績效運行監(jiān)控分析報告（精選19篇）
我們眼下的社會，大家逐漸認識到報告的重要性，報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編為大家收集的績效運行監(jiān)控分析報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
績效運行監(jiān)控分析報告 1
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
為深入推進實施預算績效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財政局《關于開展20xx年預算績效運行監(jiān)控工作的通知》（瀘財[20xx]37號）文件精神，我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監(jiān)控，年初預算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績效監(jiān)控工作實施過程中，我局要求各項目責任人在預算執(zhí)行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到專款專用，確保資金不偏離績效目標。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個，預算指標為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執(zhí)行2910.2萬元，執(zhí)行率79.19%，各項目預算執(zhí)行情況具體如下：
1、瀘定橋小學國配套營養(yǎng)餐項目預算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執(zhí)行72.95萬元，執(zhí)行率57.57%，該項目12月執(zhí)行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執(zhí)行69.44萬元，執(zhí)行率62.6%，該項目12月執(zhí)行完畢；
3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執(zhí)行115萬元，執(zhí)行率55.08%，該項目12月執(zhí)行完畢；
4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執(zhí)行180.27萬元，執(zhí)行率50.33%，該項目12月執(zhí)行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執(zhí)行56.6萬元，執(zhí)行率46.19%，該項目12月執(zhí)行完畢；
6、成武小學國配套義務教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執(zhí)行70.54萬元，執(zhí)行率77.19%，該項目12月執(zhí)行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執(zhí)行42.86萬元，執(zhí)行率27.53%，該項目12月執(zhí)行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執(zhí)行97.41萬元，執(zhí)行率86.73%，該項目12月執(zhí)行完畢；
9、瀘定中學高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執(zhí)行148.11萬元，執(zhí)行率82.84%，該項目12月執(zhí)行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執(zhí)行88.22萬元，執(zhí)行率73.81%，該項目12月執(zhí)行完畢；
11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執(zhí)行58.63萬元，執(zhí)行率50.58%，該項目12月執(zhí)行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元，該項目資金7月到位，已進入立項實施階段。
13、城區(qū)第二幼兒園建設項目預算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執(zhí)行532.64萬元，執(zhí)行率100%；
14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執(zhí)行215.29萬元，執(zhí)行率100%；
15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執(zhí)行113.43萬元，執(zhí)行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執(zhí)行325.19萬元，執(zhí)行率100%。
17、二郎山片區(qū)寄宿制小學運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執(zhí)行168.87萬，執(zhí)行率100%。
18、冷磧小學運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執(zhí)行125.16萬，執(zhí)行率100%。
19、尊師重教關愛基金項目預算100萬，1-8月到位20萬，該項目資金將在下半學期執(zhí)行完畢。
20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執(zhí)行229.59萬，執(zhí)行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬，1-8月到位資金100萬，執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬，1-8月到位資金100萬，已執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
23、城區(qū)二幼設備采購項目資金預算180萬，1-8月到位資金180萬，已執(zhí)行48.64萬，執(zhí)行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
整體來看，我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預算項目，對各績效項目都能做到應監(jiān)盡監(jiān)，各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進，不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算項目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施，預計全年的.績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進全縣教育體育活動正常開展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問題：
�。ㄒ唬┛冃Ч芾斫�(jīng)驗不足。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準確的問題。
（二）預算績效指標編制不夠準確。從實際執(zhí)行來看，年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況，需要加強文件學習，科學制定績效指標。
四、下一步改進工作的舉措
（一）加強學習，提升績效管理水平
重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O(jiān)控，推進項目執(zhí)行進度
加強與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設定的績效目標為導向規(guī)范使用項目資金，克服困難，積極主動推動項目進程，在不偏離績效目標的前提下，加快項目執(zhí)行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個預算項目，正在執(zhí)行23個，剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
績效運行監(jiān)控分析報告 2
進一步提高財政資金的使用效益，提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關于《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關于印發(fā)的通知》及縣財政局《關于印發(fā)的通知》文件精神并結合實際情況，對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。
一、項目基本情況
根據(jù)《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求，20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助，獎勵標準嚴格按照獎補文件執(zhí)行，20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家，應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元。
