財務(wù)出差報告范文

財務(wù)出差報告范文

　　1、所有職位出差必須填寫《出差申請單》，報總經(jīng)辦（人力資源部備案）。

　　2、部門主管以上職位出差，原則上需總經(jīng)理批準后方可出去，遇特殊情況除外。

　　3、員工出差報部門主管批準即可；但財務(wù)部需核實相關(guān)出差費用補貼標準并簽字確認；最后報總經(jīng)辦（人力資源部）備案。

　　4、本《出差申請表》在新的規(guī)定出來之前暫試行，如有變化則另行通知，否則則繼續(xù)延用。

　　出差報告

　　1、所有職位出差回來后，在財務(wù)報銷前需提交《出差報告》給相關(guān)負責人（部門）。

　　2、部門主管以上職位《出差報告》需提交總經(jīng)辦，并報總經(jīng)理審閱。

　　3、員工《出差報告》提交部門主管，同時備份總經(jīng)辦（人力資源部）。

　　4、總經(jīng)辦（人力資源部）負責對所有職位的《出差申請表》、《出差報告》存檔。

　　本《出差報告》在新的規(guī)定出來之前暫試行，如有變化則另行通知，否則則繼續(xù)延用。

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