公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文(通用13篇)
在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天,報(bào)告的用途越來(lái)越大,我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。那么一般報(bào)告是怎么寫(xiě)的呢?下面是小編精心整理的公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文(通用13篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目背景、內(nèi)容
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(渝委發(fā)〔2019〕12號(hào))和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》(豐委辦〔2019〕32號(hào))、《豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)豐都縣2020年預(yù)算績(jī)效管理工作方案的通知》(工作通知〔2019〕22號(hào))等文件有關(guān)規(guī)定,按照《豐都縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(豐都財(cái)政發(fā)〔2021〕3號(hào))要求,我中心以政府會(huì)計(jì)制度類(lèi)級(jí)功能科目為項(xiàng)目基礎(chǔ),以項(xiàng)目重要性原則,確定對(duì)財(cái)撥機(jī)關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
。ǘ╉(xiàng)目資金情況
本中心2021年機(jī)關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)由建設(shè)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置構(gòu)成,共計(jì)6,874,282.24元,全部由縣級(jí)財(cái)政支付。
。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目購(gòu)置及租用公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行管理47輛,外來(lái)領(lǐng)導(dǎo)周轉(zhuǎn)房14套,集中辦公樓管理14套
部門(mén)(單位)職能職責(zé)
加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理,為機(jī)關(guān)提供保障服務(wù)。負(fù)責(zé)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理、機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理、機(jī)關(guān)基建管理、公務(wù)車(chē)輛管理、監(jiān)督指導(dǎo)全縣后勤服務(wù)、全縣公務(wù)接待工作。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
按進(jìn)度推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的內(nèi)部各項(xiàng)改革,保證非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)的合理配置和利用,為局機(jī)關(guān)職工和離退休人員提供部分生活服務(wù)。
(二)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置6項(xiàng),其中數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng);質(zhì)量指標(biāo)按項(xiàng)完成編制;時(shí)效指標(biāo)推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心發(fā)展規(guī)劃;成本指標(biāo)控制在財(cái)政預(yù)算內(nèi);社會(huì)效益指標(biāo)全縣車(chē)輛采取集中管理減少了財(cái)政支出;可持續(xù)影響指標(biāo)提高后勤工作質(zhì)量;服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)政府滿(mǎn)意度97%,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意度98%。
。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分97分,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、存在問(wèn)題
。ㄒ唬╉(xiàng)目管理方面的問(wèn)題
堅(jiān)持黨領(lǐng)導(dǎo)一切、黨建統(tǒng)攬業(yè)務(wù)的工作基調(diào),嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”要求,不斷強(qiáng)化政治建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。
強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)和日常行為監(jiān)管,提升干部隊(duì)伍政治素質(zhì)和工作作風(fēng)。開(kāi)展專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)能力。優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu),進(jìn)一步激發(fā)內(nèi)生動(dòng)能。
。ǘ┵Y金使用方面的問(wèn)題
無(wú)
(三)項(xiàng)目績(jī)效方面的問(wèn)題
績(jī)效管理的經(jīng)驗(yàn)不足,項(xiàng)目的部分成果無(wú)法用指標(biāo)形式表示;在績(jī)效考評(píng)指標(biāo)的設(shè)計(jì)上,有待完善。
。ㄋ模┢渌矫娴膯(wèn)題
無(wú)
四、下一步改進(jìn)措施
持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量。牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí),主動(dòng)謀劃、精準(zhǔn)施策,用心用情、積極作為,為縣委、縣政府,縣級(jí)各部門(mén)單位,廣大干部職工提高更優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù),助力“山水豐茂、物產(chǎn)豐盛、人文豐厚”美麗豐都建設(shè)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本項(xiàng)目無(wú)中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其所涉及的金額。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。根據(jù)全年工作目標(biāo)任務(wù),于年初編制預(yù)算320000元,作為2021年全年3個(gè)村基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助資金。經(jīng)人大審議批復(fù)后下達(dá)資金。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。按照預(yù)算編制要求,完成全鄉(xiāng)2021年全年3個(gè)村基層組織活動(dòng)和基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù),確保村級(jí)組織正常運(yùn)行。
。ㄈ╉(xiàng)目資金申報(bào)相符性。永和基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目,主要為永和鄉(xiāng)3個(gè)村基層組織活動(dòng)和基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)等,與項(xiàng)目資金申報(bào)相符,合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。
1.資金計(jì)劃及到位。
該項(xiàng)資金預(yù)算經(jīng)人大審議后于2021年3月通過(guò)石財(cái)專(zhuān)項(xiàng)(基)116號(hào)下達(dá)120000元辦公費(fèi),石財(cái)專(zhuān)項(xiàng)(基)117號(hào)下達(dá)200000元維修維護(hù)費(fèi),共到位320000元與計(jì)劃一致,到位率為100%,及時(shí)率為100%。
2.資金使用。
截止績(jī)效自評(píng)時(shí),該項(xiàng)目已完成2021年度3個(gè)村日常運(yùn)行及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù),共支付資金320000元。資金開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等均合規(guī)合法,資金支付與預(yù)算相符。
。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。該項(xiàng)目支出符合財(cái)務(wù)管理制度,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。支付時(shí)嚴(yán)格按照要求審核審批并及時(shí)撥付到位。并及時(shí)對(duì)收支進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。該項(xiàng)目由專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施,收到下達(dá)資金時(shí)一次性將資金轉(zhuǎn)入村集體賬戶(hù)中。流程符合相關(guān)規(guī)定。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況。該項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了3個(gè)村的正常運(yùn)行及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)。與項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)一致,任務(wù)量完成100%、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格率100%、進(jìn)度計(jì)劃完成率100%、成本控制達(dá)標(biāo)率100%。
(二)項(xiàng)目效益情況。該項(xiàng)目有利于促進(jìn)村級(jí)服務(wù)管理正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn),有效保障了村基礎(chǔ)設(shè)施的正常使用。該項(xiàng)目的實(shí)施受到了廣大干部群眾的一致好評(píng)。
四、問(wèn)題及建議
(一)存在的問(wèn)題。
無(wú)。
。ǘ┫嚓P(guān)建議。
無(wú)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題或者事項(xiàng)
無(wú)。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3
按照《湖南省衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于開(kāi)展2019年度專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求,縣衛(wèi)健局高度重視,組織相關(guān)股室工作人員,對(duì)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問(wèn)題,以?xún)和、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群,面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。開(kāi)展服務(wù)項(xiàng)目所需資金主要由政府承擔(dān),城鄉(xiāng)居民可直接受益。我縣從2009年10月1日起實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,實(shí)施主體是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.總體目標(biāo)。通過(guò)實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,明確政府責(zé)任,對(duì)城鄉(xiāng)居民健康問(wèn)題實(shí)施干預(yù)措施,減少主要健康危險(xiǎn)因素,有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.階段性目標(biāo)。到2011年,國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目得到普及,城鄉(xiāng)和地區(qū)間公共衛(wèi)生服務(wù)差距明顯縮小。到2020年,基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的機(jī)制基本完善,重大疾病和主要健康危險(xiǎn)因素得到有效控制,城鄉(xiāng)居民健康水平得到進(jìn)一步提高。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的。掌握全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和效益,引導(dǎo)各單位圍繞讓城鄉(xiāng)居民“少生病”的目標(biāo)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象。全縣承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),包括21個(gè)衛(wèi)生院和所有村衛(wèi)生室。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)范圍和內(nèi)容。評(píng)價(jià)僅針對(duì)原12項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目;新劃入的19項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目由原管理責(zé)任主體按照國(guó)家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。其中,縣級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的加分、扣分項(xiàng)規(guī)定如下。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等
1.評(píng)價(jià)原則?(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程公平、公正,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金分配掛鉤。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《2019 年度湖南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方案》(湘衛(wèi)基層發(fā)〔2019〕11號(hào))文件,縣衛(wèi)生健康局、縣財(cái)政局制定下發(fā)了《2019 年度中方縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)方案》。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要包括組織管理、資金管理、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目效果等情況(詳見(jiàn)附件)?(jī)效評(píng)價(jià)采取百分制,各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)賦分根據(jù)本地工作實(shí)際進(jìn)行確定,縣級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)賦予了加分、扣分項(xiàng)。
3.評(píng)價(jià)方法。包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、電話訪談、網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)、資料審核、日常工作評(píng)價(jià)等。其中,網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)由項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集和質(zhì)量評(píng)價(jià)應(yīng)用程序完成。對(duì)村衛(wèi)生室績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)行鄉(xiāng)級(jí)考核,縣級(jí)抽查復(fù)核。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。2019年12月下旬,各衛(wèi)生院對(duì)轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效考核,考核結(jié)果上報(bào)到縣衛(wèi)生健康局基層衛(wèi)生股。2020年1月3日-15日,縣衛(wèi)生健康局組織2個(gè)考核督導(dǎo)組,采取網(wǎng)絡(luò)核查、查閱資料、問(wèn)卷調(diào)查、電話核實(shí)等方式,對(duì)21個(gè)衛(wèi)生院、37個(gè)村衛(wèi)生室、4個(gè)縣直有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展了2019年度全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)束后,及時(shí)下發(fā)了績(jī)效評(píng)價(jià)通報(bào),根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)對(duì)照評(píng)分表自查,全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分99分,等級(jí)為優(yōu)秀。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
全縣服務(wù)人口25.2萬(wàn)人。其中65歲及以上老年人約26628人,7歲以下兒童27337人,活產(chǎn)數(shù)3506人。以縣為單位,績(jī)效評(píng)估達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目有:65歲及以上老年人健康體檢率71%,超出目標(biāo)任務(wù)4個(gè)百分點(diǎn);健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件、兒童預(yù)防接種、老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)、肺結(jié)核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血壓和糖尿病患者規(guī)范管理率與疾病控制率。15歲以上人群煙草使用流行率得到有效控制。僅兒童健康管理率未達(dá)標(biāo)(目標(biāo)85%,實(shí)際完成82%)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,完善工作機(jī)制?h衛(wèi)生計(jì)生、縣財(cái)政行政部門(mén)把基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目列入重要工作,及時(shí)調(diào)整補(bǔ)充基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員,明確分工,落實(shí)責(zé)任,堅(jiān)持列會(huì)制度,常抓常議,研究解決問(wèn)題,確保服務(wù)工作深入持續(xù)開(kāi)展。進(jìn)一步完善了2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案、績(jī)效考核方案,及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn),采取以家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)與轄區(qū)居民簽約服務(wù)的方式,進(jìn)一步明確工作任務(wù)與要求,抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目落實(shí)。
。ǘI(yíng)造氛圍,提升服務(wù)質(zhì)量。大力營(yíng)造創(chuàng)建群眾滿(mǎn)意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院氛圍,在“世界家庭醫(yī)生日”主題宣傳周活動(dòng)期間,利用電視、廣播等媒體對(duì)主題日活動(dòng)進(jìn)行宣傳,營(yíng)造濃郁的“我承諾、我服務(wù)”的宣傳氛圍,集中開(kāi)展了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭”的“五進(jìn)”活動(dòng)。重點(diǎn)圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點(diǎn)人群,針對(duì)性地開(kāi)展健康咨詢(xún)、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導(dǎo)、康復(fù)理療等現(xiàn)場(chǎng)健康服務(wù),提升服務(wù)質(zhì)量,提高居民獲得感。