二、評價工作開展及項目情況
（一）選點方式
根據(jù)縣人民政府辦公室《關于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關于的通知》及縣財政局《關于印發(fā)的通知》等文件，等文件，對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。
根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后，選取個別樣本（如數(shù)量大或金額大）進行單獨隨機抽樣核查對象。
�。ǘ┰u價指標
根據(jù)縣財政局《關于印發(fā)的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點，按共性指標60分（具體為績效目標15分，項目決策15分，項目管理20分，項目完成10分）和個性指標40分（具體為功能實現(xiàn)20，項目效果20）設計評價指標體系。
�。ㄈ┰u價方法
項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務會計憑證、賬簿，檢查項目預算審批、資金支付等內(nèi)容，實地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結果考核項目實現(xiàn)情況。
�。ㄋ模┰u分方法
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》）、《財政廳關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》）文件精神及本項目特點，對項目按：“分級評分法：指標評分設置n級權重，指標得分按指標值所處區(qū)間的權重計算”和“比率分值法：對存在比率的指標，按比率乘以指標分值計算得分”評分。
�。ㄎ澹┗A數(shù)據(jù)
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵補貼項目總表如下：
三、評價結論及績效分析
�。ㄒ唬┰u價結論
項目績效自評及評價結果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評，滿分為100分，自評實際得分為95分。詳見評分表：自評結果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結果獎勵經(jīng)費項目目標明確、決策依據(jù)充分，資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。
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1.項目決策
項目實施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法，明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵，項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步擴大經(jīng)濟總量，提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力，充分強調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的'積極性、主動性，充分發(fā)揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發(fā)展的作用。
2.項目管理
該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。
3.項目績效
項目目標完成情況：20xx年，項目資金應發(fā)放獎勵補助資金104萬元，實際發(fā)放金額99萬元，未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個，應發(fā)放金額85萬元，已劃撥80萬元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務收入、利潤任務主要經(jīng)濟指標獎17個企業(yè)，應發(fā)放金額17萬元，已發(fā)放金額17萬元；主營業(yè)務收入上臺階獎1個企業(yè)，應劃撥金額5萬元，已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項目效益情況：通過發(fā)放獎勵補助，有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力，為加快建設南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣，為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。
五、存在主要問題
項目管理資料不完整問題。
六、相關措施建議
及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關圖片與簡報信息資料，對照企業(yè)績效目標完成情況，對取得的成效、存在的問題，建立工作底稿，完善項目管理資料。
績效運行監(jiān)控分析報告 3
一、項目建設情況
xxxxx項目為xx公司自主研發(fā)項目，項目技術依托單位是xx大學，20xx年3月與xx大學簽訂了技術合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權，本項目三個系列的相關數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權局授予專利權，專利名稱和專利號分別為：
公司按照項目要求，目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。
二、項目運行服務情況
工程技術研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領域的帶頭作用，針對相關單位提供相關服務，如xxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關技術人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設計了主要夾具，調(diào)整了設備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術經(jīng)濟性。
建立工程技術研究中心的目的，就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術服務，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
三、經(jīng)費使用情況
中心采用主任負責制，下設1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個主要研究方向，每個方向設2-3個學術帶頭人，學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學術委員會的指導、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的`管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：
1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。
四、社會效益
中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，xxxx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責任，也使得中心的建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設備的最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。
工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術機會和市場機會相結合的角度對企業(yè)技術創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。
五、經(jīng)濟效益
本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運行良好，存在的問題主要就是：
1、信息獲取困難，每年都要選派相關技術人員到許多的企業(yè)、學校、研究機構、展會等收集相關信息；
2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大，時間較長。建議相關部門給予重視和支持。
績效運行監(jiān)控分析報告 4
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業(yè)教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關文件和鄉(xiāng)結合，上級文件制訂了當?shù)氐膶ｍ椯Y金管理規(guī)定，項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農(nóng)整合資金。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的'實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎�，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
