赤水市項目支出績效監(jiān)控報告

時間：2022-12-26 13:20:20 報告我要投稿

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赤水市項目支出績效監(jiān)控報告范文（精選5篇）

　　在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告與我們的生活緊密相連，報告具有雙向溝通性的特點。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的赤水市項目支出績效監(jiān)控報告范文（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

赤水市項目支出績效監(jiān)控報告范文（精選5篇）

　　赤水市項目支出績效監(jiān)控報告1

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關于調(diào)整地質(zhì)災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔2019〕4號）

　　和《貴州省自然資源廳關于印發(fā) 2021 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔2021〕393號）相關規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術保障安全。

　　（二）項目實施期限

　　2021年1月1日到2021年12月31日。

　�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術工作。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　根據(jù)2021年度年初預算，安排20萬元用于我市2021年度地質(zhì)災害防治技術服務保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康目冃繕�、績效指標設定情況

　　數(shù)量指標：聘請專業(yè)地勘單位1個；

　　質(zhì)量指標：滿足我市2021年度地災防治技術支撐要求；

　　保障時限：2021年度；

　　成本指標：保障經(jīng)費≤20萬元；

　　社會效益：為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；

　　服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。

　�。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r（如有調(diào)整，應說明原因）

　　無

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　2021年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市2021年度地質(zhì)災害防治技術保障責任書，并明確服務內(nèi)容。

　�。ǘ╉椖抗芾砬闆r

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市2021年度地質(zhì)災害防治技術保障責任書完成2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術支撐。

　�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　無

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。

　�。ǘ┬Ч托б媲闆r

　　為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　　（三）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　經(jīng)濟效益：通過技術保障，及時發(fā)現(xiàn)災險情并進行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。

　　社會效益：為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

　　項目績效實際情況與目標一致。

　　（五）項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　技術保障單位為我市2021年地災防范提供技術保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　　（一）主要問題

　　技術保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。

　�。ǘ└倪M措施與建議

　　積極完成支付程序。

　　（三）績效跟蹤結論

　　為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無

　　赤水市項目支出績效監(jiān)控報告2

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：

　　1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規(guī)劃的編制。人員編制 15 名，現(xiàn)有人員 14 名，內(nèi)設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協(xié)作科、項目代辦科、黨建辦。

　　2.項目立項依據(jù)：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協(xié)調(diào)服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

　　3.項目實施主體：赤水市投資促進局 4.項目實施計劃及主要內(nèi)容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協(xié)調(diào)服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

　�。ǘ╉椖款A算情況：項目為招商引資工作經(jīng)費 200 萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。

　　項目預算調(diào)整情況：截止到 12 月 31 日，我局 2021 年度招商引資工作經(jīng)費支出 115.37 萬元，屬于財政撥款。

　�。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產(chǎn)業(yè)簽約項目 85 個，簽約資金 174.51 億元，占全年目標數(shù)130 億元的 134.24%；實現(xiàn)重點產(chǎn)業(yè)到位資金 79.97 億元，占全年目標數(shù) 100 億元的 79.97%。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況：招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，故年初的績效目標申報表中為 175.4271 萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；

　　（二）項目預算執(zhí)行情況：預算執(zhí)行率 57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。

　�。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況：2021 年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規(guī)；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織機構與職責落實情況；

　　我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規(guī)劃的編制。

　�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。

　　（三）

　　項目組織管理落實情況，包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收、日常檢查監(jiān)督情況等。

　　圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協(xié)調(diào)服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標任務完成。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。

　　將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中：

　　1、項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項

　　項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，均按照工作開展進行。

　　2、項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；本年度我單位開展財政支出項目績效運行監(jiān)控從全局業(yè)務及資金使用進行，績效運行情況較為客觀、真實，其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。一是強化本單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對招商引資工作經(jīng)費進一步規(guī)范。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開展情況對資金績效運行情況，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)提供有力支撐。

　　3、項目的有效性分析主要從項目預期目標完成情況、項目實施對經(jīng)濟和社會的影響情況、項目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務對象滿意度情況等方面進行分析； 2021 年招商引資工作經(jīng)費支出 115.37 萬元，屬于財政撥款。

　　2021 年累計完成招商引資重點產(chǎn)業(yè)簽約項目 85 個，簽約資金 174.51 億元。累計實現(xiàn)招商引資重點產(chǎn)業(yè)項目新增到位資金79.97 億元。

　　一是嚴把統(tǒng)計關，強化指標調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報”的工作機制，扎實開展好本級、遵義和省級招商引資目標任務、資料歸檔、統(tǒng)計及報告工作。

　　二是完善項目儲備，強化項目庫建設。結合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)動態(tài)儲備項目 186 個，擬投資總額 600.24 億元。其中，一產(chǎn)項目 14 個，

