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預算管理綜合績效考評自評報告（精選19篇）
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告十分的重要，其在寫作上有一定的技巧。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編整理的預算管理綜合績效考評自評報告，僅供參考，大家一起來看看吧。
預算管理綜合績效考評自評報告 1
一、基本情況
我單位屬正科級行政單位，現(xiàn)有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財經(jīng)股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個，市委辦機關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財務(wù)賬務(wù)兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業(yè)單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
�。ㄒ唬┴撠熮k理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運轉(zhuǎn)
�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉(zhuǎn)達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導同志批示。
（三）承擔市委文稿的起草、修改和審核工作；負責市委日常文書處
理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動化的'有關(guān)工作，組織指導業(yè)務(wù)培訓。
（四）承擔廳級以上和市主要領(lǐng)導安排的接待工作，承擔大型觀摩活
動、考察活動及重要會議的后勤保障工作；承擔食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會議中心后勤、節(jié)能減排工作。
負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導機關(guān)及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
�。ㄎ澹┴撠熓形k機關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財務(wù)管理等工作。
�。┴撠熓屑壷匾哟蝿�(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。
�。ò耍﹨f(xié)調(diào)市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀委機關(guān)的有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
（十）市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
�。ㄊ唬┦形讲榫重撠煻酱贆z查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務(wù)會議、市委和市政府主要領(lǐng)導專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
三、資金使用及預算績效管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預算績效目標共計1748.79萬元，項目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺的正常運行等，主要內(nèi)容：1、督查局工作經(jīng)費5萬元；2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費4.76萬元；3、市委重大事項工作經(jīng)費319.20萬元；4、黨研室工作經(jīng)費17.23萬元；5、政策研究室經(jīng)費0.78萬元；6、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費1313.88萬元。
�。ǘ╊A算績效管理情況
我單位年初預算專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
四、其他需要說明問題
無。
五、項目自評情況
我辦績效管理情況總體較好，對預算專項支出的7個項目進行了自評，自評綜合得分98分，其中對車輛綜合保障中心費用項目自評情況如下：
�。ㄒ唬┰擁椖抠Y金情況：年中追加預算87.94萬元，實際支出87.94萬元。
�。ǘ┠甓瓤傮w目標完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運轉(zhuǎn)。
（三）具體指標完成情況：1、數(shù)量指標：購置公務(wù)用車3臺，其中新能源1輛，國產(chǎn)紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標值3，全年實際值3；2、質(zhì)量指標：資金使用是否規(guī)范 ，年度指標值：是，全年實際值：是 ；3、時效指標：購車經(jīng)費是否及時支付， 年度指標值：是，全年實際值：是；4、成本指標： 資金是否控制在預算內(nèi)， 年度指標值：是，全年實際值：是�！�5、服務(wù)對象滿意度指標：車輛使用滿意度，年度指標值：≥95％，全年實際值：100％，
�。ㄋ模┰擁椖靠冃ё栽u情況：很好，得分100分。
預算管理綜合績效考評自評報告 2
根據(jù)《安徽省省級部門預算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預〔20xx〕452號）的要求，我單位在全面總結(jié)預算管理工作的基礎(chǔ)上，對照預算編制、執(zhí)行監(jiān)督、預算績效等多方面內(nèi)容進行檢查，實事求是地開展自評，現(xiàn)報告如下：
一、嚴控一般性支出，科學編制預算。為規(guī)范預算編制科學化、精細化管理，領(lǐng)導高度重視，專門召開預算編制協(xié)調(diào)工作會議，結(jié)合本部門工作要求及時布置、精心實施；牢固樹立過“苦日子”思想，嚴控一般性支出，加強全口徑預算管理，部門所有收入和支出全部納入預算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排�；局С霭凑呔幹�，項目支出預算在辦公室與業(yè)務(wù)處室反復會商的基礎(chǔ)上科學編制，符合項目儲備機制要求。預算編制過程中，嚴格按照政府采購目錄及省級資產(chǎn)管理有關(guān)要求，編制政府集中采購預算、新增資產(chǎn)配置預算、政府購買服務(wù)預算。改進各項工作，提高預算編制質(zhì)量，按要求編寫報送部門預算草案文本，文本規(guī)范、內(nèi)容詳實、完整。
二、嚴格管理，預算執(zhí)行穩(wěn)定有序。年初制定詳細的用款執(zhí)行計劃，執(zhí)行過程中本著“以收定支，量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則，總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行情況，找出影響本年預算支付的.各種因素，適時調(diào)整，按工作進度執(zhí)行預算。預算執(zhí)行做到基本支出按序時計劃執(zhí)行，項目支出按工作進度或合同約定支付，及時申報采購預算，并按要求執(zhí)行完畢。
三、強化責任意識，接受預算監(jiān)督。主動接受人大、審計和財政部門監(jiān)督檢查，認真落實人大審查和審計監(jiān)督意見。規(guī)范財務(wù)管理,完善內(nèi)控體系,嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，強化研究經(jīng)費監(jiān)管和單位預算管理的監(jiān)督檢查。
四、完善預算績效管理，提高財政資金使用效益。按照省財政廳預算支出績效考核的相關(guān)要求，我中心堅持全覆蓋納入、全過程管理、全方位評價，扎實推進項目預算績效評價工作，切實提高財政資金使用效率和單位財務(wù)管理水平。由辦公室牽頭成立項目自評及整體績效自評工作組織和相關(guān)聯(lián)系人；制定評價及監(jiān)督工作實施方案；設(shè)計符合本部門項目特點的科學、準確的評價指標,形成自評工作報告；下一步我們將繼續(xù)強化績效自評結(jié)果應(yīng)用，把績效自評結(jié)果作為改進預算管理的重要依據(jù)，真正讓財政資金發(fā)揮最大經(jīng)濟社會效益。
五、加強決算管理，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于做好20xx年度部門決算工作的通知》(皖財庫〔20xx〕1638號)要求，認真組織決算編報工作，按時審核和匯總報送本部門決算，決算數(shù)據(jù)真實、準確和完整；組織開展決算數(shù)據(jù)質(zhì)量核查，并形成核查報告，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴格執(zhí)行財政財務(wù)管理各項規(guī)定，真實反映預算資金執(zhí)行結(jié)果,加強決算管理，強化數(shù)據(jù)分析，發(fā)揮決算功能作用，將發(fā)現(xiàn)的問題反映到預算編制、執(zhí)行、會計核算等環(huán)節(jié)中，發(fā)揮決算促進預算管理的作用，促進財務(wù)管理工作規(guī)范有效。
六、依法規(guī)范，適時公開預決算。按照《中華人民共和國預算法》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認真履行預決算公開責任主體的職責，依法、規(guī)范、按時在安徽省政務(wù)公開網(wǎng)站和省政府發(fā)展研究中心門戶網(wǎng)站上公開部門預決算。
七、預算管理工作績效自評結(jié)果。對照《安徽省省級部門預算管理工作績效考核暫行辦法》（皖財預[20xx]452號），我中心20xx年預算管理綜合考評自評得分為97分。其中，預算編制30分，預算執(zhí)行28分，預算監(jiān)督10分，預算績效管理9分，決算編制10分，預算公開10分。為了充分發(fā)揮財政資金績效作用，今后，我們將進一步增強預算管理責任和預算績效意識，切實提高預算管理的科學化精細化水平。
預算管理綜合績效考評自評報告 3
一、單位基本情況
(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)經(jīng)濟和社會發(fā)展，工業(yè)化、信息化、新型工業(yè)化、內(nèi)外貿(mào)易、并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督。擬訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、年度發(fā)展計劃。
(二)負責經(jīng)濟運行的監(jiān)測和經(jīng)濟發(fā)展趨勢的預測、預警并提出政策建議，負責發(fā)布全縣經(jīng)濟信息。
(三)承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責任。研究經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案。
(四)承擔規(guī)劃縣內(nèi)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任。
(五)負責提出能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織實施能源發(fā)展規(guī)劃、政策措施。
(六)提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進的政策建議，支持各項社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
(七)監(jiān)測預測價格水平變動，提出由政府管理的重要商品價格和收費標準，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行，并公開信息。
(八)擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡及糧食流通中長期規(guī)劃并負責組織實施。
(九)分析工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進行預測預警和信息引導，負責工業(yè)和信息業(yè)有關(guān)工作。
(十)指導中小企業(yè)發(fā)展。推進工業(yè)和信息化的管理創(chuàng)新。
(十一)提出區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革建議。負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進商貿(mào)企業(yè)發(fā)展政策的實施，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(十二)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作和社會信用體系建設(shè)，規(guī)范市場運行、流通秩序，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場信息誠信公共服務(wù)平臺，對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
(十三)監(jiān)督管理食鹽、成品油行業(yè)。
(十四)根據(jù)縣政府授權(quán)，代表縣政府對國家出資企業(yè)履行出資人職責。依法指導和監(jiān)督國有資產(chǎn)管理工作。
�。ㄊ澹┰诒拘姓䥇^(qū)域內(nèi)的涉案財物價格認定工作。
(十六)承辦縣政府交辦的其他事項。
單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)，具體為：重點項目服務(wù)中心、中小微企業(yè)服務(wù)中心.核準行政編制7名，實有6名，事業(yè)編制6名，實有6名。
二、績效總目標
承擔縣內(nèi)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任。全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，指導和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；負責組織實施全縣統(tǒng)建項目和全縣建設(shè)項目的招投標監(jiān)督管理工作；負責項目前期工作及招投標信息化直報以項目建設(shè)為基礎(chǔ)，不斷強化財務(wù)和項目管理，推動各項工作取得新進展。
三、預算編報及收支平衡情況
20xx年，在我局的預算編報中，各項收支項目完整，對需要政府采購的項目做到“應(yīng)采盡采”。為充分發(fā)揮政府資金效益，設(shè)定了本年度既定的預算績效目標，做到收支項目不漏項，績效有目標，政府采購項目有預算明細，并附有預算編報說明。20xx年，預算總額為454.98萬元，其中：工資福利支出230.77萬元；商品和服務(wù)支出17.24萬元；對個人和家庭的'補助15.15萬元。項目支出188.46萬元。20xx年，以上級相關(guān)文件精神為支撐，及時準確進行預算的追加。對上年結(jié)余經(jīng)費均全部納入預算管理。同時，結(jié)合工作實際，細化預算編制流程，對重點建設(shè)項目采取“兩上”方式申報項目目標申報表，同時在項目竣工后及時上報項目自評報告，適時接受第三方的項目績效考評，從而保證了預算編制的高質(zhì)量。
四、支出預算執(zhí)行情況
截至20xx年12月底，我局共計支出4100.10萬元。嚴格貫徹落實中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府對“三公”經(jīng)費支出的相關(guān)要求，使“三公”經(jīng)費支出有效的控制在高壓線范圍之內(nèi)。截至20xx年12月底，我局的“三公”經(jīng)費控制到2.11萬元，同時認真踐行“八項規(guī)定”和“作風建設(shè)”的相關(guān)要求，最大程度的壓縮公務(wù)接待、公車維護、差旅費等費用支出。全局在職職工公務(wù)卡開通率為80%，確保了財務(wù)管理制度的有效執(zhí)行。參照項目目標申報表，根據(jù)項目建設(shè)進度和項目施工手續(xù)及時撥付項目資金，較好的完成了規(guī)定的支出進度，達到了預算支出的預期效益。
五、預算基礎(chǔ)管理情況
按照上級部門政務(wù)公開的要求，我局對本部門財務(wù)預算在一定范圍內(nèi)進行了公開公示。為切實加強績效管理工作實效性，突顯績效管理工作重要性，確定專人負責財務(wù)績效管理工作，統(tǒng)籌管理協(xié)調(diào)預算績效工作中的相關(guān)事宜，確保了我局預算績效管理工作的有序開展。每月15日前，按要求及時向區(qū)財政上報支付申請及相關(guān)報表、文字材料。積極選派財務(wù)人員，參加區(qū)財政統(tǒng)一組織的各類業(yè)務(wù)培訓，保證了財務(wù)人員知識結(jié)構(gòu)不斷更新。所有津貼補貼均按照相關(guān)要求進行發(fā)放，未出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放情況。進一步規(guī)范現(xiàn)金管理、嚴格控制行政支出、增加公務(wù)支出透明度。我局全面逐步普及公務(wù)卡結(jié)算制，杜絕了財務(wù)報銷環(huán)節(jié)中多開、虛開發(fā)票報銷的漏洞。
六、綜合績效自評結(jié)論
