鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（精選7篇）
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，其在寫作上具有一定的竅門。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編幫大家整理的鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（精選7篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔2022〕61號(hào)）的工作安排，蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣龍門鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機(jī)關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109 號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入728.46萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)659.86萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68.6萬(wàn)元，截至6月底，追加預(yù)算687.54萬(wàn)元。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出580.8萬(wàn)元，完成全年預(yù)算61.76%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1.2022年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉(xiāng)村振興（王家村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持項(xiàng)目）、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè)）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。2022年項(xiàng)目預(yù)算金額286.77萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算286.77萬(wàn)元），2022年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額202.86萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為2個(gè)，，其余項(xiàng)目工程未全部完工。
2.部門預(yù)算項(xiàng)目主要包括：基層組織活動(dòng)和公務(wù)運(yùn)行費(fèi)用、
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生垃圾分類清運(yùn)保潔費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)基數(shù)、安全支出經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)，其中1-6月安全工作經(jīng)費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)安全工作開展；財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)財(cái)政所工作開展；補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)支出5.18萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)日常工作開展；人大工作經(jīng)費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)人大工作開展；維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，用于保障龍門鎮(zhèn)工作開展；其余項(xiàng)目1-6月執(zhí)行為0萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總支出8.37萬(wàn)元，完成全年預(yù)算12.2%。
（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
1.根據(jù)全年工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作安排，圍繞黨委政府的目標(biāo)任務(wù)，積極履職強(qiáng)化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績(jī)效工作目標(biāo)，社會(huì)滿意度較高。
2.績(jī)效目標(biāo)完成情況
（1）1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出580.8萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放，維護(hù)單位人員穩(wěn)定，購(gòu)置辦公設(shè)施、辦公用品消耗保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
（2）1-6月項(xiàng)目支出202.86萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興（隆興村養(yǎng)豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設(shè)）59.19萬(wàn)元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬(wàn)元。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入728.46萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算687.54萬(wàn)元，1至6月完成支付1074.7萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付202.86萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行1416萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的.績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1.沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開
2.沒有及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作
3.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠
（二）整改措施
1.運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺(tái)做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時(shí)公開單位績(jī)效評(píng)價(jià)材料
2.按要求及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作
3.進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)職能，人員構(gòu)成、編制及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責(zé)
�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，調(diào)查研究并擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施。（2）組織制訂全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實(shí)施全鄉(xiāng)社會(huì)主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施。（3）鞏固發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村多種經(jīng)營(yíng)及貿(mào)易工作。（4）依法加強(qiáng)土地管理，搞好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃管理，不斷推進(jìn)新農(nóng)村新集鎮(zhèn)建設(shè)。（5）負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計(jì)劃生育、扶貧工作計(jì)劃和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的分解落實(shí)。（6）貫徹社會(huì)治安綜合治理方針政策，落實(shí)社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)法制宣育，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)和法律服務(wù)工作，維護(hù)全鄉(xiāng)的社會(huì)穩(wěn)定。（7）負(fù)責(zé)做好全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳、教育、精神文明建設(shè)及指導(dǎo)工、青、婦群團(tuán)工作。（8）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監(jiān)督及年度考核工作；負(fù)責(zé)制訂后備干部的培養(yǎng)計(jì)劃和黨員的發(fā)展教育工作。（9）負(fù)責(zé)做好兵員征集、現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災(zāi)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)和推進(jìn)殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