。ㄈ┮(guī)范管理,突出質(zhì)量核查。全面推進(jìn)健康檔案質(zhì)量核查和動(dòng)態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項(xiàng)目相關(guān)各方的積極性,明確任務(wù),壓實(shí)責(zé)任。所有衛(wèi)生院組織相關(guān)人員清查了2019年沒(méi)有檔案動(dòng)態(tài)管理記錄的居民健康檔案,完成了普通人群、重點(diǎn)人群健康檔案質(zhì)量核查和動(dòng)態(tài)管理及其他人群建檔。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
經(jīng)過(guò)一年的努力,基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問(wèn)題,與上級(jí)要求還有一定差距。具體表現(xiàn)在:一是專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)指導(dǎo)不力;二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組織管理不力;三是項(xiàng)目責(zé)任人業(yè)務(wù)技術(shù)水平不足,項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范性不高,尤其是居民健康檔案管理欠規(guī)范,檔案空項(xiàng)、缺項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)及邏輯錯(cuò)誤多,導(dǎo)致考核評(píng)分低;四是項(xiàng)目宣傳力度不夠,宣傳形式單一、內(nèi)容單調(diào),宣傳效果不佳,居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)知曉率較低。今后的工作中重點(diǎn)是要加強(qiáng)項(xiàng)目服務(wù)環(huán)節(jié)質(zhì)量檢查,著重問(wèn)題整改,做到舉一反三。同時(shí),縣級(jí)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)加大督導(dǎo)、培訓(xùn)力度,力爭(zhēng)重點(diǎn)人群管理率、項(xiàng)目服務(wù)規(guī)范率在2020年有大幅度提高。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4
一、自我評(píng)價(jià)
根據(jù)20xx年度生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作績(jī)效評(píng)價(jià),按照項(xiàng)目投入、過(guò)程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出項(xiàng)目效益等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分,總評(píng)分值100分。
二、項(xiàng)目實(shí)施情況
20xx年我區(qū)按照省級(jí)生活無(wú)著流浪乞討救助目標(biāo)任務(wù)86人次,生活無(wú)著流浪乞討項(xiàng)目,主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無(wú)力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員,包括生活無(wú)著的流浪人員和生活無(wú)著的乞討人員。對(duì)于因遭受家庭暴力導(dǎo)致人身安全受到威脅,處于無(wú)處居住等暫時(shí)生活困境,需要進(jìn)行庇護(hù)救助的未成年人和尋求庇護(hù)救助的成年受害人。20xx年12月我區(qū)已救助xx3人次,生活無(wú)著流浪乞討救助資金已落實(shí)到位,圓滿(mǎn)完成生活無(wú)著流浪乞討人員救助管理目標(biāo)任務(wù)。
三、主要成效做法
(一)政府主導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)發(fā)力
我區(qū)通過(guò)生活無(wú)著流浪乞討救助服務(wù)質(zhì)量提升,出臺(tái)《金安區(qū)加強(qiáng)和改進(jìn)流浪乞討人員救助管理工作實(shí)施意見(jiàn)》,成立領(lǐng)導(dǎo)組,各相關(guān)單位為成員,明確相關(guān)部門(mén)職責(zé),區(qū)鄉(xiāng)將加強(qiáng)和改進(jìn)救助管理工作列入黨委政府工作議題,將生活無(wú)著流浪乞討管理工作納入目標(biāo)考核。建立了政府主導(dǎo)、民政牽頭、相關(guān)部門(mén)配合的聯(lián)動(dòng)管理機(jī)制。
(二)開(kāi)展救助尋親,全面巡查治理
區(qū)民政、公安、城管等部門(mén)密切配合建立健全救助管理機(jī)制,通過(guò)全國(guó)救助管理信息系統(tǒng),全國(guó)救助尋親網(wǎng)形式,發(fā)布尋親公告,公布受助人員照片等基本信息,區(qū)公安加大流浪乞討人員查詢(xún)力度。加強(qiáng)流浪乞討人員集中活動(dòng)區(qū)域的經(jīng)常性巡查。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)充分發(fā)揮基層組織作用,今年以來(lái),通過(guò)110報(bào)警、人臉識(shí)別,共發(fā)現(xiàn)外地流入我區(qū)流浪乞討人員。由公安、民政及時(shí)護(hù)送到流浪人員轄區(qū)駐地,進(jìn)行了妥善移交和協(xié)調(diào)安置。
。ㄈ╅_(kāi)展長(zhǎng)期滯留人員安置
我區(qū)對(duì)于無(wú)法查明身份的長(zhǎng)期滯留人員,有區(qū)民政局提出科學(xué)合理的安置方案。安置到公辦福利機(jī)構(gòu)或區(qū)辦托養(yǎng)機(jī)構(gòu)。爾后由民政致函,當(dāng)?shù)嘏沙鏊?fù)責(zé)為其辦理戶(hù)口入戶(hù)手續(xù),對(duì)于入戶(hù)且符合特困供養(yǎng)人員條件的流浪乞討人員,區(qū)民政局將其納入特困供養(yǎng)范圍,落實(shí)社會(huì)救助政策。
(四)落實(shí)返鄉(xiāng)流浪人員的政策幫扶
我區(qū)返鄉(xiāng)流浪人員。區(qū)民政局會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)街等部門(mén)積極做好返鄉(xiāng)流浪乞討人員的安置。了解返鄉(xiāng)救助人員的家庭狀況、身體狀況,對(duì)存在生產(chǎn)、生活、醫(yī)療、救助等方面的困難,報(bào)送相關(guān)部門(mén),給予及時(shí)解決救助。對(duì)于建檔立卡貧困戶(hù)中流浪乞討人員予以重點(diǎn)幫扶。
四、存在問(wèn)題和建議
1、部分職業(yè)乞討人員流動(dòng)性大,救助后又長(zhǎng)期流落在街頭。下一步將聯(lián)合公安、城管加大巡查力度,對(duì)于職業(yè)乞討人員進(jìn)行清理整治。
2、因我區(qū)沒(méi)有救助站,部分生活無(wú)著人員只能通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式安置。救助服務(wù)水平質(zhì)量有待提高,今后要加大資金救助扶持力度,提高服務(wù)質(zhì)量。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5
根據(jù)東區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預(yù)算整體評(píng)價(jià)和財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目(政策)支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(攀東財(cái)〔20xx〕90號(hào))文要求,炳草崗街道辦事處對(duì)20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將相關(guān)績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、部門(mén)概況
(一)單位基本職能
街道黨工委、辦事處是區(qū)委、區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章以及區(qū)委、區(qū)政府的決定、命令和指示,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作,完成區(qū)委、區(qū)政府部署的各項(xiàng)任務(wù)。開(kāi)展基層黨建、負(fù)責(zé)城市管理、提供公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)、培育社會(huì)組織、監(jiān)督專(zhuān)業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強(qiáng)應(yīng)急管理、組織基層綜合統(tǒng)計(jì)工作。
(二)機(jī)構(gòu)、人員、資產(chǎn)情況
炳草崗街道辦事處內(nèi)設(shè)6個(gè)股室,即:黨政辦公室(掛財(cái)政所牌子)、黨建辦公室(掛黨群工作部牌子)、公共管理辦公室(掛信訪辦公室牌子)、公共服務(wù)辦公室(掛衛(wèi)生健康辦公室牌子)、公共安全辦公室以(掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、應(yīng)急管理辦公室牌子)、城市管理辦公室(掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子)。另下設(shè)便民服務(wù)中心、社會(huì)治理事務(wù)中心、統(tǒng)計(jì)站三個(gè)事業(yè)單位。
編制總額34人(行政編制15人、事業(yè)編制18人、機(jī)關(guān)后勤1人)。20xx年6月底在編在職27人(事業(yè)編制空4個(gè)、行政編制空3個(gè))、企管8人、區(qū)聘16人(14名城管隊(duì)員、2名輔助管理)、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米,經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處,公務(wù)用車(chē)1輛(機(jī)關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn))。
二、部門(mén)資金基本情況
東區(qū)炳草崗街道20xx年部門(mén)預(yù)算收入2932.3萬(wàn)元,預(yù)算支出總計(jì)2932.3萬(wàn)元,其中:工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.8萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2198.85萬(wàn)元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項(xiàng)目績(jī)效管理的有15個(gè)項(xiàng)目,分別是城管隊(duì)員外勤績(jī)效考核4.32萬(wàn)元、小區(qū)清掃保潔費(fèi)123.54萬(wàn)元、綠地管護(hù)費(fèi)107.19萬(wàn)元、公廁管護(hù)費(fèi)9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費(fèi)22.6萬(wàn)元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、社區(qū)干部經(jīng)費(fèi)825.12萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)230.4萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運(yùn)行費(fèi)300.74萬(wàn)元、食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.66萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)326.89萬(wàn)元、社區(qū)兼職委員、支部書(shū)記補(bǔ)貼及支部啟動(dòng)費(fèi)73.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)118萬(wàn)元。全年預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)2198.85萬(wàn)元。
20xx年1月東區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整,將原炳草崗街道辦事處劃分為現(xiàn)炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處,隨之預(yù)算也從原預(yù)算中進(jìn)行了劃分,20xx年列入現(xiàn)炳草崗街道辦事處的項(xiàng)目績(jī)效管理的有15個(gè)項(xiàng)目,分別是城管隊(duì)員外勤績(jī)效考核4.05萬(wàn)元、小區(qū)清掃保潔費(fèi)98.66萬(wàn)元、綠地管護(hù)費(fèi)84.72萬(wàn)元、公廁管護(hù)費(fèi)9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費(fèi)9.8萬(wàn)元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)31.5萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、社區(qū)干部經(jīng)費(fèi)525.25萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)148.8萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運(yùn)行費(fèi)300.74萬(wàn)元、食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.13萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費(fèi)183.21萬(wàn)元、社區(qū)兼職委員、支部書(shū)記補(bǔ)貼及支部啟動(dòng)費(fèi)40.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)118萬(wàn)元。全年預(yù)算項(xiàng)目資金共計(jì)1566.25萬(wàn)元。
(一)年初部門(mén)預(yù)算安排及支出情況
東區(qū)炳草崗街道20xx年部門(mén)預(yù)算收入2932.3萬(wàn)元,預(yù)算支出總計(jì)2932.3萬(wàn)元,其中:工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.8萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2198.85萬(wàn)元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬(wàn)元,比年初預(yù)算增加268.99萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出612.05萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出390.39萬(wàn)元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費(fèi),增加原因?yàn)?40名網(wǎng)格員勞務(wù)費(fèi)(賬務(wù)處理在公用經(jīng)費(fèi))和財(cái)政返還20xx年度的差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等。
2、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況
20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為2198.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出決算數(shù)為3478.4萬(wàn)元,差額1279.55萬(wàn)元。差額原因是:20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政應(yīng)返還資金(因財(cái)政金庫(kù)緊張,當(dāng)年不能保障支付)和臨時(shí)性項(xiàng)目安排支出如:慶祝新中國(guó)成立70周年氛圍營(yíng)造專(zhuān)項(xiàng)資金、榕樹(shù)街47號(hào)已征收房屋資金等。日常項(xiàng)目支出:綠地管護(hù)、清掃保潔、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、城市管理等支出。
(二)追加預(yù)算安排及支出情況
20xx年共計(jì)追加1279.55萬(wàn)元,主要是基本支出中100名社區(qū)干部工資、社保、公積金和上級(jí)各部門(mén)下?lián)艿呐R時(shí)工作經(jīng)費(fèi)和臨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬(wàn)元,主要是利息收入。利息收入主要用于日常購(gòu)支票和進(jìn)賬單。
20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余648.5萬(wàn)元,主要是上年度因財(cái)政金庫(kù)不能保障支出的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和差旅費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等財(cái)政返還資金。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
1、年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年預(yù)算執(zhí)行率100%。年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況全部達(dá)到預(yù)期。
上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年收到市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。已按照每個(gè)社區(qū)1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)分配到各社區(qū),全年均嚴(yán)格按照資金撥付程序,無(wú)截留,無(wú)余額。因區(qū)財(cái)政金庫(kù)緊張未能終審,故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財(cái)返后再次錄入截止到20xx年6月財(cái)政終審,此款項(xiàng)支付成功,現(xiàn)已足額支付到社區(qū)賬戶(hù)。
。ㄈ┳栽u(píng)結(jié)論
我單位支出績(jī)效總體良好,各項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度,使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位超過(guò)年初預(yù)算的原因主要是上級(jí)各部門(mén)臨時(shí)工作經(jīng)費(fèi)和臨時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和160名社區(qū)干部工資、社保、公積金未要示列入預(yù)算等產(chǎn)生的。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果已在各項(xiàng)工作中運(yùn)用且在街道內(nèi)部網(wǎng)公示。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告6
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)株洲市財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》(株財(cái)函〔20xx〕6號(hào))要求,我局對(duì)20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),具體情況如下:
一、預(yù)算單位基本情況
。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)和方針、政策;擬訂全市審計(jì)工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),并作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.負(fù)責(zé)向市人民政府報(bào)告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況,并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負(fù)責(zé)向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;負(fù)責(zé)向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告;負(fù)責(zé)向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。
5.負(fù)責(zé)對(duì)市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理等與財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;負(fù)責(zé)辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng);協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作;核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)系統(tǒng)的應(yīng)用;組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)的建設(shè);組織審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān);負(fù)責(zé)監(jiān)督
下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù);組織下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查;負(fù)責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)違反國(guó)家規(guī)定做出的審計(jì)決定。