20xx年，我局積極組織干部職工傳達學習，開展黨風廉政建設(shè)等相關(guān)工作會議，嚴格按制度辦事，并由局辦公室做好督促檢查，保障制度落實到位，是工作真正實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。使干部職工對實施行政績效管理制度有所熟悉,取得一定成效.將抓好經(jīng)濟運行分析，加強規(guī)劃組織實施。認真做好全縣主要經(jīng)濟指標運行情況的跟蹤、監(jiān)測。認真分析我縣經(jīng)濟運行態(tài)勢，提出有效的對策建議，把握重點，追求援建效能和“三個堅持”（即堅持援方目標和受方利益的一致，堅持科學援建和實用援建的結(jié)合，堅持整體規(guī)劃和分步實施的統(tǒng)一）從而進一步提高援建成效，跟緊盯牢已列入計劃和重點爭取項目。特別是對已上報有望落實和有投資意向重點爭取的項目，主動跟蹤、銜接落實，確保上報不延誤、不漏報，加強銜接協(xié)調(diào)，做好項目基礎(chǔ)性工作。我局20xx年度綜合績效考評自評得分為84分。
預算管理綜合績效考評自評報告 4
20xx年，我鄉(xiāng)在縣財政的指導和鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導下積極推進預算績效管理工作，以績效目標實現(xiàn)為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財政資金使用效益,扎實有效推進了我鄉(xiāng)預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的'成效。根據(jù)縣財政局文件要求，我鄉(xiāng)對本年度的管理工作作了自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、預算績效管理工作開展情況
�。ㄒ唬└鶕�(jù)年初預算情況及各類項目安排情況，在年初政府工作會上逐項落實到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強調(diào)時間節(jié)點，確保任務(wù)落到實處。二是建立項目臺賬，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。
�。ǘ┮栽O(shè)定的績效目標為核心，認真收集數(shù)據(jù)信息、分析數(shù)據(jù)信息，針對數(shù)據(jù)信息對績效運行進行全面監(jiān)控。把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理。通過各村和項目實施單位報送的相關(guān)報表及專項資金績效實施情況說明，對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，確�？冃繕巳嫱瓿�。
（三）根據(jù)評價結(jié)果進一步完善管理制度，改進管理措施。將績效評價結(jié)果向社會公開，把績效評價結(jié)果作為以后年度預算安排的重要參考，逐步推行績效評價結(jié)果運用，強化績效評價結(jié)果的約束力，提高財政資金使用效率。
二、存在的問題及整改措施
預算績效管理工作雖然取得了一點成績，但還存在許多問題。一是全過程預算績效管理制度體系不健全，尚未無規(guī)范的績效管理工作流程和操作細節(jié)。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不到位。三是未有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等工作。針對以上問題，我鄉(xiāng)將在下一年的工作中立行立改，逐步完善。
預算管理綜合績效考評自評報告 5
一、基本情況
20xx年6月，仁懷市扶貧開發(fā)辦公室（仁懷市生態(tài)移民局）重組為仁懷市鄉(xiāng)村振興局，加掛仁懷市生態(tài)移民局牌子，為市人民政府工作部門，規(guī)格為正科級，由市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領(lǐng)導和管理。不再保留仁懷市扶貧開發(fā)辦公室（仁懷市生態(tài)移民局）。
20xx年末，我單位共有在冊人員30人，下轄事業(yè)單位1個：市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
�。ㄒ唬┙M織開展全市鄉(xiāng)村振興和移民調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督導工作；組織擬訂全市鄉(xiāng)村振興中長期規(guī)劃，參與全市鄉(xiāng)村振興重大戰(zhàn)略政策措施的頂層設(shè)計，提出全市鄉(xiāng)村振興工作目標、任務(wù)、政策和措施并組織實施；組織擬訂全市易地扶貧搬遷移民、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、水利水電工程移民、自然保護地移民和地質(zhì)災(zāi)害影響移民工作方案及實施細則。
（二）協(xié)調(diào)指導全市易地扶貧搬遷移民、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、自然保護地移民和地質(zhì)災(zāi)害影響市移民工作。配合市發(fā)展改革等部門做好易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居搬遷規(guī)劃編制和資金計劃上報下達工作；配合市自然資源部門、林業(yè)部門做好自然保護地移民和地質(zhì)災(zāi)害影響區(qū)搬遷對象認定和資金計劃上報下達工作。承擔全市水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃初審上報工作，指導監(jiān)督全市移民規(guī)劃工作實施，對水利水電工程移民安置評估工作實施監(jiān)督管理。
�。ㄈ┴撠熑胸斦䦟ｍ椃鲐氋Y金項目規(guī)范化、制度化、科學化管理；負責全市財政專項扶貧資金使用備案、項目監(jiān)督管理、檢查驗收，并對專項扶貧資金使用備案情況進行績效考核；負責扶貧開發(fā)項目庫建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信貸扶貧工作；組織實施扶貧干部培訓，配合相關(guān)部門做好全市人力資源開發(fā)工作；指導各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）財政專項扶貧資金所涉種植、養(yǎng)殖、小型公益基礎(chǔ)設(shè)施等項目的立項申報、評審、批復、實施、監(jiān)督檢查和驗收。
（四）負責督促指導示范村建設(shè)工作。
（五）承擔全市移民后期扶持發(fā)展工作，對實施情況進行檢查和監(jiān)測評估；提出全市移民搬遷投資安排建議，并按相關(guān)規(guī)定組織實施，負責安排全市水庫移民后期扶持資金，對資金的使用情況進行監(jiān)督。
�。┙M織開展扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)分析、成果宣傳和經(jīng)驗交流工作；監(jiān)督檢查全市移民工作有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策的貫徹執(zhí)行情況，協(xié)助配合相關(guān)部門對違反移民工作有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策的行為進行調(diào)查處理。
�。ㄆ撸┏袚朽l(xiāng)村振興領(lǐng)導小組的日常工作。
�。ò耍┙Y(jié)合部門職責，加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負責本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理以及營商環(huán)境建設(shè)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范管理、共享和開放。
�。ň牛┴撠熃y(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導各地各部門做好職責范圍內(nèi)脫貧攻堅工作任務(wù)，抓好鄉(xiāng)村振興督查督導、統(tǒng)籌調(diào)度和信息收集等相關(guān)工作。
（十）承辦市委、市人民政府和遵義市鄉(xiāng)村振興局、遵義市生態(tài)移民局交辦的.其他事項。
三、資金使用及預算績效管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預算績效目標共計13503.89萬元，其中基本支出453.89萬元，主要用途是保障我局工作正常運轉(zhuǎn)等；項目支出13050萬元，主要內(nèi)容：1.20xx年本級小額信貸貼息資金250萬元；2.補齊脫貧攻堅到戶短板2000萬元；3.防貧基金2000萬元；4.扶貧產(chǎn)業(yè)項目后續(xù)扶持5000萬元；5.建檔立卡戶養(yǎng)殖綜合直補資金800萬元；6.建檔立卡貧困戶紅梁直補1050萬元；7.農(nóng)業(yè)保險代繳項目200萬元；8.農(nóng)業(yè)發(fā)展資金（生態(tài)畜牧）1700萬元；9.脫貧攻堅指揮部工作經(jīng)費50萬元。
（二）預算績效管理情況
我單位年初預算專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
四、其他需要說明問題
無。
五、項目自評情況
我局績效管理情況總體較好，對預算專項支出的9個項目進行了自評，除不再實施的農(nóng)業(yè)發(fā)展資金（生態(tài)畜牧）項目，其余8個項目自評綜合得分95分，其中對建檔立卡戶養(yǎng)殖綜合直補資金項目自評情況如下：
�。ㄒ唬┰擁椖抠Y金情況：年初預算800萬元，年中追加1009.37萬元，實際支出1809.37萬元。
�。ǘ┠甓瓤傮w目標完成情況：1.通過畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，鞏固已脫貧農(nóng)戶脫貧成效；2.完成建檔立卡養(yǎng)殖綜合直補到戶發(fā)放。
�。ㄈ┚唧w指標完成情況：
1.數(shù)量指標：發(fā)放豬養(yǎng)殖補助24890頭、牛養(yǎng)殖補助3279頭、羊養(yǎng)殖補助10476只、雞養(yǎng)殖補助106515只；
2.質(zhì)量指標：兌付率100%、公示公告率100%；
3.時效指標：補助周期1年；
4.成本指標：牛養(yǎng)殖補助標準1500元/頭、豬養(yǎng)殖補助標準1000元/頭、羊養(yǎng)殖補助標準500元/只、禽養(yǎng)殖補助標準20元/只；
5.效益指標完成情況：帶動增加脫貧人口全年總收入3978.48萬元。
6.社會效益指標：受益建檔立卡人口數(shù)8421人；
7.服務(wù)對象滿意度：受益建檔立卡人口滿意度98%。
（四）該項目績效自評情況：很好，得分100分。
預算管理綜合績效考評自評報告 6
一、概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
建平鎮(zhèn)人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責建平鎮(zhèn) 行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作。預算單位有：政府、人大、黨委、農(nóng)業(yè)綜合、文化廣播及人社6個預算單位。核定編制143人，其中行政編制70人、事業(yè)編制73人�，F(xiàn)有在職在崗在編職工219人（含聘用人員、三支一扶、見習大學生、）。
�。ǘ┲饕氊�
鎮(zhèn)黨委主要職責:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的'決議。鎮(zhèn)政府主要職責：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
二、20xx年度財政預算執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┴斦A算收入執(zhí)行情況。20xx年度，全鎮(zhèn)財政收入目標任務(wù)為50000萬元，受疫情和稅收優(yōu)惠政策影響我鎮(zhèn)稅收收入同比出現(xiàn)一定幅度下降，本年實際完成財政稅收收入46068.9萬元，完成全年任務(wù)的92.14%。全鎮(zhèn)財政一般預算收入6387.98萬元，其中追加補助收入2173.55萬元，轉(zhuǎn)移支付2092.78萬元。
�。ǘ┴斦A算支出完成情況。20xx度，全鎮(zhèn)財政支出6252.98萬元，各項財政預算支出分項目完成情況如下：
1、一般公共支出2959.25萬元，主要用于人大事務(wù)支出22萬元，行政政府機構(gòu)支出2502.53萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出56.4萬元，群眾團體事務(wù)支出10.4萬元，其他一般公共支出357.92萬元。
2、公共安全支出5萬元。
3、文化體育支出126.1萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.3萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出717.5萬元。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出1104.01萬元。
7、社會保障和就業(yè)支出233.74萬元。
8、住房與保障支出185.4萬元。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.25萬元。
10、節(jié)能環(huán)保支出641.43萬元。
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬元。
三、預算執(zhí)行評價
為加強財政資金支出績效管理，提高財政資金使用效益，我鎮(zhèn)成立了財政資金績效評價工作領(lǐng)導小組，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控部門預算編制與執(zhí)行、預算績效管理等工作。在使用各項資金時嚴格按照有關(guān)規(guī)章制度和工作流程，按照事前設(shè)定目標，事中跟蹤監(jiān)控目標實現(xiàn)過程，事后評價目標完成情況的科學可行的原則，保證各項財政資金使用安全、高效。
四、績效情況分析
20xx年我鎮(zhèn)所有財政性資金、專項資金，實施后均已實現(xiàn)了預定的績效目標，依據(jù)充分，目標明確，同時預定目標設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求；嚴格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法違規(guī)等現(xiàn)象。
五、存在的問題及原因
由于我鎮(zhèn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟來源有限，導致鎮(zhèn)財政收支矛盾十分突出。全鎮(zhèn)要牢固樹立過緊日子的思想，按照厲行節(jié)約、勤儉辦事的要求，嚴格“三公”經(jīng)費支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力降低行政成本。同時預算執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)整體指標超預算3.4倍主要原因是
1、人員經(jīng)費預算指標超出主要為：聘用人員、其他人員、村干部、輔警等人員經(jīng)費未納入預算績效編制。
2、項目資金超預算編制原因為：年中追加指標后未及時對年初預算數(shù)進行調(diào)整。
六、意見及建議
為進一步加大服務(wù)項目建設(shè)力度，樹立抓項目投入就是抓財源建設(shè)的思想，著力致力于支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財政支出重點向城鎮(zhèn)化建設(shè)等項目發(fā)展方面傾斜，全力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，培植后續(xù)財源，建議在預算編制時
1、適當增加財政資金安排和專項資金安排。
2、20xx年預算做到應(yīng)編盡編，提高年初預算的科學性，嚴謹性和約束性。
3、在上級部門追加預算后人大主席團及時做好預算調(diào)整。
預算管理綜合績效考評自評報告 7
一、預算績效管理工作總體情況
20xx年，我辦在市委、市政府的領(lǐng)導下，在財政部門的指導下積極推進預算績效管理工作。我單位以實現(xiàn)績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財政資金使用效益，扎實有效推進了我辦預算績效管理工作，預算績效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績效管理工作機制，明確職責分工。二是做好事前目標績效編制并及時報送。三是加強事中績效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績效評價，對項目資金實施自評和核查。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進。
二、自評得分情況及說明
通過自查自評，20xx年度我辦預算績效管理工作自評得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過程管控體系81.85分，基礎(chǔ)支撐體系4.5分，考評監(jiān)督體系2分，其他考評事項5分。具體分值及得分依據(jù)如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）
根據(jù)市政府辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)、直屬事業(yè)單位職責及分工，我辦預算績效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級調(diào)研員王平負責日常業(yè)務(wù)管理，邱強、黃智慧負責日常業(yè)務(wù)辦理。
�。ǘ┻^程管控體系（81.85分）