2、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
德安縣鄒橋鄉(xiāng)政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括1 個(gè)所屬行政單位，編制人數(shù)44人，其中行政編制24人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人；實(shí)有人數(shù)39人，其中行政人員22人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員17人。遺屬3人。
�。ǘ┊�(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、抓好殯葬改革，遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率
2、打造“一鄉(xiāng)一園、一園一景”，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，完成市級(jí)示范園創(chuàng)建
3、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)
4、組織開展中共黨史教育
5、提高政治站位，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任，持續(xù)深化理論武裝,定期組織全體黨員干部集中學(xué)習(xí)
6、在職人員控制
7、完成當(dāng)年預(yù)算
8、控制當(dāng)年預(yù)算
9、完成農(nóng)、林、水項(xiàng)目建設(shè)
10、完成交通道路建設(shè)項(xiàng)
11、集中組織開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)
（三）部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況。
1.建章立制。 按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程， 為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。
2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。 績(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
3.開展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、 以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
4.認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)， 規(guī)范評(píng)價(jià)流程。
5. 強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績(jī)效約束�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績(jī)效管理的根本， 更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果， 對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析， 建立了 績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制， 信息報(bào)告制度， 責(zé)任追究制度。
（四）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
2022年德安縣鄒橋鄉(xiāng)人民政府預(yù)算收入10079.37萬(wàn)元，預(yù)算支出10079.37萬(wàn)元。截止2022年6月31日支出2861.06萬(wàn)元，占預(yù)算支出的28.39%，具體支出情況如下：人員經(jīng)費(fèi)支出142.53萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出5.78萬(wàn)元，特定目標(biāo)類支出2712.75萬(wàn)元。
二、績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控完成情況
1、本年績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有24個(gè)，上半年完成目標(biāo)值5個(gè)，19個(gè)未能完成。
2、差異情況分析：資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但大部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。大部分項(xiàng)目集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的.事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。
（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金使用得當(dāng)。
三、問題、糾偏措施和建議
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1、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)，項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低。
2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部分績(jī)效項(xiàng)目工作開展艱難。
（二）改進(jìn)措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素， 科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與相關(guān)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、是加強(qiáng)培訓(xùn)與交流，積極與縣財(cái)政局溝通，參加縣財(cái)政局組織的預(yù)算績(jī)效培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員自身的業(yè)務(wù)能力。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3
一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
為持續(xù)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)導(dǎo)向作用，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（金財(cái)農(nóng)〔2022〕26號(hào)）文件，我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員，下村對(duì)全鎮(zhèn)11個(gè)村（居）委會(huì)受益戶進(jìn)行抽查，認(rèn)真對(duì)照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，通過小組評(píng)議并取平均分，以保證績(jī)效自評(píng)公正合理。
根據(jù)上級(jí)抽查項(xiàng)目、縣級(jí)季度督查情況我鎮(zhèn)2022年實(shí)際完成任務(wù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象、往年項(xiàng)目持續(xù)有效運(yùn)行等；基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級(jí)驗(yàn)收、后續(xù)管護(hù)已落實(shí)到位，明確了管護(hù)責(zé)任人；其他項(xiàng)目也均已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況:2022年1-7月，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數(shù)量20米，建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處，新建會(huì)車道、彎道加寬數(shù)量33處，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個(gè)，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次，開展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動(dòng)6次。
為確保各項(xiàng)工作驗(yàn)收審核嚴(yán)格有力，2022年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì)，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)，并指出當(dāng)前存在的問題，及時(shí)開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作，保證各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。
