項目自查報告集錦15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，報告對我們來說并不陌生，報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編為大家收集的項目自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

項目自查報告1

　　我公司針對《關(guān)于開展加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理、提升企業(yè)監(jiān)督水平活動的通知》其中關(guān)于20xx年審計過程中發(fā)現(xiàn)的共性及典型問題（共49條），對公司內(nèi)部相關(guān)部門進(jìn)行了自查，內(nèi)容如下：

　　一、銷售處

　　公司銷售處嚴(yán)格遵守股份公司相關(guān)部門及內(nèi)蒙古大區(qū)關(guān)于銷售管理的各項政策及相關(guān)規(guī)定，基本上未出現(xiàn)違規(guī)違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴(yán)格的遵守股份公司及公司大區(qū)的規(guī)定。

　　二、設(shè)備管理處

　�。ㄒ唬�、供應(yīng)商的選擇

　　1、設(shè)備部對所采購的相關(guān)備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰(zhàn)略招標(biāo)的），為保證設(shè)備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標(biāo)的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差�？偛拷o予提供中標(biāo)單位的，我部門嚴(yán)格按照總部提供的招標(biāo)參考價格及供應(yīng)商名單，針對自身實際工礦使用條件進(jìn)行選擇供應(yīng)商。比如長城合成油，我部門嚴(yán)格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執(zhí)行統(tǒng)一招標(biāo)價格，附有供應(yīng)商報價單。部分礦山用油及

　　車用油，因總部無招標(biāo)、零星采購，由我部門自行采購，進(jìn)行尋比價購買。在購買過程中穩(wěn)定現(xiàn)有的供應(yīng)商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。

　　2、設(shè)備部對大額、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的備品、備件進(jìn)行招標(biāo)，根據(jù)附近供應(yīng)商加工能力、供貨能力圈定供應(yīng)商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標(biāo)，水泥散裝罐招標(biāo)，都嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)規(guī)范及招標(biāo)指導(dǎo)辦法執(zhí)行，現(xiàn)場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標(biāo)材料及賦分結(jié)果進(jìn)行存檔）。因?qū)嶋H采購過程中對于部分備品備件無統(tǒng)一招標(biāo)范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標(biāo)，在以后采購過程中，盡量對范圍統(tǒng)一的、不需要緊急采購的備品備件進(jìn)行招標(biāo)！

　　3、我部門所進(jìn)行的備品備件尋比價都盡量統(tǒng)一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統(tǒng)一，個別沒有標(biāo)明的在此次整改之際堅決杜絕。

　　4、部分通用的備品備件在不能確定價格范疇的情況下，我部門盡量詢問相關(guān)子公司的價格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價格。整改措施：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行總部戰(zhàn)略招標(biāo)的結(jié)果，依據(jù)我公司設(shè)備現(xiàn)狀合理選擇中標(biāo)供應(yīng)商。

　　2、備件采購盡量由原廠家直接購買，在保證設(shè)備及備件的一致

　　性的同時，也減少中間供應(yīng)商的參與。

　　3、通用備件在我公司所處的特殊地理位臵的情況下，根據(jù)近幾年的供應(yīng)商供貨能力等綜合因素，圈定優(yōu)秀、穩(wěn)定、可靠的供應(yīng)商，并努力發(fā)展新入圍供應(yīng)商，形成通用備件的供應(yīng)梯隊，并對穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行半年或季度考核，及時考察新入圍供應(yīng)商，嚴(yán)格界定新入圍供應(yīng)商的條件。

　�。ǘ�）、供應(yīng)商的管理

　　1、對于長期供貨的供應(yīng)商極少數(shù)存在檔案不全。

　　2、部分供應(yīng)商缺少定期評價。

　　整改措施：

　　1、設(shè)備部將借著此次自查機(jī)會，重新梳理供應(yīng)商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應(yīng)商檔案的健全、合理。

　　2、對于缺少供應(yīng)商評價的我部門將在本年度5月30日之前補(bǔ)充，完善。

　�。ㄈ�）、合同履行

　　1、合同條款表達(dá)存在異議及糾紛。

　　2、少數(shù)合同無簽字蓋章。

　　3、相關(guān)備品備件缺少檢斤。

　　整改措施：

　　1、對于合同條款表達(dá)異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計部門提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達(dá)不嚴(yán)密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。

　　3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會同相關(guān)工程師及委托驗收結(jié)果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。

　�。ㄋ模�、發(fā)票管理

　　1、發(fā)票入賬不及時

　　2、發(fā)票管理混亂

　　整改措施：

　　1、對于當(dāng)月可以履行的發(fā)票一定及時催辦，入庫。

　　2、嚴(yán)格約定發(fā)票類別及稅率要求。

　�。ㄎ澹�、入庫管理

　　1、入庫不及時

　　2、庫管員缺少合同對照無法驗收

　　整改措施：

　　1、及時簽訂合同，如無特殊使用要求及時間要求的，應(yīng)簽訂完合同以后再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，合同無法及時形成的，應(yīng)健全書面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。

　　2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當(dāng)面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配臵與合同及使用要求相符。

　　三、供應(yīng)管理處

　　1、EMES物流平臺信息

　　公司建立物流系統(tǒng)的起始時間為20xx年6月，平臺經(jīng)過兩年時間的運行，存在以下問題：

　�。�1）大宗采購員界面，20xx年簽訂的合同結(jié)束，平臺信息沒有及時清除處理。

　�。�2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。

　�。�3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應(yīng)退回，未及時處理的情況，收發(fā)存界面有科目類別賬面出現(xiàn)負(fù)數(shù)等待網(wǎng)絡(luò)管理員處理。以及平臺有自身數(shù)據(jù)不能及時上材料明細(xì)賬等平臺自身系統(tǒng)問題待處理。

　　整改措施：

　　由計劃員與網(wǎng)絡(luò)管理員于5月底對各個崗位物資平臺進(jìn)行維護(hù)，包括需求計劃、采購任務(wù)、庫管員實物入庫界面，進(jìn)行詳細(xì)的跟蹤，并對出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，協(xié)同網(wǎng)絡(luò)管理員及時處理，保證物資工作的暢通。

　　2、市場資源考察和調(diào)研

　　20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過于狹隘，沒有對周邊區(qū)域半徑內(nèi)所有可替代資源進(jìn)行具體的詳查，沒有全面、準(zhǔn)確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒有礦產(chǎn)資源分布圖。

　　整改措施：

　　按照大區(qū)要求的.考察頻次，定期對資源地進(jìn)行詳查，并形成資源考察報告，及時、準(zhǔn)確的掌握市場資源分布、價格變動等情況，制作

　　采購區(qū)域半徑內(nèi)資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。

　　3、供應(yīng)商的選擇和合同管理

　　（1）20xx年合作的大宗和輔材供應(yīng)商進(jìn)行合同檢查，大宗煤炭大宗輔材全年都進(jìn)行的招標(biāo)，合同條款依據(jù)大區(qū)要求統(tǒng)一化，招標(biāo)程序合理。

　�。�2）對供應(yīng)商的準(zhǔn)入沒有進(jìn)行嚴(yán)格管理，部分合作的供應(yīng)商資質(zhì)已過期，并沒有及時更新，對供應(yīng)商沒有定期的進(jìn)行評價。

　�。�3）輔材采購合同詢比價存在格式不統(tǒng)一，比價單有的沒有稅率，供應(yīng)商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒有及時錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。

　　整改措施：

　�。�1）因公司預(yù)計20xx年4月中旬點火生產(chǎn)，3月21日，物資部組織由總部運行管控部、招標(biāo)辦、大區(qū)物資部、審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)參加的大宗原燃材料招標(biāo)會。并制定進(jìn)行每月原燃材料的議價，以降低生產(chǎn)成本，輔材依據(jù)大區(qū)合同的審批流程和比價表，并不斷地完善學(xué)習(xí)，加強(qiáng)合同的制定、審批、檔案管理等相關(guān)的流程規(guī)定。

　�。�2）進(jìn)一步捋順基礎(chǔ)管理工作，加強(qiáng)檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎(chǔ)管理進(jìn)行自查、整改。

　　4、計劃與核算管理

　　對各部門申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒有體現(xiàn)規(guī)定的到貨時間，個別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達(dá)采購計劃申報錯誤，采購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨

　　的不做合同訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發(fā)票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發(fā)票時間間隔太大，發(fā)票手續(xù)在采購員手中滯留時間較長。

　　整改措施：

　　規(guī)范需求計劃審批流程、定期催促各部門經(jīng)濟(jì)管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進(jìn)行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫出書面的原因，對不符合情況的進(jìn)行部門考核，以減少發(fā)票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴(yán)格的考核措施。最大限度杜絕發(fā)票過期的嚴(yán)重工作錯誤。完善采購員的采購工作。

　　5、廢舊物資管理和庫房管理

　�。�1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規(guī)定》執(zhí)行，履行了招標(biāo)程序，中標(biāo)單位經(jīng)評委公開討論，符合廢舊物資的處理規(guī)定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。

　�。�2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進(jìn)行庫存盤點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數(shù)、未加蓋騎縫章等現(xiàn)象。

　�。�3）有少量因檢修期出現(xiàn)的白條抵庫現(xiàn)象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據(jù)供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與采購合同核對。

　　整改措施：

　�。�1）對庫房實行部門月月盤點，和財務(wù)、審計進(jìn)行季度、半年度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。

　�。�2）監(jiān)督庫管員實物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門、采購員、庫管員三方貨物驗收手續(xù)，杜絕白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生。

　�。�3）對物資擺放做到合理分類，需求計劃下達(dá)的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續(xù)嚴(yán)格把關(guān)。

　　（4）建立廢舊物資臺賬，加強(qiáng)廢舊物資的管理工作。

　　四、財務(wù)管理

　　1、票據(jù)不規(guī)范，不具備入賬核算條件

　　某公司20xx年9月20日轉(zhuǎn)50058#憑證。綜合部人員報銷油費2,230元，附件中有一張發(fā)票（金額270元）未蓋發(fā)票專用章;20xx年9月20日轉(zhuǎn)50061#憑證混凝土部人員報銷柴油9,906元，附件全部未蓋發(fā)票專用章；某公司20xx年轉(zhuǎn)398#憑證運費發(fā)票6.2萬元，轉(zhuǎn)400憑證稅務(wù)局開發(fā)票90.8萬元，沒有標(biāo)注運輸?shù)钠疬\地、到達(dá)地；在抽查其他運費發(fā)票時，發(fā)現(xiàn)沒有標(biāo)注起運地、到達(dá)地的發(fā)票相對較多。某公司20xx年10月14日20029憑證報住宿費184元，后附唐山南苑商務(wù)酒店開具的發(fā)票一張，但是發(fā)票上未注明住宿起止時間等。

　　我公司在日常報銷中一貫重視發(fā)票的合法性和完整性，業(yè)務(wù)過程中對不加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票不予報銷或付款；大宗材料的運輸發(fā)票一直要求業(yè)務(wù)部門督促客戶標(biāo)注起運地和達(dá)到地，但在實際操作過程中存在地點范圍過大的問題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發(fā)票以手撕票居多，機(jī)打票中存在未注明住宿起止時間的問題。

　　2、憑證附件不全

　　某公司20xx年8月轉(zhuǎn)50142#憑證所附的設(shè)備租賃合同約定“按

　　10元/立方結(jié)算，租金每月支付一次，承租方按雙方確認(rèn)的混凝土方量，于每月15日前向出租方支付上月的租賃設(shè)備租金”，但憑證后未附雙方共同確認(rèn)的混凝土方量單。

　　某公司20xx年12月30日50156#憑證報銷中國移動話費5200元（104張話費卡，每張50元），后附2季度手機(jī)費明細(xì)僅有2個人簽字（每人600元，共計1200元），其余充值卡未標(biāo)明領(lǐng)用明細(xì)或由誰保管。

　　我公司對憑證附件的完整性、真實性、合法性一直要求嚴(yán)格，要求業(yè)務(wù)部門在辦理結(jié)算時提供完工證明、業(yè)務(wù)量清單等證明類附件，要求主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。