一是年初預算申報各類項目時，提前做好調(diào)研，精準測算，科學合理進行績效評估，據(jù)實申報。二是項目實施時，逐項落實到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強調(diào)時間節(jié)點，強化項目管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。三是實時進行績效監(jiān)控管理，以設(shè)定的'績效目標為核心，認真收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理，對項目運行進行全面監(jiān)控。對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，從而提高了預算績效評價的準確性和有效。四是科學應(yīng)用績效評價結(jié)果。將績效評價結(jié)果向社會公開，根據(jù)評價結(jié)果進一步完善管理制度，改進管理措施，提高財政資金使用效率。
�。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系（4.5分）
我辦一直高度重視制度建設(shè)，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標績效考核辦法》《“三重一大”決策制度實施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構(gòu)汽車使用與安全管理制度》等相關(guān)制度，為績效管理工作提供了制度保障。
�。ㄋ模┛荚u監(jiān)督體系（2分）
我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標績效考核辦法》以及相關(guān)財務(wù)制度來考核監(jiān)督內(nèi)部科室，但預算績效管理工作考核監(jiān)督還需進一步加強。
�。ㄎ澹┢渌荚u事項（5分）
我辦一直積極支持并配合績效評價工作，及時提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作，按規(guī)定時間報送自查報告及相關(guān)材料。
三、存在的問題及不足
預算績效管理工作雖然取得了一定成績，但還存在一些問題，一是全過程預算績效管理制度體系不健全，工作流程和操作細節(jié)需進一步規(guī)范。二是全面推進預算績效管理工作貫徹落實不夠到位。三是有效進行項目績效跟蹤、績效評價、績效評價結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強。
四、下一步工作打算和改進舉措
一是加強領(lǐng)導，精心組織，實現(xiàn)預算績效目標全覆蓋。二是積極開展績效跟蹤監(jiān)控，及時糾偏，確�？冃繕藢崿F(xiàn)。三是積極開展績效自評工作，積極運用評價結(jié)果，提高資金使用效率。四是進一步修訂完善相關(guān)制度，推進制度落實。五是積極同財政部門溝通，尋求預算績效管理工作業(yè)務(wù)指導和技術(shù)支撐。
預算管理綜合績效考評自評報告 8
今年以來，我縣認真貫徹落實中央、省、市全面實施預算績效管理的決策部署，以“預算績效管理改革攻堅年”活動為契機，高起點定位，高標準要求，圍繞實現(xiàn)預算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。
一、工作開展情況
（一）強化組織保障和制度建設(shè)，提升績效管理工作的定力
1、縣委、縣政府領(lǐng)導高度重視，高位推動�？h委、縣政府高度重視預算績效管理工作，把績效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點工程、重大項目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進；
實行縣級領(lǐng)導“創(chuàng)新突破項目”督導包保制度，預算績效工作由縣委常委、副縣長王洪正督辦，王縣長專門主持召開了全縣部門整體績效管理試點工作推進會議安排部署試點擴面工作。將預算績效管理工作納入縣委理論中心組學習內(nèi)容，以“全面實施預算績效管理改革努力打造透明高效責任政府”為主題，舉辦了縣委理論學習中心組報告會暨干部素質(zhì)提升大講堂。縣委改革辦將績效管理工作納入改革臺賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關(guān)于全面落實預算績效管理的實施意見》；
出臺了縣級政策和項目預算事前績效評估、預算績效運行監(jiān)控、項目支出績效評價等管理辦法和項目支出評價工作規(guī)程，逐步完善1+N的績效管理制度體系，為開展預算績效管理工作提供了有力的制度支撐。
（二）筑牢全過程業(yè)務(wù)根基，提升績效管理工作的效力
1、開展事前評估，增強決策前瞻性。將預算績效管理關(guān)口前移，出臺了《縣縣級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級擬新出臺通過預算資金安排的重大政策和項目均需開展事前績效評估，財政重點評估立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評估結(jié)果作為財政評審和預算安排的依據(jù)。目前完成了2個政策和3個項目的事前評估。
2、優(yōu)化績效目標，實現(xiàn)目標管理全覆蓋。將績效目標管理范圍擴大到所有縣級財政撥款安排的項目支出，涵蓋一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算，項目支出績效目標實現(xiàn)全覆蓋。按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”原則，將績效目標編制與資金預算同步安排，同步批復。對部門申報的績效目標，采取“財政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過“二上二下”程序，提高了編報質(zhì)量，實現(xiàn)了目標編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標科學、細化量化。20xx年納入績效目標管理的項目700多個，涉及金額25.6億元。
3、做實績效運行監(jiān)控。制定了《縣縣級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰支出、誰負責”的原則，指導部門單位對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績效目標申報表填報了1-8月份績效監(jiān)控情況表，績效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對偏離績效目標的原因進行分析，分門別類提出處置的建議措施。
4、加大重點項目支出績效評價。以績效目標為基礎(chǔ)，對財政投資100萬元以上的社會發(fā)展類項目全部由部門開展自評�？h財政選擇一些社會關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項目開展再評價，20xx年選取了9個項目開展重點評價，20xx年選擇了25個重點項目開展評價，涉及財政資金8.4億元。
5、深入推進部門整體績效管理。作為省財政廳確定的部門整體績效管理試點縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個部門開展縣級部門整體績效管理試點。按照時間節(jié)點，5個試點部門已經(jīng)全部完成20xx年指標體系構(gòu)建、20xx年績效目標設(shè)置、20xx年績效自評工作。今年，我縣進一步擴大部門整體績效管理試點范圍，試點部門增加到20個，目前各部門正在進行指標體系構(gòu)建。
6、強化結(jié)果運用，真正發(fā)揮績效“指揮棒”作用。建立評價反饋整改機制，評價結(jié)果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，進一步提升項目管理質(zhì)量。財政評價結(jié)果好的繼續(xù)安排預算資金，評價結(jié)果差的取消預算，如20xx年評價的一個項目較差，縣政府取消與項目方合作，財政不再安排預算。通過對部門預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計收回部門存量資金2600多萬元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。
（三）實行預算績效信息公開，增強績效透明度。
建立績效信息向社會公開制度。20xx年，縣財政局將2個財政重點評價報告在對外網(wǎng)站上公開，同時組織70個一級單位把所有項目績效目標同部門預算在縣政府的網(wǎng)站公開。實行績效信息向人大報告制度。向縣人大報告財政決算和部門決算的同時呈送了去年9個重點項目的評價報告，8月份報送了3個試點部門整體績效管理自評情報告。
二、預算績效管理工作存在的主要問題
一是部門自評質(zhì)量有待進一步提高。我縣重點項目雖然實行了自評全覆蓋，但部分預算單位對預算績效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對工作重點把握不到位，出具的自評價報告對項目取得的績效、經(jīng)驗介紹的多，對存在的問題介紹的少，沒有公正客觀評價項目情況，造成評價結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進財政資金的`合理分配與有效使用。
二是績效評價結(jié)果利用率不高。目前階段，財政重點績效評價都是事后評價，評價結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項目管理中去。
三是績效管理信息化程度不高。目前，我縣績效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺，不能完整地實現(xiàn)項目庫、預算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。
三、下步工作打算與建議
一是進一步完善預算績效管理制度。以《關(guān)于全面推進預算績效管理的實施意見》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過程、全覆蓋”的總目標總要求，進一步完善我縣全面推進預算績效管理一系列制度辦法，健全“1+N”制度體系。
二是扎實推進部門整體績效管理試點。進一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強指導督導，推進試點工作取得預期成效，為全面鋪開部門整體績效管理積累經(jīng)驗。
三是夯實信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財政業(yè)務(wù)一體化平臺，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準確度。
建議：
中央和省級將用3年的時間實現(xiàn)預算績效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》明確，用3-5年的時間實現(xiàn)績效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，尤其是預算績效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績效管理工作就是常態(tài)化工作。這項工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強，目前改革進程中還有不少困難和壓力，我們建議上級多組織業(yè)務(wù)培訓，讓從事績效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績效管理專家，能夠指導部門單位順利開展工作，同時能夠監(jiān)督聘請的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。
預算管理綜合績效考評自評報告 9
一、預算績效管理工作總體情況
我廳在20xx年部門預算編制工作中，績效目標指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效、效益等方面進行了具體量化。
我廳現(xiàn)由專人負責預算績效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設(shè)。
二、自評得分情況及說明
本次考核得分：扣除不涉及項后的實際自查分95/扣除不涉及項后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系——機構(gòu)隊伍建設(shè)
分值3分，計分標準：部門內(nèi)部明確預算績效管理職能到處室并有專人負責的，得3分。
我廳預算績效管理職能處室為裝備財務(wù)保障處，裝財處易江玲具體負責預算績效管理。本項指標自評得3分。
（二）過程管控體系——事前績效評估
分值6分，計分標準：部門自行組織開展政策、項目事前績效評估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項目），得6分。
根據(jù)《項目管理辦法》開展項目事情績效評估，將績效評估達標的項目納入部門項目庫，最后根據(jù)項目庫進行部門預算編制。本項指標自評得6分。
�。ㄈ┻^程管控體系——事中績效監(jiān)控
1.分值6分，計分標準：監(jiān)控自評報告質(zhì)量。1.報送時效。按時報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0.2.報告規(guī)范。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0.3.報告完整。報告內(nèi)容覆蓋所有批復績效目標項目的得2分，覆蓋不完全的按實際比例×2分計算得分。
已按時報送監(jiān)控自評報告，本項指標自評得6分。
2.分值12分，計分標準：績效運行重點監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進度得分=部門1-8月實際執(zhí)行進度%/（0.667×0.9）×3分。2.預算調(diào)劑得分=（1-（10×部門1-11月預算調(diào)劑金額/年初部門預算數(shù)））×4分。其中：若部門1-11月預算調(diào)劑金額/年初部門預算數(shù)>0.1，此項得0分。（因考核需要，預算調(diào)劑指標考核時間在重點監(jiān)控時間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當延長）3.完成指標實現(xiàn)得分=項目績效目標中完成指標1-8月按期完成個數(shù)/完成指標總個數(shù)×5分。(對20xx年度的考核根據(jù)重點監(jiān)控和監(jiān)控自評換算得分）
執(zhí)行進度得分2分，預算調(diào)劑得分4，完成指標實現(xiàn)得分5。本項指標自評得11分。
�。ㄋ模┻^程管控體系——事后績效評價
1.分值5分，計分標準:部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評并向財政廳提交自評報告的，得5分；開展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報告的不得分。
本部門如期完成部門整體支出績效自評并向財政廳提交自評報告，本項指標自評得5分。
2.分值4分，計分標準：部門整體支出、政策支出和項目支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點客觀、建議舉措操作可行的得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。
本部門整體支出績效評價自評報告基本格式規(guī)范，本項指標自評得4分。
3.分值4分，計分標準：有專項預算的部門，每年選取至少1個專項開展自評的，得4分。無專項預算的部門，每年選取至少1個部門預算項目開展自評的，得4分。
已對部門預算項目開展自評,本項指標自評得4分。
4.分值3分，計分標準：對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告的，得3分；開展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開展或未提交報告的此項不得分。
對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。
�。ㄎ澹┻^程管控體系——績效目標管理
1.分值9分，計分標準:部門績效目標質(zhì)量9分�？冃繕藘�(nèi)容完整、細化量化、標準合理、預算匹配等，根據(jù)財政廳對部門年度績效目標重點審核復審得分換算。
部門績效目標內(nèi)容完整、細化量化、標準合理、預算匹配。本項指標自評得9分。
2.分值3分，計分標準:在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個項目或每反饋一個問題扣0.5分，直至此項為0。
在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:按規(guī)定對績效目標完成情況進行自評的，得3分；未開展的，不得分。
已對績效目標完成情況進行自評。本項指標自評得3分。
4.分值6分，計分標準:績效目標自評準確率6分。根據(jù)財政廳組織開展的績效目標自評核查結(jié)果得分換算。未開展目標自評的，此項不得分。
績效目標自評準確。本項指標自評得6分。
�。┻^程管控體系——績效結(jié)果應(yīng)用
1.分值3分，計分標準:部門將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預算項目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。
將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預算項目、資金規(guī)模、支出方向。本項指標自評得3分。
2.分值3分，計分標準:部門根據(jù)績效目標審核結(jié)果，對績效目標、項目內(nèi)容等進行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點審核及復審提出修改建議，部門未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。
績效目標審核中，重點審核及復審未對本部門績效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當?shù)梅郑罡?分；未應(yīng)用不得分。
通過績效監(jiān)控而進行政策優(yōu)化、改進管理、預算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整。本項指標自評得3分。
