年來，本人在區(qū)局的關(guān)心支持及所領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，積極培植財源，認(rèn)真組織財政收入，不繼優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一年來主要做了以下工作：
一、不斷加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，提高自身政治素質(zhì)。
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們黨的建設(shè)的一個重要方面，本人能以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十六大精神，深刻剖析黨內(nèi)出現(xiàn)的一些典型腐敗案例，提高自身拒腐防變能力，樹立全心全意為人民服務(wù)的意識。
二、努力組織財政收入，確保完成收入任務(wù)。
在抓稅收收入中，本人認(rèn)真貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府對財政工作的精神，緊緊圍繞以“財稅增收為中心”，深入村屯征收耕地稅、特產(chǎn)稅等，同時積極配合稅務(wù)部門組織收入，在全體財稅干部及本人共同努力下，我鄉(xiāng)完滿完成了上級下達(dá)的收入任務(wù)。
三、積極深入開展稅費改革。
今年是我市全面實施農(nóng)村稅費改革的第一年，農(nóng)村稅費改革是我市今年財政工作的一項重點工作，它直接關(guān)系到廣大農(nóng)民群眾的.切身利益。黨中央對此項工作都非常重視。在稅費改革工作中，本人能按照上級部門要求，認(rèn)真開展工作：在稅改開始階段，大力宣傳農(nóng)村稅費改革政策，使農(nóng)民群眾了解到農(nóng)村稅費改革的根本目的和意義，為稅費改革順利開展打下群眾基礎(chǔ)；在稅改實施階段，本人認(rèn)真核實二輪土地承包面積、計稅面積、申報核減面積，依據(jù)有關(guān)政策計算出農(nóng)戶新的農(nóng)業(yè)稅任務(wù)，對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行公示，取得農(nóng)戶簽字認(rèn)可，并對有關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存。在本人及鄉(xiāng)全體稅改成員的努力下，我鄉(xiāng)的稅改工作取得了很好成績。
四、執(zhí)行農(nóng)業(yè)稅新政策，全力投入夏征工作。
今年是我市按照稅費改革后新的農(nóng)業(yè)稅政策征收農(nóng)業(yè)稅的第一年，夏征工作任務(wù)較艱巨，本人能深入村屯，利用宣傳車等方式，結(jié)合稅改政策大力宣傳，發(fā)動群眾涌躍交納農(nóng)業(yè)稅，經(jīng)過一個月的努力，我鄉(xiāng)的農(nóng)業(yè)稅入庫率達(dá)到了xx%以上。順利完成了夏征任務(wù)。
五、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)預(yù)算外資金管理。
在財力緊張的情況下，本人根據(jù)本鄉(xiāng)的實際情況，合理安排各項支出，量入為出，做到壓縮一般，保證重點，確保了全鄉(xiāng)職工工資的足額發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，同時對各單位的預(yù)算外資金納入財政專戶管理，進(jìn)行有效監(jiān)督，杜絕亂開支現(xiàn)象。
在今年的工作中，雖然取得了一些成績，但還存在一些不足之處，在今后的工作中，需要進(jìn)一改進(jìn)：工作上應(yīng)更積極主動，進(jìn)一步提高效率；對財務(wù)集中核算應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)管理，提高業(yè)務(wù)水平。
財政部內(nèi)部控制報告 13
近年來，財政部門按照市委、市政府關(guān)于打好改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境硬仗，開展優(yōu)質(zhì)誠信服務(wù)的工作部署，以保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動為契機(jī)，以創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)環(huán)境品牌為目標(biāo)，以提高行政服務(wù)水平為重點，在工作中扎實推進(jìn)政務(wù)公開工作，在服務(wù)中深入推行“六項制度”，通過不斷規(guī)范和完善政務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式及監(jiān)督保障措施，健全優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)機(jī)制，全面提升了財政部門的服務(wù)質(zhì)量，營造了良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，更好地發(fā)揮了財政部門在發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)中的積極作用。
一、以全面落實“六項制度”為重點，健全優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)機(jī)制，全面提升服務(wù)水平
為深入落實“六項制度”，提升服務(wù)水平，我們要求全局各部門以提高辦事效率和服務(wù)質(zhì)量為重點，深入落實“六項”制度，對服務(wù)行為進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范。要求全局各部門對基層和人民群眾要切實做到“服務(wù)要熱情、辦事要熱心、態(tài)度要溫和”，在工作中嚴(yán)禁推諉扯皮，避免由于自身工作不到位，對我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展大環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響。工作中通過推行“四項制度”，在提高干部素質(zhì)，樹立部門良好形象方面發(fā)揮了積極作用。
�。ㄒ唬┣袑嵧菩许椖繉徟I(lǐng)辦代為辦理制度。我們規(guī)定凡是涉及投資項目審批的工作環(huán)節(jié)，都要有牽頭部門負(fù)責(zé)領(lǐng)辦代辦，所涉及的部門對審批所需的各種要件必須一次性告知、按時辦結(jié)，形成急事急辦、特事特辦、暢通無阻的“綠色通道”。真正做到你投資，我服務(wù)，讓投資者省心、放心、安心。
�。ǘ┟鞔_推行“AB頂崗無缺位”制。我們要求各部門做到工作日全日對外辦公，業(yè)務(wù)工作不間斷，工作部門不缺位。對外有工作業(yè)務(wù)聯(lián)系和服務(wù)窗口崗位，都要明確A、B兩個熟悉業(yè)務(wù)工作的責(zé)任人，當(dāng)A角因故不在崗時，由B角負(fù)責(zé)辦理業(yè)務(wù)，確保工作崗位不缺位，各項工作不貽誤。各部門不得以組織學(xué)習(xí)、經(jīng)辦人員不在及其它任何理由、任何方式間斷或拖延對外辦公。
（三）全面推行崗位服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)公開承諾制。我們要求凡是涉及為投資者、企業(yè)和群眾服務(wù)的部門和崗位，都要把服務(wù)項目、政策依據(jù)、辦結(jié)時限、收費標(biāo)準(zhǔn)、辦事程序全面公開，并對服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、辦事時限、投訴處理等做出明確具體的承諾，實行“陽光政務(wù)”接受社會監(jiān)督。積極推行電子政務(wù)，開展網(wǎng)上申報、網(wǎng)上審批、網(wǎng)上年檢、網(wǎng)上辦件查詢、網(wǎng)上資費查詢、網(wǎng)上回復(fù)等“一網(wǎng)式”服務(wù)。對那些在服務(wù)中不公開、假公開和不認(rèn)真踐諾的，要給予嚴(yán)肅查處。
（四）推行服務(wù)質(zhì)量考評獎懲制。我們按照服務(wù)“零差錯”的要求，對機(jī)關(guān)各科（處室）和個人實行嚴(yán)格的考核和獎懲。對各崗位因服務(wù)對象對服務(wù)質(zhì)量不滿意進(jìn)行投訴和舉報反映的，都要記錄在案，作為考評業(yè)績的依據(jù)。同時要求全局涉企部門要正確處理管理與服務(wù)的關(guān)系，為企業(yè)創(chuàng)造一個更加寬松的發(fā)展空間，樹立管理首先是服務(wù)的理念，把管理寓于服務(wù)之中，做到真心實意地扶持企業(yè)發(fā)展，在對企業(yè)檢查和處罰方面，要做到少檢查多幫助、少限制多支持、多服務(wù)無干擾。