　　3、發(fā)票問題

　�、侔l(fā)票入賬延遲

　　某公司20xx年8月50083#憑證購電氣件18528.80元，發(fā)票日期為20xx年10月12日，發(fā)票清單所載發(fā)貨期間為20xx年7月至20xx年10月，入賬日期為20xx年8月31日；20xx-8-50038#購辦公用品，所附發(fā)票日期為20xx年5月27日，于20xx年8月11日完成審批，財務(wù)入賬日期為20xx年8月22日，入賬延遲。

　　由于客戶對開具發(fā)票的時間掌握尺度不一、業(yè)務(wù)部門需要處理相關(guān)內(nèi)部流程，我公司也存在入賬時間與發(fā)票開具時間間隔較大的問題，且問題主要集中在剪口發(fā)票和手撕發(fā)票，因增值稅專用發(fā)票有抵扣的時間限制，此類問題不明顯。

　�、诎l(fā)票管理問題

　　某公司a維修費未開具增值稅發(fā)票，如20xx年9月40097#、40098#憑證，付汽車修理廠裝載機(jī)維修費，共計6萬元，且此項維修費為每月發(fā)生，未取得增值稅專用發(fā)票，不能進(jìn)行進(jìn)項稅的扣除，造成一定的稅收損失。b舊版唐山長途汽運發(fā)票已于20xx年3月停用，但該公司報銷業(yè)務(wù)中存在多筆舊版發(fā)票。如20xx年8月40031#憑證，附件中100元的舊版發(fā)票兩張；20xx年9月20009#憑證，附件中100元的舊版發(fā)票三張、40103#憑證附件中100元的舊版發(fā)票二張。c定額發(fā)票戶頭空白，如20xx年8月40081#憑證，付培訓(xùn)費5264元，11張發(fā)票（培訓(xùn)通知無公章、住宿費、差旅費列入）。

　　我公司也存在部分月結(jié)款項未取得增值稅專用發(fā)票問題，業(yè)務(wù)部門解釋為：個別客戶不是一般納稅人，但因業(yè)務(wù)需要確實需要其提供產(chǎn)品或勞務(wù)；如開具專用發(fā)票，合同價格會有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運發(fā)票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來了極大的困難，目前我們主要是通過上網(wǎng)查詢的方式確定其真?zhèn)巍?/p>

　　4、某公司往來賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時進(jìn)行處理。

　　我公司不存在3年以上未處理的往來帳，確因業(yè)務(wù)需要除外（如電費保證金）。

　　5、資金及檔案安全性不足

　　某公司①財務(wù)部無單獨的資金室，財務(wù)部外窗無安全護(hù)欄。②會計檔案存放不符合規(guī)定，自20xx年開始的會計檔案全部存放于財務(wù)部，未及時移交公司檔案室保管，其安全性問題得不到保證。我公司的配備了專門的出納室，安裝了護(hù)欄、防盜門、監(jiān)視器等必要的防護(hù)裝臵；為查詢方便，會計檔案存放于財務(wù)部檔案室，配備了防盜門窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。

　　6、資金計劃執(zhí)行不規(guī)范

　　某公司執(zhí)行資金計劃時，部分業(yè)務(wù)以前月份已履行付款審批手續(xù)、但未進(jìn)行付款，之后月份進(jìn)行支付時，直接采用以前月份付款申請單，但支付當(dāng)月資金計劃未包含上述款項。如20xx年8月40024#憑證，付綠化工程余款110262.15元,附件中為7月付款申請單，已列入7月付款計劃，但實際未支付；8月份進(jìn)行了支付但無資金計劃。我公司存在使用以前月份付款申請單的現(xiàn)象，但都已列入了當(dāng)月的付款計劃。確因業(yè)務(wù)需要支付計劃外款項的，按流程已報大區(qū)審批。

　　7、公司付款申請單是否采用股份公司通用格式

　　某公司付款申請單未采用股份公司通用格式，存在一定問題。其中：①經(jīng)辦部門只是簽字確認(rèn)，沒有將與付款業(yè)務(wù)相關(guān)的合同等信息進(jìn)行列示，而且財務(wù)經(jīng)辦人審核意見只簽署“已審”等字眼兒，過于簡單。②付款金額人民幣符號直接打印，實際填寫時與數(shù)字空間較大，存在被修改的風(fēng)險。

　　我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經(jīng)辦部門也只是簽字確認(rèn)，但財務(wù)經(jīng)辦人將合同約定、欠款金額等審核意見詳細(xì)列示在單據(jù)上；付款金額的人民幣符號手工填寫，對存在篡改可能的不予辦理付款。

　　8、退款重付不符合規(guī)定

　　某公司在付款業(yè)務(wù)中，由于經(jīng)辦人將付款申請中對方賬號等填寫錯誤，銀行將款項退回后，未重新履行付款審批程序，由財務(wù)部直接將款項重新付出。如20xx年8月3日40001#憑證付礦渣款150萬元�？铐椨�7月份40242#憑證付出，7月31日銀行退回。8月依據(jù)財務(wù)部會計出具的說明進(jìn)行重付。

　　我公司明確要求，對收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現(xiàn)賬號錯誤，我們一般要求經(jīng)辦部門出具說明，并對比合同再次辦理付款。

　　9、大額銀行轉(zhuǎn)賬沒有審批手續(xù)

　　某公司在辦理銀行間轉(zhuǎn)款、存入票據(jù)保證金等業(yè)務(wù)時，無相關(guān)人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉(zhuǎn)款1500萬，9月30009#轉(zhuǎn)款300萬，9月30040#890萬。

　　我公司在操作公司各賬戶之間的轉(zhuǎn)款和存取保證金業(yè)務(wù)時，沒有填寫付款申請單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對此我們會抓緊整改。

項目自查報告2

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)我鎮(zhèn)扶貧資金管理，全面提升扶貧資金的監(jiān)管，提高扶貧資金的使用效益，根據(jù)xx文件的精神和工作要求，在鎮(zhèn)黨委、政府的精心組織安排下，我所組織業(yè)務(wù)人員對我鎮(zhèn)20xx年扶貧資金的來源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理，現(xiàn)將自查情況匯報如下:

　　20xx年上級財政部門共撥入扶貧資金xx萬元。其中：xx續(xù)建村道xx公里，補(bǔ)助資金xx萬元，茶葉產(chǎn)業(yè)化扶貧項目，補(bǔ)助資金xx萬元。其具體情況如下：

　　一、xx村道扶貧項目。

　　該項目于20xx年開展實施，20xx年4月完成工程建設(shè)的全部內(nèi)容，并向區(qū)財政局、區(qū)扶貧辦出具了申請項目竣工驗收的相關(guān)資料，該項目任務(wù)下達(dá)xx公里/xx萬元，實際完成xx公里，扶貧資金安全到位，資金使用準(zhǔn)確無誤我鎮(zhèn)派出專人監(jiān)管確保真正用于村道路建設(shè)。

　　二、茶葉產(chǎn)業(yè)扶貧項目。

　　該項目扶貧補(bǔ)助資金xx萬元。1、茶苗購買發(fā)放用款xx萬元，xx村發(fā)放茶苗“福選9號”xx株，金額xx萬元；伏金村發(fā)放茶苗“烏牛早”xx株，金額xx萬元，發(fā)放“福選9號”xx株，金額xx萬元。茶苗發(fā)放準(zhǔn)確到戶，資金落實

　　保障有力，為茶葉栽種爭取了時間。2、茶葉產(chǎn)業(yè)扶貧項目xx葉園生產(chǎn)便道工程用款xx萬元。該便道工程長xx公里，修建金額xx萬元（群眾自籌xx萬元，扶貧補(bǔ)助金額xx萬元），該工程已全面竣工。3、茶葉產(chǎn)業(yè)扶貧項目xx村茶葉園生產(chǎn)便道工程用款xx萬元。該便道工程長xx公里，修建金額xx萬元（群眾自籌xx萬元，扶貧補(bǔ)助金額xx萬元），該工程已全面竣工。為我鎮(zhèn)茶農(nóng)運輸、銷售茶葉提供了方便，為茶農(nóng)脫貧致富帶去了有力的保障。

　　三、存在的問題及建議

　　我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照財經(jīng)制度管理、使用財政支農(nóng)資金。沒有截留、擠占、挪用現(xiàn)

　　象，目前鎮(zhèn)財政對扶貧資金管理的簿弱環(huán)節(jié)在于對扶貧資金使用的監(jiān)管。針對這一簿弱環(huán)節(jié)，我鎮(zhèn)財政所將認(rèn)真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強(qiáng)制度建設(shè)和工作力度，重點把好扶貧資金使用的.最后一道關(guān)口，確保財政扶貧資金安全有效使用。并高度重視截留挪用財政專項資金的違法違規(guī)問題，搞好項目資金的專項檢查，做到事前評估、事中監(jiān)督、事后檢查驗收、跟蹤問效，杜絕擠占、挪用，隨意調(diào)整項目資金，確保資金不折不扣地落實到項目上。逐步實現(xiàn)項目資金的安排與監(jiān)督職能分離、責(zé)任明確和相互制約的新機(jī)制，使項目的申報、審批、實施、監(jiān)督、考評走上規(guī)范化、科學(xué)化、制度化的軌道上來。

項目自查報告3

　　一、基本情況

　　我局總共實施12個基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，分別為：區(qū)婦幼保健院暨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、中路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。計劃總投資20xx萬元，實際到位資金1918萬元，其中爭取國家擴(kuò)大內(nèi)需資金1045萬元、中央安排災(zāi)后應(yīng)急補(bǔ)助資金110萬元、社會援建資金220萬元、省財政補(bǔ)助資金148萬元、市財政補(bǔ)助資金200萬元，區(qū)級配套195萬元。除大河中路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項目外，其余11個項目均屬于規(guī)劃災(zāi)后重建項目。

　　二、組織領(lǐng)導(dǎo)情況

　　區(qū)衛(wèi)生局及時成立了項目建設(shè)辦公室，抽調(diào)專人分工負(fù)責(zé)項目建設(shè)的相關(guān)工作，并聘請具有工程建設(shè)資質(zhì)和實際工作經(jīng)驗的工程師指導(dǎo)各項目單位開展工作，確保項目的順利實施。

　　三、建設(shè)程序管理情況

　　各項目單位按程序積極辦理建設(shè)工程立項、選址、規(guī)劃、環(huán)評等前期手續(xù)，所有項目的設(shè)計方案在前期經(jīng)過仔細(xì)研究、反復(fù)論證，并按要求上報各相關(guān)部門審核并通過。在建設(shè)規(guī)模、功能布局和醫(yī)療流程上均符合國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療規(guī)范要求。不存在擅自調(diào)整投資計劃、未批先建、決策失誤造成重大損失等問題。

　　四、工程招投標(biāo)管理情況

　　各項目均由發(fā)改部門立項審批后，依法依規(guī)按程序開展工作，各項目的設(shè)計、地勘、工程建設(shè)、監(jiān)理均按《招投標(biāo)法》、《省比選管理辦法》(試行)的規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、比選或邀請議標(biāo)，招投標(biāo)和比選均由發(fā)改部門備案審批，全過程接受監(jiān)察、發(fā)改部門的監(jiān)督。建立了招標(biāo)投標(biāo)違法行為公告制度。不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)、圍標(biāo)串標(biāo)、評標(biāo)不公、監(jiān)管不力等問題。

　　五、建設(shè)資金管理情況

　　建設(shè)資金全部存入衛(wèi)生局基建專戶，實行專人、專戶、專帳管理，�？顚Ｓ茫�按工程進(jìn)度直接由衛(wèi)生局專戶向施工單位撥付建設(shè)資金，做到資金封閉運行。各建設(shè)項目資金撥付嚴(yán)格按照施工合同，先由施工單位提出申請，經(jīng)過項目監(jiān)理、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生局現(xiàn)場代表審核后，再報經(jīng)衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)審簽、最后由局長復(fù)核審簽后方能撥款。建設(shè)過程中，無截留、挪用建設(shè)資金的現(xiàn)象發(fā)生。區(qū)財政局、區(qū)審計局對總投資實行全面管理、監(jiān)督及跟蹤審計。