11.負(fù)責(zé)省審計(jì)廳授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施;指導(dǎo)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘC(jī)構(gòu)人員情況
株洲市審計(jì)局設(shè)1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)即株洲市投資審計(jì)中心(未獨(dú)立核算),17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事科、法制審理科、財(cái)政審計(jì)一科、財(cái)政審計(jì)二科、行政事業(yè)審計(jì)科、金融與社會(huì)保障審計(jì)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計(jì)科、資源環(huán)境審計(jì)科、政策落實(shí)審計(jì)科、投資審計(jì)科、企業(yè)審計(jì)科、重大項(xiàng)目稽查審計(jì)科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一科、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)二科、審計(jì)技術(shù)科、內(nèi)部審計(jì)管理科。株洲市審計(jì)局核定行政和事業(yè)編制88名,截至20xx年12月31日在職人員72人,長(zhǎng)期聘請(qǐng)專(zhuān)家11人,臨時(shí)聘請(qǐng)專(zhuān)家130人次,臨聘工勤人員12人,離退休職工44人。
二、預(yù)算支出及績(jī)效情況
。ㄒ唬╊A(yù)決算及信息公開(kāi)情況
1.20xx年部門(mén)決算收入情況:收入合計(jì)2341.19萬(wàn)元。年初預(yù)算安排2431.71萬(wàn)元。
2.20xx年部門(mén)決算支出情況:支出合計(jì)2341.19萬(wàn)元,其中基本支出2159.26萬(wàn)元,項(xiàng)目支出181.93萬(wàn)元。
3.20xx年部門(mén)決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬(wàn)元。
4.預(yù)決算公開(kāi):在我局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站與財(cái)政公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)上公開(kāi)了單位預(yù)決算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)控制:20xx年我局“三公”經(jīng)費(fèi)支出47.42萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.06萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)24.49萬(wàn)元,年底公務(wù)用車(chē)保有量5輛),公務(wù)接待費(fèi)5.36萬(wàn)元!叭(jīng)費(fèi)”支出比20xx年增加了26.07萬(wàn)元,主要原因是20xx年新購(gòu)置了一輛商務(wù)車(chē)。
(二)資金使用情況
我局在部門(mén)整體支出中,嚴(yán)格按照年初預(yù)算安排,及時(shí)申報(bào)年中預(yù)算調(diào)整,嚴(yán)格遵守資金管理制度,強(qiáng)化監(jiān)督,專(zhuān)款專(zhuān)用。20xx年株洲市審計(jì)局(含1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu))基本支出為2159.26萬(wàn)元,其中:
1.人員經(jīng)費(fèi)支出1498萬(wàn)元,占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定安排的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出。其中:工資福利支出1272萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出226萬(wàn)元。
2.日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出661.26萬(wàn)元,占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國(guó)家規(guī)定開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的保障株洲市審計(jì)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出。
項(xiàng)目支出181.93萬(wàn)元,主要用于保障專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)和“部門(mén)預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的正常開(kāi)展。
。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
20xx年,市本級(jí)共完成審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目157個(gè),促進(jìn)增收節(jié)支173146萬(wàn)元,推動(dòng)調(diào)賬處理金額16309萬(wàn)元,促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元,挽回(避免)損失6437萬(wàn)元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類(lèi)違法違規(guī)問(wèn)題370多個(gè),促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計(jì)要情(專(zhuān)報(bào))、綜合報(bào)告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次,其中市委書(shū)記、市長(zhǎng)批示達(dá)29次之多;我市選送的6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目獲得省優(yōu)秀或表彰項(xiàng)目,在市州審計(jì)機(jī)關(guān)排名并列第一。
20xx年,在市委市政府、市委審計(jì)委員會(huì)、市人大和省審計(jì)廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市審計(jì)干部職工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落實(shí)、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國(guó)有企業(yè)、項(xiàng)目稽查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計(jì)重點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋,在服務(wù)地方治理、維護(hù)制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實(shí)現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六!币,找準(zhǔn)審計(jì)切入點(diǎn),扎實(shí)開(kāi)展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì),密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)、減稅降費(fèi)實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況,促進(jìn)各項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)政策措施在株洲落地生根,踐行“兩個(gè)維護(hù)”。二是將“促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注,并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),找準(zhǔn)改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結(jié)亮點(diǎn),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力和財(cái)政收支矛盾,把推動(dòng)政府節(jié)省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計(jì)重點(diǎn),開(kāi)展好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效審計(jì),促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤(pán)活、項(xiàng)目任務(wù)完成,促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。三是面對(duì)突如其來(lái)的新冠疫情,做好疫情防控的同時(shí),完成了全市應(yīng)對(duì)疫情防控資金和捐贈(zèng)款物、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),并督促邊審邊改,為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),對(duì)沖疫情負(fù)面影響,全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計(jì)監(jiān)督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機(jī)制在我市全面落實(shí)落地,扎實(shí)推進(jìn)3家市屬?lài)?guó)有企業(yè)審計(jì)調(diào)查,重點(diǎn)審計(jì)了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況,防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);對(duì)新蘆淞集團(tuán)、高科集團(tuán)、天易集團(tuán)、湘江新區(qū)等進(jìn)行審計(jì),在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻(xiàn)了審計(jì)智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng),把政府投資項(xiàng)目審計(jì)作為工作的主要龍頭,推進(jìn)工程建設(shè)中問(wèn)題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進(jìn)項(xiàng)目落地,并加大對(duì)工程款項(xiàng)和農(nóng)民工工資支付情況的審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)加快建設(shè)進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對(duì)中央投資重點(diǎn)項(xiàng)目稽查審計(jì),重點(diǎn)抽查了響淺路(湘蕓路至濱江路)新建工程等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目情況,推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理水平和項(xiàng)目落實(shí)落地。同時(shí),圍繞市委市政府中心工作,開(kāi)展全市政府投資項(xiàng)目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),揭示了工程項(xiàng)目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí),促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實(shí),開(kāi)展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),同步實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì),更好激勵(lì)干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為,推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
三、資金管理及績(jī)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
預(yù)算資金使用計(jì)劃性有待加強(qiáng),完善用款計(jì)劃管理,更科學(xué)合理的編制資金使用計(jì)劃,進(jìn)一步細(xì)化收支項(xiàng)目,按項(xiàng)目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出,提高資金的使用效益。
四、其他需要說(shuō)明的情況
。ㄒ唬皣(guó)家投資審計(jì)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況
以結(jié)算審計(jì)為依托,實(shí)行政府投資項(xiàng)目全面審計(jì),突出重點(diǎn),不斷加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。截止到20xx年12月31日,我局對(duì)117個(gè)(含概算調(diào)整項(xiàng)目)政府投資項(xiàng)目實(shí)施工程結(jié)算審計(jì),送審金額137312.78萬(wàn)元,審定金額130954.78萬(wàn)元,審增金額79.40萬(wàn)元,審減金額為6437.40萬(wàn)元,審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計(jì)為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢(qián)袋子”的積極作用。同時(shí),還揭示了項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題,提出了相應(yīng)整改意見(jiàn),對(duì)規(guī)范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。
。ǘ安块T(mén)預(yù)算執(zhí)行在線平臺(tái)監(jiān)督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出績(jī)效情況
一是提高了審計(jì)效率。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,需要審計(jì)的資金總量也越來(lái)越大,傳統(tǒng)的審計(jì)方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計(jì)任務(wù)。運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段提高效率,是審計(jì)機(jī)關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計(jì)機(jī)關(guān)只有運(yùn)用先進(jìn)的信息技術(shù),依靠高科技,從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計(jì)工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計(jì)作業(yè),是保證審計(jì)工作質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。審計(jì)機(jī)關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規(guī)范,對(duì)于保證審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是,隨著改革開(kāi)放的深入,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全球化,資金流動(dòng)電子化,審計(jì)領(lǐng)域日益擴(kuò)大。提高審計(jì)工作質(zhì)量、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持,從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個(gè)方面控制和提高審計(jì)質(zhì)量、降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);同時(shí),也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告7
一、預(yù)算單位基本情況
株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員管理的財(cái)政全額撥款正處級(jí)事業(yè)單位,屬市一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位,主要承擔(dān)構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)、農(nóng)村合作金融服務(wù)、農(nóng)村電商、供銷(xiāo)合作社綜合改革等工作。本單位現(xiàn)有科室5個(gè),編制19個(gè),在職人員17人,提前退休2人,離休人員0人,退休人員1人。
二、預(yù)算支出及績(jī)效情況
(一)預(yù)決算及信息公開(kāi)情況
20xx年初預(yù)算資金421.91萬(wàn)元,本級(jí)追加265.81萬(wàn)元,總收入687.72萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款687.72萬(wàn),其他收入0萬(wàn)元。20xx年總支出687.72萬(wàn)元,其中:基本支出370.78萬(wàn)元(包含人員支出315.95萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出54.83萬(wàn)元),項(xiàng)目支出316.94萬(wàn)元。20xx年預(yù)、決算差異主要在于本級(jí)追加經(jīng)費(fèi)支出265.81萬(wàn)元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬(wàn)元,負(fù)債總額252.07萬(wàn)元。
20xx年,我社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算26萬(wàn)元,本年支出11.15萬(wàn)元,其中,公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬(wàn)元,出國(guó)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降1.67%,公務(wù)接待5.25萬(wàn)元,因公務(wù)接待人均標(biāo)準(zhǔn)比20xx年提高,使得公務(wù)接待費(fèi)上升15.55%。總體來(lái)看,全年“三公”經(jīng)費(fèi)比20xx年增加5.76%,但未超過(guò)本年預(yù)算數(shù)。20xx年部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)資金3.54萬(wàn)元(福利費(fèi))為年底退票,當(dāng)年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴(yán)格按照政府采購(gòu)要求進(jìn)行采購(gòu),本年度貨物采購(gòu)13.64萬(wàn)元。
20xx年2月,單位已經(jīng)將《株洲市供銷(xiāo)合作社20xx年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明》在政府部門(mén)官網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。目前20xx年部門(mén)決算工作已經(jīng)完成,決算信息公開(kāi)工作等市人大、市財(cái)政局統(tǒng)一安排。
。ǘ┎块T(mén)整體績(jī)效情況
在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和市財(cái)政的大力支持下,我社20xx年供銷(xiāo)系統(tǒng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。全年完成供銷(xiāo)系統(tǒng)購(gòu)銷(xiāo)總額達(dá)289億元,商品購(gòu)進(jìn)132億元,銷(xiāo)售總額157億元,消費(fèi)品零售額80.75億元,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷(xiāo)售額21.90億元,社辦企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額11.16億元,社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額2.62億元,連鎖經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售額33.35億元,農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)交易額64.89億元,再生資源交易市場(chǎng)交易額11.83億元,綜合服務(wù)營(yíng)業(yè)額1.91億元。全年供銷(xiāo)系統(tǒng)銷(xiāo)售化肥800910.31噸,其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復(fù)合肥553957.5噸,其他肥料11920.8噸,化肥淡季儲(chǔ)備34479噸;銷(xiāo)售農(nóng)藥3967.3噸、農(nóng)地膜397.8噸;農(nóng)資銷(xiāo)售額21.90億元。