績效運行監(jiān)控分析報告 5
一、項目概況
（一）項目單位基本情況
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（20xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人），工勤人員編制2人，實有人數(shù)12人。
基本職能為指導、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃、測設和建養(yǎng)管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設，落實各項交通戰(zhàn)備工作。
（二）項目的績效目標
該項目為專項業(yè)務項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金
本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金
嚴格按照財務管理規(guī)定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。
（三）項目資金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。
（二）項目管理情況
建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運輸市場，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的'監(jiān)督管理，我局積極引導企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識，提升行業(yè)的社會形象和服務質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉(zhuǎn)量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉(xiāng)線路8條，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監(jiān)管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規(guī)范經(jīng)營行為。我局運管部門結合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)客運站搞好滾動班車的排班、運調(diào)和結算工作。
五、其他需要說明的問題
（一）主要經(jīng)驗做法
我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。
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隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來越重。
績效運行監(jiān)控分析報告 6
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實行專賬管理，�？顚Ｓ�，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規(guī)違法的.問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好
3、業(yè)務管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
績效運行監(jiān)控分析報告 7
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕�、績效指標設定或調(diào)整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）
�。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì)：常年項目。
2、項目用途：項目實施后能加強我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進入市場，加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場競爭力，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設，縣財政投入，10萬元，項目單位自籌25萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬元，100%完成。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的.制訂及執(zhí)行情況）分析
項目資金按照財務制度�？顚Ｓ茫瑖栏衤鋵嶍椖控熑稳酥贫�，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設經(jīng)費為項目建設扶持資金；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設，并驗收。
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保了項目按時保質(zhì)完成。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實，日常監(jiān)督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%，比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個，全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高，全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設。項目實施單位（長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術服務有限公司）與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議，銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司）18家農(nóng)藥經(jīng)銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格；開展農(nóng)殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結論（詳見附表2）。
項目資金落實，實施順利，管理規(guī)范，按時保質(zhì)完成。
績效運行監(jiān)控分析報告 8
根據(jù)《關于對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號)文件要求，按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求，我鄉(xiāng)高度重視，迅速行動，組織鄉(xiāng)、村兩級計生專干深入村組，對全鄉(xiāng)所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調(diào)查審核，重點人群摸清底子、查漏補缺�，F(xiàn)將開展自查自評工作情況報告如下：
一、基本情況
為了切實做好自查自評工作，我鄉(xiāng)認真研究部署，按照干部聯(lián)村包組分工，每一小組內(nèi)安排一個鄉(xiāng)、村計生業(yè)務干部密切配合，加強指導，對全鄉(xiāng)14行政村，共42個村民小組，近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實，我鄉(xiāng)純女戶提前獎勵扶助對象135戶264人，共涉及純女戶提前獎勵扶助資金31.74萬元，、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人，農(nóng)村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現(xiàn)場審核，有11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，予以退出。
二、評價內(nèi)容
（一）嚴把資格確認關。純女戶提前獎勵扶助：
1、村委會核查并張榜公示；
2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示；
3、縣級審核、確認并公布；
4、市人口計生部門抽查；
5、自治區(qū)人口部門進行審核。農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助：
1、本人提出申請；
2、村民委員會審議并張榜公示；
3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示；