二、以推進(jìn)國庫集中收付中心建設(shè)為重點，提高服務(wù)水平，打造財政部門優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌
工作中我們把財政國庫集中收付中心作為財政部門改善經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的窗口，從健全工作制度、規(guī)范工作流程、提高服務(wù)水平為突破口，全面打造秉公理財?shù)沫h(huán)境品牌。通過在改革中推行“四個堅持、四個完善”，實現(xiàn)了“四個提高”，在提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)環(huán)境的同時，收到了良好的管理效果。
�。ㄒ唬┰趪鴰熘贫雀母镏校菩小八膫�堅持”、“四個完善”
1、堅持改革創(chuàng)新，不斷完善國庫集中收付管理制度實施國庫集中支付制度是財政體制改革的重要組成部分，是變過去多元、重復(fù)，為現(xiàn)在單一、透明的財政收付體制；改過去事后監(jiān)督為現(xiàn)在的事前、事中、全過程的監(jiān)督，為使這項改革收到預(yù)期效果，財政國庫集中收付中心創(chuàng)始之初，就本著提高服務(wù)水平、堅持秉公理財為目標(biāo)，堅持“公開、公平、公正、廉潔、高效”的原則。制定了《市財政國庫集中收付制度改革實施方案》、《收付中心基本職責(zé)》、《收付中心內(nèi)設(shè)構(gòu)及職能》、《收付中心AB頂崗無缺位制度實施細(xì)則》、《收付中心會計處理辦法》、《收付中心業(yè)務(wù)規(guī)定》、《中心計算機(jī)管理制度》、《審核科業(yè)務(wù)流程》、《審核報賬辦法》等各項規(guī)章制度，細(xì)化了財政工資統(tǒng)發(fā)工作，使中心各項工作在制度的約束下平穩(wěn)運行，使各行政單位的會計的工作有章可循，有法可依。
2、堅持規(guī)范運作，不斷完善國庫集中收付中心的調(diào)控功能國庫集中收付工作不僅是財政支出管理改革的重要內(nèi)容，還肩負(fù)著支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為地方經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)步做貢獻(xiàn)的重要使命。為此，在規(guī)范運作方面我們堅持四個原則。一是法制原則。收付中心在進(jìn)行政策性和技術(shù)性審核的過程中始終以財政部、中國人民銀行聯(lián)合頒布的《財政國庫管理制度改革方案》、財政部《中央單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理辦法》、《財政國庫管理制度改革試點會計核算辦法》、《財政國庫管理制度改革試點資金支付銀行清算辦法》為基本法規(guī)依據(jù)。二是便利原則。在法制和規(guī)范的前提下，我們建立了核算、支付、監(jiān)督管理于一體的財務(wù)管理體制。并邀請工、建兩行進(jìn)駐中心的大廳使各單位財會人員審核、支付、提現(xiàn)更加方便。我們還設(shè)立多媒體觸摸電腦帳目終端，使會計人員隨時可以掌握本單位資金存款情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，達(dá)到了規(guī)范程序，廉潔高效服務(wù)的目標(biāo)。三是效益原則。加強(qiáng)財政對資金的統(tǒng)一調(diào)度和管理，有效遏制資金擠占、轉(zhuǎn)移、挪用等現(xiàn)象，降低了財政資金的劃撥成本，提高了財政對間歇資金的'統(tǒng)籌調(diào)度功能，集中財力干實事。四是穩(wěn)步實施原則。國庫集中支付是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及到多方利益關(guān)系，我們積極做好充分的調(diào)研和宣傳工作，取得各個方面的理解和支持，具體實施時，我們采取先易后難的策略，對各種資金合理分類，分步實行集中支付，20XX年市五大委等80戶首批納入中心核算，到目前全市近200戶行政事業(yè)單位全部納入中心核算。
3、堅持整章建制，不斷完善廉潔高效的規(guī)范管理體系為了確保收付中心正常運營，我們不僅建立了中心的內(nèi)控制度，還針對收付中心的業(yè)務(wù)開展制定了適應(yīng)各單位財會人員的《審核科業(yè)務(wù)流程》、《審核報賬辦法》、《報賬員工作規(guī)則》、《單位財務(wù)支出管理聯(lián)簽制度》等制度。而且全部上墻，使各部門職責(zé)分明，相互配合、相互制約，形成了中心的工作人員與各單位財會人員高效互動的管理體系，保證了收付中心能夠在制度化、規(guī)范化的軌道上運行。
4、堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷完善中心與三個方面的工作關(guān)系一是處理好與統(tǒng)管單位的關(guān)系，國庫集中收付中心與統(tǒng)管單位不是領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系，而是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系。二是處理好與財政局內(nèi)部業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，我們的職責(zé)是對各部門所安排的資金實施全過程監(jiān)督和支付，我們要積極主動地與各部門進(jìn)行協(xié)調(diào)配合，力求對每筆、每項業(yè)務(wù)都形成統(tǒng)一共識，體現(xiàn)同一政策，實現(xiàn)共同的財政目標(biāo)。三是處理好收付中心內(nèi)部工作關(guān)系，收付中心既是一個集體，也是財政部門的一個窗口，每個工作人員都有明確分工、有職有責(zé)，把收付中心建成一個具有健康向上精神和優(yōu)良工作效能的集體。
�。ǘ┰趦�(yōu)質(zhì)服務(wù)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了“四個提高”
1、提高服務(wù)意識，規(guī)范管理業(yè)務(wù)流程。政務(wù)公開實行“三上墻”“五公開”。即工作內(nèi)容上墻，工作流程上墻，工作制度上墻，使外來人員一進(jìn)入收付中心大廳就清楚整個工作環(huán)節(jié)。在工作中我們重點落實了五個方面的公開內(nèi)容：一是辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)范圍及工作人員的職責(zé)范圍公開；二是辦事依據(jù)及調(diào)資標(biāo)準(zhǔn)公開；三是辦理程序公開；四是辦理時限公開；五是辦理應(yīng)具備條件、手續(xù)公開。做到了該公開的公開，能公開的全部公開，增強(qiáng)了政務(wù)公開的透明度。更好地為市直統(tǒng)管單位提供高效、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。并以此為考核工作人員業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)，以各單位反饋的信息為依據(jù)實行優(yōu)必獎，劣必懲。
2、提高服務(wù)層次，增強(qiáng)全員素質(zhì)。我們制定了《工作人員服務(wù)規(guī)范》、《中心工作人員守則》、使中心每個人都能達(dá)到“一腔工作熱情，一張笑臉相迎，一口文明用語，一次能夠說清”的標(biāo)準(zhǔn)，使群眾對辦事程序一看就清楚，報帳、調(diào)資標(biāo)準(zhǔn)一聽就服氣，熱心服務(wù)一辦就滿意。
3、提高互動能力，實行角色定位，定期輪崗。嚴(yán)格遵循“五統(tǒng)一”原則，即統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一政策標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一系統(tǒng)平臺和統(tǒng)一組織實施，在辦理業(yè)務(wù)中我們設(shè)立了前臺、后臺，對內(nèi)明確AB崗位職責(zé)、分工，同時又實行定期輪崗，一年多來，我們已經(jīng)完成了一次崗位輪換。目前中心每位同志都能夠熟悉全面工作，確保工作崗位不缺位，各項工作不延誤。
4、提高全民認(rèn)識，廣泛發(fā)動輿論宣傳。充分利用廣播、報紙、電視等傳媒，大力宣傳推進(jìn)財政國庫集中收付制度改革的重要意義。在《日報》上刊登《市財政國庫集中收付制度改革實施方案》，并以局領(lǐng)導(dǎo)答記者問的形式，介紹財政國庫制度改革的目的、意義及內(nèi)容。從而讓社會各界了解、監(jiān)督國庫集中收付制度的運行。
（三）在事前監(jiān)督過程中嚴(yán)把“四關(guān)”