。1)基層組織體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金。我社不斷完善基層組織體系建設(shè),夯實(shí)供銷(xiāo)社基層基礎(chǔ),對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社進(jìn)行了分類(lèi)改造提升,從開(kāi)展基層組織體系建設(shè)工作以來(lái),我市惠民綜合服務(wù)中心已建設(shè)64個(gè),惠民綜合服務(wù)社535個(gè)。20xx年新建惠民綜合服務(wù)中心(社)253個(gè),完成全年目標(biāo)建設(shè)的126.5%,把供銷(xiāo)合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場(chǎng)化運(yùn)行更高效的合作經(jīng)濟(jì)組織體系,成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺(tái)。
(2)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)項(xiàng)資金。我社積極搭建營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái),拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道,聚力發(fā)展電子商務(wù),積極改造傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和模式,將電商網(wǎng)點(diǎn)延伸至鄉(xiāng)村和社區(qū),全市供銷(xiāo)系統(tǒng)電商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額18.19億元,農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)銷(xiāo)售額9.78億元。20xx年,我社進(jìn)一步加強(qiáng)市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),逐步形成了“市縣倉(cāng)儲(chǔ)物流中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送服務(wù)站+村級(jí)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)”的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)體系。
。3)深化供銷(xiāo)合作社綜合改革專(zhuān)項(xiàng)資金。我社按照《株洲市財(cái)政局株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)<株洲市供銷(xiāo)社綜合改革專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法>的通知》(株財(cái)發(fā)[20xx]38號(hào))文件要求,結(jié)合綜改工作實(shí)際,經(jīng)分管副市長(zhǎng)同意后,將綜改專(zhuān)項(xiàng)資金下?lián)艿礁骺h市區(qū)。20xx年,我市供銷(xiāo)合作社綜合改革工作取得了以下亮點(diǎn)。一是形成了攸縣農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)大農(nóng)合經(jīng)驗(yàn)?zāi)J健Xh供銷(xiāo)合作社惠農(nóng)公司聯(lián)合其他5位社會(huì)自然人共同成立了攸縣大農(nóng)合農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司,通過(guò)社有資金的帶動(dòng),有效地撬動(dòng)了社會(huì)資本,走上合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結(jié)合”和黨務(wù)、村務(wù)、商務(wù)“三務(wù)合一”的思路,依托市委組織部“美醴新村”的建設(shè),與村兩委合作共建村級(jí)供銷(xiāo)惠農(nóng)服務(wù)有限公司。三是淥口區(qū)供銷(xiāo)社領(lǐng)辦了由國(guó)家級(jí)農(nóng)民示范合作社株洲縣塘改種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社牽頭,整合周邊的運(yùn)興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級(jí)農(nóng)民示范合作社以及湖南湘春、明揚(yáng)農(nóng)牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級(jí)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢(shì)組建聯(lián)合社。五是大力推進(jìn)基層合作社發(fā)展。全國(guó)供銷(xiāo)總社評(píng)選醴陵市供銷(xiāo)合作社為20xx年度百?gòu)?qiáng)縣級(jí)社;茶陵縣綠康臍橙種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社示范社。
20xx年我社通過(guò)使用項(xiàng)目資金,充分發(fā)揮了供銷(xiāo)合作社服務(wù)“三農(nóng)”得獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和重要作用,有效的促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)民增收致富和農(nóng)村全面小康社會(huì)建設(shè),獲得了群眾的高度肯定,擁有較高的社會(huì)滿(mǎn)意度。
三、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題:
。1)預(yù)算績(jī)效觀念不深入。我社在日常財(cái)務(wù)工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績(jī)效”的情況,造成該問(wèn)題的主要原因是自身績(jī)效理念較薄弱,單位績(jī)效目標(biāo)編制仍有缺失,需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金績(jī)效管理的重視程度。
。2)預(yù)算績(jī)效規(guī)范管理有盲點(diǎn)。在市財(cái)政逐步加強(qiáng)績(jī)效管理的情況下,我社財(cái)務(wù)人員面對(duì)當(dāng)前績(jī)效管理工作既沒(méi)有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒,又缺乏專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備,只能是邊工作、邊學(xué)習(xí)、邊積累,短期內(nèi)部分工作只能停留在表面,難以做到程序規(guī)范、管理科學(xué),難以滿(mǎn)足當(dāng)前績(jī)效管理要求。
(3)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)亟需增加。我社機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)存在人均公用經(jīng)費(fèi)偏低,扶貧經(jīng)費(fèi)、美麗鄉(xiāng)村幫扶經(jīng)費(fèi)等擠占了公用經(jīng)費(fèi),使得全年公用經(jīng)費(fèi)存在較大缺口的情況,加上綜合改革工作壓力較大,制約我社在供銷(xiāo)社深化改革工作的投入力度。
。ǘ└倪M(jìn)措施:
。1)進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效管理理念。在管理和使用預(yù)算資金的過(guò)程中,我社將更加突出資金使用績(jī)效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效”。加強(qiáng)與財(cái)政績(jī)效科的溝通協(xié)調(diào),按照績(jī)效評(píng)價(jià)原則,開(kāi)展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督,確保專(zhuān)項(xiàng)資金的使用符合績(jī)效管理要求。
。2)進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度。以《株洲市財(cái)政資金支付管理暫行辦法》為準(zhǔn)繩,嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制規(guī)范,確保資金使用、管理、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)有章可循,從制度上管理好用好每筆資金,力爭(zhēng)每筆資金的使用都為供銷(xiāo)事業(yè)帶來(lái)促進(jìn)作用。
。3)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)素養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。我社希望邀請(qǐng)市財(cái)政局相關(guān)科室,針對(duì)預(yù)算資金績(jī)效管理和相關(guān)法律法規(guī),對(duì)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員開(kāi)展培訓(xùn),學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求,讓績(jī)效理念深入人心、讓績(jī)效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告8
一、專(zhuān)項(xiàng)概況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項(xiàng)基本情況
20xx年下達(dá)我鄉(xiāng)扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金xx萬(wàn)元,用于村少數(shù)民族村寨建設(shè)項(xiàng)目。
(二)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)的效果
鄉(xiāng)結(jié)合上級(jí)文件制訂了我鄉(xiāng)的專(zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)定,分級(jí)段實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
二、專(zhuān)項(xiàng)資金使用及管理情況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項(xiàng)總投資及資金來(lái)源情況
本單位的20xx年扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金收入90萬(wàn)元,全部為中央財(cái)政資金。
。ǘ⿲(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
自上級(jí)下文后,村少數(shù)民族村寨建設(shè)項(xiàng)目所有資金都已全部及時(shí)到位,且按村少數(shù)民族村寨建設(shè)項(xiàng)目要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。
。ㄈ⿲(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)際支出使用情況
村少數(shù)民族村寨建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)總支出為90萬(wàn)元。
。ㄋ模⿲(zhuān)項(xiàng)資金管理情況
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金撥付。資金使用規(guī)范,符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證,符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、賬務(wù)資料完整。
三、專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況
。ㄒ唬⿲(zhuān)項(xiàng)組織情況分析
從項(xiàng)目入庫(kù)到項(xiàng)目實(shí)施,從程序上全部按上級(jí)規(guī)定要求形成,工程驗(yàn)收情況:村少數(shù)民族村寨建設(shè)項(xiàng)目已完成驗(yàn)收并形成驗(yàn)收資料。
。ǘ⿲(zhuān)項(xiàng)管理情況分析
本單位具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法,且符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)完備;項(xiàng)目檔案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料齊全并基本能夠及時(shí)歸檔;項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備,信息支撐等基本落實(shí)到位;具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求。
。ㄈ⿲(zhuān)項(xiàng)完成情況分析
鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目得到有序開(kāi)展。目前已完成村少數(shù)民族村寨建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。
四、專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效情況分析
。ㄒ唬⿲(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)定量分析
1、根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià),自評(píng)指標(biāo)得分:98分。
2、按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。
。ǘ⿲(zhuān)項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)定性分析
20xx年以來(lái),鄉(xiāng)對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿(mǎn)意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,基本情況是受益貧困戶(hù)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿(mǎn)意度達(dá)95%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。
。ㄈ┚C合績(jī)效評(píng)價(jià)
村少數(shù)民族村寨建設(shè)項(xiàng)目,經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付到位,支出合理合規(guī),實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),同時(shí)立項(xiàng)依據(jù)充分,目標(biāo)明確,為推進(jìn)脫貧發(fā)揮了重要作用。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告9
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。
德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹(shù)成蔭,山水相映,樓臺(tái)亭閣,點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(zhǎng)段德昌的家鄉(xiāng),為紀(jì)念這位為中國(guó)革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡,道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡,水面面積約9.2萬(wàn)㎡,公共廁所多個(gè)。
。ㄈ╉(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式,成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,有獎(jiǎng)懲,扎實(shí)開(kāi)展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià),認(rèn)真聽(tīng)取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建議意見(jiàn),做好自評(píng)工作。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬(wàn)元/年,根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年,全部通過(guò)政府采購(gòu)中心,按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購(gòu),由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付局直接支付,資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù),做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,項(xiàng)目的建設(shè)按項(xiàng)目承攬合同的付款方式由財(cái)政部門(mén)直接支付。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理。
。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃。德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化年初預(yù)算資金197.54萬(wàn)元/年,在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)并批復(fù)資金為149.3萬(wàn)元/年。
2、資金到位。截止2020年12月,計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)149.3萬(wàn)元/年。
3、資金使用。截止2021年12月底,德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理資金共計(jì)149.3萬(wàn)元/年,已支付149.3萬(wàn)元,主要用于:綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運(yùn)等項(xiàng)目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月,第12個(gè)月為103000元服務(wù)費(fèi)支付。
。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財(cái)政局,按招投標(biāo)核定中標(biāo)價(jià)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用,及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目,我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng):程建軍所長(zhǎng)、支部書(shū)記
副組長(zhǎng):吳建國(guó)副所長(zhǎng)
涂衛(wèi)副所長(zhǎng)
成員:全體干部職工
辦公室設(shè)在德昌公園辦公室。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況。
本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作,項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。
。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。
項(xiàng)目資金由德昌公園財(cái)務(wù)具體管理,按市場(chǎng)化外包計(jì)劃,制定管理制度,對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”,不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督,項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和監(jiān)督,及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問(wèn)題,保證市場(chǎng)化項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量。
四、目標(biāo)完成情況
。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量。
截止2021年12月31日,德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目完成12個(gè)月,已支付項(xiàng)目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。
(二)目標(biāo)完成質(zhì)量。
德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(zhǎng)效管理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,順利推進(jìn),圓滿(mǎn)完成任務(wù),滿(mǎn)意度為100%。
。ㄈ┠繕(biāo)完成進(jìn)度。
截止2021年12月底,德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。
五、項(xiàng)目效果情況
德昌公園市場(chǎng)化項(xiàng)目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì)效率和經(jīng)濟(jì)效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補(bǔ)貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項(xiàng)目的成本,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
德昌公園項(xiàng)目管理市場(chǎng)化建設(shè)項(xiàng)目改善了居民休閑場(chǎng)所,大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告10