2022年1-7月，銜接資金項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作按進(jìn)度有序完成，預(yù)計(jì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率達(dá)到100%，各項(xiàng)工作開展完成及時(shí)。
2022年1-7月，雙河鎮(zhèn)各項(xiàng)支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
�。ǘ┬Ч繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1、社會(huì)效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時(shí)完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護(hù)社會(huì)秩序，營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟(jì)效益方面：帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護(hù)生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面：長(zhǎng)期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行，有效履行職能和職責(zé)，服務(wù)人民群眾。
(三)滿意度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
2022年實(shí)施的項(xiàng)目符合群眾要求，滿足群眾預(yù)期，服務(wù)對(duì)象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目，新修水泥路長(zhǎng)1865米，道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，2022年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，2022年6月完成項(xiàng)目竣工，2022年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢(shì)分析
2022年1-7月，我鎮(zhèn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行，績(jī)效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期年底績(jī)效目標(biāo)能全部實(shí)現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)2022年年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬(wàn)元。截至2022年7月，雙河鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)（含年中追加）為3166.78萬(wàn)元，1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬(wàn)元，執(zhí)行率74.98%，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬(wàn)元，國(guó)庫(kù)管理非稅收入171.73萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬(wàn)元，預(yù)期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的.的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng)；
二是少數(shù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財(cái)務(wù)核算；
三要加強(qiáng)支出調(diào)度，開展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控。
六、其他需要說明的問題
無(wú)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔2022〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣太平鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員17人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工13人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109 號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入637.92萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)561.12萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)76.80萬(wàn)元，截至6月底，追加預(yù)算458.16萬(wàn)元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)26.7萬(wàn)元）
二、1-6月執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和工資福利支出366.08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算65.24%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出3.93萬(wàn)元，完成全年預(yù)算5.12%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
2022年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目、太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目、鐘靈村和大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目(詳見縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。2022年項(xiàng)目預(yù)算金額186.7萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算186.7萬(wàn)元），2022年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額0萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額0萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為0%，完成的項(xiàng)目為2個(gè)已竣工驗(yàn)收，正在完善報(bào)賬手續(xù)，進(jìn)行撥付流程，另1個(gè)項(xiàng)目主要原因?yàn)椋虹婌`村大河村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目尚在進(jìn)行中，正在進(jìn)行撥付流程。
（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
1.太平鎮(zhèn)大河村關(guān)山上滾水壩加固項(xiàng)目21.7萬(wàn)元，主要是加固大河村關(guān)山上滾水壩，方便群眾的出行。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬(wàn)元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。
2.太平鎮(zhèn)勝利村董家溝組堡坎修復(fù)項(xiàng)目5萬(wàn)元，主要是修復(fù)勝利村董家溝組堡坎，保障人民群眾生命安全。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬(wàn)元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。
3.基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算48萬(wàn)元，主要用于保障太平鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)4個(gè)行政村的村級(jí)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作正常開展，保障各村基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行，服務(wù)基層群眾，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0萬(wàn)元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的0%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入637.92萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算399.53萬(wàn)元，1至6月完成支付471.21萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付3.93萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行2000萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的'績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