在提高服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們加強(qiáng)了中心的事前監(jiān)督。一是嚴(yán)把政策關(guān)，在審核過程中對政策、內(nèi)容、尺度嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。二是嚴(yán)把審核關(guān)，工作人員在受理申報單時認(rèn)真審核手續(xù)是否齊全，單據(jù)是否清楚，涂改是否有經(jīng)辦人蓋章，憑證是否有領(lǐng)導(dǎo)簽字。三是嚴(yán)把支付關(guān)，在支付資金時看是否超過支付標(biāo)準(zhǔn)，是否有欠帳，資金用途是否合理，需不需要經(jīng)過政府采購。四是嚴(yán)把對帳關(guān)，每季度同報帳單位進(jìn)行一次對帳，確保中心帳同單位帳達(dá)成一致，堅決做到符合單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的一個不卡，不符合標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)的一個不收，努力實現(xiàn)工作上的零差錯。今年1-9月份，制止濫發(fā)補(bǔ)助金額22萬元；制止超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助金額3、5萬元；制止違反控購規(guī)定支出金額385萬元；制止用假票據(jù)和白條報銷金額52萬元。
三、樹立科學(xué)理財觀，充分發(fā)揮財政職能作用，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展
在政務(wù)公開工作中，我們通過不斷完善工作內(nèi)容、改善工作方法、健全工作機(jī)制、打造服務(wù)品牌，推進(jìn)了全市各項事業(yè)的健康發(fā)展。全局干部圍繞優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，在為政府樹形象、添光采，為群眾和企業(yè)分憂愁、辦實事，支持經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展等方面取得了重大進(jìn)展。
�。ㄒ唬┰谡猩桃Y，項目建設(shè)方面有了新進(jìn)展。成功地將江天賓館整體出售給外商，外商前期投資6000萬元，將其改造成四星級賓館；與有關(guān)部門配合，向上申報建設(shè)項目117項，申請資金66.319萬元，有一部分項目正在調(diào)研、論證當(dāng)中；我市的經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)對俄出口加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，被省廳列為首批利用開發(fā)行軟貸款項目，將為我市爭取國家開發(fā)行貸款1個億，無償資助6000多萬元。
�。ǘ┰跇�(gòu)建和諧社會方面有了新進(jìn)展。一是實施了個人熱化費改革。個人熱化費問題一直是全市廣大干部職工非常關(guān)注的問題，為體現(xiàn)以人為本，減輕職工負(fù)擔(dān)，構(gòu)建和諧社會，今年財政拿出1，299萬元，增加對個人的補(bǔ)貼，解決了多年來我市的難點和熱點問題。二是及時兌現(xiàn)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助，為落實軍轉(zhuǎn)干部政策，我們積極去省匯報，爭取資金，將800多萬元的補(bǔ)助及時發(fā)放到軍轉(zhuǎn)干部手中。三是拿出600多萬元解決拖欠離休干部醫(yī)療費問題。四是深入到1300個低保戶家中現(xiàn)場核查，保證了符合條件的低保戶及時享受社會最低保障待遇；五是及時解決拖欠環(huán)衛(wèi)職工工資31萬元，將環(huán)衛(wèi)三清工人1130人納入財政工資統(tǒng)發(fā)；
�。ㄈ┰谥С制髽I(yè)改革方面有了新進(jìn)展。一是大力支持有潛力的企業(yè)發(fā)展。今年向沃爾德電纜、鴻基水泥等企業(yè)提供擔(dān)保資金2774萬元；三是多渠道積極籌集企業(yè)并軌、改制資金，到目前為止，爭取省并軌補(bǔ)助資金4、7億元，保證了我市并軌、改制順利推進(jìn)；四是積極參與企業(yè)的租賃、拍賣、兼并、破產(chǎn)工作，并提供了政策、資金和財務(wù)上的支持，僅上半年就為企業(yè)墊付改制資金1500萬元；五是最大限度的減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。經(jīng)我們的積極爭取，市電機(jī)廠、二發(fā)電和黑農(nóng)公司等企業(yè)辦社會的改制工作得到了省財政廳和財政部有關(guān)部門的認(rèn)可，給予了全國同等條件的最高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；六是經(jīng)過與人事局共同向上爭取，我市被財政部確定為中小企業(yè)平臺式服務(wù)體系建設(shè)試點城市，獲得國家首批專項支持資金200萬元。
�。ㄋ模┰谥С洲r(nóng)業(yè)發(fā)展和減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)方面有了新進(jìn)展。一是積極爭取農(nóng)業(yè)開發(fā)項目。今年申報立項32個，爭取發(fā)行貸款4.700萬元，中省投資5.989萬元；二是積極爭取糧食直補(bǔ)資金。經(jīng)過大量工作，在今年省糧食直補(bǔ)政策“大穩(wěn)定小調(diào)整”的情況下，將我市補(bǔ)貼資金指標(biāo)由去年的1.8億元增加到今年的2.1億元，增補(bǔ)額度3.083萬元，占全省增補(bǔ)總額的40%。三是積極爭取產(chǎn)糧大縣轉(zhuǎn)移支付獎勵，為我市所屬六縣及郊區(qū)共爭取獎勵資金8.972萬元。因為獎勵一定三年不變，也就是說我市三年將累計得到國家獎勵資金2、7億元。
�。ㄎ澹┰诖罅χС稚鐣聵I(yè)發(fā)展方面有了新進(jìn)展。一是今年增加教育經(jīng)費預(yù)算457萬元，達(dá)到了《教育法》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；二是全面落實了貧困生兩免一補(bǔ)政策；三是利用財政間歇資金向部分學(xué)校提供了1.774萬元臨時性借款，解決了資金季節(jié)性困境；四是實現(xiàn)了計劃生育經(jīng)費年遞增20%目標(biāo)；五是經(jīng)爭取我市被列為第一家國家計劃生育農(nóng)村獨生子女家庭補(bǔ)助試點工作城市，使農(nóng)村獨生子女家庭提前享受了國家的優(yōu)惠政策。
財政部內(nèi)部控制報告 14
一年來，在街道的黨工委、辦事處的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)懷下，在區(qū)財政局各業(yè)務(wù)科室的幫助、指導(dǎo)和監(jiān)督下和財政所全體員工的共同努力下，我所本著圍繞街道的中心工作，努力管好家、理好財?shù)脑瓌t，認(rèn)真履行職責(zé)，為確保完成各項工作任務(wù)和促進(jìn)全街經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。現(xiàn)簡要總結(jié)如下：
一、財務(wù)管理業(yè)務(wù)工作開展情況
�。ㄒ唬┲貙W(xué)習(xí)、強(qiáng)素質(zhì)，為民服務(wù)
財政部門是一個業(yè)務(wù)職能部門，要搞好財政工作，必須提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。按照在街道和區(qū)財政局的要求，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《會計法》、《審計法》、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政等方面的業(yè)務(wù)知識，在注重業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，我們還時時抓住提高政治素質(zhì)這根弦。積極主動地參加街道組織的政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)悟黨中央文件精神，積極投身于街道的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中。
�。ǘ┝⒆惚韭�，搞好街道財政工作
一是堅持日清月結(jié)，及時報表。在處理帳目時我們認(rèn)真遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格審查各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結(jié)帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關(guān)統(tǒng)計報表。二是定期報批人員工資，使全鎮(zhèn)工作人員都能按時領(lǐng)到。三是隨時報備領(lǐng)導(dǎo)所需的財務(wù)資料。