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門(mén)、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定及衡山縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(山財(cái)績(jī)〔20xx〕84號(hào))文件精神,我局對(duì)部門(mén)整體支出及專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將自評(píng)有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、部門(mén)概況
(一)部門(mén)基本情況
衡山縣衛(wèi)生健康局為一級(jí)預(yù)算單位,負(fù)責(zé)人:唐自立,機(jī)構(gòu)地址:衡山縣開(kāi)云鎮(zhèn)衡山大道918號(hào),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼11430423MB0Q64921Q。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衡山縣衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)構(gòu)16個(gè)股室,分別為辦公室(體制改革股)、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃與信息股、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股、疾病預(yù)防控制股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生股、婦幼健康服務(wù)股、藥物政策與基本藥物制度股、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、科技教育股、老齡健康股;
所屬副科級(jí)公益類(lèi)事業(yè)單位4個(gè),分別衡山縣流動(dòng)人口健康服務(wù)站、衡山縣衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、衡山縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育應(yīng)急管理中心、衡山縣老年人服務(wù)中心;
所屬正股級(jí)公益類(lèi)事業(yè)單位3個(gè),分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛(wèi)生健康宣傳指導(dǎo)站、衡山縣120調(diào)度中心。
。ㄈ┤藛T編制情況
截止20xx年12月31日,衡山縣衛(wèi)生健康局編制人數(shù)65人,其中行政編制21人,事業(yè)編制44人;在職人員115人,其中一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)115人。
。ㄋ模┎块T(mén)職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)、省、市衛(wèi)生健康地方性法規(guī),擬訂全縣衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進(jìn)管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,提供方式多樣化的政策措施。
3、負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃,嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織落實(shí),制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案,突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,收集上報(bào)法定傳染病疫情信息,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
4、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施,推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
5、實(shí)施國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度,執(zhí)行國(guó)家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄,組織制定衡山縣增補(bǔ)藥物目錄,擬訂全縣基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度,提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
6、負(fù)責(zé)落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生,放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和政策措施,組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,職業(yè)安全健康監(jiān)督管理。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估,負(fù)責(zé)食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
7、負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施,制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,會(huì)同有關(guān)部門(mén)執(zhí)行省、市衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入,資格標(biāo)準(zhǔn),制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)行規(guī)劃和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)管和醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)體系。
8、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作,開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計(jì)劃生育政策建議。
9、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),擬訂并組織實(shí)施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃,組織擬訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè);加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才建設(shè)和培養(yǎng),推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
10、負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。
11、貫徹執(zhí)行中央、省、市保健政策,負(fù)責(zé)全縣保健工作的管理,負(fù)責(zé)縣保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作。承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
12、制定全縣中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并納入全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。
13、承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。
14、指導(dǎo)縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。推進(jìn)管辦分離,推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、基本支出情況
衡山縣衛(wèi)生健康局基本支出為1826.7萬(wàn)元,其中用于工資福利支出為1211.77萬(wàn)元,商品與服務(wù)支出為439.02萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助為171.81萬(wàn)元。
三、項(xiàng)目支出情況
。1)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目:
中央及省財(cái)政補(bǔ)助下達(dá)2505.36萬(wàn)元,按照財(cái)政事權(quán)分擔(dān)比例,縣本級(jí)配套600萬(wàn)元,主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生開(kāi)展服務(wù)支出,主要包括人員支出、公用支出、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出、成本支出等。
(2)計(jì)劃生育服務(wù)專(zhuān)項(xiàng):
農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助中央共下達(dá)383.62萬(wàn)元,省財(cái)政67.13萬(wàn)元,縣本級(jí)配套29.95萬(wàn)元;計(jì)劃生育家庭特別扶助中央財(cái)政下達(dá)102.58萬(wàn)元,省財(cái)政下達(dá)30.79萬(wàn)元,縣本級(jí)配套164.35萬(wàn)元;城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目省財(cái)政下達(dá)128.64萬(wàn)元,縣本級(jí)配套170.26萬(wàn)元;獨(dú)生子女保健費(fèi)省財(cái)政下達(dá)2.46萬(wàn)元,縣本級(jí)配套7.87萬(wàn)元;失獨(dú)人員一次性撫恤金縣本級(jí)配套15萬(wàn)元;特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn)縣本級(jí)配套10.33萬(wàn)元;特扶人員節(jié)日慰問(wèn)金縣本級(jí)配套26.55萬(wàn)元;特扶家庭住院護(hù)理保險(xiǎn)縣本級(jí)配套7.74萬(wàn)元。
。3)衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革專(zhuān)項(xiàng):
縣本級(jí)配套3000萬(wàn)元,主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助包干。
(4)老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng):
縣本級(jí)配套81.79萬(wàn)元,主要用于全縣從事村衛(wèi)生室的`鄉(xiāng)村醫(yī)生老年生活困難補(bǔ)助。
。5)肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng):
肇事肇禍嚴(yán)重精神病患者“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”縣本級(jí)下達(dá)經(jīng)費(fèi)103.2萬(wàn)元,全縣經(jīng)核查實(shí)際符合補(bǔ)助對(duì)象要求的動(dòng)態(tài)管理嚴(yán)重精神病患者400余人,實(shí)行對(duì)精神病監(jiān)護(hù)人發(fā)發(fā)放監(jiān)護(hù)費(fèi)年每人補(bǔ)助2400元。
(6)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專(zhuān)項(xiàng)資金:
縣本級(jí)配套1150萬(wàn)元,主要用于新冠疫情防控支出,包含防控物資、設(shè)備、新冠疫苗、隔離點(diǎn)賓館的租賃等費(fèi)用。
。7)衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出
縣本級(jí)配套49.37萬(wàn)元,主要用于支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是面向全體城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目;重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是面向特定人群或針對(duì)特殊公共衛(wèi)生問(wèn)題提供的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
四、部門(mén)整體基本支出績(jī)效情況
(1)、基本支出資金績(jī)效情況:
基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
1、機(jī)關(guān)行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。衡山縣衛(wèi)生健康局20xx年基本支出1826.7萬(wàn)元,較上年增加3.87萬(wàn)元,增加0.21%。按經(jīng)濟(jì)科目劃分,各項(xiàng)支出金額分別為:工資福利支出1211.77萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出439.02萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助171.81萬(wàn)元,其他支出4.1萬(wàn)元,合計(jì)1826.7萬(wàn)元。
2、機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。20xx年,財(cái)政批復(fù)局機(jī)關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算46萬(wàn)元,實(shí)際支出8.2萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)4.82萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.38萬(wàn)元;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比預(yù)算減少37.8萬(wàn)元,執(zhí)行率17.83%,比上年同期支出減少2.95萬(wàn)元,落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,“三公經(jīng)費(fèi)”支出連年下降,厲行節(jié)約效果明顯。
。2)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金支出績(jī)效情況:
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理專(zhuān)項(xiàng)、公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、其他醫(yī)療衛(wèi)生支出專(zhuān)項(xiàng)和計(jì)劃生育服務(wù)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專(zhuān)項(xiàng)等。
1、疫情防控呈上“高分報(bào)表”。今年我局的中心工作任務(wù)是全力做好新冠肺炎疫情防控,確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進(jìn)。在縣委、縣政府高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局作為疫情防控的主力軍,將疫情防控作為政治任務(wù)和頭等大事來(lái)抓,全系統(tǒng)率先取消節(jié)假日,盡銳出戰(zhàn),局領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮,深入一線檢查指導(dǎo),廣大醫(yī)務(wù)工作者不畏生死、連續(xù)奮戰(zhàn),彰顯了衛(wèi)健力量、展現(xiàn)了衛(wèi)健擔(dān)當(dāng),筑牢了“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控城墻。二是合力抗擊?h人民醫(yī)院作為定點(diǎn)救治醫(yī)療機(jī)構(gòu),院內(nèi)成立工作組,調(diào)派精干力量,周密部署由預(yù)檢分診、發(fā)熱門(mén)診到院內(nèi)防控的無(wú)縫對(duì)接,全力開(kāi)展新冠肺炎患者的救治工作,實(shí)現(xiàn)疑似病例“零漏診”,確診病例“零死亡”。截至12月底,該院累計(jì)隔離治療113人次(其中確診病例8人;無(wú)癥狀感染者4人)?h疾控中心落實(shí)了疫情監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、隔離點(diǎn)消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作,做好了各部門(mén)單位的疫情防控指導(dǎo)。局機(jī)關(guān)、縣中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院派出醫(yī)務(wù)人員在交通卡口開(kāi)展體溫檢測(cè)篩查,其中高鐵站從元月23日至今仍在堅(jiān)持進(jìn)行測(cè)溫、查碼等監(jiān)測(cè)工作,累計(jì)體溫監(jiān)測(cè)1313605人,問(wèn)診1184355人。組建醫(yī)療小分隊(duì)深入重點(diǎn)場(chǎng)所、部門(mén)開(kāi)展疫情風(fēng)險(xiǎn)隱患排查指導(dǎo)工作。三是強(qiáng)化保障。隔離點(diǎn)能夠隨時(shí)需要隨時(shí)啟用,疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟(jì)醫(yī)院、眾憶賓館作為集中醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn),較好地滿(mǎn)足了隔離觀察、醫(yī)療救治的需要。常態(tài)化防控階段,我縣啟用的集中隔離點(diǎn)有3個(gè),備用集中隔離點(diǎn)有2個(gè),共計(jì)200余間隔離房。目前,正加快推進(jìn)方艙醫(yī)院設(shè)計(jì)、平戰(zhàn)結(jié)合醫(yī)院前期準(zhǔn)備工作。醫(yī)務(wù)人員能夠隨時(shí)待命隨時(shí)備戰(zhàn),我縣所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面進(jìn)入強(qiáng)內(nèi)涵、提能力階段,加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)、疫情防控知識(shí)、應(yīng)急處置能力的培訓(xùn),專(zhuān)業(yè)化防控水平提升迅速,確保召之即來(lái)、來(lái)之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝。醫(yī)療物資能夠隨時(shí)調(diào)配隨時(shí)可用,各醫(yī)療機(jī)構(gòu)均按照最高既往高峰期疫情規(guī)模儲(chǔ)備3個(gè)月用量的物資,并及時(shí)清點(diǎn)、補(bǔ)充到位,確保物資隨時(shí)需要、隨時(shí)調(diào)配、隨時(shí)使用。四是嚴(yán)密管控。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)院感管理,提高感染性疾病診療防控能力,有效預(yù)防和控制院內(nèi)感染性疾病傳播。抓好境外及國(guó)內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)入衡山人員的管控,閉環(huán)管理落實(shí)較好,對(duì)境外入衡山人員實(shí)行“14+7”和“2+1”管理,對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)入衡山人員實(shí)行“14+2”管理。特別加強(qiáng)對(duì)治愈出院確診病例和無(wú)癥狀感染者的治療和隔離,執(zhí)行14+14的隔離措施,盡量避免復(fù)陽(yáng)等情況的發(fā)生。注重隔離治療對(duì)象的人性化管理,從生活用品、營(yíng)養(yǎng)搭配、心理疏導(dǎo)方面花心思,增強(qiáng)隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間,我縣累計(jì)報(bào)告確診病例8例,已于2月28日全部治愈出院,從2月9日至今連續(xù)300多天實(shí)現(xiàn)新增病例零報(bào)告。累計(jì)報(bào)告無(wú)癥狀感染者4例,核酸檢測(cè)已全部轉(zhuǎn)陰。累計(jì)追蹤到密切接觸者336人,已全部解除醫(yī)學(xué)觀察。五是提升檢測(cè)能力。全縣共建成人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、疾控中心三個(gè)核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,日單檢能力達(dá)2000多份。此外,我局還牽頭制定疫情防控相關(guān)的各類(lèi)文件通知,起草疫情防控相關(guān)匯報(bào)材料、會(huì)議紀(jì)要。安排各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)放中醫(yī)藥湯劑68069人份,用藥金額34.5萬(wàn)元。