一是編制部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化；二是資金使用效益有待進(jìn)一步提高，有的資金使用過快，有的資金使用過慢。
�。ǘ┱拇胧�
強(qiáng)化源頭管理，提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性�？茖W(xué)細(xì)化編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，按照項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施方案組織實(shí)施項(xiàng)目，保障項(xiàng)目有序開展。
五、工作建議
多組織財(cái)政預(yù)算績(jī)效相關(guān)方面的培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔2022〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)站所辦，認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員15人，機(jī)關(guān)工勤人員14名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2022年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109 號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入5347700元，其中:基本經(jīng)費(fèi)4745700元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)602000元。截至6月底，追加預(yù)算3423617.06元（其中2022年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1263185.61元）。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出380278.25元，完成全年預(yù)算60.44%；人員經(jīng)費(fèi)支出3093260.31元，完成全年預(yù)算75.14%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
2022年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括：財(cái)政所建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、安全工作經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、2022年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)(詳見縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。2022年項(xiàng)目預(yù)算金額2205185.61元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排602000元、年中追加預(yù)算1603185.61元），2022年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額1465691.71元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額46980.15元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額1418711.56元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為4個(gè)，有9個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目均按照計(jì)劃進(jìn)行開展，但資金尚未支付，項(xiàng)目資金執(zhí)行在下半年比較集中。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
1-6月部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)基本穩(wěn)步推進(jìn)，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，我鎮(zhèn)工作扎實(shí)有序開展。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入5347700元，截至6月底追加預(yù)算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付1465691.71元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行8771317.06元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的'計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
本年度上半年項(xiàng)目績(jī)效完成情況未達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)，項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度緩慢。
（二）整改措施
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)測(cè)，加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，提高資金效率，力保項(xiàng)目支出績(jī)效按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
五、工作建議
�。ㄒ唬└叨戎匾�，成立組織機(jī)構(gòu)。我單位高度重視本次部門事中績(jī)效管理工作，建立健全相關(guān)組織機(jī)構(gòu)。
(二)嚴(yán)密組織，認(rèn)真開展自評(píng)工作。我單位嚴(yán)密組織開展部門事中績(jī)效管理工作，對(duì)照相關(guān)信息，嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)體系評(píng)價(jià)相關(guān)項(xiàng)目，認(rèn)真匯總梳理整體績(jī)效情況。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6
一、年度預(yù)算安排情況
根據(jù)《同德縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2022年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（同財(cái)預(yù)〔2022〕0號(hào)）文件，我鄉(xiāng)2022年度財(cái)政預(yù)算撥款收入1026萬(wàn)元。其中：1.工資福利支出年初預(yù)算數(shù)837.42萬(wàn)元；日常公用支出年初預(yù)算數(shù)54.65萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出年初預(yù)算數(shù)3.80萬(wàn)元，2.項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)130.13萬(wàn)元。
二、年中追加減預(yù)算情況
1.部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)追減情況
根據(jù)2022年財(cái)政壓縮日常公用支出的要求，追減我鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
2.2022年年中追加部門預(yù)算情況：
截止2022年6月，財(cái)政追加我鎮(zhèn)工資福利支出167.02萬(wàn)元。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
20xx年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金共計(jì)0萬(wàn)元。
四、1-6月支出執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算基本支出中的工資福利支出1-6月累計(jì)完成數(shù)537.12萬(wàn)元，日常公用支出1-6月累計(jì)完成數(shù)48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1-6月累計(jì)完成數(shù)2.8萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月累計(jì)完成數(shù)0萬(wàn)元。
1.項(xiàng)目名稱：2022年對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.40萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月前支付完畢。本項(xiàng)目的實(shí)施帶動(dòng)的效益情況：保證了村民委員會(huì)和村黨支部運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步完善，促進(jìn)了村民、社區(qū)工作更方便、快捷。