（三）規(guī)范帳務(wù)處理方法，做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。
1、在區(qū)財政部門的指導(dǎo)下編制本級預(yù)算，按程序上報區(qū)財政局審批。
2、在使用資金時先在年初做預(yù)算，再向區(qū)財政局報資金申請或用款計劃，并接受財政局及相關(guān)部門對街道財務(wù)和項目進(jìn)展情況的不定期抽查和監(jiān)督。
4、按審計和財政部門的要求，建立健全了收支管理、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理、財產(chǎn)物資管理等財務(wù)管理制度，杜絕了財務(wù)混亂現(xiàn)象。
5、加強(qiáng)專項資金管理，認(rèn)真做到�？顚Ｓ�。一是嚴(yán)格按照區(qū)財政局的`分配方案支付村干部報酬和村級公用經(jīng)費。村干部工資現(xiàn)已全額發(fā)放，村級公用經(jīng)費全部用于各村辦公用品的購置及村級必要的開支。
二是嚴(yán)格按照區(qū)委、政府和財政局的要求和部署，發(fā)放各項惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，使黨的惠農(nóng)政策切實落到了實處。發(fā)放汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1794元、小麥農(nóng)資綜合補(bǔ)貼18.6萬元；糧食直補(bǔ)資金1.28萬元。農(nóng)村、城市低保金、物價補(bǔ)貼及復(fù)員軍人補(bǔ)貼25.5萬元。三是在搞好財政工作的同時，我們積極服從黨工委、辦事處安排，配合和參與政府的各項重點項目建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等各項中心工作。
6、加強(qiáng)財務(wù)管理工作，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)對收入票據(jù)的管理，設(shè)專人管理票據(jù)，為資金安全提供有力保障；對所有支出進(jìn)行嚴(yán)格審核，對不符合財務(wù)規(guī)定的支出堅決不予列支。
二、存在的問題和今后的努力方向
回顧一年的工作，我們成績的取得是領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和全所工作人員辛勤工作的結(jié)果，但我們的工作也存在很多不足：
一是財務(wù)基礎(chǔ)工作做的不夠細(xì)致。如在處理項目工程資金業(yè)務(wù)時對項目工程進(jìn)度等情況掌握的不細(xì)。
二是學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識抓的不緊。我們整天忙于工作，有時就忽視了政治理論和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。
這些不足將在今后的工作中不斷改進(jìn)，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高工作質(zhì)量和效率把財務(wù)工作做好做細(xì)，更好地服務(wù)人民和街道的經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
三、主要工作計劃
為搞好街道的財政財務(wù)工作，強(qiáng)化資金管理，使各項工作有條不紊地進(jìn)行，各項任務(wù)措施都能按時保質(zhì)保量地完成，及時、準(zhǔn)確地為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的會計信息，以促進(jìn)街道經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的發(fā)展，特制定以下計劃：
1、在街道的領(lǐng)導(dǎo)下按審計和財政部門的要求，嚴(yán)格規(guī)范街道的財務(wù)和收支兩條線制度。按照《預(yù)算法》和《會計法》的規(guī)定，編制街道財政財務(wù)收支預(yù)算。并按計劃使用資金。
2、做好債權(quán)債務(wù)清查。針對個人借款用于公差未沖賬的我們財務(wù)人員督促其盡快處理，時間不超過半個月。
3、做好、做細(xì)各項重點項目工程等資金和檔案管理。各項目資金支付嚴(yán)格按照項目計劃、實施方案、合同協(xié)議及竣工決算報告等的規(guī)定和工程完成進(jìn)度付款；且支付的票證符合財務(wù)制度和稅收法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，必須有經(jīng)辦人員、分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可核銷。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員素質(zhì)。按照所內(nèi)學(xué)習(xí)制度的規(guī)定，每星期五下午組織職工學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識以及黨風(fēng)廉政建設(shè)教育知識。另安排時間，組織鎮(zhèn)政府下屬站所的財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
5、按時搞好會計檔案的歸檔立案工作。認(rèn)真履職到位，規(guī)范服務(wù)，全面推進(jìn)財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化。對內(nèi)規(guī)范管理、明確和細(xì)化各項工作制度，實現(xiàn)工作效率的提高；對外強(qiáng)化服務(wù)、深化換位思考服務(wù)理念，不斷提高財政服務(wù)水平，為街道當(dāng)好家、理好財。
財政部內(nèi)部控制報告 15
針對當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作在新形勢下面臨的一些新情況、新問題和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍建設(shè)的現(xiàn)狀，為更好地適應(yīng)新形勢下鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的需要，進(jìn)一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部專業(yè)能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加快推進(jìn)全縣公共財政體系建設(shè)，縣局決定舉辦這期鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部培訓(xùn)班。春節(jié)剛剛過罷，年初財政各項工作都很忙，在這個時候，把大家集中進(jìn)行培訓(xùn)，是非常不容易的。其目的就是為了幫助大家盡快增強(qiáng)才干，全面掌握財政各項政策、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，及早進(jìn)入角色，在工作崗位上展現(xiàn)新形象、新面貌，創(chuàng)造新業(yè)績、新作為。希望同志們要珍惜這次難得的培訓(xùn)機(jī)會，真正靜下心來，集中精力，虛心學(xué)習(xí)，做到學(xué)有所悟，學(xué)有所得，學(xué)有所進(jìn)，學(xué)有所成，自覺爭做工作的業(yè)務(wù)骨干和行家里手，從而更好地勝任鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作。下面，我就這次培訓(xùn)講幾點意見。
一、統(tǒng)一思想，充分認(rèn)識加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部培訓(xùn)的重要性和必要性
財政部門是政府重要職能部門，在經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中一直發(fā)揮著支柱性、基礎(chǔ)性作用。財政干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不僅是財政部門提高依法行政、依法理財?shù)男枰彩强h鄉(xiāng)黨委、政府對我們的殷切希望。當(dāng)前，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部專業(yè)培訓(xùn)，不斷提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部理論水平、業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，建設(shè)一支較高素質(zhì)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍，對我們更好地落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)、加快建立和完善縣級公共財政體制具有十分重要的意義。