　　六、工程質(zhì)量監(jiān)管情況

　　為加強(qiáng)對各項目的建設(shè)質(zhì)量和安全措施監(jiān)管，我局聘請了1名具有工程建設(shè)資質(zhì)和工程建設(shè)經(jīng)驗的工程師指導(dǎo)建設(shè)工作。同時，每個項目都按要求聘請了工程監(jiān)理，委托區(qū)質(zhì)安站對工程的重點環(huán)節(jié)、重點部位進(jìn)行全程監(jiān)督、檢查。在建設(shè)過程中嚴(yán)格實行項目法人責(zé)任制、合同管理制、工程監(jiān)理制和質(zhì)量責(zé)任終身追究制，確保人員安全、資金安全、工程安全。嚴(yán)把建筑材料質(zhì)量關(guān)、工程施工質(zhì)量關(guān)。工程施工過程中未發(fā)生安全事故，未發(fā)現(xiàn)安全隱患。不存在轉(zhuǎn)包和違法分包、擅自改變項目建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、施工監(jiān)理不到位、工程質(zhì)量低劣等問題。

　　七、項目概算控制和設(shè)備采購情況

　　本次建設(shè)項目均委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程建設(shè)預(yù)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)各項目的投資預(yù)算，預(yù)算結(jié)果報經(jīng)區(qū)投資評審中心評審后的價格，方作為該項目的控制價。在工程建設(shè)進(jìn)程中，嚴(yán)格按照《政府投資管理辦法》的.規(guī)定執(zhí)行，所有增加工程量要報經(jīng)區(qū)級有關(guān)部門審定，嚴(yán)格控制增加工程量。在采購設(shè)備時，嚴(yán)格按照《采購法》的規(guī)定，經(jīng)過區(qū)政府采購中心進(jìn)行公開招投標(biāo)采購。不存在設(shè)備采購監(jiān)管薄弱、違規(guī)使用建設(shè)資金及工程嚴(yán)重超概算等問題。

　　八、工程進(jìn)度情況

　　截止目前，已竣工項目10個，其中7個項目已竣工驗收并投入使用，分別為：前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、大田醫(yī)院;3個項目竣工待驗收，分別為：鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院。在建的區(qū)婦幼保健院暨社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主體已完工;大河中路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項目已完成主體封頂。

　　九、社會評價情況

　　所有項目的建設(shè)得到了社會各界的大力支持，受到了廣大群眾的好評。建設(shè)過程中，未收到任何形式的投訴和舉報，未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法行為。

項目自查報告4

　　今年，本人在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照上級黨組織關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，切實落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的各項要求，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作“同部署、同落實、同檢查”。緊緊圍繞經(jīng)貿(mào)委的中心工作，從服務(wù)于全區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作出發(fā)，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，現(xiàn)結(jié)合本人的實際將一年來個人執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)情況和本人廉潔自律情況總結(jié)如下：

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)了自覺執(zhí)行黨風(fēng)廉政規(guī)定的自覺性

　　今年本人重點學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于元旦、春節(jié)期間嚴(yán)格執(zhí)行廉潔自律規(guī)定狠剎奢侈浪費歪風(fēng)的'通知》，和單位黨員干部一起學(xué)習(xí)了《黨章》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》和區(qū)委《關(guān)于建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的實施意見》以及《關(guān)于構(gòu)建和完善反腐倡廉的“大宣教”格局的意見》，觀看了《建立健全教育制度與監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》輔導(dǎo)報告的錄像，參加了區(qū)委組織的預(yù)防職務(wù)犯罪警示教育。不斷提高自身思想修養(yǎng)，提高自身的廉政意識和工作能力，明確了今后的工作方向，使自己與黨中央和區(qū)委、區(qū)政府保持了一致。

　　二、堅持民主集中制原則，充分發(fā)揮班子集體領(lǐng)導(dǎo)作用

　　一是堅持以身作則不講特殊，不把自己置于特殊地位。凡是重大決定都由集體討論后執(zhí)行，沒有個人說了算的現(xiàn)象；二是廣泛聽取群眾意見，關(guān)心職工的切身利益，貼近群眾心聲，特別是一些好的建議盡可能采納；三是多與班子通氣，多與班子成員溝通，增強(qiáng)透明度，充分發(fā)揮班子的凝聚力共同遵守廉潔自律規(guī)定。

　　三、堅持勤政務(wù)實、努力工作，把黨風(fēng)廉政建設(shè)落到實處

　　黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本在于落實。本人把為群眾辦實事、辦好事作為黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的出發(fā)點和落腳點，作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實的前提和保障。在落實工作中，我的主要作法：一是把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作擺到全局工作的突出位置。委里把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入到經(jīng)貿(mào)委總體工作思路當(dāng)中。我們領(lǐng)導(dǎo)班子成員經(jīng)常召開黨風(fēng)廉政建設(shè)碰頭會，結(jié)合業(yè)務(wù)工作，研究、討論、部署經(jīng)貿(mào)委黨風(fēng)廉政工作。二是落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。委里成立了黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了一把手負(fù)總責(zé)、本人作為副組長分工協(xié)作、齊抓共管的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，形成了一級抓一級、層層抓落實的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作局面。三是體現(xiàn)在具體工作中。年初以來，我們領(lǐng)導(dǎo)班子成員不斷深化廉潔自律制度，增強(qiáng)廉潔自律意識，規(guī)范從政行為，確保無梗阻、刁難、勒卡等以職、以權(quán)謀私等違紀(jì)行為發(fā)生。

　　四、自覺做到廉潔自律，保持共產(chǎn)黨員本色

　　按照中紀(jì)委和上級行黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，對照各項規(guī)定，本人做到了：一是沒有收受過任何單位和個人的現(xiàn)金、有價證券、支付憑證等；二是沒有到任何單位和企業(yè)報銷過屬于自己支付的費用；三是沒有拖欠公款、將公款借給親友或其它違規(guī)行為；四是保持了艱苦樸素，沒有奢侈浪費和到過高檔娛樂場地消費活動。

　　總之，在抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和個人廉潔自律方面，我嚴(yán)格執(zhí)行了有關(guān)的制度規(guī)定，確保了經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)無大案要案發(fā)生，無一人一例不廉潔行為，取得了一定成績。今后本人要繼續(xù)按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，堅持不懈地協(xié)助黨委書記抓好經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，力爭使經(jīng)貿(mào)工作更上一個新的臺階。

項目自查報告5

　　今年以來，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的大力支持下，我鎮(zhèn)緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定這一核心，大力實施“項目帶動戰(zhàn)略”，搶抓機(jī)遇，狠抓項目策劃包裝，申報爭取實施管理，推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展，現(xiàn)將xx年全鎮(zhèn)項目工作自查如下：

　　一、項目建設(shè)進(jìn)展情況

　　xx年我鎮(zhèn)項目建設(shè)完成情況良好，預(yù)計全年完成固定資產(chǎn)投資7728萬元，占年計劃6796萬元的11.4%。其中：全面完成了集鎮(zhèn)街道硬化及供水工程項目，啟動建設(shè)集鎮(zhèn)后灣路、漩上區(qū)域敬老院、垃圾填埋場等項目。啟動鳳凰村為市級新農(nóng)村建設(shè)示范村，啟動柏家、中銀2個村為縣級新農(nóng)村建設(shè)示范村。xx年我鎮(zhèn)完成102戶345人扶貧移民搬遷。全鎮(zhèn)投資251萬元完成了集鎮(zhèn)、塔嶺、桃花溝、朝陽、堰坪村的人飲工程，全鎮(zhèn)70%的村民實現(xiàn)了飲用安全自來水的目標(biāo)。完成了漩渭路、茨溝路、東河路3條28公里通村示范路建設(shè)。

　　二、項目前期工作及申報爭取情況

　　我鎮(zhèn)在組織實施好xx年項目建設(shè)工作的同時，積極做好項目前期共并努力申報爭取項目。特別是圍繞清代萬畝古梯田的開發(fā)，包裝策劃項目。截止目前，我鎮(zhèn)不僅配合各職能部門做好安全飲水、扶貧搬遷、以工代賑、農(nóng)、林、水、交通、教育、衛(wèi)生、文化等項目的包裝申報以及開工前的準(zhǔn)備等各項前期工作，而且策劃包裝了清代萬畝古梯田開發(fā)、花崗巖開采、梯田景區(qū)道路改造等多個項目。

　　三、項目建設(shè)采取的工作措施

　�。ㄒ唬┙夥潘枷搿⒓訌�(qiáng)服務(wù)、優(yōu)化環(huán)境，推進(jìn)項目工作進(jìn)展。

　　一是牢固樹立項目第一意識。項目是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的生命線工程，牢固樹立“項目是全局，全局抓項目”思想，把項目工作放在各項工作的首位，搶抓政策機(jī)遇，健全項目工作機(jī)制，強(qiáng)化項目策劃包裝，對上加大項目爭取力度，對外擴(kuò)大招商引資，全鎮(zhèn)項目工作水平不斷提高。

　　二是強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)。認(rèn)真落實“一個項目、一名領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一抓到底”的推進(jìn)機(jī)制，從項目準(zhǔn)備、包裝策劃、資金落實到建設(shè)管理全程抓起，直至項目建成，發(fā)揮效益。對項目在推進(jìn)過程中存在的具體困難和問題，由包抓領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召開會議，定期進(jìn)行研究部署，現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決難題。

　　三是優(yōu)化建設(shè)環(huán)境。對招商引資項目，積極協(xié)助業(yè)主搞好征地拆遷、移民安置、后勤保障等工作；加強(qiáng)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，優(yōu)化項目配套建設(shè)環(huán)境；加大執(zhí)法監(jiān)察力度，杜絕了“吃拿卡要”等破壞投資環(huán)境的事件發(fā)生。同時，簡化辦事程序，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，努力營造高效的政務(wù)環(huán)境。通過優(yōu)化項目建設(shè)環(huán)境，增強(qiáng)投資的`吸引力，保障項目建設(shè)順利推進(jìn)。

　�。ǘ�）搶抓政策機(jī)遇，加大國家投資項目爭取力度。抓住國家擴(kuò)大內(nèi)需、加大投資的政策機(jī)遇，靈通項目信息，積極爭取項目，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)幦∮辛Φ捻椖恐�撐�?/p>

　　一是切實增強(qiáng)機(jī)遇意識。牢固樹立項目決定全局、項目決定發(fā)展的意識，準(zhǔn)確把握投資形勢，增強(qiáng)了項目爭取的緊迫感，爭分奪秒跑項目，全力以赴抓落實，爭取上級更多的投資。

　　二是有針對性的申報項目。突出項目工作的針對性，重點做好了農(nóng)村危房改造、垃圾處理廠建設(shè)、通村水泥路等農(nóng)村公路建設(shè)、安全飲水工程、病險水庫除險加固、農(nóng)村沼氣、地質(zhì)災(zāi)害治理等項目的編報爭取工作。

　　三是加強(qiáng)跟蹤銜接。對已申報的項目，及時與市、縣發(fā)改部門以及業(yè)務(wù)主管部門聯(lián)系銜接，積極爭取，確保了一批項目順利列入市、縣計劃盤子。

　�。ㄈ�）精心策劃包裝，狠抓項目招商。為進(jìn)一步解放思想、

　　開動機(jī)器、深入研究，用好、用活、用夠災(zāi)后重建和擴(kuò)大內(nèi)需政策，加快項目載體建設(shè)，建立項目儲備制度，強(qiáng)化后續(xù)項目支撐。堅持招大引強(qiáng)，繼續(xù)把招商引資作為項目建設(shè)的重要保障，緊緊圍繞項目招商引資，創(chuàng)新招商引資機(jī)制，進(jìn)一步健全招、投、建一體化管理服務(wù)機(jī)制，調(diào)動一切積極因素，擴(kuò)大投資增強(qiáng)后勁。

