財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（通用5篇）
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財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求，全面開(kāi)展了流感監(jiān)測(cè)、手足口病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)已全面完成，取得了顯著成效。
二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
依照《20xx年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng)，同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對(duì)象滿意度問(wèn)卷調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好，評(píng)價(jià)平均得分為95.95分。
三、項(xiàng)目實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目決策
1、決策依據(jù)
根據(jù)《20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)管理方案和績(jī)效考核實(shí)施方案，細(xì)化了資金使用，明確20xx年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求，組織開(kāi)展了項(xiàng)目工作。
2、資金分配
按照自治區(qū)財(cái)政廳、自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于提前下達(dá)20xx年重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【20xx】828號(hào)文件和《關(guān)于下達(dá)20xx年公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【20xx】581號(hào)文件，20xx年中央和自治區(qū)級(jí)財(cái)政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金163.7萬(wàn)元，
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專(zhuān)用進(jìn)行了列支；部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：
(二)項(xiàng)目管理
1.資金管理情況
20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬(wàn)元，實(shí)際到位163.7萬(wàn)元，到位率100%；靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，及時(shí)編入本級(jí)20xx年度部門(mén)預(yù)算，并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%；截止20xx年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用20xx年中央專(zhuān)項(xiàng)資金支付166350.55元)，實(shí)際支出率達(dá)100%，20xx年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況
根據(jù)《20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市20xx年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案，市疾控中心組織開(kāi)展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績(jī)效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期，累計(jì)培訓(xùn)專(zhuān)干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求，完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)目標(biāo)完成情況
1、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目
20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實(shí)種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類(lèi)疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測(cè)病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。
2、不明原因肺炎項(xiàng)目
20xx年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例，未發(fā)生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項(xiàng)目
20xx年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份；未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
20xx年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門(mén)急診就診34704人次，監(jiān)測(cè)到流感樣病例295例，未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例。無(wú)發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項(xiàng)目
按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，強(qiáng)化了部門(mén)職責(zé)和任務(wù)，定期組織召開(kāi)年度工作例會(huì)，了解各單位工作開(kāi)展情況。20xx年自愿咨詢(xún)檢測(cè)任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%；哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)400人，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)400人，任務(wù)完成率100%；解毒藥物維持治療：20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人)；抗病毒治療：截止20xx年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%；隨訪干預(yù)：全年CD4檢測(cè)51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù)：20xx年6次進(jìn)校園宣講，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí)，覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地，對(duì)流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測(cè)份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。
6、結(jié)核病防治項(xiàng)目
20xx年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門(mén)診初診病人351例，拍X線胸片340例，拍片率96.87%；門(mén)診查痰338例，查痰率96.30%；報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例，總體到位率98.67%；全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，其中病原學(xué)陽(yáng)性病人49例、涂陰病人42例，單純性結(jié)核性胸膜炎12例，肺結(jié)核患者病原性陽(yáng)性率為53.85%；對(duì)24例病原學(xué)陽(yáng)性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查，篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%；已管理肺結(jié)核患者100例，規(guī)范管理率97.09%；規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%；及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項(xiàng)目
為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預(yù)防控制慢性病，20xx年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè)，健康步道3個(gè)，健康小屋5個(gè)，累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測(cè)點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理，規(guī)范，設(shè)備完整，順利通過(guò)了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。
8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目
自2010年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項(xiàng)目
20xx年新增管理病例32例，累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對(duì)象干預(yù)率98.23%，心血管病高危對(duì)象長(zhǎng)期隨訪率85.46%。服務(wù)對(duì)象滿意度96%。
11、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治項(xiàng)目
任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽(yáng)性結(jié)果為0；家犬驅(qū)蟲(chóng)9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測(cè)317份，監(jiān)測(cè)完成率100%(317/300)，陽(yáng)性2份，感染率0.63%；累計(jì)監(jiān)測(cè)豬572頭(只)，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況：已對(duì)確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對(duì)服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。
12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名；病例治療督導(dǎo)82例，完成率100%(82/80)；職業(yè)人群干預(yù)1500人，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(1500/1500)；服務(wù)對(duì)象滿意度94.2%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情：已對(duì)確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。
13、地方病防治項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人；根據(jù)方案要求，按時(shí)完成了對(duì)永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測(cè)及地方病十三五中期評(píng)估。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/L，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/L，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外，均已達(dá)到目標(biāo)要求，并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門(mén)。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測(cè)點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告40份。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：根據(jù)《20xx年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測(cè)工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)CDC進(jìn)行重金屬檢測(cè)、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲(chóng)卵檢測(cè))，檢測(cè)結(jié)果：重金屬均未超標(biāo)，蛔蟲(chóng)卵陽(yáng)性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于20xx年11月底完成該項(xiàng)目。
15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：20xx年學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)目標(biāo)為1200人，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)率100.25%；錄入有效監(jiān)測(cè)人數(shù)1150人，完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測(cè)過(guò)程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測(cè)，以質(zhì)控檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求，已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標(biāo)26份；下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標(biāo)29份。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。
17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：20xx年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測(cè)2554人，按監(jiān)測(cè)要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測(cè)過(guò)程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、屈光檢測(cè)的復(fù)測(cè)，以檢驗(yàn)檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項(xiàng)目
嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測(cè)方案》要求，超額完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào)，具體任務(wù)完成情況如下：
(1)動(dòng)物病原學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)進(jìn)行細(xì)菌學(xué)檢驗(yàn)鼠300-500只，實(shí)際剖檢鼠982只，完成率100%。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(2)媒介病原學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實(shí)際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)采集血清不少于100份，實(shí)際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測(cè)，血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度<1:4，全部判定為陰性。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只；完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只；完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測(cè)1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性；按時(shí)完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，做到全年無(wú)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生，網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：20xx年4月-11月按照監(jiān)測(cè)工作進(jìn)度要求，按時(shí)完成了監(jiān)測(cè)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