4、縣人口計生部門審核、確認并公布；5、地級市人口計生委、自治區(qū)人口計生委、國家人口計生委備案，而后縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。
（二）建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女戶提前獎勵扶助對象和農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料，通過規(guī)范資格確認、資金管理、資金發(fā)放、社會監(jiān)督“四權分離”運行機制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎勵扶助資金。
�。ㄈ┩ㄟ^這次鄉(xiāng)村兩級嚴格的審核，共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎勵扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉(xiāng)獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現(xiàn)象。
三、主要經(jīng)驗和做法
(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度，是進一步做好人口計生工作的一項重大決策，是一項利國利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領導十分重視，每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作，并將獎勵扶助工作納入考核內(nèi)容，作為當年為民辦實事之一。
(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時，繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的計劃生育獎勵優(yōu)惠政策；通過“三級”審核、“三級”公示、群眾舉報、社會監(jiān)督等措施，確保政策執(zhí)行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策，做到家喻戶曉，人人皆知。
(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象，均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉(xiāng)村兩級造表審核，由代理發(fā)放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬戶，直接補助到戶到人。
(四)明確責任。我鄉(xiāng)十分重視獎扶的年審工作，從獎扶工作開展以來，我們制定了一系列工作制度和責任追究制度，采取“誰出錯，誰負責”的責任追究制，進一步嚴格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯。
四、存在的問題和困難
通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經(jīng)驗，也有不少失誤，雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作，力爭使錯報、漏報率降到最低，但仍然存在不少問題：一是對計生獎扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠偏僻的農(nóng)戶政策知曉率低；二是個別村干部對獎扶對象的婚育情況調(diào)查了解不夠深入細致，特別是對婚姻生育變動次數(shù)較多的夫婦情況調(diào)查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯報時有發(fā)生；以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在�？傮w來說，群眾對純女戶提前獎勵扶助項目以及農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高，對獎勵扶助金的發(fā)放形式比較滿意，但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。
五、相關建議
�。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀嬌熑文繕素熑螘鴥�(nèi)容，把計生獎勵扶助考核內(nèi)容和分值比重適當加重，使人口和計生工作管理重點逐步轉(zhuǎn)移到計生優(yōu)惠政策落實方面上來。
�。ǘ┦羌哟髮τ嬌剟罘鲋叩�'宣傳力度，利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策，發(fā)放宣傳資料，張貼宣傳畫報，刷寫相關標語，提高廣大群眾對計生獎勵扶助政策的知曉率；
�。ㄈ╇S著經(jīng)濟的發(fā)展、人們生活水平的提高，物價不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎勵扶助利益導向的實現(xiàn)，希望適當調(diào)整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準，農(nóng)村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經(jīng)濟上給予扶助，還應從精神上、人文關懷上、醫(yī)療服務上、養(yǎng)老上或其他社會救助給予慰藉和扶助，切實實現(xiàn)促進農(nóng)村人口與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。
績效運行監(jiān)控分析報告 9
一、項目概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。
2、說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據(jù)。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。
�。ǘ╉椖靠冃繕恕�
1、項目主要內(nèi)容。
2、項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3、分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調(diào)整等程序的相關情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計劃。
在說明該項目全省資金計劃的'基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3、資金使用。
匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資
金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關問題進行分析說明。
�。ㄈ╉椖控攧展芾砬闆r
總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
項目制度建設情況；結合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況。
（三）項目監(jiān)管情況。
說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿樟�
對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成情況進行比較，評價績效目標的實現(xiàn)程度。如未完成目標任務，應分析說明原因。
�。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量
對照預定績效目標，評價項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標，應分析說明原因。
�。ㄈ┠繕送瓿蛇M度
對照預定計劃進度說明項目實際完成進度。如未完成進度目標，應分析說明原因。
五、項目效果情況
對照預定績效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價，如項目功能實現(xiàn)情況、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。
六、評價結論及建議
（一）評價結論
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決
策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
結合自評情況，分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。
�。ㄈ┫嚓P建議
針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
績效運行監(jiān)控分析報告 10
根據(jù)《仁懷市預算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》（仁財發(fā)〔20xx〕71號）的有關規(guī)定和《20xx年度預算績效管理工作方案》（仁財發(fā)〔20xx〕28號）的相關工作要求，我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監(jiān)控工作，排專項項目7個，金額共計464.00萬元，現(xiàn)將有關監(jiān)控工作情況報告如下：