4.分值3分，計分標準:將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。
將評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施。本項指標自評得3分。
5.分值3分，計分標準:對中央和省級重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改的，得3分；有未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。
無重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題。本項指標自評得3分。
6.分值4分，計分標準:按要求將績效目標隨同部門年初預算同步公開的，得2分。按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。
將績效目標隨同部門年初預算同步公開；按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項指標自評得4分。
�。ㄆ撸┗A(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)
分值3分，計分標準:截至考核年度，本部門出臺推進預算績效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細則、操作規(guī)程等，每制定一個得1分,最高3分。
出臺經(jīng)費管理辦法、法律援助專項經(jīng)費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。
（八）基礎(chǔ)支撐體系——培訓宣傳。
1.0分值3分，計分標準:考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預算績效管理業(yè)務(wù)培訓的，得3分。
已舉辦本部門、本系統(tǒng)預算績效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。本項指標自評得3分。
2.分值2分，計分標準:將本部門預算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復計算得分。
本部門預算績效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項指標自評得2分。
�。ň牛┛己吮O(jiān)督體系——考核機制
分值3分，計分標準:部門將相關(guān)處室、所屬預算單位預算績效管理工作納入部門年度績效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對處室年度工作考核內(nèi)容�！俄椖抗芾磙k法》第五章第二十二條規(guī)定：預算績效評價結(jié)果作為以后對部門安排項目經(jīng)費的重要依據(jù)。本項指標自評得3分。
（十）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機制
分值3分，計分標準:將本部門預算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會、部門上級領(lǐng)導、上級部門等匯報報送的，得2分。
未將本部門預算績效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會、部門上級領(lǐng)導、上級部門匯報報送。本項指標不得分。
�。ㄊ唬┢渌荚u事項——協(xié)同配合
分值3分，計分標準:支持配合評價組等開展績效評價等績效管理工作，并及時提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實的'，不得分。
我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。
�。ㄊ┢渌荚u事項——工作實效
分值2分，計分標準:按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。
按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關(guān)材料。本項指標自評得2分。
�。ㄊ┘臃猪棥七M預算改革
分值5分，計分標準:部門推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復評認定后予以加分，最高加5分。
無推進改革預算項目。本項指標不加分。
（十四）減分項——發(fā)現(xiàn)反映問題
分值5分，計分標準:被審計部門或財政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預算績效管理方面問題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。
20xx年的審計檢查事項中，未反映的有關(guān)預算績效方面的問題。本項指標不減分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我廳現(xiàn)由專人負責預算績效管理，并在《四川省司法廳機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預算績效管理機制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經(jīng)費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設(shè)。
四、下一步工作改進舉措
（一）進一步完善績效管理體制機制。
要堅持制度先行，進一步推進績效管理制度建設(shè)，使績效管理工作制度化、規(guī)范化，主動接受財政、審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導、檢查、考核，使評價工作從現(xiàn)在的被動評價轉(zhuǎn)到自我評價與財政部門評價相結(jié)合的格局上來。建立預算績效管理評價工作的“三位一體”機制，將績效預期目標申報、績效評價、績效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個項目。
�。ǘ┣袑崗娀冃гu價結(jié)果的運用。
要把績效評價結(jié)果作為對各業(yè)務(wù)處室下年度安排預算和考核的重要依據(jù)，進一步優(yōu)化財政資源配置，對績效低下的專項資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評價結(jié)果公示制度，績效評價結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強財政資金使用的透明度，加強績效評價工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績效評價對財政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋作用，努力使評價結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。
預算管理綜合績效考評自評報告 10
為加強蘆山縣人民法院財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高人民法院財政資金的使用效益，根據(jù)（蘆財〔20xx〕89號）《關(guān)于開展20xx年縣級財政支出績效評價工作的通知》的要求，蘆山法院于20xx年12月對我院的部門預算整體支出進行了績效評價，遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用較科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對蘆山法院20xx年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況匯報如下：
一、預算績效管理工作總體情況
（一）機構(gòu)組成及人員概況
蘆山法院是國家的審判機關(guān)，在縣委的領(lǐng)導和上級人民法院的指導下依法獨立行使審判權(quán)，對縣人民代表大會及常委會負責并報告工作。全院共設(shè)綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（環(huán)資庭）、民庭（家事審判庭）、執(zhí)行局、行政庭、司法警察大隊、審判管理辦公室及下設(shè)2個人民法庭（龍門法庭、太平法庭）。20xx年，蘆山法院受理各類案件2343件,結(jié)案2311件,結(jié)案率98.63%，收結(jié)案均達到年初制定的目標任務(wù)。為蘆山縣全面推進依法治縣目標牢固根基。
截至20xx年12月31日，經(jīng)編辦核定的編制人數(shù)為56人，在職人員84人（其中包括編制內(nèi)人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。
（二）預算績效管理總體情況
蘆山縣人民法院深入貫徹各級相關(guān)文件精神，認真開展預算績效管理和績效運行相關(guān)工作，不斷提高預算績效管理工作的質(zhì)量和水平。收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控，對績效目標管理項目支出，采取定期不定期調(diào)研、監(jiān)督、督查等方式跟蹤績效運行情況。三是深入開展財政支出績效評價，對20xx年五樓平臺建設(shè)和智慧法院的建設(shè)實施績效自評和項目核查。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并報院黨組督促改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績效管理工作水平。
二、自評得分情況及說明
我單位對20xx年度預算績效管理工作進行自我考核，自評分數(shù)為94分。
�。ㄒ唬┦虑霸u估：我單位超過10萬元項目共2個，五樓平臺建設(shè)和智慧法院的建設(shè)，均全部開展事前績效評估，得分14分。
（二）績效目標管理：根據(jù)預算編制軟件內(nèi)績效目標申報情況，我單位對全部預算項目均申報績效目標。得分16分。
�。ㄈ┦轮斜O(jiān)控：根據(jù)上報的事中監(jiān)控報告及事中監(jiān)控表，我單位按規(guī)定時間及格式及時上報，并且未發(fā)現(xiàn)績效目標偏離情況。此項得分12分。
（四）績效評價：根據(jù)上報財政局的績效評價自評報告，我單位績效評價按要求完成，但深度廣度不夠，評價質(zhì)量不夠高。此大項得17分。
�。ㄎ澹┪覇挝粡娀虑翱冃гu估、績效目標管理、績效運行監(jiān)事后績效評價等結(jié)果應(yīng)用，針對財政部門評價報告和單位績效自評報告中存在的'問題和建議，認真整改。此項得分19分。
（六）信息公開：我院按規(guī)定將績效目標隨部門年初預算同步公開，將績效目標完成情況及部門整體支出自評報告等內(nèi)容隨部門年終決算同步公開。此項得10分。
�。ㄆ撸┢渌荚u事項：我院支持配合工作組開展績效評價等工作，能及時提供相關(guān)材料；能按規(guī)定時間完成各項績效管理工作；20xx年度也開展了績效管理業(yè)務(wù)培訓。此項得6分。
�。ò耍┎块T財政資金預算管理收支情況及說明
1、我院20xx年度收入決算數(shù)為18630462.3元，其中一般預算財政撥款收入18630462.3元，其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財政部門撥款對賬一致。20xx年度蘆山法院支出決算數(shù)為19063629.29元，其中其他一般公共服務(wù)支出為16612544.73元；行政運行撥款支出8880566.91元；預算目標100%完成。20xx年初預算較20xx年初預算有所增加，主要是單位職工人數(shù)增加，各項支出相應(yīng)增加。
2、專項管理情況
近年來不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預算管理流程，對項目資金的管理尤為重視，項目資金管理嚴格按照年初指標計劃執(zhí)行，按照項目資金管理辦法專款專用，按照財政要求進行會計核算，并嚴格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過履行政府采購程序，節(jié)約了項目資金，既提高財政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過對項目資金預算執(zhí)行進度和預算績效目標實現(xiàn)程度實時監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施糾正，切實提高預算執(zhí)行效率。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
（一）評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，沒有體現(xiàn)項目效果的個性指標，為此各部門在評估、設(shè)置時沒有統(tǒng)一標準，難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
（二）財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，而有的財務(wù)工作人員還是兼職，業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)不高，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作與上級要求有差距。
四、下一步工作打算和改進舉措
�。ㄒ唬┨J山法院嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。在財政撥款及時、足額到位的前提下，我院嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定及時發(fā)放了干警的工資，保障了人民法院依法履行審判、執(zhí)行職能并順利完成了各項工作任務(wù)。經(jīng)費報批嚴格按照批準的預算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，我院嚴格按照四川省高級人民法院司法行政綜合管理系統(tǒng)的運行規(guī)定，各項費用按照經(jīng)費審批程序?qū)徟蟛拍軋箐N，杜絕不合理的開支。
�。ǘ┫乱徊焦ぷ髦形以簩⑦M一步提高預算績效管理認識，一是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審查，做好項目資金管理。二是加強預算績效動態(tài)監(jiān)控管理，及時跟蹤項目進度，細化預算編制工作，提高預算編制的合理性；三是堅持“花錢必問效”的理念，真正做到把錢花在刀刃上。
五、評價結(jié)論及建設(shè)
�。ㄒ唬┳栽u結(jié)果
根據(jù)部門整體支出績效評價指標確定的內(nèi)容，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
1.為緩解“案多人少”矛盾，滿足群眾訴訟需求，20xx年我院共聘用臨時書記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費20xx年市財政預算安排不足，大部分臨聘人員的工資、福利待遇由我院自行負擔，導致臨聘人員經(jīng)費大量占用法院辦公辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.內(nèi)部控制建設(shè)有待進一步完善。
�。ㄈ└倪M建議
1.做好、做細預算編制工作。在確保人員經(jīng)費開支，必要的辦公經(jīng)費需要的前提下制定切實可行的預算支出計劃，嚴格執(zhí)行，保證計劃的有效性。
2.不斷完善內(nèi)控制度。要充分認識行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的重要意義，以預算管理為主線，以資金管控為核心，從單位層面和業(yè)務(wù)層面同時進行管控。
預算管理綜合績效考評自評報告 11
按照中央、省、州財政工作的總體部署，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下、在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，20xx年，縣財政局緊緊圍繞年度任務(wù)目標，積極組織收入，加強資金管理，深化財政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極推進預算績效管理工作，按照《甘孜藏族自治州財政局關(guān)于預算績效中期執(zhí)行進度的提醒函》的要求，現(xiàn)將截止目前我縣績效管理工作推進情況匯報如下：
一、總體開展情況
（一）加強組織領(lǐng)導確定全年任務(wù)。為進一步加強對績效管理工作的領(lǐng)導，成立了以局長為組長，相關(guān)科室負責人為成員的績效管理工作領(lǐng)導小組。并按照省、州下達的目標任務(wù)于20xx年2月25日印發(fā)了《巴塘縣財政局關(guān)于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（巴財績〔20xx〕2號），明確了我縣預算績效管理工作的全年任務(wù)及工作要求。
�。ǘ﹪栏衲繕松陥箝_展績效評價。一是20xx年初預算時，縣級各預算單位嚴格按照相關(guān)要求在預算管理一體化系統(tǒng)中填報《項目支出績效目標申報表》，未填報績效目標的一律未安排支出，并及時向本級黨委、人大、政府報告目標績效情況。二是在各部門項目支出、部門整體支出績效自評全覆蓋自評的基礎(chǔ)上，目前已完成3個部門3個項目的事前績效評估和8個部門的10個項目的`重點支出績效評價（20xx年全口徑的“四本預算”），涉及金額共計3683.92萬元，已完成2個重點部門的整體支出績效評價。
�。ㄈ┚幕I備開展績效培訓。為進一步提高全縣預算績效管理人員的理論水平和實踐能力，20xx年10月13日，縣財政局組織全縣預算績效管理經(jīng)辦人員開展績效評價，該培訓分為兩批次，共計80余人。培訓內(nèi)容主要包括“兩區(qū)分、四如何”：即區(qū)分事前、事中、事后績效評價內(nèi)容；區(qū)分項目、政策、部門績效評價內(nèi)容；如何設(shè)置績效目標；如何填報事前績效評估表和績效監(jiān)控分析表；如何撰寫自評報告；如何反饋績效評價結(jié)果應(yīng)用。