(二)項(xiàng)目效果
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，減輕了服務(wù)對(duì)象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān)；及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，掌握了目標(biāo)人群的健康狀況，普及了疾病預(yù)防知識(shí)，提高了居民的健康意識(shí)，群眾對(duì)項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高，兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%；公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%；學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過(guò)疾病監(jiān)測(cè)和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預(yù)措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康；免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施，使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能，提高了群眾健康水平；提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿意度
通過(guò)群眾和患者對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種滿意度為90%；心血管高危人群患者滿意度為96%；結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%；20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%；鼠疫防控知識(shí)滿意度為100%。
五、存在問(wèn)題
(一)利用20xx年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了20xx年項(xiàng)目支出，造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。
(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大，隨意更換住址及電話號(hào)碼，易造成失訪。
(四)包蟲(chóng)病防治項(xiàng)目中存在基層影像專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。
(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
六、相關(guān)建議
1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識(shí)知曉率，積極主動(dòng)參與項(xiàng)目，確保項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展。
2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作，重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求，定期開(kāi)展督導(dǎo)評(píng)估，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。
4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項(xiàng)目資金使用率。
財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)概況
保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫(kù)。
2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6、組織實(shí)施各縣（市、區(qū)）、各部門(mén)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議。
8、依法備案部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織和管理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門(mén)由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┎块T(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
統(tǒng)一管理部門(mén)績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。
�。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬(wàn)元，基本支出撥款536.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出撥款36.34萬(wàn)元，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬(wàn)元，基本支出536.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.34萬(wàn)元。
�。ㄋ模┎块T(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況
實(shí)行部門(mén)預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧�。�?shí)行部門(mén)預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門(mén)預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門(mén)預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來(lái)按功能劃分的資金細(xì)化到部門(mén)和項(xiàng)目，把部門(mén)的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門(mén)和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系
綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門(mén)的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門(mén)綜合預(yù)算。
�。ㄈ┳栽u(píng)組織過(guò)程
1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開(kāi)展；
2、召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)題會(huì)議，確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作并編寫(xiě)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
我局20xx年部門(mén)預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。ǘ┻^(guò)程情況分析
我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)
一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí)，切實(shí)入腦入心，堅(jiān)定信仰信念。三是深入開(kāi)展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督
堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專(zhuān)業(yè)發(fā)送查詢(xún)400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)核查，對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，對(duì)存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國(guó)家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問(wèn)責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問(wèn)責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào)，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見(jiàn)。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)
一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專(zhuān)業(yè)入手，加大撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專(zhuān)報(bào)》力度，今年以來(lái)共組織撰寫(xiě)《重要統(tǒng)計(jì)信息專(zhuān)報(bào)》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào)，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開(kāi)展“七人普”后續(xù)工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國(guó)家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì)議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢(xún)建議工作，全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新，堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署
一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過(guò)筑牢防火墻，打造過(guò)濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。
5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展
一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)，全年共完成14件政務(wù)公開(kāi)申請(qǐng)答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過(guò)公開(kāi)招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問(wèn)效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
無(wú)
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
一是通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。
（二）做到專(zhuān)款專(zhuān)用。嚴(yán)格按規(guī)范要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān)，財(cái)務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
�。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類(lèi)培訓(xùn)及會(huì)議，同時(shí)加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1.部門(mén)主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號(hào)）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號(hào)）精神，部門(mén)主要職能如下。
�。�1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門(mén)權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
�。�3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。
�。�4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對(duì)縣直部門(mén)（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。
（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。
�。�6）負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門(mén)處理。
（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。
�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長(zhǎng)1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長(zhǎng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng)）。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購(gòu)和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。
�。ǘ┎块T(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái)，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽(yáng)光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
�。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬(wàn)元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬(wàn)元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬(wàn)元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬(wàn)元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬(wàn)元，占總支出的4.97%。
（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┳栽u(píng)指標(biāo)體系
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見(jiàn)《附件2：20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》）
�。ㄈ┳栽u(píng)組織過(guò)程
根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝2022﹞70號(hào)）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，通過(guò)查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表，對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
（二）過(guò)程情況分析
過(guò)程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開(kāi)，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬(wàn)元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益，一是社會(huì)效益，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽(yáng)光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)，與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