一、年度資金預算安排情況
我辦20xx年初預算安464.00萬元。
二、資金使用情況及分析
（一）20xx年1－7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元，完成年初預算的.11.00％。具體詳細情況：一是網(wǎng)絡辦公平臺維護及租用費18.96萬元，二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬元，三是應急值班工作費用11.26萬元，四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。
�。ǘ╊A算執(zhí)行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排，在年底前均能完成。
�。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀冃Ч芾硪庾R，提高績效管理水平。一是強化主體責任意識，將績效管理與預算執(zhí)行有機銜接，積極推進預算績效管理，提升部門預算管理質(zhì)量、部門績效管理水平；二是認真落實績效管理制度，提升績效自評質(zhì)量，參照相關管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責和績效目標為基礎，合理細化設置績效指標，全面反映項目支出效益。
績效運行監(jiān)控分析報告 11
一、部門（單位）概況
（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領導小組：負責指導、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。
組長：
副組長：
成員：
2.項目管理
（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長：
成員：
（2）現(xiàn)場工作組：負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：
二組：
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：
�。�3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
�。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
�。�1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
�。�3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
�。�4）儀器設備及檢測車維護費
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的.6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務撥付使用。
（五）目前按預算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調(diào)整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
�。ǘ└倪M措施
1、政府及相關部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
績效運行監(jiān)控分析報告 12
一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，xxx項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，xxx項目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項目資金規(guī)模50萬元、xxx項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點項目，選取xxx項目資金進行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預算績效運行監(jiān)控結果及分析
1.監(jiān)控結果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的'項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。
績效運行監(jiān)控分析報告 13
20xx年我市認真貫徹《20xx年婦幼保健與社區(qū)衛(wèi)生工作要點》、《20xx年廣西降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》及《20xx年廣西“降消”項目工作計劃》等文件精神。堅持以降消為契機，以改善產(chǎn)科建設為中心，努力提高住院分娩率，降低孕產(chǎn)婦死亡率及嬰兒死亡率�，F(xiàn)將我市第一季度“降消”項目工作績效情況分析如下。
一、我市第一季度“降消”項目工作基本情況
�。ㄒ唬┲饕獘D幼保健指標情況
我市1-3月份活產(chǎn)數(shù)為7213人，住院分娩率99.50%；產(chǎn)前檢查7166人，產(chǎn)前檢查率99.34%；孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理6980人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)率96.77%；產(chǎn)后訪視7117人，產(chǎn)后訪視率98.67%；孕產(chǎn)婦死亡2人，死亡率27.73/10萬；高危孕婦1142人，高危產(chǎn)婦住院分娩1142人，住院分娩率100%；新法接生7213人，新法接生率100%；沒有新生兒破傷風病例發(fā)生。
�。ǘ┙迪笜送瓿汕闆r
我市1-3月份共發(fā)放農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助卡5923人，發(fā)卡率20.82%；共補助農(nóng)村住院產(chǎn)婦6035人，其中平產(chǎn)補助5977人，危重搶救補助58人，完成補助指標的21.21%。兩所產(chǎn)科急救中心搶救產(chǎn)科危急重癥15人，成功14人，搶救成功率93.33%。
（三）本季度經(jīng)費到位及支出情況
我市1-3月份到位資金125.45萬元，其中:中央經(jīng)費115.4萬元，本市配套10.05萬元，以上費用均是上年度的經(jīng)費。
資金支出2456795.3元，其中:進修費4000元，健康教育1032.3元，住院分娩補助2448800元，監(jiān)督檢查2963元。
二、主要做法
（一）加強項目管理，強化組織領導
市委、市政府領導高度重視降消項目工作，及時召開了項目領導協(xié)調(diào)小組工作會議，掌握“降消”實施情況，解決實施過程中存在的問題。市衛(wèi)生局根據(jù)在自治區(qū)相關文件精神，分別制定了《20xx年桂平市降低孕產(chǎn)婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》和《20xx年桂平市“降消”項目工作計劃》切實加強項目管理。
（二）做好社會動員工作，營造健康教育氣氛
通過在每個行政村書寫固定標語、印發(fā)宣傳資料、開設孕婦學校、進村入戶面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求，提高群眾對“降消”項目認識，進一步提高婦女自我保健意識，訂購《準媽媽》、《健康娃娃》雜志發(fā)放給每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。通過多種形式的宣傳，增強了群眾保健意識，促進了社會與群眾的'參與，營造了全社會關心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發(fā)放健康教育卡、冊8879份；出版宣傳專欄100期；書寫宣傳標語705條；開設孕婦學校195期，共培訓2547人次。
�。ㄈ┘訌姰a(chǎn)科急救網(wǎng)絡建設，確保綠色通道暢通為了減少產(chǎn)科急重癥孕產(chǎn)婦死亡，健全產(chǎn)科急救網(wǎng)絡很重要。市衛(wèi)生局要求市人民醫(yī)院、市婦幼保健院按照《縣級產(chǎn)科急救中心建設標準》，配備搶救中心人員和設備，繼續(xù)執(zhí)行孕產(chǎn)婦搶救中心運轉(zhuǎn)制度，向社會公布急救中心電話號碼，24小時開通，隨時接受孕產(chǎn)婦的求助。在市直三家醫(yī)療機構繼續(xù)推行產(chǎn)科信息聯(lián)動機制，參加產(chǎn)科信息聯(lián)動機制的任何一家醫(yī)院接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院或孕產(chǎn)婦及其家屬的出診求救電話，必須5分鐘內(nèi)出診，不得以任何不正當?shù)睦碛删芙^。否則，將追究有關人員的責任。推行機制后，有效地保證了孕產(chǎn)婦的生命安全，保障綠色生命通道的暢通。
（四）加強項目的指導和監(jiān)督
市衛(wèi)生局十分重視項目督查工作，第一季度組織督查一次，主要督查內(nèi)容一是孕產(chǎn)婦摸底調(diào)查情況，高危篩查、管理、轉(zhuǎn)診情況，二是病歷書寫質(zhì)量情況，三是兩個系統(tǒng)軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚，做得差的責令限期整改，從而促進了項目工作健康有序開展。