2、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革結(jié)出“豐碩果實(shí)”。從20xx年啟動(dòng)藥品零差率銷(xiāo)售以來(lái),我局就將醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革作為核心工作要?jiǎng)?wù)來(lái)抓,今年在疫情防控中暴露出的短板,更加增強(qiáng)我系統(tǒng)“一往無(wú)前、突破突圍”的發(fā)展定力,強(qiáng)化“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革,破解“看病難、看病貴”問(wèn)題,促使醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間配合更加權(quán)責(zé)一致、統(tǒng)一高效。一是公立醫(yī)院改革“放大招”。健全以公立醫(yī)院管理委員會(huì)為核心的管理體系,落實(shí)公立醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理自主權(quán)。醫(yī)療衛(wèi)生基層服務(wù)能力、醫(yī)療服務(wù)量、群眾滿(mǎn)意度得到“三提升”;藥品使用監(jiān)測(cè)體系逐步完善,科學(xué)合理的用藥格局形成;聘用、崗位管理等制度的執(zhí)行以及縣級(jí)公立醫(yī)院編制備案制的改革,使得用人機(jī)制更加靈活;薪酬制度改革全面鋪開(kāi),醫(yī)院各項(xiàng)指標(biāo)不斷優(yōu)化,平均住院天數(shù)、藥占比、耗材占比、住院患者次均費(fèi)用下降,基藥占比、醫(yī)療服務(wù)收入占比提升。中醫(yī)藥領(lǐng)域改革攻堅(jiān)戰(zhàn)打響,中醫(yī)藥惠民效果不斷彰顯,圓滿(mǎn)完成全國(guó)第四次中草藥資源普查項(xiàng)目,共制作中草藥臘葉標(biāo)本1237種、種子標(biāo)本123種、藥材標(biāo)本198種;新建兩所中醫(yī)館,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益同步增長(zhǎng);參加中藥技術(shù)比武,2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級(jí)診療“下猛藥”。成功建立縣內(nèi)首個(gè)緊密型醫(yī)聯(lián)體,縣人民醫(yī)院與南華附二簽訂五年合作協(xié)議,南華附二首批選派6位專(zhuān)家常駐醫(yī)院。專(zhuān)家?guī)Ы滩榉俊?huì)診、門(mén)診接診共計(jì)750余人次;對(duì)280余名基層醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn);完成手術(shù)67臺(tái);指導(dǎo)開(kāi)展無(wú)痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實(shí)施結(jié)腸癌根治術(shù),胸椎以及嚴(yán)重腰椎壓縮骨折微創(chuàng)手術(shù)時(shí)間短、效果佳。全力推進(jìn)專(zhuān)科深度合作,縣人民醫(yī)院與市肺病診療中心建立專(zhuān)科聯(lián)盟。強(qiáng)弱聯(lián)建催生我縣醫(yī)療領(lǐng)域新活力,基層首診、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式形成,群眾看病難、看病貴的問(wèn)題有效緩解。三是醫(yī)保支付方式改革“出良方”。全面開(kāi)展單病種定額付費(fèi),門(mén)診費(fèi)用、自費(fèi)比例、間接成本實(shí)現(xiàn)“三下降”。
3、生育服務(wù)工作孕出“幸福之花”。穩(wěn)妥實(shí)施“全面兩孩”政策,全縣出生人口性別比116.21,符合政策率90.47%。增強(qiáng)家庭發(fā)展能力,落實(shí)計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策,縣本級(jí)共撥付各類(lèi)計(jì)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2083.65萬(wàn)元。提高扶助關(guān)懷工作水平,“雙崗”聯(lián)系人、家庭醫(yī)生簽約、就醫(yī)綠色通道三項(xiàng)制度落實(shí)率達(dá)100%。推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù)改革,實(shí)施母嬰安全和健康兒童行動(dòng)計(jì)劃,轄區(qū)內(nèi)出生缺陷發(fā)生率為萬(wàn)分之30.25。協(xié)會(huì)工作蓬勃發(fā)展,進(jìn)入省計(jì)生協(xié)會(huì)績(jī)效考核模范行列。組織縣鄉(xiāng)村三級(jí)計(jì)生協(xié)積極開(kāi)展疫情排查、防疫知識(shí)宣傳、募捐等工作;持續(xù)開(kāi)展暖心行動(dòng),發(fā)放慰問(wèn)物資、各類(lèi)補(bǔ)貼補(bǔ)助、購(gòu)買(mǎi)健康保險(xiǎn)等共計(jì)32.34萬(wàn)元;有序開(kāi)展“生育關(guān)懷”計(jì)生系列保險(xiǎn)活動(dòng),全年完成保費(fèi)31.22萬(wàn)元,超額完成市定目標(biāo)。
4、基本公衛(wèi)迎來(lái)“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心,緊盯防、控兩個(gè)環(huán)節(jié),圍繞3個(gè)方面抓落實(shí),全方位提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。一是圍繞指標(biāo)任務(wù)抓落實(shí)。全面落實(shí)基本公衛(wèi)服務(wù),各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步向好。建立居民電子檔案348057份,家庭醫(yī)生簽約144894人。高血壓規(guī)范化管理率為70.86%,糖尿病規(guī)范化管理率為72.36%。強(qiáng)化重度精神疾病管理,落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)499人,重性精神疾病患者管理率為100%,孕產(chǎn)婦管理率為99.09%,產(chǎn)后訪視率為97.85%,0-6歲兒童管理22647人,新生兒訪視率98.92%,全縣免疫兒童建卡率、建證率均達(dá)到100%。二是圍繞應(yīng)急體系建設(shè)抓落實(shí)。新冠肺炎疫情既是一次挑戰(zhàn)也是一次機(jī)遇。“1完善2加強(qiáng)”促突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力全面升級(jí)。完善機(jī)構(gòu)機(jī)制。作為公共衛(wèi)生事件處置牽頭單位,我局進(jìn)一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu),局長(zhǎng)親自掛帥、臨陣指揮,做到?jīng)Q策部署及時(shí)、問(wèn)題處置及時(shí)、結(jié)果反饋及時(shí)。新冠肺炎疫情防控中,各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也相應(yīng)成立院內(nèi)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu),使得突發(fā)事件發(fā)生后能第一時(shí)間響應(yīng),第一時(shí)間救援。進(jìn)一步完善應(yīng)急處置機(jī)制,工作方案、應(yīng)急預(yù)案、處置預(yù)案、救治預(yù)案競(jìng)相出臺(tái),各項(xiàng)工作有的放矢、循序漸進(jìn)。加強(qiáng)培訓(xùn)指導(dǎo)。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)紛紛加大專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)力度、考核力度,醫(yī)療救治服務(wù)能力直線上升;對(duì)17所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生、防疫專(zhuān)干、慢病專(zhuān)干、兒保專(zhuān)干及280名鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行能力培訓(xùn),基層防控水平不斷提高;對(duì)231名參與核酸采樣、檢測(cè)人員,235名參與流調(diào)、消殺人員進(jìn)行新冠肺炎疫情防控能力培訓(xùn),專(zhuān)項(xiàng)防控能力逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)應(yīng)急演練。強(qiáng)化應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急救援技能,要求全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)多次開(kāi)展醫(yī)療救治應(yīng)急演練,并牽頭組織全縣范圍內(nèi)多部門(mén)聯(lián)動(dòng)的應(yīng)急演練,提高了快速反應(yīng)能力、應(yīng)急救援能力以及協(xié)同作戰(zhàn)能力。三是圍繞宣傳引導(dǎo)抓落實(shí)。重視公共衛(wèi)生,就是要堅(jiān)持預(yù)防為主,改變“重治療、輕預(yù)防”的觀念。我局強(qiáng)化宣傳造勢(shì),提升全民健康素養(yǎng)。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目;印發(fā)溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識(shí)宣傳海報(bào)等倡導(dǎo)群眾重視健康行為的培養(yǎng);聯(lián)合宣傳部門(mén)利用宣傳車(chē)進(jìn)村入巷、“村村響”隨處可見(jiàn)播放健康防護(hù)、預(yù)防病毒等知識(shí),引導(dǎo)群眾配合縣委、縣政府決策部署,做好自身防護(hù);組織各醫(yī)療衛(wèi)生單位利用宣傳陣地營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍,各醫(yī)療衛(wèi)生單位紛紛利用LED屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發(fā)布健康知識(shí)、疾病預(yù)防等宣傳信息,提高廣大群眾預(yù)防意識(shí)。
。3)項(xiàng)目的產(chǎn)出成果及效益情況分析
1、加強(qiáng)精神疾病患者的管理,促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展
20xx年衡山縣衛(wèi)生健康局對(duì)全縣范圍內(nèi)的肇事肇禍的精神病人進(jìn)行了核查統(tǒng)計(jì),“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的形式發(fā)放肇事肇禍精神病人監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)112.6萬(wàn)元,年初計(jì)劃人數(shù)432人,實(shí)際人數(shù)499人,超計(jì)劃人數(shù)67人。加強(qiáng)對(duì)肇事肇禍等重度精神疾病患者的.管理,可以降低其危險(xiǎn)行為帶來(lái)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2、加強(qiáng)關(guān)懷失獨(dú)家庭,幫助失獨(dú)家庭解決實(shí)際困難
20xx年失獨(dú)家庭慰問(wèn)金預(yù)算金額15萬(wàn)元,當(dāng)年實(shí)際發(fā)生失獨(dú)事件的家庭為9戶(hù),發(fā)放失獨(dú)家庭一次性撫慰金4.5萬(wàn)元。加強(qiáng)對(duì)失獨(dú)家庭的關(guān)愛(ài)幫扶力度,可以了解他們的生產(chǎn)、生活狀況,解決失獨(dú)家庭生產(chǎn)、生活中存在的困難和問(wèn)題。
3、解決特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保、醫(yī)療保障和特扶家庭住院護(hù)理津貼保險(xiǎn),全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn):20xx年計(jì)劃解決295位特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農(nóng)保及醫(yī)療保險(xiǎn),實(shí)際為272人購(gòu)買(mǎi)了醫(yī)療保險(xiǎn),272人購(gòu)買(mǎi)了農(nóng)保。特扶家庭住院護(hù)理津貼保險(xiǎn):20xx年計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)人數(shù)270人,實(shí)際購(gòu)買(mǎi)247人。解決了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問(wèn)題;減輕了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員就經(jīng)濟(jì)壓力。
4、積極落實(shí)人口和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)政策,切實(shí)維護(hù)實(shí)行計(jì)劃生育育齡群眾的合法權(quán)益
獨(dú)生子女保健費(fèi):20xx年計(jì)劃發(fā)放328人,實(shí)際發(fā)放281人。
農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì):20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)5200人,實(shí)際發(fā)放4995人。
城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì):20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)2522人,實(shí)際發(fā)放2700人,超計(jì)劃178人。
獨(dú)生子女保障費(fèi)、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放,體現(xiàn)了黨和國(guó)家對(duì)獨(dú)生子女家庭的關(guān)愛(ài),讓居民感受到了響應(yīng)國(guó)家號(hào)召實(shí)行計(jì)劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計(jì)劃生育工作的積極性。
5、解決計(jì)劃生育家庭特別扶助和手術(shù)并發(fā)癥人員家庭的實(shí)際困難,完善人口和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策體系
手術(shù)并發(fā)癥人員扶助:20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)25人,實(shí)際發(fā)放25人,按計(jì)劃完成任務(wù)。
計(jì)劃生育家庭特別扶助:20xx年計(jì)劃發(fā)放人數(shù)245人,實(shí)際發(fā)放247人,超計(jì)劃完成任務(wù)。
計(jì)劃生育家庭特別扶助項(xiàng)目的執(zhí)行,解決計(jì)劃生育特扶家庭的實(shí)際困難,完善人口和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策體系。
五、部門(mén)整體支出綜合績(jī)效評(píng)價(jià)
一年來(lái),我單位財(cái)政資金嚴(yán)格按照預(yù)算管理要求和財(cái)經(jīng)財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行,中央、省、市財(cái)政下?lián)芙o我縣的各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目資金和本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格按照項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案加強(qiáng)管理,制定了相關(guān)資金管理制度,嚴(yán)格資金支出,資金使用規(guī)范,項(xiàng)目工作開(kāi)展措施有力,工作穩(wěn)步推進(jìn),且成效明顯。項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金到位和撥付及時(shí),財(cái)政相關(guān)配套項(xiàng)目資金有保障,資金使用單位嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金使用與管理,專(zhuān)賬核算,專(zhuān)款專(zhuān)用,用到實(shí)處,沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占、挪用、和嚴(yán)重偏離績(jī)效目標(biāo)的情況,確保了資金效果,項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金產(chǎn)出效果比較明顯,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),發(fā)揮了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金效益和作用。
年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行整體收支平穩(wěn),衛(wèi)生各項(xiàng)工作開(kāi)展順暢,工作目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),重點(diǎn)工作突出,各項(xiàng)工作繼續(xù)保持,資金投入準(zhǔn)確到位,資金支出成效明顯,整體效果好。20xx年衡山縣衛(wèi)生健康部門(mén)財(cái)政資金整體支出和專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理、產(chǎn)出績(jī)效總體評(píng)價(jià)為:“良好”。
七、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告11
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求,現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。
一、部門(mén)(單位)概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén),加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子,下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。
(二)基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案,經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的.職能和工作主要有以下幾項(xiàng):
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌,推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展,加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作,優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案,提升開(kāi)放合作水平,提高招商引資質(zhì)量,發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革,提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次,推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù),完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的`重大問(wèn)題,參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理(含成品油、鹽業(yè)),擬訂并組織實(shí)施工業(yè)(不含能源,下同)和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作,指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量,建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制,擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作,組織實(shí)施相關(guān)政策,指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享;負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè),參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件;負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作,維護(hù)空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
(三)人員概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人,事業(yè)3人,政府聘用人員8人,單位共在職20人,退休14人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元(其中506.86萬(wàn)為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金),占79.3%。
。ǘ┦杖胫С鼋Y(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元,占86.22%;其他收入132.91萬(wàn)元,占13.78%;20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬(wàn)元,其中:基本支出303.04萬(wàn)元,占20.7%;項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元,占79.3%;
2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元,減少44.44%,主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬(wàn)元,減少53.08%,減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬(wàn)元,減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元,完成預(yù)算99.87%。其中:
。1)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
。2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):20xx年決算數(shù)為46.06萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