（一）加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部培訓(xùn)，是適應(yīng)當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作職能轉(zhuǎn)變的迫切需要。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作，是鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府履行職能的基礎(chǔ)，是政權(quán)建設(shè)和社會穩(wěn)定的重要保障。我縣自1985年建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政以來，為鞏固基層政權(quán)、規(guī)范和加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府收支管理，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展等方面起到了積極的作用。隨著我縣農(nóng)村稅費改革的不斷深入，特別是全面免征農(nóng)業(yè)稅后，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支職能和運行的環(huán)境發(fā)生了很大變化，以農(nóng)業(yè)稅收征管為主要職責(zé)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作發(fā)生了重大轉(zhuǎn)型和調(diào)整，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作面臨著新的形勢和任務(wù)。目前各地面臨著在新形勢下如何加強(qiáng)和改進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理，開創(chuàng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作新局面的課題。特別是隨著國家支持“三農(nóng)”政策力度的加大，面向基層的資金撥付和管理工作的日益增多，農(nóng)村綜合改革所涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革，新農(nóng)村建設(shè)和公共財政在農(nóng)村的推進(jìn)等，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作在職能定位和工作內(nèi)容上實現(xiàn)了“三個轉(zhuǎn)變”，即：由過去注重面向千家萬戶抓收入的“征管型”，向農(nóng)民實施公共財政的“服務(wù)型”轉(zhuǎn)變；由過去負(fù)責(zé)農(nóng)稅征管的“單純業(yè)務(wù)型”，向落實財政政策的“綜合協(xié)調(diào)型”轉(zhuǎn)變；由以組織稅收收入為主的“收入型”，向以管理財政資金的“收支并重型”轉(zhuǎn)變。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政逐漸成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動者、社會事業(yè)的支持者和公共服務(wù)的保障者。這就要求廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部不僅要有較高的政策水平，而且還要有過硬的業(yè)務(wù)能力。因此，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部的培訓(xùn)，努力提高鄉(xiāng)財干部的綜合能力和工作水平，是職能所需，形勢所迫。
�。ǘ┘訌�(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍整體素質(zhì)的迫切需要。當(dāng)前我們處在一個新理論、新知識、新技術(shù)日新月異的時代，隨著各項改革的不斷深化和市場經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，我們學(xué)習(xí)的任務(wù)也越來越重。一個人如果不勤于學(xué)習(xí)，就會跟不上時代，就會被競爭淘汰。從全縣目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍狀況看，大家平時工作很忙，很辛苦，學(xué)習(xí)的時間和機(jī)會都相對比較少，部分同志存在著知識單一、老化、脫節(jié)和衰退的問題。今年以來，縣委、縣政府在多次會議上都提出了要堅持不懈地抓好學(xué)習(xí)教育，提高各級干部抓落實、促發(fā)展的能力，明確要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門要結(jié)合各自工作實際，組織廣大干部深入開展大學(xué)習(xí)、大討論活動，集中研究一些事關(guān)我縣長遠(yuǎn)發(fā)展的重大問題，不斷增強(qiáng)各級干部的法制意識、市場意識和開放意識，提高依法行政和按規(guī)矩辦事的能力。在工作上，提出了一系列新的改革目標(biāo)和發(fā)展要求，這些工作具體落實到財政部門，就是對財政部門的理財能力和管理水平提出了新要求，我們財政部門承擔(dān)的職責(zé)和任務(wù)不斷加重，對財政干部隊伍的理論素養(yǎng)、知識水平、業(yè)務(wù)本領(lǐng)和領(lǐng)導(dǎo)能力提出了新的更高的要求，加強(qiáng)財政干部隊伍的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建設(shè)高素質(zhì)的干部隊伍，在當(dāng)前比任何時候都顯得更為重要和迫切。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部，更要充分認(rèn)識到培訓(xùn)學(xué)習(xí)的必要性和緊迫性，做到自覺學(xué)習(xí)，勤于學(xué)習(xí)，善于學(xué)習(xí)，把學(xué)習(xí)作為提高自身素質(zhì)和追求進(jìn)步的一項硬任務(wù)和第一需要來對待，樹立正確的學(xué)習(xí)理念，培育濃厚的學(xué)習(xí)興趣，養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，掌握科學(xué)的學(xué)習(xí)方法。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍整體素質(zhì)，力爭短時間內(nèi)在全縣培養(yǎng)一大批政策水平高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、工作作風(fēng)硬的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務(wù)骨干。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部培訓(xùn)，是交流鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作經(jīng)驗、互相促進(jìn)提高的迫切需要。財政干部職工的理論業(yè)務(wù)水平和工作能力高低，是做好各項財政工作的基礎(chǔ)，這對干部隊伍的理論素養(yǎng)、知識水平、業(yè)務(wù)本領(lǐng)和工作能力都提出了更新更高的要求。面對市場經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我們越來越深刻地感受到巨大的競爭壓力，越來越深刻地感受到生存危機(jī)，面對不斷更新的新知識和新實踐，我們越來越深刻地感受到“知識恐慌”和“本領(lǐng)匱乏”，切實加強(qiáng)和改進(jìn)我們的學(xué)習(xí)，比以往任何時候都顯得更為重要，更為迫切。一方面，我們大家都能切身感受到，近幾年來大中專畢業(yè)生分配難、就業(yè)難，不是他們學(xué)歷不高、能力不強(qiáng)，而是缺少工作崗位，另一方面，我們都能親眼看到企業(yè)工人，他們的工作環(huán)境和工作負(fù)荷，比我們多幾倍、幾十倍，而他們的工資和我們相比，相差五、六倍。之所以講這些，是要求我們大家身處在這樣的優(yōu)越環(huán)境之中，確實要珍惜機(jī)遇，珍惜來之不易的工作，要對自己負(fù)責(zé)，對家人負(fù)責(zé)，而要做到這些，就是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，真正掌握更多的知識，提高自身的業(yè)務(wù)能力，否則確實會被社會所淘汰，這絕不是危言聳聽。