�。ㄋ模┘訌姴块T聯(lián)動協(xié)調(diào)機制。為方便指導和開展預算績效管理工作，縣財政局建立了巴塘縣2023年預算績效目標填報交流群和巴塘縣重大項目績效自評兩個微信群，重點對各部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財務(wù)和項目管理人員開展業(yè)務(wù)指導，全面提升我縣績效管理業(yè)務(wù)人員在預算績效管理方面的業(yè)務(wù)能力。
二、存在的問題
（一）機制不夠健全。我縣現(xiàn)有工作人員身兼數(shù)職，無法滿足預算績效管理工作的專業(yè)性、復雜性等要求，在執(zhí)行過程中系統(tǒng)規(guī)范的績效管理工作流程、操作細節(jié)、績效指標及標準體系建還需進一步完善。
（二）結(jié)果應(yīng)用有提升。我縣聘請第三方公司開展績效評價工作并制定了結(jié)果應(yīng)用管理辦法，但受評價體系科學性、評價機制合理性的限制，形成的評價報告結(jié)果參差不齊，大部分停留在反映情況和問題的層面。
三、下一步工作計劃
（一）進一步加強預算編制。按照相關(guān)要求，加快形成“政府主導，財政主抓，部門執(zhí)行，社會參與”的預算績效管理工作機制。精心組織各預算單位在20xx年11月底之前編制2023年預算，實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋，并對新出臺重大政策及新增項目開展事前績效評估，加快構(gòu)建“無績效、不預算，無預算、不支出”的支出模式。
�。ǘ┻M一步強化結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)評價結(jié)果，針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合評價報告提出的建議，督促各預算單位在20xx年11月底前制定切實可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實情況進行監(jiān)督檢查。
�。ㄈ┻M一步加大宣傳力度。通過各種媒介、各種形式和渠道，廣泛宣傳預算績效管理政策，大力倡導“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，使社會公眾都來了解支持預算績效管理工作。
預算管理綜合績效考評自評報告 12
一、主要目標
從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實施預算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用”的預算績效管理新機制，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。
二、工作重點
�。ㄒ唬┙⑷轿活A算績效管理格局
將績效管理實施對象從項目預算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、政府收支預算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。
1.實施政策和項目預算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價調(diào)整機制；對即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負責實施。
2.實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體預算績效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位的預算收支全面納入績效管理，增強其預算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點任務(wù)，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實施效果。
3.穩(wěn)步推進政府預算績效管理。將縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預算全面納入績效管理。預算收入要實事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟政策相銜接。預算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過高民生標準和擅自擴大保障范圍。
�。ǘ┙⑷^程預算績效管理鏈條
將預算績效管理融入預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機銜接的預算績效管理鏈條，實現(xiàn)事前績效評估和績效目標管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預算編制同步，目標運行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預算執(zhí)行同步，事后績效評價結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問責和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績效評估報告，并將評估結(jié)果作為申請預算的必備條件�？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關(guān)口前移，加快實現(xiàn)預算立項評價前置化、制度化、機制化，并將評價、評估結(jié)果作為預算安排的重要參考依據(jù)，對重點單位、重大項目組織第三方機構(gòu)獨立開展績效評估。
2.強化績效目標管理。將績效目標設(shè)置作為預算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將績效目標設(shè)置范圍從政策和項目績效目標擴大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績效目標�？冃繕藨�(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長期規(guī)劃和相關(guān)標準等從數(shù)量、質(zhì)量、時效和效果四個維度設(shè)定，做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經(jīng)同級人大批準后，績效目標與預算同步批復下達。
3.做好績效運行監(jiān)控。對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預期進度或目標的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預算和績效目標的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執(zhí)行或停止預算執(zhí)行；對問題整改不到位的予以調(diào)減或收回預算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。
4.組織開展績效評價。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位自評、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點評價、財政重點再評價相結(jié)合的多維度績效評價體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會關(guān)注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，并向縣級財政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預算績效自評結(jié)果的財政重點再評價機制，重點審核評價結(jié)果的科學性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要影響、社會公眾普遍關(guān)注的重點領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。
5.加強評價結(jié)果應(yīng)用。健全完善績效評價結(jié)果反饋制度和問題整改責任制，加快形成結(jié)果反饋、問題整改、績效提升的良性循環(huán)，將評價結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預算安排方式、增減預算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。
6.強化預算績效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要將年度預算績效目標隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內(nèi)主動向社會公開�？h級監(jiān)督機構(gòu)和審計部門應(yīng)將績效問題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預算績效信息公開作為監(jiān)督和審計的重要內(nèi)容�？h級財政部門要將績效目標運行監(jiān)控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位，各有關(guān)責任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要及時整改和完善預算管理。
（三）建立全覆蓋預算績效管理體系
加快構(gòu)建覆蓋“四本預算”的.預算績效管理新體系，著力增強預算績效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預算績效管理重點關(guān)注財政收入質(zhì)量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項目的績效管理；政府性基金預算績效管理重點關(guān)注征收標準、使用效果和對專項債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營預算績效管理重點關(guān)注落實國家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會保險基金預算績效管理重點關(guān)注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風險、可持續(xù)性等情況。加強“四本預算”的統(tǒng)籌聯(lián)動，整合使用方向相同或類似的預算資金，提升財政資金配置績效。
三、保障措施
（一）加強組織領(lǐng)導，明確職責分工
堅持黨對全面實施預算績效管理工作的領(lǐng)導，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導的預算績效管理工作機制，加強對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預算績效管理的組織領(lǐng)導，強化預算績效管理力量。
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強組織領(lǐng)導，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。
2.縣級財政部門要加強組織協(xié)調(diào)，健全與全面實施預算績效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強化預算績效管理力量。要加快推進預算績效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預算績效管理工作專家?guī)欤瑢I(yè)性強的工作應(yīng)當引入專家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、績效結(jié)果應(yīng)用等預算績效管理各環(huán)節(jié)和重點領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門分別負責政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監(jiān)控、評價結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評估結(jié)果作為申請預算的必備要件。
4.國資管理部門負責國有資本經(jīng)營預算績效管理。
5.人力資源和社會保障部門、醫(yī)療保障部門負責社�；痤A算績效管理。
6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門要切實承擔起主體責任，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項目的預算績效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預算績效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預算整體績效報告制度，組織實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過程預算績效管理，并對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績效結(jié)果的真實性負責，確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
�。ǘ┩晟茦藴鼠w系，強化考核激勵
1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標和標準體系，并報縣級財政部門備案。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領(lǐng)導干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報制度，對工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對推進不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請縣政府進行約談并責令限期整改。
3.財政部門會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結(jié)果與預算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
�。ㄈ〾簩嵷熑危∪珕栘煓C制
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位主要負責人對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預算績效負總責，項目責任人對項目預算績效承擔具體責任，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協(xié)和社會監(jiān)督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為�？h級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績效監(jiān)督工作�？h級審計部門要依法對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位預算績效管理情況開展審計監(jiān)督并納入領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計內(nèi)容。財政、審計部門發(fā)現(xiàn)違紀違法問題線索應(yīng)當及時移送紀檢監(jiān)察機關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結(jié)果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關(guān)人員責任，切實做到花錢必問效、無效必問責。
預算管理綜合績效考評自評報告 13
一、績效目標分解下達情況
�。ㄒ唬┵Y金安排和下達預算
20xx年，省財政批復我廳年初預算收入14,706.39萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入。其中：廳機關(guān)13,489.23萬元；省安科中心276.47萬元；省宣教中心397.86萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心542.83萬元。全年實際下達部門整體預算資金22,4xx.59萬元，其中：年初部門預算14,706.39萬元（含省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金302.69萬元，年中追加中央補助資金、省級專項資金7,412.51萬元。
1.人員及公用經(jīng)費下達情況
20xx年，省財政下達我廳部門預算人員經(jīng)費4,700.09萬元，公用經(jīng)費770.76萬元。
2.專項業(yè)務(wù)經(jīng)費下達情況
20xx年，省財政下達我廳部門預算專項業(yè)務(wù)經(jīng)費1,795.54萬元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費550萬元；因公出國（境）費28萬元；辦公設(shè)備及家具購置117.54萬元；辦公樓雙回路電源改造230萬元；檔案室建設(shè)100萬元；全省瓦斯督導組監(jiān)管費用220萬元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費550萬元。
3.省級專項資金下達情況
20xx年，省財政下達我廳省級專項資金列入部門預算項目資金7,440萬元，其中：應(yīng)急管理信息化建設(shè)及維護項目4,330萬元；應(yīng)急管理宣傳教育培訓700萬元；尾礦庫治理項目600萬元；安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)550萬元；應(yīng)急預案編制、技術(shù)研究420萬元；應(yīng)急救援裝備建設(shè)項目200萬元；省級專業(yè)應(yīng)急救援隊伍能力建設(shè)項目90萬元；實驗室運維及�；返怯�50萬元；安全生產(chǎn)宣傳項目100萬元；減災(zāi)救災(zāi)工作150萬元；防汛抗旱物資250萬元。