（一）存在問(wèn)題
1.績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
�。ǘ┱那闆r
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可公開(kāi)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。
2.拓寬資金來(lái)源，積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4
一、部門(mén)概況
（一）職責(zé)與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳 貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委 德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：
1.主要職責(zé)
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專(zhuān)題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專(zhuān)線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。
(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。
(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì)，縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2.機(jī)構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門(mén)財(cái)政資金收支
1.部門(mén)全部資金收支
�。�1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無(wú)政府性基金預(yù)算收入。
�。�2）決算收支。根據(jù)本部門(mén)20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評(píng)得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評(píng)得分98分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出
本部門(mén)隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx 年版）等文件精神，結(jié)合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下：（略）
二、績(jī)效評(píng)價(jià)程序
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門(mén)、預(yù)算部門(mén)的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)基本原則
評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)
1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.各級(jí)政府制定的.國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料；
4.預(yù)算部門(mén)職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規(guī)范；
6.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；
7.其他相關(guān)資料
三、主要績(jī)效
�。ㄒ唬┝⒆惚韭殻�(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃，及早提出意見(jiàn)和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專(zhuān)題會(huì)議材料的撰寫(xiě)，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，注重開(kāi)展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開(kāi)展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件；出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì)，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，注重與部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤(pán)考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。
�。ǘ﹪�(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會(huì)商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級(jí)文件6375份；處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。
�。ㄈ┝⒆惴⻊�(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的'原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng)，在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線，有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來(lái)，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開(kāi)展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開(kāi)展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告，建立工作臺(tái)賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統(tǒng)籌開(kāi)展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái)，共形成督查通報(bào)40期、督查專(zhuān)報(bào)44期，開(kāi)展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動(dòng)迅速，措施有力，成功處置各類(lèi)應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車(chē)”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來(lái)信來(lái)訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來(lái)信來(lái)訪工作。對(duì)于群眾來(lái)信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待，對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)迅速辦理，對(duì)不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。
�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車(chē)輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來(lái)德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論與分析
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)），評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）績(jī)效指標(biāo)分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào)）文件附件中的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表（詳見(jiàn)附件1），并評(píng)定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來(lái)看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。
1.預(yù)算編制情況分析
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分，評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。
�。�1）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置
該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性?xún)煞矫嬖u(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得5分。
（2）預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分，評(píng)價(jià)得3.2分。
A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬(wàn)元，決算收入12,424,982.90萬(wàn)元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動(dòng)率為-20.67%（詳見(jiàn)表2），本項(xiàng)得滿分。
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。
�。�1）預(yù)算控制
A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。
（2）預(yù)算管理
A.預(yù)決算信息公開(kāi)。該指標(biāo)主要考核部門(mén)在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開(kāi)。本項(xiàng)得滿分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國(guó)有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。
C.資金監(jiān)管
本單位沒(méi)有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。
D.績(jī)效自評(píng)價(jià)
按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）的要求，本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表，但未從整體層面分析、評(píng)價(jià)部門(mén)運(yùn)行產(chǎn)出與效能，
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評(píng)價(jià)得65.6分。
�。�1）職責(zé)履行
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評(píng)價(jià)得43分。
�。�2）履職效率
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。
A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧?lái)了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。
B.社會(huì)效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會(huì)影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。
C.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門(mén)職能，隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。
本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。
五、存在問(wèn)題
一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入，不重視，導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。
二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門(mén)工作成效，各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。
六、建設(shè)性意見(jiàn)
一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。
二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作，將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)考核，將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋，如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識(shí)，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門(mén)協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。
七、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
�。ㄒ唬┲匾暱�(jī)效管理，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn)，不斷提升績(jī)效管理水平。
�。ǘ┩苿�(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
八、其他說(shuō)明事項(xiàng)
被評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門(mén)同意，任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。
1.重視國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)會(huì)議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理，對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專(zhuān)人專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。
財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位，下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門(mén)，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個(gè)部門(mén)財(cái)務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開(kāi)的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫(xiě)區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門(mén)、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請(qǐng)示的問(wèn)題，提出審核處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)區(qū)政府各部門(mén)、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見(jiàn)，處理區(qū)政府各部門(mén)、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門(mén)、街道（鎮(zhèn)）開(kāi)展各專(zhuān)項(xiàng)重點(diǎn)工作。
8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開(kāi)展調(diào)研和政策研究工作。
10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。
11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫(xiě)出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