(3)資源勘探信息等支出(類(lèi))制造業(yè)(款):20xx年決算數(shù)為370.09萬(wàn)元,完成預(yù)算99.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付;資源勘探信息等支出(類(lèi))工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款):20xx年決算數(shù)為225.48萬(wàn)元,完成預(yù)算99.79%;資源勘探信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款):20xx年決算數(shù)為144.61萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
。4)商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):20xx年決算數(shù)為553.52萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;其他商業(yè)服務(wù)等支出(類(lèi))其他商業(yè)服務(wù)等支出(款):20xx年決算數(shù)為400萬(wàn)元,完成預(yù)算100%;
。5)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款):20xx年決算數(shù)為18.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
。6)糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))重要物質(zhì)儲(chǔ)備(款):20xx年決算數(shù)為350萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
(7)其他支出(類(lèi))其他支出(款):20xx年決算數(shù)為112.14萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)248.13萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元,完成預(yù)算93.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬(wàn)元,嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。
。2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元,占52.76%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬(wàn)元,占47.24%。具體情況如下:
、僖蚬鰢(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。20xx年無(wú)出國(guó)人員。
、诠珓(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元,上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費(fèi)。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)2輛,其中:轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
、酃珓(wù)接待費(fèi)支出11.17萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元,主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi),嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次,268人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出11.17萬(wàn)元,迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。
、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬(wàn)元,一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬(wàn)元,占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄒ)部門(mén)預(yù)算管理
包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制,均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支,并完成所有預(yù)定目標(biāo),年中人員調(diào)離本單位,及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整,全年無(wú)違規(guī)記錄。
(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理
包括專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》,按照省級(jí)的專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況,合理規(guī)劃、科學(xué)分配專(zhuān)項(xiàng)資金,項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo),無(wú)違規(guī)記錄。
。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專(zhuān)項(xiàng)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金,專(zhuān)項(xiàng)用于:電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn),產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置。
2.專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
。1)20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬(wàn)元,本年支出400萬(wàn)元。
。2)涉外發(fā)展服務(wù)支出(元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金),本年財(cái)政投入28.85萬(wàn)元,本年支出28.85萬(wàn)元。
。3)商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬(wàn)元,本年財(cái)政投,24.67萬(wàn)元,本年支出124.67萬(wàn)元。
(4)支持中;小企業(yè)發(fā)展與管理支出,本年財(cái)政投入5.77萬(wàn)元,本年支出5.77萬(wàn)元。
。5)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管,本年財(cái)政投入114.7萬(wàn)元,本年支出112.97萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬(wàn)元。
(6)制造業(yè):本年財(cái)政投入19萬(wàn)元,本年支出19萬(wàn)元。
。7)重要物資儲(chǔ)備,本年財(cái)政投入350萬(wàn)元,本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施,我局加強(qiáng)了資金管理,專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定,開(kāi)展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善,社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來(lái),財(cái)政資金投入加大,對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高,財(cái)務(wù)管理工作越來(lái)越重要,其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要,財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià),有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,有利于政府管理,也有利于激發(fā)職工的工作積極性,同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā),分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題,并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴(yán)重缺乏專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)人員,對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員;一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn),提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告12
一、部門(mén)概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。組織實(shí)施市場(chǎng)監(jiān)督管理規(guī)范性文件。規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序,營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境,保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。
2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)各類(lèi)企業(yè)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強(qiáng)信用監(jiān)管,推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、計(jì)量器具許可管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)的行政許可。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特種設(shè)備、計(jì)量器具的行政許可及備案。
4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍整合建設(shè),推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。依法組織查處各類(lèi)違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
5、協(xié)助反壟斷執(zhí)法調(diào)查。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施,根據(jù)授權(quán)依法承擔(dān)反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標(biāo)專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
7、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策,擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,按規(guī)定權(quán)限組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查,配合實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。
8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設(shè)備事故并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
10、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織實(shí)施食品安全有關(guān)政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。
11、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任機(jī)制,健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食鹽專(zhuān)營(yíng)管理和食鹽安全監(jiān)督管理。
12、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類(lèi)管理制度。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。配合實(shí)施醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國(guó)家基本藥物制度。
13、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節(jié)違法行為,依職責(zé)查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。
14、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)、藥物濫用的監(jiān)測(cè)和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
15、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行法定計(jì)量單位和組織執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度,按權(quán)限管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
16、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計(jì)劃,組織實(shí)施地方標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)企業(yè)法人數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)工作。
17、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革,規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng),完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系,指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
18、負(fù)責(zé)按照授權(quán)依法對(duì)認(rèn)證認(rèn)可活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。
19、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
20、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系,促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用,推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
21、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢(xún)、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作,保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。指導(dǎo)區(qū)消費(fèi)者委員會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。
22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置及在職人員情況
1.機(jī)構(gòu):根據(jù)編委核定,本單位設(shè)個(gè)17內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊(cè)股(審批服務(wù)股)、信用與網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、價(jià)格監(jiān)督管理股、綜合執(zhí)法大隊(duì)(規(guī)范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室)、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、藥品和醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股(化妝品監(jiān)督管理股)、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證認(rèn)可股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股(投訴舉報(bào)辦公室)、財(cái)務(wù)股、人事股。同時(shí)還下設(shè)了10個(gè)監(jiān)管所:昭山鎮(zhèn)(籌備)+荷塘市場(chǎng)監(jiān)管所、寶塔+五里堆市場(chǎng)監(jiān)管所、岳塘+霞城市場(chǎng)監(jiān)管所、下攝司+書(shū)院路市場(chǎng)監(jiān)管所、建設(shè)路+東坪市場(chǎng)監(jiān)管所。
2.在職人員情況:本部門(mén)截止至20xx年12月31日,在職職工人數(shù)為94人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
(一)預(yù)算情況
1.年初預(yù)算情況:本年度年初預(yù)算總計(jì)20xx.59萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款1720.59萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入300萬(wàn)元。按支出分類(lèi):基本支出1405.54萬(wàn)元,業(yè)務(wù)性項(xiàng)目支出615.05萬(wàn)元。包含有:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(非稅收入安排支出)300萬(wàn)元,電動(dòng)車(chē)租賃15.4萬(wàn)元,協(xié)管員信息員專(zhuān)項(xiàng)116.05萬(wàn)元,監(jiān)管所租賃10萬(wàn)元,商事制度改革工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元,12315工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,雙隨機(jī)一公開(kāi)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,科普宣教專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用4萬(wàn)元,“雙打”專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,“四品一械”監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,“四品一械”(含疫苗)10萬(wàn)元,質(zhì)量、物價(jià)、鹽業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元,食品安全工作經(jīng)費(fèi)(含投訴舉報(bào))11.6萬(wàn)元,執(zhí)法辦案工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
2.年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:全年共追加預(yù)算173.07萬(wàn)元。主要有1、冷鏈?zhǔn)称沸鹿诓《撅L(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)30萬(wàn)元;2、遺屬生活困難補(bǔ)助1.81萬(wàn)元;3、職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分20xx年7-12月記實(shí)資金24.87萬(wàn)元;4、撫恤金28.42萬(wàn)元;5、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金66.5萬(wàn)元;6、十三個(gè)月工資追加預(yù)算3.45萬(wàn)元;7、工傷費(fèi)用3.02萬(wàn);8、新冠疫情防控資金5萬(wàn)元;9、真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元。
3.全年總預(yù)算情況:本年度預(yù)算指標(biāo)下達(dá)總計(jì)2193.66萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款1996.66萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入197萬(wàn)元。全年支出2121.11萬(wàn)元,結(jié)余預(yù)算指標(biāo)97.06萬(wàn)元。按支出分類(lèi):基本支出1525.40萬(wàn)元,業(yè)務(wù)性項(xiàng)目支出595.71萬(wàn)元。相比于年初預(yù)算,調(diào)增173.07萬(wàn)元。預(yù)算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)共35萬(wàn)元;職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分、遺屬困難補(bǔ)助、工傷費(fèi)用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費(fèi)61.57萬(wàn)元;省級(jí)及區(qū)財(cái)政撥付真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)共76.5萬(wàn)元。