（二）績效目標
牢固樹立“講績效，重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，通過資金使用，一是有效預防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟損失；二是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作，災(zāi)情發(fā)生后，確保災(zāi)民及時得到救助；三是做好全省應(yīng)急管理工作，應(yīng)急能力不斷提升。
二、績效目標完成情況
（一）資金投入情況
1.資金到位情況。20xx年，省財政下達預算指標30,169.05萬元，其中：廳機關(guān)28,823.10萬元；省安科中心301.88萬元；省宣教中心398.52萬元；省減災(zāi)救災(zāi)中心645.55萬元。截止20xx年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。
2.資金執(zhí)行情況。20xx年，我廳實際支出合計22,151.96萬元，當年未執(zhí)行完結(jié)余資金8,050.14萬元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元（含人員經(jīng)費支出3,714.14萬元，日常公用經(jīng)費支出9xx.24萬元），占總支出20.91%；項目支出17,5xx.58萬元，占總支出79.09%。所有經(jīng)費開支合法合規(guī)，無截留情況。
預算支出按編制單位分：廳機關(guān)20,784.11萬元，較上年增加8,501.01萬元，增長69.xx%；省安科中心339.92萬元，較上年增加39.13萬元，增長13.01%；省宣教中心400.41萬元，較上年減少89.63萬元，下降xx.29%；省減災(zāi)救災(zāi)中心627.52萬元，較上年增加33.85萬元，增長5.7%。
3.資金管理情況。我廳嚴格按照“先定項目再定預算”的要求，所有預算支出全部以項目形式納入預算項目庫，項目嚴格設(shè)定績效目標，明確資金用途，對列入預算安排的資金項目統(tǒng)一進行征集、評審、篩選，未納入項目庫儲備的.項目一律不安排預算。為了保障資金安全，我廳嚴格把控項目資金申請、使用等環(huán)節(jié)，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。專項資金嚴格專款專用，無截留、擠占、挪用項目資金的情況。項目完成后，我廳及市縣應(yīng)急管理局對項目資金使用、建設(shè)完成情況進行監(jiān)督檢查。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況
20xx年，我廳全力以赴防范化解重大風險，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%，39個多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢總體穩(wěn)定；防汛搶險經(jīng)受嚴峻考驗，森林草原防滅火取得歷史最好成績；應(yīng)急處置及時高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。
1.壓實責任、精準施策，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點領(lǐng)域、重點時段，集中開展“防風險、保安全、迎盛會、慶華誕”百日整治行動，深入排查治理風險隱患，“建黨100周年”“十四運”和“殘?zhí)貖W會”期間安全形勢穩(wěn)定。一是全力推進責任落實。推動各級黨委政府觀看學習“生命重于泰山”專題片。提請省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對市級黨委政府開展考核，嚴格落實黨政同責。二是突出做好重點領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺六項標準，實施分類處置，全面完成災(zāi)害風險普查，開展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個100%安全大檢查、防治水專家“會診”。工礦商貿(mào)領(lǐng)域推進非煤礦山“四化”建設(shè)，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護區(qū)285座尾礦庫整治方案，完成61座尾礦庫安全風險治理。�；奉I(lǐng)域嚴格高危工藝項目準入，完成11家大型油氣儲存基地安全風險評估，強力整治非法違法“小化工”。三是扎實推進三年行動集中攻堅。梳理247項工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項，攻克了一批重點難點問題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴格落實行政執(zhí)法三項制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責任事故追責問責調(diào)查協(xié)作機制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責任追究落實情況評估，事故警示效果和查處力度不斷強化。
2.強化預警、科學應(yīng)對，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得新成就。堅持把確保人民生命財產(chǎn)安全放在第一位落到實處。一是災(zāi)害防范取得新成效。面對60年最強汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險人員轉(zhuǎn)移工作機制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災(zāi)發(fā)生起數(shù)、過火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.xx%。二是災(zāi)害救助取得新進展。2次啟動省級自然災(zāi)害救助Ⅲ級響應(yīng)，精準查災(zāi)核災(zāi)，設(shè)立集中安置點3640個，下?lián)芨黝惥葹?zāi)救助資金15.71億元，發(fā)放各類應(yīng)急救災(zāi)物資38萬余件，全力保障受災(zāi)群眾溫暖過冬。三是綜合減災(zāi)能力取得新提升。建立綜合會商和預警響應(yīng)發(fā)布機制，扎實推進自然災(zāi)害防治能力“八大工程”，年度災(zāi)害綜合風險普查任務(wù)圓滿完成。率先修訂省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建標準，累計創(chuàng)建348個國家級、627個省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)，基層綜合減災(zāi)能力進一步加強。
3.平戰(zhàn)結(jié)合、建強隊伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應(yīng)急預案，修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個專項預案，6個地市總體預案基本完成，全省應(yīng)急預案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應(yīng)急救援專業(yè)隊伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯(lián)動，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時間啟動響應(yīng)，赴大荔決堤現(xiàn)場指揮搶險救援，調(diào)用33臺大型抽水設(shè)備支援排澇；模塊化調(diào)派駐防陜西的西藏、新疆森防隊伍投入洛南、藍田、勉縣參與防洪搶險救援；省航空護林中心調(diào)度5架直升機飛行94架次空降人員、空投物資參與藍田救援；組織省重型機械救援隊330余人馳援河南抗洪救災(zāi)。三是指揮調(diào)度全面加強。健全聯(lián)合值班值守機制，增設(shè)7個行業(yè)專業(yè)值守，建立調(diào)度日報制度，強化分析研判、在線監(jiān)管、精準調(diào)度，高效指揮應(yīng)對寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。
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部門整體支出年初績效目標共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個一級指標，數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、社會效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度7個二級指標，24個三級指標。
1.產(chǎn)出指標完成情況
（1）數(shù)量指標
20xx年汛期全省累計緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬人次，因災(zāi)生活困難群眾進行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬人、實物救助32.5萬人，恢復重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和過渡期救助269052人；召開安全生產(chǎn)電視電話會議20次；安全監(jiān)管人員培訓教育1.7萬人次；與6家媒體單位合作，在省級及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標值完成比例100%，完成目標。
�。�2）質(zhì)量指標
20xx年汛期全省累計緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬人次。西安藍田“8·xx”洪澇災(zāi)害救援工作，累計完成救災(zāi)飛行94架次，37小時30分，空投物資870余件，解救人員15人，機降救援、勘測、工作人員24人/次；深入開展煤礦、道路交通、危險化學品、建筑施工、消防等重點行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治三年行動，推動落實五項攻堅行動，協(xié)調(diào)推進重點行業(yè)安全整治，梳理247項工作任務(wù)，建立問題隱患和制度措施臺賬，實施10大專項攻堅，排查治理隱患33萬余項；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導干部談安全”等系列社會宣傳教育活動，開通應(yīng)急廣播，召開新聞發(fā)布會6場，不斷加強安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責任意識；全省無人看守鐵路道口監(jiān)護下?lián)芙?jīng)費xx個，發(fā)放道口看守經(jīng)費人員147個；嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行，全年政府采購支出8810.54萬元，其中：采購貨物604.29萬元、采購工程281.05萬元、采購服務(wù)7925.20萬元。
�。�3）時效指標
及時預警提醒，快速應(yīng)對處置。災(zāi)情發(fā)生后，及時啟動自然災(zāi)害救助應(yīng)急預案，認真核查評估災(zāi)情，及時申請國家資金支持；面對60年最強汛情，先后啟動省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險人員轉(zhuǎn)移工作機制，累計組織122.16萬人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應(yīng)對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故、大荔決堤搶險事故、鎮(zhèn)巴縣700萬方滑坡等事故災(zāi)害；森林草原防滅火工作方面，累計發(fā)現(xiàn)火點、煙點70余處，參與處置火情20余起。
�。�4）成本指標
20xx年全年支出22,151.96萬元，執(zhí)行進度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬元，執(zhí)行進度95.73%；項目支出17,5xx.58萬元，執(zhí)行進度68.35%。
2.效益指標完成情況
�。�1）社會效益指標
安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進安全專項整治三年行動任務(wù)措施落實，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災(zāi)綜合防控能力確保各項措施落實，保證人民群眾生命財產(chǎn)安全；防災(zāi)減災(zāi)方面幫助受災(zāi)群眾克服生活困難，確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災(zāi)區(qū)社會秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負面輿情事件。
�。�2）可持續(xù)影響
有效推進安全風險管控和隱患排查治理雙重預防機制建設(shè)，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
3.滿意度指標完成情況
企業(yè)、受災(zāi)群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓人員滿意率80%以上，無投訴事件發(fā)生。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
�。ㄒ唬┢x績效目標的原因
20xx年度部門預算總體績效目標完成良好，由于疫情及部分資金下達晚等原因，致使當年預算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個別項目績效目標略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個別項目前期受疫情影響，項目進度慢，有預算當年未支出，如20xx年安排的應(yīng)急救援車庫建設(shè)項目200萬元當年未支出；二是政府采購項目按合同付款，如省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)部分建設(shè)項目，屬于政府采購項目，由于合同未履行完畢導致未能完成年度預算支出，另外存在質(zhì)保金延期支付的實際困難；三是部分追加專項預算資金下達比較晚，如11月下達煤礦安全綜合評估資金1,856.1萬元，12月下達森林草原航空消防租機省級配套資金315萬元，年度內(nèi)完成難度大。
（二）改進措施
一是進一步提高思想認識，強化責任擔當，要求各單位科學編制預算，合理確定預算規(guī)模，切實提高資金使用效益；二是嚴格預算批復執(zhí)行，下大氣力解決重預算、輕執(zhí)行的問題，加強預算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項目組織實施和加大資金支付力度；三是加強績效目標的剛性約束，完善績效目標考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對進展緩慢的單位約談警示、追究責任。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開的情況
根據(jù)績效評定指標對各項目量化評價，我單位20xx年部門整體支出績效自評得分91分。根據(jù)財政支出績效自評結(jié)果，對未完成績效目標指標值進行分析，認真整改，確保資金績效目標如期實現(xiàn)。
預算管理綜合績效考評自評報告 14
為加強財政資金監(jiān)管，提升財政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關(guān)于財政預算績效管理工作的有關(guān)要求，財政部門立足于財政資金支出依據(jù)、程序、預算執(zhí)行、使用管理的角度，對20xx年度區(qū)級財政資金使用情況組織了績效評價。根據(jù)《示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持專項資金管理暫行辦法》《全面實施預算績效管理實施方案》等文件精神，現(xiàn)向黨工委會匯報20xx年財政預算績效管理情況。
一、財政預算績效管理組織情況
截止10月底，財政局指導組織全區(qū)20個預算單位，完成了20xx年度安排的69個一級項目，89個二級項目的績效自評和20個預算單位的部門整體自評，以及1個2016年度安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目的績效評價�？冃гu價共涉及財政資金22.77億元，其中20xx年度安排的項目支出績效評價資金22.57億元，占當年區(qū)級財政項目支出金額的97.08%。
20xx年度安排的項目支出中產(chǎn)業(yè)扶持資金有18個項目3.99億元，除云軌產(chǎn)業(yè)扶持項目24.38萬元由產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部部門評價外，實現(xiàn)了50萬元以上項目第三方評價全覆蓋，第三方評價覆蓋率達99.94%。在各預算單位自評、評價的基礎(chǔ)上，財政局組織了12個項目和3個部門整體的重點評價，項目支出重點評價占比10.4%，部門整體重點評價占比15%。按照黨工委會議要求逐步擴大第三方評價范圍要求，今年財政組織的重點評價數(shù)量較上年增長了3倍，涉及11個預算單位，重點評價范圍擴大到債券、工程、經(jīng)費、部門整體等。
二、財政預算績效管理評價結(jié)果·
�。ㄒ唬╊A算單位自評、評價情況
1.產(chǎn)業(yè)扶持資金項目