另外，從另一個側(cè)面來說，財政發(fā)展的快與慢，好與壞，一定程度上就取決于干部素質(zhì)的高低，盡管大家干事創(chuàng)業(yè)的愿望都很強(qiáng)烈，但自身缺陷和不足也很明顯。雖然都接受過理論業(yè)務(wù)知識的'培訓(xùn)和教育，但還不夠系統(tǒng)扎實，不夠深入廣泛；對財政經(jīng)濟(jì)知識掌握還不夠透徹；理財能力還有待進(jìn)一步提高。希望大家常思不足，自覺地把學(xué)習(xí)作為自己的第一需要和終身任務(wù)。這次培訓(xùn)不是一次簡單的學(xué)習(xí)，更是一次經(jīng)驗交流。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作涉及面廣，綜合性和政策性強(qiáng)，隨著公共財政的建立和逐步完善，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務(wù)、工作方法、方式都會有一個新的轉(zhuǎn)變。大家來自不同的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，平常很少有機(jī)會聚到一起互相交流，通過舉辦培訓(xùn)班，給大家提供一個學(xué)習(xí)和交流的平臺，這也是我們舉辦這期培訓(xùn)班的目的之一。希望大家充分利用這個平臺，共同探討，取長補(bǔ)短，相互促進(jìn)，積極創(chuàng)造條件把鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作做好。
二、認(rèn)真思考，把培訓(xùn)學(xué)習(xí)與搞好今年各項財政工作緊密結(jié)合起來
這次培訓(xùn)班的課程比較豐富，有農(nóng)村綜合改革、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策、渉農(nóng)資金監(jiān)管知識的講解，還有計算機(jī)操作基礎(chǔ)和財政財務(wù)軟件應(yīng)用的講解和演練，這些內(nèi)容是當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部迫切需要掌握的知識，也是我們今后需要進(jìn)一步探討的重點、熱點和難點問題，有些內(nèi)容也是今年我們要做的具體工作。
�。ㄒ唬┱_認(rèn)識當(dāng)前全縣財政工作面臨的嚴(yán)峻形勢。去年以來，世界經(jīng)濟(jì)金融形勢復(fù)雜多變，不穩(wěn)定不確定因素明顯增多，對實體經(jīng)濟(jì)的影響正在進(jìn)一步加深，國際有色金屬市場價格低迷，加上冰凍和地震災(zāi)害的影響，我縣經(jīng)濟(jì)運行中的困難增加，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，企業(yè)經(jīng)營困難增多，保持農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收難度加大。隨著改革的深入和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各種積累性矛盾日益顯現(xiàn)，社會熱點問題層出不窮，政府調(diào)控經(jīng)濟(jì)運行的方法手段正在發(fā)生根本性的變化，地方財政收支壓力不斷加大，社會各方面的風(fēng)險有向財政集聚的趨勢，隱性債務(wù)轉(zhuǎn)變成直接債務(wù)的風(fēng)險指數(shù)升高，財政保持良性循環(huán)、可持續(xù)發(fā)展的任務(wù)艱巨，強(qiáng)力推進(jìn)財政改革、加大依法理財力度、促進(jìn)財政經(jīng)濟(jì)科學(xué)發(fā)展是今后全縣財政工作的主線。從收入方面看，受企業(yè)效益下降影響，相關(guān)稅收增幅將繼續(xù)回落。國家實施積極的財政政策，采取一系列減稅政策刺激經(jīng)濟(jì)增長，會大幅度減少財政收入。從支出方面看，落實精神，解決民生問題，建立縣鄉(xiāng)基本財力保障機(jī)制，加大災(zāi)后重建力度，支持重點項目建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長等，都需要大量增加資金投入。同時，經(jīng)過多年持續(xù)高增長后形成的支出基數(shù)大、剛性強(qiáng)等因素，也會進(jìn)一步加大財政支出壓力。另一方面，我們要辯證地看待國際金融危機(jī)和我們工作遇到的困難和問題，準(zhǔn)確把握國家擴(kuò)大內(nèi)需、增加投資、實施積極財政政策的重大機(jī)遇，如大幅度增加對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、社會保障及社區(qū)醫(yī)療等薄弱環(huán)節(jié)及弱勢群體的支出，尤其要加大對災(zāi)后重建以及中西部縣域基礎(chǔ)設(shè)施的投入力度；增加對自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、生態(tài)環(huán)保以及就業(yè)的支出；加大增值稅轉(zhuǎn)型等稅收政策調(diào)控力度等財稅政策機(jī)遇，在應(yīng)對挑戰(zhàn)中把握機(jī)遇，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中促進(jìn)穩(wěn)定，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，用改革創(chuàng)新的理念，謀劃好今年全縣的財政工作，努力確保財政收支的平穩(wěn)運行。
�。ǘ�(zhǔn)確把握今年全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的重點任務(wù)。今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作，概括的講就是圍繞全縣財政工作總體部署，抓住一條主線，深化兩項改革，做好三項重點工作，加強(qiáng)四項基礎(chǔ)建設(shè)。具體來說：
“抓住一條主線”：當(dāng)前和今后的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作將以全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)精細(xì)化管理為龍頭，點面結(jié)合，重點督導(dǎo)，務(wù)實推進(jìn)。我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)精細(xì)化管理必須以鄉(xiāng)村兩級涉及的所有財政性資金為主要管理內(nèi)容，以其信息流、資金流為管理主線，以縣鄉(xiāng)財政信息網(wǎng)絡(luò)和相關(guān)軟件平臺為基礎(chǔ)，依托于制度建設(shè)、程序規(guī)范、全程跟蹤、效績考核等手段，達(dá)到鄉(xiāng)村財政財務(wù)全面、精準(zhǔn)、細(xì)致、規(guī)范、高效管理的目標(biāo)。
“深化兩項改革”：一是深化完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革。在不斷完善縣鄉(xiāng)分稅制體制的基礎(chǔ)上，加大轉(zhuǎn)移支付和財力向基層傾斜力度，進(jìn)一步規(guī)范和完善經(jīng)費包干制度和“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”管理辦法，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政保障能力。二是深化惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金發(fā)放方式改革。全面推行惠農(nóng)財政補(bǔ)貼“一冊明、一折統(tǒng)”發(fā)放管理工作，統(tǒng)一、規(guī)范和簡化惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金發(fā)放程序，減少中間環(huán)節(jié)，構(gòu)建科學(xué)規(guī)范、高效安全的惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金管理機(jī)制，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)提供體制保障、財力支持和動力源泉，服從服務(wù)“三農(nóng)”工作。