　�。ㄋ模�強(qiáng)化工作措施，加快推進(jìn)項目建設(shè)。

　　一是加快推進(jìn)在建項目建設(shè)進(jìn)度。對在建的項目倒排工期，督促進(jìn)度，確保項目建設(shè)按計劃進(jìn)度快速推進(jìn)，力爭超額完成全年固定資產(chǎn)投資任務(wù)。

　　二是加大項目項目前期工作力度，策劃包裝儲備項目，建立項目庫，增強(qiáng)發(fā)展后勁。

　　三是嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序，落實項目監(jiān)管機(jī)制，確保工程質(zhì)量，確保施工安全；

　　四是加強(qiáng)項目信息報送和投資統(tǒng)計工作，全方位、多角度收集統(tǒng)計信息。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)管理，優(yōu)化環(huán)境，為項目建設(shè)提供良好的建設(shè)環(huán)境。項目管理是項目建設(shè)過程中至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)，項目管理的好壞直接關(guān)系到項目建設(shè)成效的大小。在項目建設(shè)中，我鎮(zhèn)強(qiáng)化項目管理，嚴(yán)格按照項目基本建設(shè)程序，從項目立項審批，招投標(biāo)，再到實施建設(shè)等，直到最后竣工驗收，始終嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，資金關(guān)和安全關(guān)，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，沒有出現(xiàn)一起安全質(zhì)量事故，沒有違規(guī)使用資金現(xiàn)象。上級資金一到位，我鎮(zhèn)立即想方設(shè)法落實項目配套資金，確保項目順利建設(shè)，項目建設(shè)完成后，及時組織竣工驗收，報賬，撥付工程款。按時辦理完善立項、環(huán)評、用地、施工許可等相關(guān)手續(xù)，同時在項目建設(shè)過程中及時跟進(jìn)，對項目形象進(jìn)度和投資完成情況完時統(tǒng)計分析，上報信息和報表，為部門匯總分析提供依據(jù)，并且注重投資環(huán)境建設(shè)，為項目建設(shè)提供一個良好的周邊環(huán)境，無“三禮”現(xiàn)象發(fā)生和“吃拿卡要”行為，沒有因征地拆遷或其他其他原因故意刁難，阻撓施工事件發(fā)生，也沒有因此引起上訪事件。

　　四、存在的問題及下一步打算

　　我鎮(zhèn)xx年項目建設(shè)工作取得了一定的成績，但客觀的講，仍然存在以下幾個方面的不足：

　　一是缺乏大項目、好項目，沒有能夠支撐力強(qiáng)，帶動作用大的骨干項目；

　　二是項目多以基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)為主，產(chǎn)業(yè)項目相對較少，發(fā)展后勁不足；

　　三是項目編報力量不足，水平還有待提高，資料還需進(jìn)一步完善；

　　四是項目爭取難，獲取項目信息少。

　　在xx年的工作中我們將努力克服以上幾個方面的困難，深入做好項目策劃包裝，為XX經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展謀劃好項目、大項目，謀劃布點更多的產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，充實人員力量，提高項目編報水平，爭取上級更多項目和資金支持，為XX經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

項目自查報告6

縣效能辦：

　　根據(jù)達(dá)效能辦［20xx］28號文精神，現(xiàn)將我局XX年機(jī)關(guān)效能建設(shè)開展情況自查如下：

　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　今年3月，依照縣委、縣政府的要求，我局開展了機(jī)關(guān)效能建設(shè)活動，并依照縣效能辦的有關(guān)文件精神，完成了各階段的規(guī)定動作，成立了機(jī)關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由局黨組書記、局長肖勝安任組長，紀(jì)檢組長吳應(yīng)強(qiáng)、機(jī)關(guān)黨委書記黃廉任副組長，黃廉兼任效能建設(shè)辦公室主任，田成彬任辦公室副主任。并明確了各自的責(zé)任：即肖勝安負(fù)總責(zé)；吳應(yīng)強(qiáng)全面負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作，并具體負(fù)責(zé)效能建設(shè)督查督辦工作；黃廉負(fù)責(zé)效能建設(shè)辦公室工作；田成彬協(xié)助黃廉負(fù)責(zé)具體工作。我局把機(jī)關(guān)效能建設(shè)擺在了重要的議事日程，依照縣效能辦的文件精神，制定了各階段的`工作計劃、目標(biāo)、實施方案，并認(rèn)真貫徹落實。機(jī)關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組今年召開了四次會議，專題研究機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作，并落實了具體措施。今年上半年邀請了縣人大、縣政協(xié)分管領(lǐng)導(dǎo)，縣人大代表、縣政協(xié)委員、單位離退休職工代表、企業(yè)法人代表及部分服務(wù)對象共30多人參加的機(jī)關(guān)效能建設(shè)座談會，參會者肯定了我局在為民服務(wù)、為民辦實事方面的成績后，誠懇地提出了建設(shè)性意見，我局根據(jù)參會者提的建議、意見進(jìn)行了認(rèn)真疏理，并根據(jù)單位自身及單位職工存在的問題提出了整改意見，并上報到了縣效能辦，并限期進(jìn)行了整改。局機(jī)關(guān)設(shè)置了機(jī)關(guān)效能建設(shè)宣傳欄，營造了良好的機(jī)關(guān)效能建設(shè)氛圍。制定了宣傳工作方案，積極主動向新聞媒體投稿5篇，發(fā)表3篇；向縣效能辦報送信息12篇，采取3篇；每月有總結(jié)，各階段有總結(jié)材料，并按時報送到了縣效能辦和縣紀(jì)委。

　　二、制度體系建設(shè)

　　落實了首問責(zé)任制，設(shè)立了首問責(zé)任崗，推行首問事項登記制、去向留言制；建立并推行服務(wù)制，做到了“有諾必踐”、“違諾必究”；建立并完善了辦結(jié)制，規(guī)范了辦事程序，壓縮辦理時限，決不超期辦理；建立并執(zhí)行責(zé)任追究制，對單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員不履行或不認(rèn)真履行職責(zé)和機(jī)關(guān)工作人員不作為、慢作為、亂作為等行為進(jìn)行了責(zé)任追究；建立健全了切實可行、比較規(guī)范的內(nèi)部管理制度和干部激勵制度，做到用制度管人、管事。今年9月，我局依照機(jī)關(guān)效能建設(shè)的`總體要求，對局機(jī)關(guān)中層干部實行了輪崗，激發(fā)了干部的工作熱情，使人盡其才，充分調(diào)動了職工的工作積極性，使機(jī)關(guān)面貌有了較大變化。

　　三、行政審批改革

　　我局依照機(jī)關(guān)效能建設(shè)的要求成立了審批股，并安排了具體的工作人員，落實了入駐縣政務(wù)中心的辦事人員；精簡了行政審批事項、減少了行政審批環(huán)節(jié)、規(guī)范了行政審批程序；依照要求將辦理《糧食收購資格許可證》的行政審批職能全部歸集并集中于行政審批股；行政審批股按要求成建制入駐政務(wù)中心；單位一把手將行政審批權(quán)授權(quán)給行政審批股股長；辦理《糧食收購資格許可證》在縣政務(wù)中心就能夠得到及時辦理。

　　四、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)

　　我局堅持實事求是，深入基層，深入群眾，主動為群眾辦好事、做實事、解難事。一是南城家屬院64戶住戶因建設(shè)資料丟失十四年未辦理房產(chǎn)證、土地證，今年7月18日，部分住戶到縣政府上訪，恰好是縣長大接訪日，原縣長李春（現(xiàn)縣委書記）召集糧食、建設(shè)、國土、地稅、房管等部門領(lǐng)導(dǎo)參加了接訪，李春縣長要求糧食局及時查找資料，若資料查找不到，要求有關(guān)部門依照遺留問題進(jìn)行解決。我局依照李春縣長的指示精神，及時與相關(guān)部門銜接，通過多方努力，于11月底將住戶盼望多年的房產(chǎn)證、土地證辦好，并送到了他們手中，他們非常感激。二是我局深入定點幫扶的虎讓鄉(xiāng)玉皇村，了解到該村無辦公室和黨員活動室，不便于村里工作的開展，局黨組研究決定，為玉皇村捐資xxx元，幫助該村修建村辦公室，為該村各項工作的開展奠定基礎(chǔ)。三是今年投資xxx余萬元，在虎讓鄉(xiāng)、石梯鎮(zhèn)、金檀鄉(xiāng)為農(nóng)戶無償改建新型小糧倉xxx個，既改善了農(nóng)村儲糧條件，又為新農(nóng)村建設(shè)增添了一道亮麗的風(fēng)景。四是為了認(rèn)真落實縣委、縣政府定點扶貧工作，我局經(jīng)常深入虎讓鄉(xiāng)玉皇村，了解村民的生產(chǎn)、生活情況，根據(jù)該村地勢等條件，與鄉(xiāng)政府領(lǐng)導(dǎo)一道，為該村制定了發(fā)展規(guī)劃，積極幫助村民脫貧致富。通過與縣交通局、縣扶貧辦協(xié)商，通過多方努力，為該村解決了xxx萬元硬化村道資金，便于村民出行，有利于該村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。局機(jī)關(guān)職工還與該村困難群眾結(jié)成了對子，積極幫助困難群眾解決具體問題，在資金、扶貧點子、文化知識等方面給予扶持，盡快使村民脫貧致富。五是切實解決下崗困難職工的具體問題。我局下屬企業(yè)近幾年來均實行了改制，下崗職工較多，有很大一部分下崗職工家庭困難，我局與就業(yè)局協(xié)調(diào)，幫助部分下崗職工進(jìn)行就業(yè)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)目前有50名職工已經(jīng)實現(xiàn)了第二次就業(yè)。

項目自查報告7

　　為促進(jìn)水利建設(shè)項目安全、規(guī)范、有序運行，確保水利工程建設(shè)健康發(fā)展，推進(jìn)水利系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，使已經(jīng)實施的XX項目切實發(fā)揮效益，更好造福人民群眾，根據(jù)水利廳《關(guān)于開展“水利資金管理提高年”專項資金管理使用情況檢查的的通知》文件精神，我局對20xx年小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金、自治區(qū)高效節(jié)水工程補(bǔ)助資金、從土地出讓收益中計提的農(nóng)田水利建設(shè)資金、國家水土保持重點建設(shè)工程補(bǔ)助資金、特大防汛抗旱補(bǔ)助費、中央水利建設(shè)基金、全國山洪災(zāi)害防治經(jīng)費、中西部地區(qū)貧困地區(qū)公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金、中央分成資源費等重點項目資金的使用管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查和排查工作，現(xiàn)將XX縣20xx年相關(guān)項目資金的使用管理情況自查工作開展情況匯報如下：

　　一、水利項目實施總體情況

　　20xx年我縣實施的水利項目主要有以下幾項：

　　1、XX縣XX鄉(xiāng) 20xx年中央財政追加撥付小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助專項資金項目工程；

　　2、XX閘維修養(yǎng)護(hù)項目；

　　3、自治區(qū)小型農(nóng)田水利補(bǔ)助資金（自治區(qū)農(nóng)業(yè)高效節(jié)水工程補(bǔ)助資金）；

　　4、XX縣山洪災(zāi)害防治縣級非工程措施項目。

　　二、XX縣XXX鄉(xiāng) 20xx年中央財政追加撥付小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助專項資金項目工程自查情況

　　20xx年中央財政追加撥付小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助專項資金項目工程總投資為XX萬元。項目區(qū)位于XX縣XX鄉(xiāng)英XX村、XX村、XX村，按照整鄉(xiāng)推進(jìn)、集中連片、的原則，規(guī)劃實施棉花滴灌面積XX畝，項目區(qū)分7個大首部、22個獨立系統(tǒng)，受益XX戶XX人。工程主要建設(shè)內(nèi)容是：實施滴灌面積為XXX畝，修建7個大系統(tǒng)，22個小系統(tǒng)；鋪設(shè)PVC管道總長度198公里，PE管道總長度111.57公里；滴管帶總長度XX公里。砼鎮(zhèn)墩XX座，閘閥井XX座，排水井320座。