(二)預(yù)算執(zhí)行情況
1.基本支出執(zhí)行情況:基本支出年初預(yù)算數(shù)為1405.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1525.40萬(wàn)元。年中調(diào)整的人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算為職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分、遺屬困難補(bǔ)助、工傷費(fèi)用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費(fèi)增加,系正常調(diào)整支出。三公”經(jīng)費(fèi)支出因全年嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項(xiàng)措施得到較好控制,“三公”經(jīng)費(fèi)支出年終決算數(shù)大大低于年初財(cái)政預(yù)算控制數(shù)和上年度的決算數(shù)。
2.業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行情況:業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)支出年初預(yù)算數(shù)為615.05萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為595.71萬(wàn)元。我局業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)除上級(jí)部門(mén)臨時(shí)交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算共35萬(wàn)元外,其他的嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家政策及嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展工作,勤儉節(jié)約,大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出,取消低效無(wú)效支出。
3.項(xiàng)目性專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)行情況
無(wú)
三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
20xx年,我局繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、講求績(jī)效、收支平衡的原則編制了部門(mén)預(yù)算,全年支出基本做到了按預(yù)算執(zhí)行,既保障了干部職工工資及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、日常公用經(jīng)費(fèi)等剛性支出,又圍繞中心,服務(wù)大局,具體績(jī)效目標(biāo)完成情況如下:
1.20xx年度我局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)為93分。
2.20xx年部門(mén)具體支出預(yù)算各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況如下:
①績(jī)效目標(biāo):鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新,市場(chǎng)主體增長(zhǎng)率不低于5%;完成情況:目標(biāo)完成12.70%;目標(biāo)完成率:254%。
、诳(jī)效目標(biāo):在國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)消費(fèi)申訴舉報(bào)辦結(jié)率100%;完成情況:目標(biāo)完成100%;目標(biāo)完成率:100%。
、劭(jī)效目標(biāo):深化商事制度改革,每年12月30日止企業(yè)年報(bào)率不低于70%;完成情況:目標(biāo)完成93.08%;目標(biāo)完成率:132.97%。
、芸(jī)效目標(biāo):促進(jìn)信用體系建設(shè),企業(yè)信用信息抽查率不低于3%;完成情況:目標(biāo)完成4%;目標(biāo)完成率:133.33%。
⑤績(jī)效目標(biāo):大力維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,消費(fèi)者投訴處理答復(fù)率100%;完成情況:目標(biāo)完成100%;目標(biāo)完成率:100%。
、蘅(jī)效目標(biāo):萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量15.5件。完成情況:目標(biāo)完成16件;目標(biāo)完成率:103.23%。
⑦績(jī)效目標(biāo):依法對(duì)區(qū)域內(nèi)特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗(yàn)單位實(shí)施執(zhí)法監(jiān)督檢查120次;目標(biāo)完成126次;目標(biāo)完成率:105%。
、嗫(jī)效目標(biāo):開(kāi)展全區(qū)價(jià)格收費(fèi)并查辦案件2件;目標(biāo)完成3件;目標(biāo)完成率:150%。
、峥(jī)效目標(biāo):相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃40批次;目標(biāo)完成43批次;目標(biāo)完成率:107.5%。
3.我局全年緊扣商事制度改革、規(guī)范市場(chǎng)秩序、嚴(yán)守食品安全底線、特種設(shè)備安全監(jiān)管、消費(fèi)維權(quán)等工作重點(diǎn),各項(xiàng)工作取得了一定成績(jī),具體完成情況如下:
(1)提高政府服務(wù)效能,培育發(fā)展市場(chǎng)主體。一是通過(guò)多部門(mén)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),基本實(shí)現(xiàn)企業(yè)設(shè)立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預(yù)約開(kāi)戶(hù)全流程在線申報(bào),讓數(shù)據(jù)多跑路,實(shí)現(xiàn)企業(yè)開(kāi)辦“零見(jiàn)面”。二是推動(dòng)企業(yè)開(kāi)辦各環(huán)節(jié)“一網(wǎng)通辦”,提升開(kāi)辦企業(yè)全流程“一件事”和設(shè)立登記全程網(wǎng)上辦件比例,今年企業(yè)設(shè)立網(wǎng)上辦件比例達(dá)91.79%,基本實(shí)現(xiàn)企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間0.5個(gè)工作日。三是著力提質(zhì)增量,積極培育市場(chǎng)主體。今年市場(chǎng)主體增長(zhǎng)率達(dá)到12.7%。
。2)持續(xù)推進(jìn)信用信息建設(shè)。我區(qū)在湖南省市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作平臺(tái)錄入19個(gè)部門(mén)檢查執(zhí)法人員402名,制定或接收的抽查任務(wù)數(shù)51次,已啟動(dòng)任務(wù)數(shù)51次,已完成任務(wù)數(shù)51次,已抽取的檢查人員數(shù)125人次,企業(yè)信用信息抽查率達(dá)到4%,已抽取的檢查對(duì)象數(shù)491戶(hù)次,已錄入檢查結(jié)果的對(duì)象數(shù)1021次,已公示檢查結(jié)果的對(duì)象數(shù)1021次,企業(yè)年報(bào)率為93.08%。
。3)積極保障消費(fèi)者權(quán)益。已受理咨詢(xún)投訴舉報(bào)3441件,其中12315平臺(tái)投訴1534件,舉報(bào)782件,市長(zhǎng)熱線1125件,為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失300余萬(wàn)元,做到了咨詢(xún)當(dāng)場(chǎng)解答100%,在規(guī)定期限內(nèi)辦結(jié)100%,舉報(bào)處理后向舉報(bào)人反饋100%,做到了消費(fèi)糾紛件件有著落,事事有回音。
(4)規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管秩序。重點(diǎn)開(kāi)展全區(qū)價(jià)格收費(fèi)檢查并查辦案件3件。積極開(kāi)展打擊和防范傳銷(xiāo)各項(xiàng)工作,共計(jì)受理傳銷(xiāo)舉報(bào)9起,搗毀取締傳銷(xiāo)窩點(diǎn)9個(gè),遣散涉嫌傳銷(xiāo)人員36人次,通知傳銷(xiāo)人員家屬接走10人,送往救助站1人,發(fā)放宣傳資料200余份,張貼《市市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴(yán)禁將房屋出租給傳銷(xiāo)人員的通告》700余份,摸排出租屋1000余戶(hù)。
。5)嚴(yán)守質(zhì)量安全底線。嚴(yán)厲打擊無(wú)證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強(qiáng)食品等重點(diǎn)品類(lèi)質(zhì)量安全抽檢,其中共抽檢食品846批次,不合格23批次,合格率97.05%。對(duì)轄區(qū)內(nèi)33家在產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)定,嚴(yán)格把控食品準(zhǔn)入關(guān),全年驗(yàn)收許可11家食品經(jīng)營(yíng)單位。本年度我局聯(lián)合河?xùn)|快檢中心已完成食品安全快速檢測(cè)18073批次,其中不合格85批次,合格率99.6%。
。6)強(qiáng)化藥械安全監(jiān)管。結(jié)合“年關(guān)守護(hù)(20xx)行動(dòng)”“新冠肺炎疫情防控專(zhuān)項(xiàng)整治”“獻(xiàn)禮建黨百年守護(hù)藥品安全專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”等多專(zhuān)項(xiàng)整治開(kāi)展工作,對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面已達(dá)到100%,疫苗接種單位檢查覆蓋面100%,醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面達(dá)到95%,辦理藥品案件2起,醫(yī)療器械案件3起,化妝品3起,醫(yī)美廣告案件1起,結(jié)案9起。全力開(kāi)展疫苗專(zhuān)項(xiàng)檢查,確保疫苗接種順利進(jìn)行,對(duì)岳塘區(qū)12家接種點(diǎn)疫苗貯存狀態(tài)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)、儲(chǔ)存設(shè)備等進(jìn)行了全面盤(pán)查,建立了疫苗監(jiān)管工作的常態(tài)化機(jī)制。
。7)積極開(kāi)展特種設(shè)備檢查。依法共組織實(shí)施了移動(dòng)式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂(lè)設(shè)施等專(zhuān)項(xiàng)整治檢查特種設(shè)備相關(guān)企業(yè)126家次,排查隱患105條,組織特種設(shè)備專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員單位對(duì)湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽(yáng)充裝站開(kāi)展了聯(lián)合檢查。開(kāi)展起重機(jī)械專(zhuān)項(xiàng)治理,檢查43臺(tái)起重機(jī)械,責(zé)令停用設(shè)備19臺(tái),查處違法使用企業(yè)7家。強(qiáng)化宣傳培訓(xùn),發(fā)放資料2000余份,組織企業(yè)培訓(xùn)50余家,培訓(xùn)人員80余人。
(8)深化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。持續(xù)助力知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展,20xx年有效發(fā)明專(zhuān)利369件,同比增長(zhǎng)率為17.14%。20xx年每萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量16件,今年引導(dǎo)全區(qū)申報(bào)商標(biāo)546件,注冊(cè)301件,截至目前商標(biāo)總量3960件。通過(guò)“知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳周”等一系列活動(dòng)廣泛開(kāi)展各類(lèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳,共計(jì)發(fā)放知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳資料3000余份,促進(jìn)全區(qū)人民知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)不斷增強(qiáng)。
四、存在的主要問(wèn)題
無(wú)
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
無(wú)
公用經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告13
一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫(yī)院(集團(tuán))是一所已有百年歷史的國(guó)家三級(jí)甲等醫(yī)院,是xx市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心,設(shè)有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫(yī)科大學(xué)附屬xx醫(yī)院、南華大學(xué)附屬xx醫(yī)院和xx學(xué)院附屬第一醫(yī)院,設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)23.27億元,編制床位2220張,在職職工3497人,高級(jí)職稱(chēng)人員680名,碩士研究生導(dǎo)師22名,碩士568人,博士45人。年門(mén)診量xx8萬(wàn)人次,出院病人11.25萬(wàn)人次,居全省前列。醫(yī)院實(shí)行集團(tuán)化管理,分設(shè)中心醫(yī)院、南院和北院(兒童醫(yī)院)、西院(康復(fù)醫(yī)院在建)、東院(在建)五個(gè)醫(yī)療區(qū)。主要職責(zé)是:
。1)作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔(dān)市內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
(2)開(kāi)展專(zhuān)科服務(wù),120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救。
。3)接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導(dǎo)下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
(4)承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修,承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
。5)承擔(dān)市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療急救任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
xx市第一人民醫(yī)院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數(shù)32xx名,其中差額編制1164名,自收自支2057名。單位部門(mén)預(yù)算實(shí)有人員4124人,其中在職人員3498人,離休人員6人,退休人員547人,其他人員73人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
我單位嚴(yán)格按規(guī)定使用財(cái)政撥付資金,主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助及其他商品和服務(wù)支出。
。ǘ╉(xiàng)目支出
20xx年我單位項(xiàng)目支出涵蓋重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、其他公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)、疾病應(yīng)急救助、中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)等多個(gè)方面,項(xiàng)目資金落實(shí)及時(shí),專(zhuān)款專(zhuān)用,嚴(yán)格使用范圍。
三、市級(jí)及其他財(cái)政性資金實(shí)施情況
我單位20xx年基建項(xiàng)目全部是自籌資金,無(wú)財(cái)政撥付資金。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位資產(chǎn)體系龐大,種類(lèi)繁多,資產(chǎn)使用人也存在流動(dòng)情況,對(duì)應(yīng)的信息和數(shù)據(jù)量不斷更新,導(dǎo)致資產(chǎn)管理難度相當(dāng)大。但我院領(lǐng)導(dǎo)一直高度重視國(guó)有資產(chǎn)管理,始終堅(jiān)持把資產(chǎn)管理納入到科室績(jī)效考核中,要求賬實(shí)相符、賬賬相符,固定資產(chǎn)存放落實(shí)到地點(diǎn)、管理責(zé)任落實(shí)到人頭,形成了管理目標(biāo)清晰、職責(zé)到位完善的資產(chǎn)管理體系,強(qiáng)化了國(guó)有資產(chǎn)管理工作。切實(shí)提高了資產(chǎn)使用效益。
我單位于20xx年引進(jìn)了“用友”資產(chǎn)管理軟件,向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。從資產(chǎn)購(gòu)置到財(cái)務(wù)入賬登記,從資產(chǎn)驗(yàn)收領(lǐng)用到入庫(kù)存放,從資產(chǎn)出庫(kù)檢查到后續(xù)使用跟蹤,都采用每件實(shí)物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購(gòu),各級(jí)都比較重視,而且經(jīng)過(guò)層層審批,責(zé)權(quán)分明。固定資產(chǎn)的報(bào)廢、處置,都嚴(yán)格按照事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定,上報(bào)衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政局國(guó)資處,待批復(fù)后,再進(jìn)行處置。在資產(chǎn)實(shí)物的監(jiān)督與盤(pán)查方面,我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組,對(duì)資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)工作,并作出資產(chǎn)清查分析報(bào)告。
五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
財(cái)政撥付資金對(duì)我單位人員待遇的提高、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目的順利開(kāi)展等方面有著重要意義,我單位也本著按制度、規(guī)定辦事的原則,不濫用資金,把資金落實(shí)到實(shí)處。
六、存在的主要問(wèn)題
有時(shí)職工申報(bào)項(xiàng)目資金時(shí)未及時(shí)和財(cái)務(wù)銜接,資金到位時(shí)不能具體落實(shí)到人。
部分部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)管理的認(rèn)識(shí)不到位及資產(chǎn)管理納入績(jī)效考核制度落實(shí)不夠完善。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我單位應(yīng)積極與財(cái)政對(duì)接,切實(shí)落實(shí)每一筆項(xiàng)目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構(gòu)建完整的資產(chǎn)管理的制度體系,是做好資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)。我們要從配套制度的制訂入手,加強(qiáng)制度創(chuàng)新,逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系,以保障國(guó)有資產(chǎn)安全完整。推進(jìn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)的建設(shè)。在資產(chǎn)清查和信息統(tǒng)計(jì)工作的基礎(chǔ)上,借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段,全面、及時(shí)掌握單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息,對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥、處置進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)管理。應(yīng)把“資產(chǎn)管理納入到科室月績(jī)效考核、科主任年度績(jī)效考核”進(jìn)一步落到實(shí)處,提高全體職工對(duì)資產(chǎn)管理必要性的認(rèn)識(shí)。
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