“做好三項重點工作”：鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所今后的工作重點是服務(wù)“三農(nóng)”，我們的工作人員要從過去的“財神爺”轉(zhuǎn)變?yōu)槿嗣袢罕姷摹扒趧?wù)兵”。一是以惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金發(fā)放方式改革為軸心，落實好中央和地方各級政府出臺的扶持農(nóng)村發(fā)展的惠農(nóng)政策。如農(nóng)村低保、新型合作醫(yī)療、糧食直補(bǔ)、各種扶貧、支農(nóng)項目的實施等，要真正把這些惠農(nóng)政策落到實處，必須認(rèn)真細(xì)致地開展調(diào)查研究、資料歸集和財務(wù)會計核算工作，需要鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門付出大量的時間和精力，將各項支農(nóng)惠農(nóng)資金及時、準(zhǔn)確發(fā)放到農(nóng)民手中。二是以項目建設(shè)為契機(jī)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)做好政策咨詢、優(yōu)惠政策落實等方面的服務(wù)，著力拓展財源渠道，積極培植新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政增長點。三是以災(zāi)后恢復(fù)重建資金為重點，建立健全事前、事中、事后相結(jié)合的專項資金跟蹤問效監(jiān)督管理機(jī)制，切實轉(zhuǎn)變過去重?fù)芨�、輕管理的作法，加強(qiáng)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行全過程的監(jiān)管，對資金的審核、撥付、使用情況進(jìn)行全方位的監(jiān)控。特別是對專項資金、轉(zhuǎn)移支付資金要加強(qiáng)監(jiān)管和跟蹤問效，及時發(fā)現(xiàn)并糾正專項資金使用過程中存在的問題，防止資金被擠占、截留、挪用，確�？拐鹁葹�(zāi)資金和各項涉農(nóng)資金的安全有效運行。
“加強(qiáng)四項基礎(chǔ)建設(shè)”：一是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作制度建設(shè)。進(jìn)一步明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作職責(zé)，在規(guī)范工作流程的基礎(chǔ)上，建立健全崗位責(zé)任制度、合理設(shè)置人員崗位職責(zé)，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化管理。二是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政信息化建設(shè)。以“金財工程”為平臺，逐步改造升級縣級服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，盡快建立覆蓋縣鄉(xiāng)的財政信息網(wǎng)絡(luò)；根據(jù)實際需求完善推廣相關(guān)應(yīng)用軟件，實逐步現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理領(lǐng)域的信息化；加大信息化培訓(xùn)力度，讓所有鄉(xiāng)財干部熟練掌握信息化操作技能，適應(yīng)工作需要。三是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政隊伍建設(shè)。加強(qiáng)財政干部教育培訓(xùn)，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部隊伍培訓(xùn)長效機(jī)制，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部實際操作能力和政策理論水平。加強(qiáng)廉政建設(shè)，倡導(dǎo)團(tuán)結(jié)、務(wù)實、開拓、親民的工作作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識，樹立良好形象。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作效能。認(rèn)真研究新時期下鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所干部職工工作的獎勵機(jī)制，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作綜合考考核，要細(xì)化考核的各項要求，在財政所內(nèi)建立起適用的首問責(zé)任制和行政效能機(jī)制，獎罰分明，提高財政所的工作效率。
�。ㄈ┲Ω倪M(jìn)和加強(qiáng)財政干部思想作風(fēng)建設(shè)。近年來，我們堅持“兩手抓、兩手都要硬”的方針，在推進(jìn)財政改革、強(qiáng)化財政管理的同時，狠抓系統(tǒng)的作風(fēng)建設(shè)，取得了明顯成效，促進(jìn)了財政工作開展，也在全社會樹立了較好的形象。但是也要看到，無論從形勢發(fā)展的要求，還是從財政改革的需要，尤其是從學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀來看，財政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)仍有一些不盡如人意的地方，如有的干部宗旨觀念淡漠，為領(lǐng)導(dǎo)、為部門、為基層、為群眾服務(wù)的意識還不夠強(qiáng)，水平還不夠高，“門難進(jìn)、臉難看、話難聽、事難辦”的問題還沒有完全解決；有的思想還不夠解放，仍被一些保守的意識、陳舊的觀念束縛著手腳，沒有根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)要求和財政職能轉(zhuǎn)變的需要及時調(diào)整工作方式和方法，還習(xí)慣于分資金、管項目、搞審批，忙于應(yīng)付；某些干部存在盲目的一種職業(yè)優(yōu)越感，安于現(xiàn)狀，不思進(jìn)取，缺乏開拓創(chuàng)新精神和敢闖敢試意識；有的形式主義、官僚主義嚴(yán)重，作風(fēng)飄浮，忙于應(yīng)酬多，深入實際調(diào)查研究、解決實際問題少，對來單位的辦事同志，服務(wù)水準(zhǔn)和時效性不高；有的學(xué)習(xí)新知識、新技能的能動性不夠，對業(yè)務(wù)缺乏鉆勁，對宏觀經(jīng)濟(jì)和社會情況了解掌握不多，影響了工作效率和工作水平的提高及財政職能作用的發(fā)揮。工作紀(jì)律執(zhí)行不嚴(yán)。上班遲到下班早退，工作時間玩電腦游戲、外出辦私事，下班辦公室不關(guān)電腦、電扇和空調(diào)，存在鋪張浪費的現(xiàn)象。個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所長在工作上不抓緊，不督促所內(nèi)干部職工按期完成工作，聽之任之，對紀(jì)律考勤隱瞞搪塞。匯報工作時總是客觀原因多于主觀原因，沒有深入分析主觀因素，甚至埋怨縣局分配的工作任務(wù)。對此，我們縣鄉(xiāng)財政干部都要有一個清醒的認(rèn)識，提高加強(qiáng)改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)的極端重要性和緊迫性，按照學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀的要求，采取有力措施，大力倡導(dǎo)求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新精神，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，對財政經(jīng)濟(jì)運行重點、難點、熱點問題進(jìn)行調(diào)查研究，敏銳地把握經(jīng)濟(jì)形勢，主動履行好財政職責(zé)，變“事后出手”為“提前介入”和“全程跟蹤”，變“被動付帳”為“主動買單”，針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政建設(shè)任務(wù)重、壓力大、困難多的實際，善于動腦筋、出主意、盤點子，竭力創(chuàng)新思路、創(chuàng)新舉措、創(chuàng)新做法，切實把握好財政發(fā)展方向和工作重點，使財政系統(tǒng)的作風(fēng)建設(shè)不斷得到加強(qiáng)和改進(jìn)，財政服務(wù)水平不斷得以提升。
三、精心組織，切實提高這次鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的質(zhì)量和效果
培訓(xùn)質(zhì)量是干部教育工作的生命，是衡量培訓(xùn)工作成敗的關(guān)鍵。把大家組織起來進(jìn)行培訓(xùn)，如果不能夠使其學(xué)有所悟、學(xué)有所獲、學(xué)有所能的話，就失去了培訓(xùn)的意義。通過近幾年的培訓(xùn)情況來看，大多數(shù)干部職工通過黨校函授、電大輔導(dǎo)和自學(xué)拿到了大專以上文憑，有一部分人參加了省市財政部門對口的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和縣上組織的專題培訓(xùn)，理論業(yè)務(wù)知識得到了提高，但是實際工作特別是計算機(jī)操作等方面還有與新形勢需要、與財政干部的期望不相適應(yīng)的地方，因此要重點解決好培訓(xùn)的質(zhì)量問題。為了組織這次培訓(xùn)，局里花費了不少的人力、物力和財力，局領(lǐng)導(dǎo)對這次培訓(xùn)寄予了很高的期望，但是能否達(dá)到預(yù)期效果，就要看大家的表現(xiàn)了，同志們一定要按照培訓(xùn)的內(nèi)容和要求，聚精會神學(xué)習(xí)，把這期培訓(xùn)班辦好、辦實、辦出成效。為此，給大家提幾點希望和要求：