　　投資金額 13.65 億元；二產(chǎn)項目 68 個，投資金額 241.48 億元；三產(chǎn)項目 104 個，投資金額 345.11 億元。上報遵重點招商項目112 個，預計總投資 363.23 億元。

　　三是強化組織保障，高位推動招商。制定出臺《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計劃方案（2021-2023 年）》，成立以黨政主要領導為雙組長、縣級領導為副組長，相關單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領導小組，高位推動赤水市招商引資工作；成立以縣級領導為組長、相關產(chǎn)業(yè)部門為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專班等 9 個產(chǎn)業(yè)鏈專班。

　　四是狠抓重點產(chǎn)業(yè)，提升招商精準性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進金谷酒業(yè)赤水 5000 噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn) 10000 噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn) 1.2 萬噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設項目等白酒生產(chǎn)項目 6 個，約定投資總額 67.8 億元，引進白酒配套企業(yè) 14 個，約定投資總額14 億元。

　　五是以黨的建設為引領，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，積極開展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實事”活動，高效完成組織交辦的各項工作任務。開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳 200 余次，落實“我為群眾辦好事實事”11 件。

　　進一步健全完善學習制度，積極開展學習活動，扎實抓好理論學習，做到每月組織學習 1 次以上，切實提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。

　　（二）項目績效目標未完成情況及原因分析。

　　已完成。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）后續(xù)工作計劃

　　每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成。

　�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問題和建議，包括資金安排、。

　　使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等。

　　1.主要問題。一是預算績效管理理念有待強化受傳統(tǒng)思維影響。財政資金管理理念還停留在“過程管理”階段，對績效的認識比較模糊。二是預算績效目標管理專業(yè)人才比較缺乏，預算績效目標管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，具有科學性、系統(tǒng)性和專業(yè)性特點，但是從績效目標編制工作情況分析，預算單位財會人員的綜合能力，還未達到績效目標編制工作的基本需求。

　　2.改進措施與建議。一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強對財務人員的培訓，提升財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

　　六、附件（佐證依據(jù)）

　　項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關內(nèi)容。

　　我局圍繞招商引資工作進行開展，招商引資經(jīng)費屬于財政撥款資金，無自主建設項目。

　　赤水市項目支出績效監(jiān)控報告3

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。

　　（二）項目實施期限

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　　（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關環(huán)衛(wèi)設施運行管理維護。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況

　　項目年初預算2759萬元，全部是本級財政資金。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　�。ㄒ唬╉椖康目冃繕恕⒖冃е笜嗽O定情況

　　主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開放符合條件的社會公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。

　�。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r

　　經(jīng)核對，績效目標設定與年初計劃一致，未作調(diào)整。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　我局下設赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的'實施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。

　�。ǘ╉椖抗芾砬闆r

　　項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開放社會公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設拆除率100%。

　�。ǘ┬Ч托б媲闆r

　　1.通過有效及時的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　　2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進內(nèi)需。

　　3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎。

　　4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎。

　　5.解決了454人就業(yè)。

　�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　1. 通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強清掃保潔力度，為進一步凈化空氣起到實效。

　　2.逐步開展垃圾分類，及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。

　　3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。

　�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。

　　2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應產(chǎn)生費用2529.08萬元，實際產(chǎn)生3662.59萬元，較計劃目標增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

　　3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。

　　4. 市政設施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用，二是市財政財力緊張調(diào)減年初預算數(shù)，全年實際安排支出51.44萬元。

　　5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。

　　（五）項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達到年初制訂的績效目標任務和效果，可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

　　2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時撥付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

　�。ǘ└倪M措施與建議

　　1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。

　　2.積極與市財政對接，及時撥付城維費資金。

　　（三）績效跟蹤結論

　　通過認真組織實施，基本達到了項目實施的預期績效目標。

　　六、其他需要說明的情況

　　無。

　　赤水市項目支出績效監(jiān)控報告4

　　一、項目概況

　　項目基本情況：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。

　　項目單位職能：承擔全市公路、水路建設市場監(jiān)管責任；負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場基礎設施建設、維護、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價管理；會同有關部門實施國家重點公路及水路交通工程建設；監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理使用；按管理權限負責公路通行費等交通規(guī)費征收稽查和審計監(jiān)督工作。

　　項目立項依據(jù)：赤水市財政局赤水市扶貧開發(fā)辦公室《關于下達統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金（2019年第二批中央財政專項扶貧資金（2019年第二批中央財政專項扶貧資金）的通知》（赤財農(nóng)〔2019〕39號）；赤水市扶貧開發(fā)領導小組《關于對2019年第二批中央財政專項扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項目實施方案的批復》（赤扶領〔2019〕17號）。