2.項(xiàng)目名稱：村級(jí)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1.4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于村級(jí)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，保障了村級(jí)政治生態(tài)及維護(hù)穩(wěn)定的工作更完善。
3.項(xiàng)目名稱：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該資金主要用于維持村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)的所必需的辦公用品費(fèi)、水電費(fèi)、報(bào)刊征訂費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)等主要開支和村內(nèi)治安、衛(wèi)生防疫等其他必要開支，保障了村級(jí)工作正常有效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高基層黨組織服務(wù)群眾能力，加強(qiáng)了基層黨組織建設(shè)和村級(jí)治理。
4.項(xiàng)目名稱：第一書記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%,該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要一是用于與脫貧攻堅(jiān)工作有關(guān)的辦公用品購(gòu)置、宣傳資料打印、影像資料制作、報(bào)刊訂閱、檔案制作和貧困戶慰問、公益活動(dòng)等支出。二是用于駐村干部駐村期間未使用公車開展工作產(chǎn)生的公共交通費(fèi)、加油費(fèi)、過路費(fèi)等支出。三是用于駐村工作隊(duì)駐村期間必要的生活用品購(gòu)置、冬季取暖以及村級(jí)貧困戶維穩(wěn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。
5.項(xiàng)目名稱：海南州2022年民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州獎(jiǎng)勵(lì)資金 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要統(tǒng)籌用于保障實(shí)施中華民族視覺形象、共同體意識(shí)宣傳、示范區(qū)（單位）打造、建設(shè)“社區(qū)石榴籽家園”等創(chuàng)建全國(guó)民族示范州各項(xiàng)主要任務(wù)。
6.項(xiàng)目名稱：兩節(jié)文化活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)1.59萬(wàn)元,執(zhí)行率為79.50%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)9月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于購(gòu)置演員表演服裝、演出道具、設(shè)備、發(fā)放演員伙食補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金發(fā)放等，此項(xiàng)資金的使用提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化風(fēng)貌，活躍了人民群眾對(duì)文化的渴望及文化推廣。
7.項(xiàng)目名稱：兩室一平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于為打造鎮(zhèn)人大代表聯(lián)絡(luò)室，村、社區(qū)人大代表活動(dòng)室及相應(yīng)的人大代表微信平臺(tái)所產(chǎn)生的辦公費(fèi)等開支。此項(xiàng)資金的使用延伸了代表履職觸角，打通了代表聯(lián)系群眾的“最后一公里”，解決了群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。
8.項(xiàng)目名稱：民政工作經(jīng)費(fèi) 該項(xiàng)目資金金額為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，主要用于鎮(zhèn)民政干事為開展臨時(shí)救助入戶調(diào)查產(chǎn)生的交通費(fèi)，打印、復(fù)印資料、購(gòu)買辦公用品等開支。此項(xiàng)資金的投入使我鎮(zhèn)民政工作人員能更努力的做好服務(wù)保障困難群眾的工作，從而能更好的提升人民群眾的幸福指數(shù)。
9.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村文化建設(shè)資金 該項(xiàng)目資金金額為3.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2.87萬(wàn)元，執(zhí)行率為83.44%.該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于我鄉(xiāng)8個(gè)村每村信息共享費(fèi)、每村農(nóng)村文化演出、每村農(nóng)村體育活動(dòng)支出。
10.項(xiàng)目名稱：農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付 項(xiàng)目資金50萬(wàn)元（中央轉(zhuǎn)移支付資金50萬(wàn)）。執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%。該項(xiàng)目的招標(biāo)工作已完成。待購(gòu)置牛羊、機(jī)械驗(yàn)收合格后，預(yù)計(jì)9月底可實(shí)現(xiàn)支出。
11.項(xiàng)目名稱：人大代表工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目資金金額為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。此項(xiàng)資金的使用能使人大代表通過參加視察等活動(dòng)，更好的學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，更好的服務(wù)于人民。
12.項(xiàng)目名稱：人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi) 該項(xiàng)目資金金額為1.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，預(yù)計(jì)12月底支付完畢。此項(xiàng)資金主要用于鎮(zhèn)人大常委會(huì)開展各項(xiàng)視察、調(diào)研和組織的各種培訓(xùn)等活動(dòng)的開支，此項(xiàng)資金的使用提升了基層人大的'履職能力，通過履職培訓(xùn)不斷提高代表依法履行代表職責(zé)的能力和水平。
13.項(xiàng)目名稱：人大會(huì)議工作經(jīng)費(fèi) 該項(xiàng)目資金金額為3.78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.83萬(wàn)元，執(zhí)行率為48.41%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表會(huì)議相關(guān)工作費(fèi)用的支出。
14.項(xiàng)目名稱：人武部工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金0.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金主要用于我鄉(xiāng)國(guó)防教育的宣傳、征兵工作、辦公設(shè)備購(gòu)置、民兵訓(xùn)練等支出。
15.項(xiàng)目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金11.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.2萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，該項(xiàng)目資金主要用于社區(qū)日常的辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)等的公用支出；組織社區(qū)黨建、文明建設(shè)、健康衛(wèi)生等方面的活動(dòng)開展支出及其他支出。此項(xiàng)資金的使用加強(qiáng)了社區(qū)建設(shè)和管理，推進(jìn)了和諧社區(qū)建設(shè)。
16.項(xiàng)目名稱：縣級(jí)維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金4.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等。
17.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行率為0%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鎮(zhèn)政府紀(jì)檢機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，從而加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè)、政治生態(tài)不斷得到凈化。
18.項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)食堂補(bǔ)助 項(xiàng)目資金5.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.17萬(wàn)元，執(zhí)行率為79.04%，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職干部在食堂用餐核定標(biāo)準(zhǔn)的限額以內(nèi)的米、面、油、蔬菜等食材支出。