　　工程于X年X月開工建設(shè)，X年X月完工。

　　20xx年X月X日，自治區(qū)水利廳和自治區(qū)財政廳以“新水農(nóng)水20xxXX號文，對項目實施方案進(jìn)行了批復(fù)。批復(fù)工程總投資XX萬元，其中中央補(bǔ)助資金XXX萬元，地方自籌XXX萬元。

　　20xx年X月X日，XX縣水利局以XX字【20xx】XX號文，報請巴州水利局《關(guān)于XX縣XXX鄉(xiāng)20xx年中央財政追加撥付小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助專項資金項目招標(biāo)方案的請示》。20xx年X月X日，在新疆經(jīng)濟(jì)報發(fā)布了工程的招標(biāo)公告。20xx年X月X日進(jìn)行了工程的招投標(biāo)工作。本工程共分5個施工標(biāo)和1個監(jiān)理標(biāo)。第一(施工）標(biāo)段: XXX公司； 第二(輸變電）標(biāo)段:XXX公司； 第三(管網(wǎng)）標(biāo)段:XXX公司；第四(管網(wǎng)）標(biāo)段:XXX公司；第五(管網(wǎng)）標(biāo)段:XXX公司；監(jiān)理標(biāo)：XXX公司。

　　20xx年X月X日，巴州財政局以巴財農(nóng) 【20xx】XX號《關(guān)于撥付20xx年中央財政追加小型農(nóng)田水利設(shè)施專項補(bǔ)助資金的通知》， 2 下達(dá)了本工程的投資計劃。

　　目前工程已完成全部建設(shè)內(nèi)容。

　　根據(jù)有關(guān)財務(wù)管理制度的規(guī)定，業(yè)主單位實按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，建立健全財會管理制度。工程自開工以來就對工程建設(shè)資金進(jìn)行嚴(yán)格管理，建立了工程結(jié)算制度，嚴(yán)格控制資金支付，對日常開支的每一張單據(jù)和發(fā)票都必須有經(jīng)手人簽名和財務(wù)部門的審核。

　　工程價款的結(jié)算方式根據(jù)合同約定，通過監(jiān)理單位確認(rèn)工程量、工程單價和總價，經(jīng)項目法人復(fù)核無誤后按簽證工程量按照進(jìn)度付款，并在付款總額中扣除5%的質(zhì)量保證金、5%的資料整理保證金和10%的民工工資保證金。工程結(jié)算做到及時、準(zhǔn)確，保證了工程建設(shè)的連續(xù)性，使工程建設(shè)按計劃進(jìn)行。

　　三、XXX閘維修養(yǎng)護(hù)項目自查情況

　　加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)以及工程的建設(shè)，通過分水閘有的方矢地向沿河林區(qū)以及灌區(qū)輸水，有效的保證了下游灌區(qū)農(nóng)業(yè)的灌溉和生態(tài)環(huán)境的恢復(fù)。

　　XXX閘設(shè)計流量為36.4立方米/秒，位于XX河口以上約30公里，將塔里木河來水向北分往XXX河，向XX河兩岸生態(tài)供水和XX縣XX鄉(xiāng)、XX鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)灌溉供水。XX閘經(jīng)過多年的運行，上下游防護(hù)設(shè)施破損嚴(yán)重，為了使工程能夠正常運行，結(jié)合公益性工程維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金的`時機(jī)，XX縣水管總站于20xx年3月-4月對該分水閘進(jìn)行了維修加固，維修加固的主要內(nèi)容為：維修閘后兩側(cè)護(hù)坡100米。

　　 為了保證工程正常運行，按時完成維修養(yǎng)護(hù)項目的建設(shè)內(nèi)容：維修閘后兩側(cè)護(hù)坡100米。

　　由于維修資金只有XX萬元，故沒有進(jìn)行招投標(biāo)工作，直接委托有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)。

　　該項目資金籌措為國家補(bǔ)助和地方自籌的形式進(jìn)行，為保證工程順利實施，做到補(bǔ)助資金�？顚Ｓ�，對項目資金嚴(yán)格管理，做到�？顚Ｓ谩�對資金的支付，嚴(yán)格按照工程建設(shè)程序和進(jìn)度以及財務(wù)管理制度進(jìn)行。通過嚴(yán)格的管理和控制，沒有發(fā)生擠占和挪用維修項目資金的現(xiàn)象。

　　四、自治區(qū)小型農(nóng)田水利補(bǔ)助資金（自治區(qū)農(nóng)業(yè)高效節(jié)水工程補(bǔ)助資金）自查情況

　　20xx年高效節(jié)水灌溉面積XX萬畝，投資XX萬元，其中自治區(qū)高效節(jié)水補(bǔ)助資金XX萬元，農(nóng)民自籌資金和折勞籌資XX萬元。資金使用情況：管材和過濾器經(jīng)州水利局統(tǒng)一招投標(biāo)，自治區(qū)高效節(jié)水補(bǔ)助資金給XX萬畝的農(nóng)戶發(fā)放管材和過濾器共計XX萬元，剩余XX萬元待發(fā)放給農(nóng)戶。每筆資金均上報經(jīng)水利主管部門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及財政系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)和主管財政縣長層層審批后方可支出，所以不存在超出規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度支出，無擅自擴(kuò)大專項資金開支范圍和將專項資金用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、差旅費、會議費等的支出。

　　五、XX縣山洪災(zāi)害防治縣級非工程措施項目自查情況 XX縣山洪災(zāi)害防治縣級非工程措施項目，于20xx年X月完成批 4 復(fù)工作，總投資XX萬元 (其中氣象部分XX萬元) 。建設(shè)內(nèi)容：建X個自動雨量站、X個簡易雨量站、X個簡易水位站，通信方式采用GPRS/GSM組網(wǎng)，組建縣山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警平臺、縣級監(jiān)測預(yù)警平臺硬件系統(tǒng)，縣、鄉(xiāng)、村三級預(yù)警發(fā)布設(shè)備�？h、鄉(xiāng)、村三級山洪災(zāi)害防御預(yù)案方案和群測群防組織體系；宣傳、培訓(xùn)體系的建設(shè)等。工程于20xx年12月25日，在XX會議室完成招標(biāo)，由XX中標(biāo)，中標(biāo)價XX萬元。X年X月X日和X月X日分別簽訂了施工和監(jiān)理合同。X年X月X日我單位在州質(zhì)量監(jiān)督站辦理了工程質(zhì)量監(jiān)督書，X月X日向州建管科申辦開工手續(xù)，X月X日工程正式開工。目前工程已完工，X月X、X日進(jìn)行了分部工程驗收,X月X日進(jìn)行了單位工程完工驗收。

　　3月完成工程資料核備及質(zhì)量監(jiān)督核查，7月完成工程結(jié)算審核及工程審計，8月初申請工程初步驗收。

　　目前工程主體已基本完工，由于自治區(qū)在上月底才確定的視頻會商終端型號，所以此項實施內(nèi)容在本月初才開展有所滯后。目前商室內(nèi)視頻終端施工方正與廠家正在協(xié)商價格，下一步計劃本月完成視頻會商終端安裝調(diào)試，

　　我縣山洪災(zāi)害防治經(jīng)費嚴(yán)格按照項目概算表對應(yīng)的子項內(nèi)容上報經(jīng)過水利主管部門負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及財政系統(tǒng)主管領(lǐng)導(dǎo)和主管財政縣長層層審批后，我水利局方可支出，所以不存在超出規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)度支出，無擅自擴(kuò)大專項資金開支范圍，將專項資金用于人 5 員經(jīng)費、公用經(jīng)費、差旅費、會議費等的支出。

　　山洪災(zāi)害防治經(jīng)費概算表內(nèi)沒有房屋建筑物構(gòu)建、交通工具購置等項目所以檢查內(nèi)容中此項費用支出不存在違規(guī)之處。

　　我單位山洪災(zāi)害防治經(jīng)費都是由專職會計XX負(fù)責(zé)，會計在支出每一筆資金時都是反復(fù)核實憑證是否真實、合法，支完資金做好帳后每月底都會對帳表進(jìn)行反復(fù)核實，可以做到賬表相符、賬實相符，而且不存在遺漏及人為調(diào)整等情況。

XX縣水利局

　　X年X月X日

項目自查報告8

　　今年以來，城東街道積極創(chuàng)新優(yōu)化工作方法，駕好“一線服務(wù)”、“一線解難”、“一線監(jiān)督”三馬車，促使了干部作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變，發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步改善，機(jī)關(guān)效能進(jìn)一步提升，切實把“維民生”和“促發(fā)展”結(jié)合起來。

　　“一線服務(wù)”轉(zhuǎn)作風(fēng)。評價機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)成效有兩個標(biāo)準(zhǔn)：一是群眾滿意，二是干出業(yè)績。街道在推行社會事務(wù)管理服務(wù)工作中，將社保、民政、計生、黨員服務(wù)、協(xié)稅護(hù)稅等服務(wù)窗口合理布局，實行“一站式”便民服務(wù)，在公開服務(wù)流程、工作人員職責(zé)、工作權(quán)限、辦理時限、辦理結(jié)果的基礎(chǔ)上，發(fā)放了辦事指南，規(guī)范了辦理制度，努力實現(xiàn)讓干部恪盡職守、群眾少跑彎路的`服務(wù)目標(biāo)。同時，在機(jī)關(guān)廣泛推行“微笑服務(wù)”、“見面問聲好、進(jìn)門一杯水”服務(wù)行動，充分利用街道、社區(qū)召開的各種會議及機(jī)關(guān)集體學(xué)習(xí)時間，采取經(jīng)常教育和重點教育相結(jié)合的方式，開展勤政廉政教育、優(yōu)良傳統(tǒng)教育和警示教育，機(jī)關(guān)作風(fēng)效能轉(zhuǎn)變?nèi)〉瞄L足進(jìn)展。

　　“一線解難”下基層。街道在作風(fēng)效能建設(shè)中，把服務(wù)作為一個“動詞”，緊緊圍繞“服務(wù)民生、服務(wù)發(fā)展”這個主題，心系民生，一線解難，推出了一系列服務(wù)民生、助推發(fā)展的工作舉措。在面對面交流、零距離溝通中，了解基層利益訴求，解決基層實際困難，打造出一條高速高質(zhì)的“服務(wù)鏈”。為關(guān)注和保障貧困群眾生活，由包社區(qū)干部、駐村指導(dǎo)員集中進(jìn)行走訪摸排，確定500余戶重點幫扶對象，發(fā)放各類物資折合現(xiàn)金6萬余元。組織機(jī)關(guān)干部和社區(qū)兩委成員，利用節(jié)假日時間，集中開展了環(huán)境衛(wèi)生綜合整治和愛國衛(wèi)生義務(wù)勞動，對亂貼亂畫、亂堆亂放、亂搭亂建進(jìn)行了全面清理，共粉刷樓宇墻面5.5萬余平方米，清運垃圾1.5萬噸，轄區(qū)環(huán)境大有改善。開展了“強(qiáng)素質(zhì)、嚴(yán)作風(fēng)、提效能”主題實踐活動，先后組織90余名機(jī)關(guān)干部進(jìn)社區(qū)與社區(qū)兩委同工作、進(jìn)企業(yè)與一線工人同勞動、下基層與社區(qū)群眾同溝通。一件件為群眾解決的小事，成為架設(shè)在干部群眾之間的“連心橋”�！熬拖癖�團(tuán)取暖、相互溫暖，群眾感受到了政府的溫暖，機(jī)關(guān)干部也在教育中感同身受�！币幻�駐社區(qū)幫扶干部發(fā)出了這樣的感嘆。