20xx年度，我區(qū)共計安排18個項目4.09億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，實際支出金額3.99億元，其中：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目實際支出32313.15萬元，經(jīng)濟運行部3個項目實際支出7412.38萬元，金融服務(wù)中心1個項目實際支出160萬元。（具體項目評價情況見附表1）
產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個項目，在相關(guān)園區(qū)自評的基礎(chǔ)上，聘請第三方對13個項目進行了評價，對1個項目云軌交通產(chǎn)業(yè)扶持24.38萬元，結(jié)合實際進行了部門評價。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部的14個產(chǎn)業(yè)扶持項目，評價結(jié)果為“良”的6個，“中”的8個。
經(jīng)濟運行部3個項目，在相關(guān)園區(qū)自評的基礎(chǔ)上，聘請第三方對2個項目進行了第三方評價，對其部門自行申報的1個項目（20xx年1-10月外貿(mào)進出口獎勵943.23萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價）。經(jīng)濟運行部3個項目，評價結(jié)果均為“優(yōu)”。
金融服務(wù)中心對其自行申報的1個項目（企業(yè)股改掛牌獎勵資金160萬元）進行了自評（財政對該項目進行了重點評價），評價結(jié)果為“優(yōu)”。
2.其他項目資金
20xx度安排的其他項目資金，共66個一級項目、72個二級項目，由各預算單位進行了自評，涉及資金18.58億元，將二級同類項目自評結(jié)果取平均值歸入一級項目后，自評結(jié)果為59個項目為“優(yōu)”，6個項目為“良”，1個項目為“中”。2016年安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項目，由金融中心自評，評價結(jié)果為“優(yōu)”。（具體項目評價情況見附表2）
3.部門整體支出
全區(qū)20個預算單位，對20xx年度部門整體支出情況全部進行了績效自評，實現(xiàn)了部門整體支出全覆蓋，共涉及財政資金24.38億元，評價結(jié)果為17個“優(yōu)”，3個“良”。（具體項目評價情況見附表3）
（二）財政重點抽評情況
財政部門在各預算單位績效自評、評價的基礎(chǔ)上，結(jié)合歷年評價情況和項目情況，共組織了15個項目、部門整體的'重點抽評，產(chǎn)業(yè)扶持資金項目3個，占比16.67%；其他類項目支出9個，占比13.64%，其中債券類項目2個，辦公樓運行、維修維護2個，政府服務(wù)事項、全代辦事項2個、工程類1個、公安辦案業(yè)務(wù)費1個，人才專項類項目1個；部門整體支出3個，占比15%。項目類支出中等級為“優(yōu)”的項目4個，等級為“良”的項目5個，等級為“中”的項目3個。部門整體支出類等級為“優(yōu)”的項目1個，等級為“良”的項目2個（具體項目評價情況見附表4）。
從今年自評、評價情況看，各預算單位預算績效管理的主體意識較上年有了明顯增強，自評結(jié)果一改以往全部為“優(yōu)”的“主觀”行為，有部分單位對部門整體和項目支出能較為客觀地進行績效評價，各預算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看，20xx年度安排的區(qū)級項目支出財政資金，在項目立項、程序執(zhí)行，資金使用管理方面績效評價結(jié)果較好，但各預算單位在效益類績效目標細化方面、自評評價數(shù)據(jù)指標分析支撐方面，仍有不足，績效管理水平有待提高。
三、存在問題及意見建議
存在問題：
1.各預算單位績效自評數(shù)據(jù)不夠準確，指標分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評得分不夠扎實。
2.績效目標，尤其是效益指標的設(shè)置質(zhì)量不高。
3.預算單位內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。
4.預算執(zhí)行率偏低，支付進度不達標。接近50%的項目，預算執(zhí)行率低于70%，但由于預算執(zhí)行率權(quán)重設(shè)置偏低，出現(xiàn)雖然預算執(zhí)行率低，自評等級仍為優(yōu)的情況。
建議：各預算單位，要進一步提高預算績效管理“花錢必問效、無效必問責”的主體意識，要建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定，加強組織部門內(nèi)部業(yè)務(wù)科室人員績效管理業(yè)務(wù)培訓，逐步提高績效管理水平。新增或重大項目要開展事前績效評估，科學合理編制預算，嚴把資金申請審核關(guān)，進一步提高預算執(zhí)行率。
預算管理綜合績效考評自評報告 15
為全面推進預算績效管理，促進預算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化，我局積極開展相關(guān)工作。現(xiàn)將我局20xx年度預算績效管理工作總結(jié)情況報告如下：
一、年度預算績效管理工作開展情況
20xx年我單位以績效目標實現(xiàn)為向?qū)�，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預算績效管理得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是做好績效跟蹤監(jiān)控，強化過程監(jiān)控。三是開展部門整體及項目專項支出績效自評，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)問題及時改進。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。
二、預算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施
由于我局存在項目跨年實施情況，且項目需進行長期規(guī)劃設(shè)計等相關(guān)手續(xù)，故這部分項目預算執(zhí)行進度稍慢。
采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預算資金編制，嚴格抓好預算績效管理工作，加強執(zhí)行力度的監(jiān)管，提高資金使用率。
三、下一階段工作安排
(一)執(zhí)行績效管理計劃。我局根據(jù)確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實人員及其工作職責，明確時序進度和目標要求，總結(jié)匯集工作成果。
(二)強化關(guān)鍵指標的`監(jiān)測。對關(guān)鍵指標執(zhí)行情況實行全程監(jiān)測管理，對重點項目采取責任負責制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動。
預算管理綜合績效考評自評報告 16
為進一步規(guī)范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位20xx度預算績效情況進行客觀、公正的評價�，F(xiàn)將情況報告如下：
一、部門概況
資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址坐落于資陽區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底，新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實有人數(shù)91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機構(gòu)改革調(diào)整之后，新橋河鎮(zhèn)人民政府機關(guān)共設(shè)19個站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、重點項目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、人武部、婦聯(lián)、團委、工會。
鎮(zhèn)財政所負責全鎮(zhèn)的財務(wù)管理工作，負責全鎮(zhèn)的預算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財政預算、總預算，負責監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發(fā)放各類政策性補貼資金，進一步完善惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放機制；負責對各類專項資金的監(jiān)管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預算共計2068.97萬元，總支出2068.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬、科學技術(shù)支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業(yè)支出105.78萬、衛(wèi)生健康支出126.62萬、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬、農(nóng)林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經(jīng)費預算安排數(shù)為13.5萬元，其中：公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元。
三、20xx年，根據(jù)年初計劃的重點工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：
一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分運用財政調(diào)劑作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，并積極帶動社會資金的投入，引導和支持企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場和發(fā)展生產(chǎn)，以培養(yǎng)財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理，促進經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是落實好中央各項惠農(nóng)政策，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項社會事業(yè)的發(fā)展，認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，進一步增加對農(nóng)業(yè)的投入和各項涉農(nóng)補貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，切實解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續(xù)實行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執(zhí)行公用經(jīng)費定額標準，使財政總預算真實反映了財政資金的實際支出數(shù),進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強村級財務(wù)管理，完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法行政，依法理財。
四、績效自評具體如下：
20xx年度本單位“三公經(jīng)費”總預算數(shù)為13.5萬元，實際支出數(shù)為12.26萬元（其中：公務(wù)接待費6.22萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.04萬元），支出小于預算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費”預算符合相關(guān)規(guī)定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及職責，體現(xiàn)當年重點工作，資金投入相匹配，財政資金預算完成率＝（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%＝100%。建立了各項財務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，但也存在專項資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，支出一定程度上符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績效考核文件精神，績效目標在本年基本完成，20xx年度績效考核結(jié)果為一類單位。
20xx年，我鎮(zhèn)努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的'使用效益。部門預算績效管理，是我國財政部門的重點關(guān)注部分，一個完整有效的績效管理方案，需要以預算為導向，結(jié)合我鎮(zhèn)實際過程中支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時，通過這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著一些不容忽視的問題，財政管理還不夠規(guī)范，財經(jīng)紀律還有待進一步加強。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強理論政策學習，提高思想認識。組織相關(guān)人員認真學習《預算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與年初預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。
五、自評結(jié)論
根據(jù)以上預算績效情況，我單位20xx年預算績效自評為優(yōu)秀。
預算管理綜合績效考評自評報告 17
為全面推進預算績效管理，促進預算績效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學化，我局根據(jù)《昆明市財政局中共昆明市委目督辦昆明市政府目督辦關(guān)于印發(fā)的通知》要求，積極開展相關(guān)工作�，F(xiàn)將我局20xx年度預算績效管理情況報告如下：
一、年度預算績效管理工作整體開展情況
以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。
(一)抓好績效目標編制，及時報送績效目標。根據(jù)“誰申請資金，誰編制目標”的原則，按照財政局統(tǒng)一要求，在編制20xx年市本級部門及所屬單位部門預算時，我局各單位按照《預算法》和預算績效管理要求編制部門整體支出績效目標、項目支出績效目標。整體支出績效目標和項目支出績效目標依據(jù)各單位三定方案的職責確定及我局與市委市政府簽訂的目標考核責任目標進行制定，預算績效管理實行預算單位全覆蓋，預算項目全覆蓋。20xx年部門預算我局納入部門整體支出績效評價的單位為15個，資金總額為4903萬元;納入市本級項目支出績效評價的項目為94個，資金總額為8261萬元。
(二)開展績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。按照財政統(tǒng)一要求，年度中期各預算單位及時報送市本級預算支出績效跟蹤情況半年匯總表，項目資金和人員基本支出進度達到時間過半，支出進度過半。
(三)深入開展財政預算支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。
(四)強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。
(五)健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。
二、自評情況
(一)基礎(chǔ)工作。我局高度重視預算績效管理工作，組織召開相關(guān)會議，明確各工作職能機構(gòu)和人員，制定預算績效管理工作內(nèi)部機制和實施細則，建立評價個性指標體系。同時，利用各媒體形式，宣傳預算績效管理工作，組織各部門培訓學習預算績效管理業(yè)務(wù)。
(二)績效目標管理。我局嚴格按照相關(guān)規(guī)定編制績效目標，開展中央、省和市對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標管理工作，并在規(guī)定時間內(nèi)報送績效目標。
(三)績效監(jiān)控管理。我局按要求開展預算績效跟蹤監(jiān)控，定期采集預算績效監(jiān)控信息并進行匯總分析。各季度預算按目標執(zhí)行，確保部門項目支出績效目標，部門管理的中央、省和市對下專項轉(zhuǎn)移支付績效目標如期實現(xiàn)。
(四)績效評價管理。我局按照相關(guān)規(guī)定開展部門整體支出、項目支出和中央、省、市對下專項轉(zhuǎn)移支付資金項目支出的`績效自評，全面分析問題，提出建議。評價報告格式規(guī)范，指標明確，嚴格按要求提供評價材料，配合市財政局開展重點績效評價。
(五)評價結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)預算績效管理工作的開展，我局將反饋情況和落實整改情況報送市財政局。同時，評價結(jié)果與預算編制機構(gòu)掛鉤，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎(chǔ)。
三、預算績效管理工作存在的問題、原因分析及采取措施
由于我局部分項目存在跨年實施情況，且部分項目資金需辦理政府采購審批、招投標、規(guī)劃設(shè)計等相關(guān)手續(xù)，故這部分項目預算執(zhí)行進度稍慢。