19.項(xiàng)目名稱：有事好商量經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于政協(xié)聯(lián)絡(luò)室、協(xié)商議事平臺(tái)打造方面的支出。此項(xiàng)資金的使用提升基層社會(huì)治理，推動(dòng)了協(xié)商民主廣泛、多層、制度化。
20.項(xiàng)目名稱：政協(xié)一切工作事務(wù)項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.61萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于委員聯(lián)絡(luò)、調(diào)研、視察工作等方面支出。
21.項(xiàng)目名稱：州級(jí)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金2.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.5萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)12月底支付完畢。該項(xiàng)目資金主要用于維穩(wěn)工作的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、宣傳品制作、通用設(shè)備購(gòu)置及維修維護(hù)等。
五、運(yùn)行監(jiān)控分析
1.全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
同德縣秀麻鄉(xiāng)人民政府2022年度財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)基本支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行情況良好，對(duì)于未支付項(xiàng)目資金，已按支付的程序在辦理中，到年底能按時(shí)完成下達(dá)的重點(diǎn)工作及重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)。
2.績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析
個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，其他未支付資金的項(xiàng)目正按財(cái)政撥付資金的程序進(jìn)行支付，預(yù)計(jì)12月底完成項(xiàng)目資金的撥付。
六、整改措施
1.嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批，合理使用經(jīng)費(fèi)支出。
2.加大對(duì)專項(xiàng)資金使用的監(jiān)管，按項(xiàng)目進(jìn)展撥付資金；
3.加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金，沉淀的結(jié)余資金及時(shí)歸還縣財(cái)政，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目基本情況
我鎮(zhèn)2022年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目8項(xiàng)，共計(jì)下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬(wàn)元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目，項(xiàng)目下達(dá)資金共計(jì)169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項(xiàng)目建設(shè)期限2022年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(zhǎng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護(hù)岸長(zhǎng)19米、高1.2米，1000涵管長(zhǎng)10米，跌水井1口，路面恢復(fù)45平方米；王灣路護(hù)岸長(zhǎng)7米、高4米，600涵管長(zhǎng)4米，路面恢復(fù)7平方米；倉(cāng)房路護(hù)岸長(zhǎng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(zhǎng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(zhǎng)8米，800涵管長(zhǎng)8米。河?xùn)|道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，清塘路護(hù)坡長(zhǎng)72米、寬3.5米，水溝44米，護(hù)岸長(zhǎng)9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
總體目標(biāo):新修水泥路長(zhǎng)1865米，道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，2022年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，2022年6月完成項(xiàng)目竣工，2022年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
階段性目標(biāo)：通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購(gòu)等方式帶動(dòng)脫貧戶增收。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員，成立項(xiàng)目監(jiān)管服務(wù)小組，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
我鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工，確保材料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)標(biāo)，對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，做好記錄并留存影像資料，做好項(xiàng)目初驗(yàn)和決算工作，并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作，落實(shí)專人負(fù)責(zé)制，填寫好銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明
我鎮(zhèn)項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
產(chǎn)出目標(biāo)方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項(xiàng)目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級(jí)主管部門三級(jí)驗(yàn)收合格率為100%。
硬化水泥路長(zhǎng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，2022年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，2022年6月完成項(xiàng)目竣工，2022年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的'交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(zhǎng)期造福于農(nóng)村居民，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善，道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。
2、帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入，改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農(nóng)村信息傳播和對(duì)外交流，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明
我鎮(zhèn)2022年第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目資金支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。
五、存在的問題和糾偏建議
我鎮(zhèn)將項(xiàng)目資金管理納入村級(jí)考評(píng)，定期對(duì)村級(jí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效管理情況、信息公開和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理等納入考評(píng)內(nèi)容，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評(píng)，加強(qiáng)整改落實(shí)，持續(xù)跟蹤問效，嚴(yán)肅整改紀(jì)律，確保每個(gè)問題都清倉(cāng)見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級(jí)建立監(jiān)督舉報(bào)臺(tái)賬，對(duì)群眾反映問題及時(shí)辦理，并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。
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