　　項目實施主體：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化實施主體是赤水市交通運輸局。

　　項目實施計劃及主要內(nèi)容：

　　1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護工程、1個停車場等。

　　2.云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線已有的橋涵、構造物等全部進行加固維修。

　　二、目標設置

　　（一）績效目標申報情況。

　　績效目標申報項目個數(shù)有為2個項目。安排資金80萬元。

　　（二）支出績效目標。

　　1.總體績效目標。

　　元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運基礎設施，增加群眾收入。

　　2.階段性績效目標。

　　我單位沒有跨年度或連續(xù)多年實施工作（項目）所設置的當年完成績效目標�？傮w績效目標和階段性（當年）績效目標一致。

　　三、預算支出管理情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鐾瓿陕�。

　　2019年收到財政撥款80萬元，實際支出80萬元，支出完成率100%。

　�。ǘ┴攧蘸弦�(guī)性。

　　我單位嚴格按照財務制度規(guī)范各項支出，資金支出符合國家財政法規(guī)和規(guī)定及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，會計核算準確、合格，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標準開支等情況。

　　四、預算管理情況

　　（一）項目管理。

　　1.項目實施程序。

　　一是細化責任。對每項專項經(jīng)費的使用、關鍵工作、主要環(huán)節(jié)，逐一分解，落實責任。財務管理上，實行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的工作格局。

　　二是強化管理。嚴格按照項目管理要求，制定詳細的項目規(guī)劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內(nèi)容看行見、摸得著、說得準。

　　2.項目監(jiān)管。

　　我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財務管理制度，制度明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。

　　五、項目績效

　�。ㄒ唬┰矜�(zhèn)石梅村苗寨公路建設項目計劃投資30萬元，實際完成30萬元，占比100%。

　　（二）云湖天香至富強建材廠組組通公路硬化。計劃投資50萬元，實際支付50萬元，占比100%。

　　2019年交通運輸局認真履行部門職責、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等項目支出績效指標均已完成，實際執(zhí)行情況良好，自評分為91分（詳見附件：赤水市交通運輸局財政支出項目支出績效自評表），自評結論為優(yōu)。

　　六、存在問題

　　績效編報質(zhì)量有待提高。績效目標編報的質(zhì)量還有待提高，存在績效指標的量化還不夠，時效指標、質(zhì)量指標不完整等問題。

　　七、今后改進措施

　　下一步將加強部門績效目標編報基礎工作，不斷提高績效目標表編報水平。把加強預算績效管理作為一項重要的基礎工作來抓，加強財政預算前期管理，理清本部門預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績效目標申報表時，注意所細化分解的績效指標的完整性，確�？冃е笜四艹浞种慰冃繕耍煌瑫r，關注績效指標的可考核性，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進度等方面來設置績效指標，提高績效目標申報表的編報質(zhì)量。

　　赤水市項目支出績效監(jiān)控報告5

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為進一步落實我市食品安全監(jiān)管工作。2021年市財政預算食品安全監(jiān)管專項經(jīng)費30萬。主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業(yè)檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　　（二）項目實施期限

　　2021年1月1日至2021年12月31日。

　�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍

　　主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業(yè)檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　項目資金安排落實30萬元，資金來源于財政年初預算。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　1.數(shù)量指標：完成安排的縣級食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。

　　2.質(zhì)量指標：高質(zhì)量完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次300批次；高質(zhì)量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。

　　3.時效指標：2021年11月20日前全面完成縣級食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢數(shù)據(jù)錄入和食品安全快速檢測批次監(jiān)測。

　　4.社會效益指標：提高食品技術支撐能力水平，保障食品安全。

　　5.可持續(xù)目標：不合格食品問題查處，提升監(jiān)管水平。

　　6.服務對象的滿意度目標：群眾對食品安全滿意度≥90%。

　�。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r（如有調(diào)整，應說明原因）

　　2021年項目績效目標和績效指標按年初設定的執(zhí)行，未對申報目標和績效進行變更。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　根據(jù)工作需要，印發(fā)《赤水市市場監(jiān)督管理局關于印發(fā)赤水市2021年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔2021〕23號）文件，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測工作，并嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。

　�。ǘ╉椖抗芾砬闆r

　　認真履行相關財務管理制度和資金撥付。

　�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

　　截至2021年11月30日，共開展食品安全監(jiān)督抽檢330批次，其中縣級食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的8起不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處。結合創(chuàng)文鞏衛(wèi)，進一步開展食品安全宣傳培訓21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

　�。ǘ┬Ч托б媲闆r

　　1.提高食品技術支撐能力水平，保障全市食品安全。

　　2.查處一批不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處，提升監(jiān)管水平。

　　3.接受社會公眾監(jiān)督，全面提升我市食品安全規(guī)范化管理水平。

　　（三）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　按時完成2021年度食品安全抽樣和監(jiān)測工作任務，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動參與到食品安全監(jiān)督中，群眾對食品安全滿意度較高。

　　項目持續(xù)發(fā)揮作用期限為長期

　�。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

　　由于市財政局財力緊張，各項抽檢經(jīng)費及工作開展經(jīng)費未及時支付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　五、存在的主要問題及改進的措施和建議