采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預算資金編制，嚴格督促局機關(guān)及其直屬單位抓好預算績效管理工作，加強執(zhí)行力度的監(jiān)管，提高資金使用率。
四、下一階段工作安排
(一)執(zhí)行績效管理計劃。局機關(guān)以及直屬單位根據(jù)確定的年度績效管理目標制定具體實施計劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實人員及其工作職責，明確時序進度和目標要求，總結(jié)匯集工作成果。
(二)強化關(guān)鍵指標的監(jiān)測。對關(guān)鍵指標執(zhí)行情況實行全程監(jiān)測管理，對重點項目采取責任負責制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動。
(三)強化考核結(jié)果應(yīng)用，推動預算績效管理工作的可持續(xù)發(fā)展。將考核結(jié)果與預算編制掛鉤，作為重要依據(jù)，實行激勵機制，促進局機關(guān)及其直屬單位嚴格按照預算要求完成工作，提高預算資金的利用效率。
在新的一年，我局將嚴格按照《昆明市預算績效管理工作考核辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定，認真落實，按照撥付要求做好預算績效管理工作，保證預算績效管理工作準確無誤。
預算管理綜合績效考評自評報告 18
一、預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對20xx年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效評價，共1個項目，涉及資金20萬元，占項目預算總額的.100%。從評價情況看，保障了市區(qū)級重點工程建設(shè)項目房屋征收管理工作運行順暢；保障了老城區(qū)改造項目房屋征收管理工作運行流暢，達到了年度預期績效目標。
組織對“房屋征收專項工作經(jīng)費”1個項目開展了部門評價，共涉及資金20萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，完成了目標任務(wù)，節(jié)約了經(jīng)費開支，達到了預期績效目標。
組織對20xx年度部門整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示，保障了單位職工生活所需；保障了單位正常運轉(zhuǎn)，更好發(fā)揮單位職能；推動了征遷項目順利實施，促進相關(guān)項目建設(shè)進度，達到了年度預期績效目標。
二、部門決算中項目績效自評結(jié)果。
潁州區(qū)房屋征收管理中心在20xx年度部門決算中反映“房屋征收項目專項工作經(jīng)費”項目績效自評結(jié)果。
“房屋征收項目專項工作經(jīng)費”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為96.11分。全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為12.21萬元，完成預算的61%。項目績效目標完成情況：一是保障了老城區(qū)改造項目房屋征收管理工作運行流暢；二是保障了市區(qū)級重點工程建設(shè)項目房屋征收管理工作運行順暢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是個別項目遺留問題較多，未能按時征遷完成。二是前期預算不夠精準，不可預見性較強。下一步改進措施：一是加強監(jiān)管，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、主動性原則、績效性原則；二是科學細化編制預算，提高預算執(zhí)行率，保證資金高效使用，把握經(jīng)費支付進度，同時還需要進一步合理、精準、科學的編制預算，從實際需求出發(fā)，加強資金管理，控制資金結(jié)余率。
預算管理綜合績效考評自評報告 19
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┘訌娭贫冉ㄔO(shè)，提升預算績效管理質(zhì)量。
不斷強化預算績效管理制度建設(shè)，明確預算績效管理的工作任務(wù)。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及管理辦法，制訂相對統(tǒng)一規(guī)范的績效管理工作流程和操作細則，明確各相關(guān)機構(gòu)和人員在預算績效管理工作中的職責，規(guī)范操作程序和質(zhì)量控制要求。先后出臺了《市級財政支出績效評價管理暫行辦法》、《部門支出管理績效綜合評價方案》等規(guī)范性文件，制定了《財政支出績效評價試點工作實施方案》、《棗莊市市直部門預算績效目標管理辦法》。20xx年單設(shè)預算績效管理科后，制定了《棗莊市級預算支出項目第三方績效評價工作規(guī)程》、《棗莊市預算績效管理工作委托社會中介機構(gòu)代理業(yè)務(wù)付費標準（試行）》、《棗莊市財政局關(guān)于委托中介機構(gòu)開展重點項目績效評價的實施方案》、《市級財政支出績效評價管理暫行辦法》、《棗莊市市級專項轉(zhuǎn)移支付績效目標管理暫行辦法》、《市直部門預算管理績效綜合評價實施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財政部門預算績效管理工作評價辦法》等，今年又制定了《棗莊市財政局關(guān)于做好市級部門預算項目支出事中績效監(jiān)控的通知》，代市委市政府起草了《全面實施績效管理的實施意見》等。各項制度的建立為扎實開展預算績效管理工作提供了制度保障。
�。ǘ┤骈_展業(yè)務(wù)類和投資發(fā)展類項目預算績效目標管理。
績效科成立以來，預算績效目標管理工作從無到有，管理范圍從小到大，逐步實現(xiàn)了項目績效目標管理的全覆蓋。在編制預算時，要求所有業(yè)務(wù)類項、投資發(fā)展類項目全部納入績效目標管理，同時，將績效目標審核關(guān)口放在首位，凡是無績效目標或者目標不完善的，一律退回單位重新填報。對績效良好的項目優(yōu)先安排資金，績效較差的要進行整改，并酌情調(diào)減預算或撤銷項目。績效目標提報后，經(jīng)過業(yè)務(wù)科室、績效科和專家組多輪審核，并對各項目分別提出了審核意見和修改意見，經(jīng)過單位完善后，隨同預算一并批復下達。
�。ㄈ╅_展中期監(jiān)控。
從20xx年起，按照《關(guān)于做好市級部門預算項目支出事中績效監(jiān)控的通知》要求，制定監(jiān)控方案。指導市級主管部門填報產(chǎn)出指標的完成值和效益指標的實現(xiàn)程度及趨勢；在收集、分析上述績效運行信息的基礎(chǔ)上，對全年績效目標完成情況進行綜合判斷，對預計不能完成目標的原因及擬采取的改進措施進行說明。特別是今年機構(gòu)改革和預算調(diào)整，在中期監(jiān)控基礎(chǔ)上，要求調(diào)整單位將相關(guān)績效管理目標一并進行劃轉(zhuǎn)，僅調(diào)整部分金額的，要對預算績效目標進行分解，重新報預算績效管理科審核、批復。
�。ㄋ模┲鸩綌U大評價范圍，實現(xiàn)預算績效評價全覆蓋。
一是進一步擴大績效評價范圍。在20xx、20xx年度績效評價試點的基礎(chǔ)上，市級采取第三方機構(gòu)評價、財政重點評價和部門自評相結(jié)合的方式，20xx年實現(xiàn)投資發(fā)展類、業(yè)務(wù)類項目支出績效評價全覆蓋。二是開展重點績效評價工作。評價資金規(guī)模逐步擴大，評價金額20xx年、20xx年分別達到7600萬、28000萬，今年對24個項目進行重點績效評價，資金總額達到81000萬元。評價的主要內(nèi)容包括項目績效目標的設(shè)定和執(zhí)行情況、資金投入和使用情況、項目管理情況、績效目標的實現(xiàn)程度及效果進行全過程評價，并將評價結(jié)果反饋給項目主管部門和財政歸口管理業(yè)務(wù)科室。
�。ㄎ澹┩晟瓶冃гu價結(jié)果應(yīng)用，增強績效約束。
推進預算績效管理，績效評價的結(jié)果應(yīng)用是關(guān)鍵。一是建立績效評價結(jié)果公開和反饋整改機制。對績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給被評價部門和單位，作為其改進預算管理、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的重要依據(jù)。評價報告及時送達業(yè)務(wù)科室，并在網(wǎng)站公開接受社會監(jiān)督。二是將績效評價結(jié)果與預算安排有機結(jié)合。把評價結(jié)果好壞作為預算安排多少的依據(jù)，通過重點評價，幫助單位和部門找到資金使用過程中的不足并及時糾正，也為下年預算安排提供依據(jù)。
�。┓e極推進市級項目績效目標公開情況。
在編制市級預算時，要求業(yè)務(wù)類、投資發(fā)展類項目全部納入績效目標管理，經(jīng)過財政局績效科初審、業(yè)務(wù)科室復審和專家組第三次審核反饋，各單位對績效目標申報表進行了修改完善后，對績效目標進行了公開，在市財政局外網(wǎng)和政府門戶網(wǎng)站的財政預決算公開欄公開。
�。ㄆ撸┓e極開展綜合評價工作。
根據(jù)《市直部門預算管理績效綜合評價實施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財政部門預算績效管理工作評價辦法》的規(guī)定，把綜合評價作為績效管理的重要抓手，通過對市直部門和區(qū)（市）財政部門預算績效管理綜合評價，夯實績效管理的基礎(chǔ)，做到橫到邊豎到底，切實提高績效管理的質(zhì)量。
二、我市開展預算績效管理存在的問題
盡管我市在預算績效管理方面做了一些探索性的工作，與上級的要求相比，預算績效管理還存在一定的差距和不足：
�。ㄒ唬╊A算績效管理基礎(chǔ)工作有待進一步加強。
首先是預算績效管理信息系統(tǒng)還沒有建立，預算績效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息的填報、搜集等工作依靠人力完成，效率和質(zhì)量不高；目前接觸的多家公司推出的信息系統(tǒng)雖然流程比較完善，但是均不能與國庫、預算系統(tǒng)銜接，導致無法實現(xiàn)線數(shù)據(jù)共享。二是績效目標填報水平有待進一步提高，一些部門編制的績效目標比較簡單，不夠具體細化，或者人為地把一些項目的績效目標設(shè)定的偏低，績效目標對實際工作指導約束意義不大。加強績效目標管理工作培訓力度，盡快建立統(tǒng)一的績效評價指標體系，提高績效管理工作的質(zhì)量。
�。ǘ┛冃Ю砟钣写M一步的加強。
各預算單位對財政支出績效評價觀念仍比較淡薄，“重分配、輕管理，重支出、輕績效”的思想還一定程度存在，預算單位參加積極性不高，一些部門和單位領(lǐng)導對績效評價結(jié)果應(yīng)用了解和重視程度不夠，往往一評了事，沒有采取措施將績效評價結(jié)果落實到工作中，評與不評、評好評壞一個樣，績效評價流于形式，使績效評價結(jié)果應(yīng)用難以發(fā)揮它應(yīng)有的作用。具體體現(xiàn)在：一是績效自評欠積極。部分單位對開展績效自評工作積極性不高，敷衍了事或者是拖延不報，績效自評報告整體質(zhì)量不高。二是重點評價不配合。部分單位對項目實施現(xiàn)場評價存在抵觸情緒，以種種理由排斥，不愿意接受，不配合重點評價工作。三是落實整改不積極。部分單位對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題不重視，落實整改不到位，評價結(jié)果反饋給預算單位沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。
�。ㄈ┯行У氖虑霸u估和運行監(jiān)控管理模式尚未建立。
一方面，有關(guān)部門對事前評估和運行監(jiān)控管理工作了解不足，認識不到位，開展事前評估和運行監(jiān)控管理的主動性和自覺性不高；另一方面，目前尚未形成一套全面的、完整的事前評估和運行監(jiān)控模式和手段，事前評估的約束性和績效目標的運行情況、實現(xiàn)程度未能及時體現(xiàn)。
（四）績效管理機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)需要進一步推進。
我市市級預算績效管理科已成立三年，由于區(qū)（市）級財政部門由于受機構(gòu)和人員編織制約，仍有部分區(qū)沒有專門的預算績效管理機構(gòu)和人員。
�。ㄎ澹┴斦С隹冃гu價結(jié)果應(yīng)用機制不健全。
由于我市財政支出績效評價工作起步較晚，工作體系還不是很健全，特別是績效評價結(jié)果應(yīng)用工作才剛剛起步，以往財政支出績效評價工作完成以后，其結(jié)果往往不受重視，看過以后就作為檔案保存，缺乏跟蹤問效機制，使績效評價結(jié)果作用受到限制。對財政支出績效評價結(jié)果中的成績、問題與相關(guān)責任、項目執(zhí)行過程中的各環(huán)節(jié)責任人缺乏約束，使財政支出績效評價工作往往流于形式，而且影響了財政支出績效評價工作的權(quán)威性，制約財政支出績效評價工作的深入開展。
三、工作意見和建議
�。ㄒ唬┤鎸嵤╊A算績效管理，切實提高管理水平。
一要盡快建立重大政策和項目事前績效評估機制，進一步推動績效關(guān)口前移，對未按要求開展績效評估或者績效評估結(jié)果為差的重大政策支出不得列入中期財政規(guī)劃和年度預算，相關(guān)項目不得納入項目庫。二要在進一步擴大項目績效評價范圍的基礎(chǔ)上，逐步向政策和部門整體支出拓展，真正實現(xiàn)績效管理工作橫向到邊，縱向到底。三要強化績效目標管理。在預算編制過程中，加強對預算績效目標審核的力度，做到無績效目標不給安排預算。四要通過自評和外部評價相結(jié)合對預算執(zhí)行情況全面開展績效評價，積極引入第三方機構(gòu)開展績效評價工作。五要做好績效運行監(jiān)控。各部門、單位要對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標按期保質(zhì)實現(xiàn)。
�。ǘ├^續(xù)完善績效評價結(jié)果應(yīng)用機制。
繼續(xù)完善績效評價結(jié)果與預算資金安排的有機結(jié)合機制。加快建立績效結(jié)果與預算安排和政策調(diào)整掛鉤機制，將績效運行監(jiān)控情況與財政資金執(zhí)行調(diào)整掛鉤，將本級部門整體績效與部門預算安排掛鉤，將下級政府的財政運行綜合績效及預算績效管理改革推進情況與轉(zhuǎn)移支付分配掛鉤，將分區(qū)域項目績效與專項資金分配掛鉤。績效評價結(jié)果要作為財政部門每年安排部門預算的'重要依據(jù)，為預算編制提供參考。為此我們將積極與預算科室進行對接，形成多方合力，將績效評價結(jié)果與預算編制緊密結(jié)合在一起，對績效評價結(jié)果為優(yōu)的，在下一預算年度的同類項目中優(yōu)先予以安排；對績效評價結(jié)果為良的項目安排下一預算年度同類項目資金時要予以調(diào)減或取消，對績效評價結(jié)果為差的項目要進行通報批評，同時列入財政審計等部門的重點監(jiān)督對象，予以監(jiān)督。另外對于預算單位在績效評價結(jié)果中存在的問題，我們將積極督促落實整改，及時督促部門調(diào)整工作計劃、績效目標，加強部門財務(wù)管理，切實提高項目資金使用效益。
（三）繼續(xù)完善績效評價結(jié)果報送和公開機制。
我們將及時對每年的績效評價結(jié)果進行匯總、總結(jié)，將績效評價結(jié)果的總體情況向社會公開。同時我們要進一步推進績效評價結(jié)果的外部公開，逐步將績效評價結(jié)果，尤其是一些社會關(guān)注高、影響力大的民生項目和重點項目支出績效情況，按照規(guī)定的程序和方式向社會公開，在網(wǎng)上進行公示，回應(yīng)社會關(guān)切，接受社會監(jiān)督。
�。ㄋ模┻M一步夯實績效管理基礎(chǔ)。
一是建立健全制度，夯實管理基礎(chǔ)。推進預算績效管理工作，強化法規(guī)制度建設(shè)。我們市研究制定了《全面實施績效管理的實施意見》，《意見》已在全市范圍內(nèi)多次征求意見并形成定稿，待市委同意后印發(fā)。下一步，要建立涵蓋績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)的管理制度辦法，進一步夯實管理基礎(chǔ)。二是提升隊伍素質(zhì)。作為預算績效管理工作的組織者、指導者和執(zhí)行者，我們一定要自我施壓，必須不斷加強學習，通過各種形式的學習培訓，提升自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不僅要自己知道怎么做，還要能夠讓別人知道怎么做。三是注重宣傳引導，營造推進績效評價工作的良好氛圍。我們將積極采取措施，開展對績效評價工作重要性的宣傳。以預算編制、績效培訓、重點評價為抓手，使績效評價理念深入人心，積極爭取各預算部門領(lǐng)導對績效評價工作的重視。同時我們還應(yīng)注意調(diào)動各方面的積極性，善于利用各方面的力量，加強溝通聯(lián)系，多聽取意見，做好解釋、說明工作，達到相互理解、配合和支持，形成共識，推動績效評價工作的開展。
�。ㄎ澹┙∪u價指標體系。
在我市現(xiàn)有績效指標的基礎(chǔ)上，我們要加快對績效指標尤其是個性指標的研究設(shè)計和修訂補充，結(jié)合績效評價對象特點和我市績效評價工作實際開展的需要，設(shè)計更加科學、合理的個性指標，力求更加全面完整、客觀真實地反映評價對象實施的績效情況，并逐步形成涵蓋各類支出，突出績效特色，細化、量化的統(tǒng)一績效指標。
（六）加快建立預算績效管理信息平臺建設(shè)。
預算績效管理信息系統(tǒng)能有效提升績效目標編報的質(zhì)量和效率，進一步完善績效監(jiān)控手段等，由于目前尚未建立預算績效管理信息系統(tǒng)，預算績效管理工作質(zhì)量不高。下一步，將在省廳的統(tǒng)一部署下建立績效管理信息平臺。
�。ㄆ撸┓e極開展綜合評價工作。
根據(jù)《市直部門預算管理績效綜合評價實施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財政部門預算績效管理工作評價辦法》的規(guī)定，把綜合評價作為績效管理的重要抓手，通過對市直部門和區(qū)（市）財政部門預算績效管理綜合評價，夯實績效管理的基礎(chǔ)，做到橫到邊豎到底，切實提高績效管理的質(zhì)量。
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