　　“一線監(jiān)督”筑防線。為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)，讓權(quán)力在群眾的監(jiān)督下運行，街道不斷完善監(jiān)察督導(dǎo)體系，成立了由街道紀(jì)工委、組織辦、財政、審計、經(jīng)管、代管中心等部門人員組成的“三務(wù)公開”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，聘請11名人大代表、政協(xié)委員、干部群眾擔(dān)任監(jiān)督員，有效地發(fā)揮監(jiān)督作用。同時設(shè)立舉報電話和舉報箱，接受群眾監(jiān)督，不斷增強(qiáng)工作的透明度。制定出臺了厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費的各項實施意見及管理規(guī)定，要求機(jī)關(guān)黨員干部要帶頭落實做出表率。在公務(wù)接待、會議活動等方面，認(rèn)真研究落實簡化、節(jié)約的`措施辦法，建立公車管理、公務(wù)消費支出統(tǒng)計報告監(jiān)督制度，做到嚴(yán)控嚴(yán)壓，著力推進(jìn)內(nèi)部管理規(guī)范化、精細(xì)化，積極營造“人人時時處處事事節(jié)約”的氛圍。發(fā)揮居務(wù)監(jiān)督委員會作用，全面加強(qiáng)對社區(qū)“三資”、“三公開”制度落實情況、社區(qū)重大事項民主決策情況及社區(qū)“兩委”班子成員履行職責(zé)和廉潔自律等情況的監(jiān)督，牢固筑立起機(jī)關(guān)作風(fēng)效能建設(shè)的安全防線。

項目自查報告9

　　一、計劃執(zhí)行情況

　　一、項目實施的內(nèi)容與批復(fù)的可行性研究報告和初步設(shè)計的內(nèi)容做對比，變更部分需說明原因。

　　二、項目審批和報建手續(xù)辦理情況，包括建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理情況，田間工程用地的落實情況，具體開工時間與批復(fù)的建設(shè)期存在的差距等。

　　二、資金使用和管理情況

　　一、財務(wù)管理制度及人員情況，包括會計核算執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理各項規(guī)定的情況，按規(guī)定設(shè)置獨立財務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)建設(shè)項目財務(wù)工作的情況，會計資料整理、歸檔的情況。

　　二、資金情況，包括資金來源和到位情況。

　　三、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定和會計制度的要求具體執(zhí)行情況。

　　四、會計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內(nèi)容的真實性、完整性、準(zhǔn)確性和及時性等情況。

　　五、財務(wù)支出情況，包括執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度和建設(shè)資金管理規(guī)定的情況，執(zhí)行概預(yù)算管理規(guī)定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規(guī)定使用管理費、提留質(zhì)量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。

　　六、工程價款支付情況，包括項目建設(shè)單位工程價款結(jié)算方式，結(jié)算手續(xù)完備程度，支付審批程序的'規(guī)范性，支付金額的真實性，核算內(nèi)容的正確性和合規(guī)性，建設(shè)期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。

　　七、基建收入及工程結(jié)余資金情況。

　　八、項目竣工財務(wù)決算情況。

　　九、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實性，超標(biāo)準(zhǔn)和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實情況，其他費用使用和管理情況，概算執(zhí)行情況等。

　　三、建設(shè)任務(wù)完成情況

　　一、項目實施情況，包括項目現(xiàn)場具體情況和項目建設(shè)進(jìn)度。

　　二、工程質(zhì)量情況，包括制定質(zhì)量保證措施的情況，現(xiàn)場施工進(jìn)行情況，工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的情況，工程質(zhì)量檢查情況和事故處理情況，工程質(zhì)量評價情況等。

　　四、項目管理情況

　　一、項目管理制度情況，包括項目單位管理機(jī)構(gòu)和制度的完備情況。

　　二、項目現(xiàn)場情況，包括土建工程（含水工工程）現(xiàn)場、田間工程現(xiàn)場情況，儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、使用運行、管理和規(guī)章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。

　　三、招標(biāo)采購情況，按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》的要求和批復(fù)的招標(biāo)方案進(jìn)行的招標(biāo)情況。

　　四、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。

項目自查報告10

　　按照縣扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《遼寧省扶貧政策落實及資金使用情況檢查實施方案》的通知要求，我鎮(zhèn)扶貧辦高度重視，首先成立領(lǐng)導(dǎo)小組，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，統(tǒng)領(lǐng)專項檢查工作，領(lǐng)導(dǎo)小組由分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢、財政、扶貧、項目涉及村相關(guān)人員組成。落實責(zé)任，明確分工，對20xx年實施的扶貧項目實施進(jìn)展情況進(jìn)行專項督促檢查�，F(xiàn)將自檢自查情況總結(jié)如下：

　　***鎮(zhèn)轄**個村民委員會，**個村民小組，***人口，其中絕對貧困人口***余人，20xx年我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧所涉及的項目為畜牧業(yè)養(yǎng)殖和中草藥種植，財政補(bǔ)助資金***萬元，由于先建檔立卡，后實施項目，所以完成的合格率很低，達(dá)到符合標(biāo)準(zhǔn)的少，如果下?lián)苜Y金，容易引起群眾上訪事件，故資金沒有下發(fā)。

　　通過此次對扶貧戶識別和20xx年項目實施的自檢自查發(fā)現(xiàn)以下問題：

　　1、是全鎮(zhèn)貧困面較大，基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，持續(xù)增收難度大，因災(zāi)、因病返貧及素質(zhì)性貧困依然是不容忽視的問題，扶貧開發(fā)任務(wù)十分艱巨。2、是群眾的發(fā)展意識與觀念滯后。思想認(rèn)識、法律意識不強(qiáng)，對宣傳的有些政策理解有偏差，未從思想上根除落后觀念，直接影響扶貧開發(fā)的.效果。 3、是群眾參與扶貧項目實施的積極性差，主觀上是因為部分群眾的素質(zhì)低，客觀上存在多數(shù)青壯年外出務(wù)工，沒有集中、足夠的勞動力。4、是全鎮(zhèn)需扶持地方多，但爭取項目資金有限，項目建設(shè)資金缺口大。5、是扶貧機(jī)構(gòu)建設(shè)薄弱和

　　缺乏項目配套工作經(jīng)費支撐，給扶貧部門正常工作開展帶來了極大困難。

　　下步工作中，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化工作措施，加大工作力度，全力以赴，切實抓好各項扶貧開發(fā)任務(wù)落實，重點抓好五個方面的工作：

　　1、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識。要把扶貧工作作為統(tǒng)籌農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作的重點，增加農(nóng)民收入和推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的高度來統(tǒng)一思想，作為貫徹落實黨和政府關(guān)注民生，關(guān)愛農(nóng)民，保持社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度來提高認(rèn)識。2、轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新機(jī)制。轉(zhuǎn)變過去被動式扶貧的落后觀念，堅持開發(fā)式扶貧方針，變“輸血”式扶貧為“造血”式扶貧，完善思路，改變觀念。3、爭取項目，整合資源，形成合力。全力推進(jìn)扶貧工作，積極爭取項目資金進(jìn)行開發(fā)式扶貧，結(jié)合整村推進(jìn)、貼息借款、小額信貸、產(chǎn)業(yè)扶貧、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、整合項目、資金、人力、形成合力重點突破。4、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按時、按質(zhì)、按量高標(biāo)準(zhǔn)完成項目實施，讓項目盡快發(fā)揮應(yīng)有的效益，使貧困群眾得到最大實惠。并力爭其他扶貧項目的實施。5、嚴(yán)格扶貧開發(fā)獎懲制度，完善開發(fā)機(jī)制，確保扶貧工作取得實效。

　　20xx年我鎮(zhèn)的扶貧開發(fā)工作完成的不是很好，在今后的工作中，我們將取長補(bǔ)短，繼續(xù)努力，力爭使我鎮(zhèn)的扶貧開發(fā)工作邁上一個新的臺階，為全面建設(shè)社會主義新農(nóng)村奠定良好的基礎(chǔ)。

項目自查報告11

　　一、基本情況

　　按照桂教電教[20xx]43號文件和玉林市財政局《關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃配置多媒體遠(yuǎn)程教學(xué)設(shè)備中央及自治區(qū)專項資金的通知》（玉市財教【20xx】97號）要求，我校裝備15個班，受益學(xué)生795人。

　　二、前期準(zhǔn)備工作開展情況

　　1.為了更好地完成薄改多媒體項目工程,我校成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，及時貫徹好上級的文件指示精神。在工程實施的過程中，我校認(rèn)真學(xué)習(xí)上級文件以及有關(guān)工作會議精神，學(xué)校切實按上級文件要求實施,特別按桂教電教[20xx]43號文件的要求實施工程安裝,安裝過程學(xué)校派專人監(jiān)督,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。為了加快安裝進(jìn)度,學(xué)校與安裝工程隊協(xié)調(diào)了實施安裝的時間，沒有影響學(xué)校的教學(xué)工作。

　　2.6月下旬學(xué)校派教師參加自治區(qū)級多媒體項目的.使用等培訓(xùn)。7月下旬，安裝好專用電源線和各教室必用空氣開關(guān)的工作任務(wù)。

　　三、設(shè)備安裝情況

　　8月7日安裝輔助材料和多媒體設(shè)備運送到學(xué)校，工程隊開始進(jìn)校布線安裝。安裝輔助材料及設(shè)備到校，學(xué)校都按要求做好了接收記錄并落實專人看管。到8月20日，完成安裝調(diào)試。

　　四、安裝存在問題

　　1.布線不夠規(guī)范。安裝工程隊人員沒有嚴(yán)格按照工程建設(shè)規(guī)范施工，校園綜合布線普遍不規(guī)范。如強(qiáng)電弱電沒有分開布線，穿墻網(wǎng)線沒有使用套管保護(hù)。

　　2.安裝調(diào)試后發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備存在質(zhì)量問題。經(jīng)過設(shè)備調(diào)試后發(fā)現(xiàn)，部分設(shè)備有損壞或使用不正�，F(xiàn)象，如智能終端不能啟動或啟動后藍(lán)屏、投影機(jī)不能啟動等等。

　　3.學(xué)校沒有完善配套設(shè)施建設(shè)。如沒有良好接地。

　　五、采取措施

　　1.針對工程布線不夠規(guī)范及部分設(shè)備存在故障的問題，教育局電教站以及學(xué)校有關(guān)人員多次與安裝工程隊有關(guān)人員聯(lián)系，多次催促工程中標(biāo)方整改以保證工程布線施工規(guī)范和及早更換存在質(zhì)量問題的設(shè)備。

　　2.針對沒有按文件要求完成配套設(shè)施建設(shè)，學(xué)校已經(jīng)落實專人負(fù)責(zé)，盡快完成項目配套設(shè)施建設(shè)。

北流市xx鎮(zhèn)xx小學(xué)

　　20xx年11月30日

項目自查報告12

　　為進(jìn)一步深化行政審批制度改革，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境，切實推進(jìn)依法行政和從源頭上治理腐敗，根據(jù)文件精神要求，結(jié)合我局工作實際，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、清理行政審批項目情況

　　近年來，我局認(rèn)真貫徹市、縣關(guān)于行政審批制度改革的精神，嚴(yán)格按照《行政許可法》規(guī)定和行政審批制度改革的有關(guān)政策，積極開展行政審批改革工作。概括起來是八個字，高度重視，扎實推進(jìn)。為了做好此項工作，在接到文件后，進(jìn)行了為期十天的自查。具體措施：一是嚴(yán)格審核。

　　根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，我局現(xiàn)保留行政許可事項12項，分別是：

　�。�1）互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的許可；

　　（2）娛樂場所經(jīng)營單位的許可；

　�。�3）音像制品零售出租單位的許可；

　�。�4）印刷（打字復(fù)�。┑脑S可；

　�。�5）書報刊出租零售的許可；

　�。�6）農(nóng)村16毫米影片的發(fā)行放映許可；

　�。�7）營業(yè)性演出許可證的許可；

　�。�8）錄音錄像帶、激光視盤、唱盤的出版復(fù)錄加工的許可；

　�。�9）體育經(jīng)營項目的許可；

　�。�10）經(jīng)營性牌活動場所的`許可；

　�。�11）臨時占用公共體育設(shè)施審批的許可；

　�。�12）營業(yè)性演出活動的許可。

　　對此項目都是嚴(yán)格按照要求規(guī)范管理。在自查中，對以上審批項目不存在擅自增加辦理條件、申報材料、設(shè)立收費項目等現(xiàn)象，并及時將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。二是嚴(yán)格清理。凡經(jīng)市、縣明文取消的項目，按照文件要求，已全部進(jìn)行了認(rèn)真清理、取消、調(diào)整，該清理取消的一律進(jìn)行了全部清理取消（如：美術(shù)品拍賣單位及拍賣活動的審批，對錄像放映單位專供節(jié)目的審批等），該調(diào)整的已全部調(diào)整（如：營業(yè)性文藝演出團(tuán)體的設(shè)立，演出經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)立等），該合并的進(jìn)行了合并，合并項目兩項。