第一，要端正學(xué)風(fēng)。學(xué)風(fēng)問題，表面上理解是一個學(xué)習(xí)風(fēng)氣問題，但它也可以反映出一個人的思想作風(fēng)和工作作風(fēng)，更能反映我們財政系統(tǒng)的行風(fēng)。我們的學(xué)習(xí)絕不能僅僅停留在表面上，只是為了學(xué)理論而理論，要按照“要精，要管用”的原則，把理論學(xué)深、學(xué)透，自覺地用理論來指導(dǎo)實踐，這是衡量我們學(xué)風(fēng)是否端正的尺度。在培訓(xùn)期間，要端正學(xué)風(fēng)，就是要聯(lián)系我們的思想實際和工作實際，以財政工作為中心，以我們正在做的事情為中心，著眼于財政知識的運用，著眼于對實際問題的理論思考，著眼于新的實踐和新的改革，來學(xué)習(xí)和理解老師講得每一堂課的內(nèi)容。做好下一步鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作，還有許多問題需要進(jìn)一步深入研究。這次培訓(xùn)班我們沒有安排專門的討論時間，但大家可以利用課余時間，采取不同的方式進(jìn)行交流，共同探討，集思廣益，多提建議，多出主意，重點研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政改革與發(fā)展中的重大問題。在培訓(xùn)中對一些拿不準(zhǔn)、吃不透的問題，也可以提出來共同研究、共同解決，以利于我們進(jìn)一步做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作。
第二，要端正態(tài)度。抓好學(xué)習(xí)，關(guān)鍵要有正確的學(xué)習(xí)態(tài)度。只有端正學(xué)習(xí)態(tài)度，才會有學(xué)習(xí)的緊迫感，才會自覺地學(xué)、認(rèn)真地學(xué)、如饑似渴的學(xué)。我們在座的一部分是黨員，一部分是所長，大多數(shù)是業(yè)務(wù)骨干，而且學(xué)歷參差不齊。無論哪類型，多高學(xué)歷，今天到培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，就是一名普通學(xué)員。大家一定要以最認(rèn)真的態(tài)度，珍惜學(xué)習(xí)機(jī)會，安下身，靜下心，悉心聽，認(rèn)真記，扎扎實實地把學(xué)習(xí)搞好；要甘當(dāng)小學(xué)生，無條件服從培訓(xùn)班的安排；要積極思考，邊學(xué)邊思考，邊學(xué)邊討論，在學(xué)習(xí)中做到勤學(xué)、善思，達(dá)到學(xué)以致用，學(xué)用相長的目的，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的實際效果，達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期目標(biāo)，努力使自己得到新的提高。
第三，要嚴(yán)守紀(jì)律。充裕的培訓(xùn)時間，是保證質(zhì)量的前提。如果連培訓(xùn)時間都保證不了的話，就談不上質(zhì)量問題。為了保證學(xué)習(xí)效果，培訓(xùn)班制定了嚴(yán)格的培訓(xùn)紀(jì)律，嚴(yán)格考勤，嚴(yán)格管理，大家都要嚴(yán)格遵守。學(xué)習(xí)期間，大家一定要服從統(tǒng)一管理，不缺席、不遲到，不能想來就來，想走就走。聽課期間，要把手機(jī)關(guān)掉，這是對老師最起碼的尊重，也是我們財政干部素質(zhì)的體現(xiàn)。這里我重點強(qiáng)調(diào)一點，這次請大家來，是培訓(xùn)學(xué)習(xí)、“加油充電”的，不是休閑休養(yǎng)的。所以，請同志們一定要排除干擾，減少應(yīng)酬，要嚴(yán)格請假制度，有特殊情況需要請假的，必須由所長請假，寫出請假條，報局領(lǐng)導(dǎo)審批。希望大家一定要充分領(lǐng)會縣局的意圖，在思想上高度重視，在行動上積極自覺，力求學(xué)深學(xué)透，真正掌握這次培訓(xùn)班安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容，使自己的思想認(rèn)識、專業(yè)水平、工作能力都有提高，為做好今年全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政工作作出積極貢獻(xiàn)。
最后，預(yù)祝這次培訓(xùn)班圓滿成功，祝愿大家在培訓(xùn)期間學(xué)習(xí)和生活愉快，身體健康。
財政部內(nèi)部控制報告 16
分公司繼續(xù)按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實公司內(nèi)控與風(fēng)險管理各項工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展�，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：
一、主要開展的內(nèi)控工作
以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機(jī)關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)4次，按照公司培訓(xùn)周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)8次，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓(xùn)1次。通過不斷地培訓(xùn)學(xué)習(xí)幫助大家完成了從最初的'認(rèn)識到深層次的了解過程。
按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時反饋，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際，仔細(xì)查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風(fēng)險控制在操作中存在的問題。
二、下一步內(nèi)控工作
1、繼續(xù)認(rèn)真開展業(yè)務(wù)流程梳理
針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求，繼續(xù)認(rèn)真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風(fēng)險，將繼續(xù)加強(qiáng)與有關(guān)部門溝通采取有效措施進(jìn)行規(guī)避。
2、進(jìn)一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。
內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行，還應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)不但使全體人員在思想上認(rèn)識到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風(fēng)險防范是每一位員工的責(zé)任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去，做到人人講內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行。
3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進(jìn)行重新梳理，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進(jìn)行修改完善，對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，達(dá)到與內(nèi)控要求相一致。
在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風(fēng)險能力，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻(xiàn)。
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