�。ㄈ┤藛T概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒(méi)獨(dú)立核算的二級(jí)部門(mén)），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
（四）固定資產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬(wàn)元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專(zhuān)用設(shè)備3.80萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無(wú)形資產(chǎn)原值總額180.10萬(wàn)元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬(wàn)元。其中：通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬(wàn)元。
經(jīng)盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬(wàn)元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬(wàn)元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒(méi)有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專(zhuān)用設(shè)備3.53萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無(wú)形資產(chǎn)凈值180.10萬(wàn)元，本單位沒(méi)有進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)，也無(wú)在建工程等。
截至20xx年12月31 日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬(wàn)元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
�。ㄒ唬�20xx年度部門(mén)預(yù)算收入情況。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年?yáng)|區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬(wàn)元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財(cái)政撥款收入1322.18萬(wàn)元，銀行活期利息其它收入0.05萬(wàn)元。
�。ǘ┠甓炔块T(mén)預(yù)算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬(wàn)元，其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬(wàn)元；銀行存款利息支出0.05萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出：工資福利支出1043.17萬(wàn)元，商品和服務(wù)支185.20萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元。資本性支出12.15萬(wàn)元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬(wàn)元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬(wàn)元，與上年相比增加9.72％，項(xiàng)目支出增加24.28萬(wàn)元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬(wàn)元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬(wàn)元，公用支出128.10萬(wàn)元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：20xx年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi)：20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒(méi)有用于公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的部門(mén)公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20xx年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與20xx年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車(chē)統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門(mén)不再核算公務(wù)用車(chē)相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬(wàn)元。20xx年政府性基金無(wú)結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬(wàn)元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒(méi)進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬(wàn)元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬(wàn)元。年底無(wú)其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
�。ㄈ┎块T(mén)財(cái)政支出管理情況：
1預(yù)算編制情況。
按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門(mén)預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用“E 財(cái)”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
�、兕A(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門(mén)布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作；
②預(yù)算申報(bào)。各部門(mén)根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng)；
③預(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門(mén)的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對(duì)各部門(mén)申請(qǐng)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證，結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。
�、�、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。
經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬(wàn)元，年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬(wàn)元，實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬(wàn)元，批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬(wàn)元，20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出分：工資福利支出1043.17萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出185.20萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬(wàn)元、其它資本性支出12.15萬(wàn)元。按支出性質(zhì)分類(lèi)：基本支出1231.32萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元），項(xiàng)目支出75.45萬(wàn)元。
2預(yù)算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財(cái)政資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門(mén)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項(xiàng)開(kāi)支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷(xiāo)，原始憑證必須由報(bào)銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名，審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕�，再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國(guó)家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會(huì)計(jì)各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購(gòu)等資金支付工作，并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，每年及時(shí)將各類(lèi)會(huì)記賬、證、表等資料分類(lèi)裝訂，立卷歸檔；七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開(kāi)支，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無(wú)特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類(lèi)辦公耗材購(gòu)買(mǎi)支出需按規(guī)定提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬(wàn)元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說(shuō)明，使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。
�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬(wàn)元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元；支出為：1306.77萬(wàn)元。其中：按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出989.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出75.66萬(wàn)元，住房保障支出96.78萬(wàn)元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出：1231.32萬(wàn)元（人員支出1103.21萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬(wàn)元），項(xiàng)目支出：75.45萬(wàn)元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門(mén)，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬(wàn)元，支出為：1306.77萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬(wàn)元 ，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬(wàn)元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒(méi)有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡，所有報(bào)銷(xiāo)全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬(wàn)元，20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬(wàn)元，20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬(wàn)元，主要包括：會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫(xiě)及專(zhuān)項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬(wàn)元，除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒(méi)有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財(cái)政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會(huì)議費(fèi)完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫(xiě)及專(zhuān)項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3.時(shí)效指標(biāo)：整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%，所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政，沒(méi)有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開(kāi)展和使用，時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會(huì)議費(fèi)完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成，使會(huì)議費(fèi)全年沒(méi)有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫(xiě)和專(zhuān)題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
（四）效益指標(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無(wú)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫(xiě)及專(zhuān)項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無(wú)社會(huì)效益指標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo)：無(wú)生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹(shù)立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí)；干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專(zhuān)業(yè)知識(shí)能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。
�。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)結(jié)論：
1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門(mén)職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門(mén)預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年區(qū)政府辦部門(mén)決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評(píng)價(jià)得分：部門(mén)預(yù)算管理49分，項(xiàng)目預(yù)算管理20分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分，合計(jì)94分。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題。
1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類(lèi)來(lái)使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求，對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
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