　　二、規(guī)范審批程序，強(qiáng)化監(jiān)督管理

　　對保留下來的行政審批項目，我局嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、條例的要求，規(guī)范審批行為，簡化審批手續(xù)，改進(jìn)審批方式，提高審批效率。主要做法：一是開設(shè)“一站式”服務(wù)窗口。將所有審批項目全部進(jìn)入大廳，并以“八公開”內(nèi)容在窗口進(jìn)行公示，通過集中受理，規(guī)范化管理，限度地為辦事群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，采取一站式服務(wù)，即一個窗口進(jìn)，一個窗口出的辦文方式。二是嚴(yán)格審批程序。我局制定了嚴(yán)格審批制度和服務(wù)措施，真正使所有進(jìn)入中心的審批項目一個窗口統(tǒng)一收費、統(tǒng)一辦理、減少環(huán)節(jié)、減少程序、壓縮辦結(jié)時間，提高辦事效率，審批時限嚴(yán)格控制在規(guī)定的期限內(nèi)，只準(zhǔn)提前，不能滯后。三是加大力度，充分授權(quán)。抽調(diào)我局有能力、業(yè)務(wù)強(qiáng)、有責(zé)任心的市場股骨干固定進(jìn)駐窗口，并以文件進(jìn)行了充分授權(quán)，除確需單位領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)決定的審批項目以外，全部在窗口審簽，所有項目的受理、收費、發(fā)證、蓋章、年檢等統(tǒng)一在大廳窗口辦理，從根本上杜絕了兩頭受理、兩頭辦理現(xiàn)象。四是不斷完善監(jiān)督體制。一個窗口代表一個部門行業(yè)的作風(fēng)和形象，為此，我局建立和完善了《首辦負(fù)責(zé)制》、《辦結(jié)制》、《服務(wù)制》、《一次性告知制》等一系列制度，從制度上規(guī)范審批行為，形成按制度辦事，靠制度管人的有效機(jī)制，達(dá)到為民、便民、利民的目的。

　　總之，在行政審批項目管理工作中，雖取得了一些成績，扎實推進(jìn)了文體廣新事業(yè)的健康發(fā)展，但離上級要求還存在著一定的差距。在今后的'工作中，我們將進(jìn)一步推進(jìn)行政審批制度改革，抓好保留項目的規(guī)范化管理，提高服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到“依法行政，公平透明，規(guī)范操作”的目的，同時，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度，優(yōu)良的工作作風(fēng)，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績。

項目自查報告13

　　一、投資完成情況

　　8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總共完成投資864.05萬元，其中：中央第一批擴(kuò)大內(nèi)需資金5萬元;“8.30”地震災(zāi)后中央補(bǔ)助資金110萬元;爭取社會援建資金0萬元;業(yè)主自籌資金45.05萬元。各衛(wèi)生院投資完成情況：前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院43.3萬元;中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院8.3萬元;鄉(xiāng)衛(wèi)生院163.1萬元;大田醫(yī)院153.57萬元;鎮(zhèn)衛(wèi)生院187.5萬元;太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院46.18萬元;平地鎮(zhèn)衛(wèi)生院102.2萬元;啊喇鄉(xiāng)衛(wèi)生院159.9萬元。

　　二、工程進(jìn)度及建設(shè)規(guī)模

　　8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院于年6月前開工建設(shè)。截至年12月31日，8個項目全部竣工。建設(shè)總規(guī)模：8107.56㎡。

　　其中：前進(jìn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院改擴(kuò)建501㎡;中壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院改擴(kuò)建600㎡;鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建1166.4㎡;大田醫(yī)院新建1318.5㎡;鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建1846.8㎡;太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建472.66㎡;平地鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建940.97㎡;啊喇鄉(xiāng)衛(wèi)生院新建1261.23㎡。

　　三、采取的工作措施及取得的成效

　　(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長的建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)項目建設(shè)辦公室，抽調(diào)專人負(fù)責(zé)項目建設(shè)的相關(guān)工作，并聘請了1名具有資質(zhì)和工程經(jīng)驗的工程師指導(dǎo)各項目單位開展建設(shè)工作，確保項目的順利實施。

　　(二)規(guī)范工程招投標(biāo)、比選程序

　　各項目均由發(fā)改部門立項審批后，依法依規(guī)按程序開展工作，各項目的設(shè)計、地勘、工程建設(shè)、監(jiān)理均按《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《省比選管理辦法》(試行)的規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)、比選或邀請議標(biāo)，招投標(biāo)項目(鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)工程)由發(fā)改部門備案審批，招投標(biāo)和必須全過程接受監(jiān)察、發(fā)改部門的監(jiān)督。無弄虛作假和暗箱操作等違法違規(guī)行為。

　　(三)嚴(yán)格審核建設(shè)方案

　　各項目單位按程序積極辦理建設(shè)工程立項、選址、規(guī)劃、環(huán)評等前期手續(xù)，所有項目的設(shè)計方案在前期經(jīng)過仔細(xì)研究、反復(fù)論證，并按要求上報各相關(guān)部門審核并通過。在建設(shè)規(guī)模、功能布局和醫(yī)療流程上均符合國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和醫(yī)療規(guī)范要求。

　　(四)安全運行建設(shè)資金

　　建設(shè)資金全部存入衛(wèi)生局基建專戶，實行專人、專帳管理，�？顚Ｓ�，按工程進(jìn)度直接由衛(wèi)生局專戶向施工單位撥付建設(shè)資金，做到資金封閉運行。各建設(shè)項目資金撥付嚴(yán)格按照施工合同，先由施工單位提出申請，經(jīng)過項目監(jiān)理、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、衛(wèi)生局現(xiàn)場代表審核后，再報經(jīng)衛(wèi)生局分管領(lǐng)導(dǎo)審簽、最后由局長復(fù)核審簽后方能撥款。建設(shè)過程中，無截留、挪用建設(shè)資金的現(xiàn)象發(fā)生。區(qū)財政局、區(qū)審計局對總投資實行全面管理、監(jiān)督及跟蹤審計。

　　(五)按程序進(jìn)行概算控制

　　本次建設(shè)項目均委托具有相應(yīng)資質(zhì)的預(yù)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)各項目的.投資預(yù)算，預(yù)算結(jié)果報經(jīng)區(qū)投資評審中心評審后的價格，方作為該項目的控制價。所有項目均不存在超規(guī)模建設(shè)和超規(guī)模投資的情況。

　　(六)嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)及安全關(guān)

　　為加強(qiáng)對各項目的監(jiān)管，我局聘請了1名具有資質(zhì)和工程經(jīng)驗的工程師指導(dǎo)和落實建設(shè)工作。同時，每個項目都按要求聘請了工程監(jiān)理，委托區(qū)質(zhì)安站對工程的重點環(huán)節(jié)、重點部位進(jìn)行全程監(jiān)督、檢查。在建設(shè)過程中嚴(yán)格實行項目法人責(zé)任制、合同管理制、工程監(jiān)理制和質(zhì)量責(zé)任終身制，確保人員安全、資金安全、工程安全。嚴(yán)把建筑材料質(zhì)量關(guān)、工程施工質(zhì)量關(guān)。工程施工過程中未發(fā)生安全事故，未發(fā)現(xiàn)安全隱患。

　　四、關(guān)于區(qū)人民醫(yī)院遷建項目的情況說明

　　(一)基本情況

　　區(qū)人民醫(yī)院遷建項目總占地面積43.43畝，工程分兩期建設(shè)，一期項目規(guī)劃建設(shè)用地22.4畝，擬建規(guī)模34015㎡。包括新建門診醫(yī)技樓、住院樓和保障系統(tǒng)用房。

　　1、門診醫(yī)技大樓：總建筑面積16000平方米。其中：地上6層，建筑面積14500平方米，包括門診用房12300平方米，醫(yī)技用房3700平方米;地下1層，建筑面積1500平方米。

　　2、住院樓和保障系統(tǒng)用房：總建筑面積18015平方米。其中：住院樓150㎡(地上10層，地下1層);地下室65㎡(人防工程);保障系統(tǒng)用房750㎡(主要用于設(shè)置供應(yīng)室、污水處理站、醫(yī)療垃圾存放點、維修室、配電、倉儲、太平間、中心供氧室等)。

　　(二)建設(shè)資金情況

　　本項目計劃總投資1.56億元，用于新建門診醫(yī)技樓、住院樓和保障系統(tǒng)用房。

　　門診醫(yī)技樓計劃投資4800萬元，資金來源包括：

　　1、爭取國家擴(kuò)大內(nèi)需資金50萬元;

　　2、爭取政府配套50萬元，其中900萬元用于土地整理及拆遷安置工作;

　　3、自籌資金700萬元。

　　住院樓和保障系統(tǒng)用房計劃投資1.08億元，資金來源包括：

　　1、沙特基金會貸款災(zāi)后重建項目1000萬美元(計值人民幣6800萬元);

　　2、政府配套3356萬元，其中1800萬元用于土地整理及拆遷安置工作;

　　3、自籌資金654萬元，用于開展項目前期工作購置醫(yī)療設(shè)備及辦公用品。

　　(三)建設(shè)進(jìn)展情況

　　1、門診醫(yī)技樓建設(shè)進(jìn)展情況

　　根據(jù)省發(fā)改委《關(guān)于市區(qū)人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓可行性研究報告的批復(fù)》(發(fā)改社會[]589號)精神，建設(shè)前期工作規(guī)范有序進(jìn)行，進(jìn)展情況如下：

　　(1)、建設(shè)項目一期用地征地拆遷、安置工作已順利完成;

　　(2)、省建設(shè)廳已出具工程建設(shè)《選址意見書》及《用地規(guī)劃許可證》，一期工程建設(shè)已辦結(jié)設(shè)計紅線圖;

　　(3)、建設(shè)設(shè)計方案及初設(shè)方案已經(jīng)市、省建設(shè)主管部門審查通過，目前正在進(jìn)行施工圖設(shè)計;

　　(4)、已完成現(xiàn)場地勘并取得地勘報告。

　　(5)、已完成現(xiàn)場水網(wǎng)改造，電力部門正在做電網(wǎng)改造方案。

　　2、住院樓和保障系統(tǒng)用房進(jìn)展情況

　　已完成項目可行性研究報告、立項，相關(guān)資料已上報國家財政部，項目資金爭取工作由國家財政部與沙特政府進(jìn)行洽談，已確定中儀國際招標(biāo)公司聯(lián)合體為該工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。設(shè)計招標(biāo)工作即將進(jìn)行。

　　(四)影響工程進(jìn)度的原因

　　區(qū)委、區(qū)政府將區(qū)人民醫(yī)院遷建工程列入建設(shè)計劃后，我局及時編報了項目的可研報告，并不斷與省、市、區(qū)建設(shè)相關(guān)部門協(xié)調(diào)、溝通，千方百計籌集建設(shè)資金，但由于種種實際困難，該項目在年完成了征地拆遷安置工作及部分建設(shè)手續(xù)的辦理，未能在去年開工建設(shè)，主要存在以下客觀原因：

　　(一)建設(shè)資金未落實到位。

　　該項目的建設(shè)資金主要來源于沙特政府基金會貸款及中央擴(kuò)大內(nèi)需資金，而貸款項目的前置條件要求較高、程序較復(fù)雜，截至年底，貸款資金和擴(kuò)大內(nèi)需資金均未落實到位。

　　(二)建設(shè)手續(xù)辦理繁瑣。

　　由于該項目是在省發(fā)改委立項，大多數(shù)建設(shè)手續(xù)必須通過省級相關(guān)部門辦理，并且投資規(guī)模和投資量相對較大，遷建手續(xù)的辦理相對繁瑣，故在辦理建設(shè)手續(xù)上時間相對較長，對建設(shè)進(jìn)度有一定影響(年6月16日：省發(fā)展和改革委員會批復(fù)市區(qū)人民醫(yī)院門診醫(yī)技樓可行性研究報告;年8月28日：省環(huán)境保護(hù)局批復(fù)市區(qū)人民醫(yī)院遷建項目環(huán)境影響報告書;年12月28日：辦結(jié)建設(shè)項目選址意見書;年2月10日：辦結(jié)建設(shè)工程設(shè)計方案審查;年2月21日：辦結(jié)建設(shè)用地規(guī)劃許可證和項目一期用地紅線;目前正進(jìn)行施工圖設(shè)計及建設(shè)用地批準(zhǔn)書的辦理)。

　　(三)征地拆遷工作過程復(fù)雜。

　　由于該工程屬遷建項目，所涉及的征地拆遷、安置工作耗費了大量的時間和財力，由此也影響了項目的整體進(jìn)度。

　　(四)考核建議

　　結(jié)合區(qū)人民醫(yī)院遷建項目的實際情況，建議將啟動項目建設(shè)的時間要求由“年內(nèi)啟動建設(shè)”調(diào)整為“年內(nèi)啟動建設(shè)”。同時希望貴辦能夠考慮我局年投資任務(wù)完成的.實際困難，結(jié)合我局今年建設(shè)項目的實際情況，下調(diào)固定資產(chǎn)投資任務(wù)。

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)對我縣中小學(xué)、幼兒園建設(shè)項目的監(jiān)督檢查力度，確保工程建設(shè)質(zhì)量安全高效，依照國家有關(guān)法律法規(guī)，教育局嚴(yán)格按上級部門要求，高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心部署，組織專人對教育工程項目建設(shè)情況進(jìn)行自查，現(xiàn)將具體自查情況匯報如下：

　　一、自查內(nèi)容

　　主要包括20xx—20xx年中小學(xué)、幼兒園建設(shè)項目實施情況。包括項目選址、可行性研究方案、立項、招投標(biāo)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收等。

　�、表椖窟x址均符合國家、自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定。

　�、岔椖靠尚行匝芯繄蟾鎴笈�程序符合有關(guān)規(guī)定，審批符合權(quán)限、規(guī)范、及時。

　�、彻こ探ㄔO(shè)嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制，做到公平、公正、公開、透明。依照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》實行公開招標(biāo)，并在媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，招標(biāo)公告發(fā)布后，要立即報相關(guān)部門備案。

　�、垂こ探ㄔO(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)入制度。承擔(dān)我局教育工程的勘察、設(shè)計、施工和監(jiān)理任務(wù)的單位，必須具有相應(yīng)的資質(zhì)。其中，設(shè)計、監(jiān)理單位資質(zhì)要達(dá)到乙級以上，施工單位資質(zhì)要達(dá)到三級以上。

　�、颠M(jìn)度月報制度。每月向縣發(fā)改委和地區(qū)計財科報告一次項目進(jìn)展情況及相關(guān)數(shù)據(jù)。

　�、侗O(jiān)督教案查制度。自治區(qū)、 地區(qū)、縣級對教育工程實施組織工作檢查，教育局經(jīng)常進(jìn)行自查。層層建立監(jiān)督機(jī)制，一級抓一級，一直落實到每一個具體項目。

　�、肺揖纸M織項目辦相關(guān)人員查看學(xué)�；�建項目工程現(xiàn)場，對工程資料檔案進(jìn)行整理和歸檔。

　　二、存在的問題

　�、眰�別項目資料不完整。

　　⒉個別項目施工現(xiàn)場環(huán)境不佳。

　　三、整改方案

　�、崩^續(xù)加大對工程的監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量。

　�、彩占�所缺資料，規(guī)范項目檔案。

麥蓋提縣教育局

　　20xx年xx月xx日

項目自查報告14

　　一、工程建設(shè)內(nèi)容

　　根據(jù)省發(fā)展和改革委員會、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)廳、省水利廳和省畜牧食品局《關(guān)于縣巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程初步設(shè)計的批復(fù)》,巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機(jī)耕道項目總投資62.68萬元,其中中央投資62.68萬元,治理石漠化面積0.5平方公里.

　　工程建設(shè)任務(wù)實施基本農(nóng)田工程建設(shè)規(guī)格為3.5米的機(jī)耕道2.5千米,分為4條線路:1號線540米,2號線757米,3號線606米,4號線597米,在夯實的`路床上填筑15cm礫石路基,路面為15cm的泥結(jié)石路面,兩邊各設(shè)高0.2米,寬0.3米的路肩.路基內(nèi)側(cè)設(shè)0.4×0.4米排水溝.項目區(qū)涉及鄉(xiāng)村.

　　二、工程完成情況

　　巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目啟動之前,農(nóng)業(yè)局就成立領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)項目管理辦公室,負(fù)責(zé)項目日常工作,并制定了相關(guān)管理制度.

　　(二)鄉(xiāng)村機(jī)耕道建設(shè)

　　農(nóng)業(yè)局根據(jù)按涼發(fā)改農(nóng)經(jīng)xx號文件批復(fù)的設(shè)計方案,結(jié)合項目區(qū)的實際情況制定《縣石漠化綜合治理工程實施方案》.按照實施方案全面完成了機(jī)耕道(帶溝渠)20xx米,機(jī)耕道(不帶溝渠)461.其中:一號線機(jī)耕道(帶溝渠)433米,機(jī)耕道(不帶溝渠)461米,安裝涵30φ1處3根,50φ7處20根;二號線機(jī)耕道543米,單獨溝渠17米,安裝涵30φ4處8根;三號線機(jī)耕道465米,安裝涵30φ3處6根,80φ1處1根;四號線機(jī)耕道622米,安裝涵40φ1處2根,50φ2處7根.工程質(zhì)量達(dá)到了設(shè)計標(biāo)準(zhǔn).完成投資為61.7544萬元.

　　以上項目均實行縣級報賬和專賬核算、入賬手續(xù)及憑證完整、支出結(jié)構(gòu)合理、付款方式按3331支付.材料、設(shè)備購置款項使用及其他各項支出合理;前期工作經(jīng)費及管理費用支出合規(guī);并按規(guī)定編制完成了工程竣工決算;資金賬目健全,并符合財經(jīng)制度,資金監(jiān)管體系健全,運行方式符合要求,自查驗收按要求健全規(guī)范.工程建設(shè)地點、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)質(zhì)量等未發(fā)生變更,設(shè)施設(shè)備的規(guī)格、型號、質(zhì)量及主要技術(shù)指標(biāo)等符合設(shè)計要求,運行正常.

　　工程建后移交村委會,并建立了管護(hù)制度,管護(hù)責(zé)任、人員等已落實,并報農(nóng)業(yè)局存檔.年度實施方案及批復(fù)文件,項目投資計劃下達(dá)文件,工程招投標(biāo)文件、工程承包合同,財務(wù)檔案、工程審計報告,工程實施前、中、后的影像資料,工程實施情況報告,工程建后管理規(guī)章制度等檔案資料收集整理,經(jīng)自查符合要求.

　　三、項目存在的問題

　　1、未實行工程監(jiān)理.

　　2、財務(wù)管理不夠規(guī)范.

　　3、規(guī)避招投標(biāo)程序.

　　四、整改情況

　　1、巖溶區(qū)石漠化綜合治理工程農(nóng)業(yè)項目修建機(jī)耕道項目建設(shè)未實行工程監(jiān)理,縣農(nóng)業(yè)局要在以后的項目實施中要嚴(yán)格執(zhí)行項目監(jiān)理制.

　　2、財務(wù)管理不夠規(guī)范,縣農(nóng)業(yè)局嚴(yán)格按照《省巖溶地區(qū)石漠化綜合治理試點工程項目管理實施細(xì)則》加強(qiáng)項目資金管理,嚴(yán)格審查各項支出,不得改變資金用途,建立專帳核算項目資金,確保資金安全.

　　3、規(guī)避招投標(biāo)程序,州發(fā)展改革委已對縣農(nóng)業(yè)局進(jìn)行了6000元處罰.在今后的工程項目建設(shè)中嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委核準(zhǔn)依法進(jìn)行公開招標(biāo)或比選.

項目自查報告15

　　一、項目管理（分值40分，自評分39分，故扣1分，扣分原因為沒有按原計劃時間完成項目進(jìn)度）

　　在項目村選點過程中，嚴(yán)格按照要求選擇項目點，每個項目點嚴(yán)格按要求制定了村級規(guī)劃并執(zhí)行了公告公示制度。每個項目都有項目實施計劃，并按計劃時間完成了項目進(jìn)度。在項目實施過程中，制定了項目管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。項目實施完工后，由鄉(xiāng)政府負(fù)責(zé)人組織人員檢查驗收，并嚴(yán)格執(zhí)行了項目工程決算。工程驗收合格后，鄉(xiāng)政府制定了一系列維護(hù)管理制度，并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。每個項目的計劃、實施、驗收、管理制度等工作，都建檔立卡，資料完整。

　　二、資金管理（分值30分，自評分30分）

　　為切實加強(qiáng)我鄉(xiāng)扶貧項目資金的管理，以提高資金的使用效益。為了保障資金落到實處，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，有完善的會計核算制度，嚴(yán)格執(zhí)行縣級報賬制度，由縣財政局對扶貧項目資金設(shè)立專戶管理，專人�？顚Ｓ�，切實保障資金有效利用。報賬單據(jù)真實、合法、有效，無資金截留挪用情況發(fā)生，資金按規(guī)定時間落實到項目。現(xiàn)將整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項目資金使用情況匯報如下：

　　1、整村推進(jìn)項目：

　　省級第一批扶貧重點村整村推進(jìn)項目我鄉(xiāng)安排了車普村委會格咪自然村和妥賒村委會的海黨自然村，省級補(bǔ)助15萬元。其中:車普村委會格咪自然村鄉(xiāng)村公路修繕30000.00元，村內(nèi)道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓(xùn)5000.00元，廁所30000.00元。已用金額：鄉(xiāng)村公路修繕30000.00元，村內(nèi)道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓(xùn)5000.00元，廁所30000.00元。

　　妥賒村委會的海黨自然村，省級補(bǔ)助15萬元，其中：鄉(xiāng)村公路修繕40000.00元，村內(nèi)道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓(xùn)5000.00元，廁所0.00元。已用金額：鄉(xiāng)村公路40000.00元，村內(nèi)道路硬化45000.00元,人飲工程40000.00元，科技培訓(xùn)5000.00元，廁所0.00元。

　　省級第二批扶貧重點村整村推進(jìn)項目我鄉(xiāng)安排了妥賒村委會羊街新寨子一組、羊街新寨二組。羊街新寨一組省級補(bǔ)助15萬元。其中：村內(nèi)道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟(jì)林果30000.00元。已用金額：村內(nèi)道路硬化60000.00元,排污溝55000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟(jì)林果30000.00元。

　　羊街新寨二組，省級補(bǔ)助15萬元，其中：村內(nèi)道路硬化50000.00元，排污溝35000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟(jì)林果30000.00元，衛(wèi)生公廁30000.00元，已用金額：村內(nèi)道路硬化30000.00元，排污溝30000.00元，低產(chǎn)田地改造5000.00元，經(jīng)濟(jì)林果30000.00元，廁所30000.00元，資金余額：25000.00元。

　　三、綜合效益（分值30分，自評分30分）

　　一系列整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項目的.實施，改善了村民居住環(huán)境，產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了大力支持，勞動者都有一技之長，大大減輕了就業(yè)壓力。總體來說，農(nóng)民的生產(chǎn)生活水平得到提高，人民群眾對扶貧工作非常滿意。據(jù)不完全統(tǒng)計，貧困人口減少比上年減少1400余人。，共在村委會自然村進(jìn)行了6次科技培訓(xùn)，參加人數(shù)900余人。

　　通過自查自評，今年我鄉(xiāng)扶貧工作，自評得99分，請上級扶貧檢查組給予考評。

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