三、存在問題
（一）“降消”農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作相對滯后我市1-3月份農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助發(fā)卡率20.82%；補助率21.21%。發(fā)卡率及補助率均沒有達到年度指標的25%，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作相對滯后。
�。ǘ└呶Ｔ挟a(chǎn)婦管理工作不到位，醫(yī)療機構綜合救治能力有待提高部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院存在高危孕產(chǎn)婦篩查、管理不到位，對高危孕產(chǎn)婦的識別、處理能力不強。部分市直醫(yī)療機構對危重孕產(chǎn)婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產(chǎn)婦死亡2例，死亡率27.73/10萬。死亡原因：一例死于子宮破裂，另外一例死于麻醉意外。
�。ㄈ┙迪�(jīng)費沒有及時到位
我市第一季度使用的經(jīng)費是20xx年沉淀的資金，桂財社（20xx）247號、276號和306號文的資金均沒有到位。
四、20xx年工作建議
�。ㄒ唬┣袑嵓訌娹r(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助工作
1、加大農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助宣傳力度。重點對象應鎖定在計劃外懷孕的農(nóng)村孕婦身上。
2、履行告知義務。對領取補助卡的孕婦盡告知義務，告知補助卡使用時間、地點、范圍等信息，避免過期不領取補助資金現(xiàn)象出現(xiàn)。
（二）努力提高醫(yī)療機構綜合救治能力
醫(yī)療機構業(yè)務人員應通過外出進修學習、參加短期培訓班學習等形式提高自身業(yè)務水平，科室與科室之間應加強交流與學習，共同提高對危重孕產(chǎn)婦搶救能力。
（三）繼續(xù)加強對高危孕產(chǎn)婦管理
提供孕產(chǎn)期保健的機構仍應對早、中、晚孕的孕婦進行高危因素篩查，對高危孕產(chǎn)婦進行個案管理。
績效運行監(jiān)控分析報告 14
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.校園文化建設經(jīng)費200萬元；2.育才樓災后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
�。�1）校園文化建設經(jīng)費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
�。�2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬元；
主要用于育才樓災后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，學校正常運轉(zhuǎn)，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質(zhì)進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的.培訓，提高了教育教學質(zhì)量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量；在硬件設施上不斷完善，提升學�；A設施設備的整體水平，加強學�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
績效運行監(jiān)控分析報告 15
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育，全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室，具體負責學校相關工作的開展。2022年實有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學班級高中139個，學生7549人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出，主要包括：
1.校園文化建設經(jīng)費200萬元；
2.育才樓災后重建工程874萬元；
3.代管資金1800萬元。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為2022年年初預算財政撥款收入1052.05萬元的`67.52%，3個項目支出2488.06萬元，為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學相關職能職責；積極改善辦學條件，完善學校教學設備設施，為師生提供良好的工作學習環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強教職工外出學習培訓，努力提高教育教學質(zhì)量，為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元，共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）校園文化建設經(jīng)費200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
�。�2）育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬元；
主要用于育才樓災后重建工程。
�。�3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進，學校正常運轉(zhuǎn)，教育教學任務按計劃逐步完成，學生學習成績和綜合素質(zhì)進一步提高，制定了相關教學激勵方案，加強了教師的培訓，提高了教育教學質(zhì)量，師資力量進一步提升，學校軟硬件設施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入3926.05萬元，全年預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。其中：一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元，執(zhí)行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)行1052.05萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行2874萬元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預計執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動，有效促進教師教育教學水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務，完成高初中招生培養(yǎng)計劃，穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量；在硬件設施上不斷完善，提升學�；A設施設備的整體水平，加強學�；A設施設備的維護，確保校園安全，加強學校綠化、美化工作；完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設；完成育才樓災后重建。
績效運行監(jiān)控分析報告 16
一、基本情況
（一）項目概況。
為響應全縣綠化攻堅工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大，根據(jù)領導批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關費用支出。
�。ǘ╉椖靠冃繕恕�
1、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補資金不足的短板。
2、督導日常工程建設工作，保證工程質(zhì)量和效率。
3、在保證工程高標準完成的基礎上，將綠化補助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務支出管理，強化支出責任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效，總結經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進的意見和建議。
�。ǘ┛冃гu價原則
1、科學規(guī)范原則�？冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學可行的要求，采取定量與定性分析相結合的方法。
2、公正公開原則�？冃гu價應當符合真實、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。
3、分級分類原則�？冃гu價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
4、績效相關原則�？冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結果應當清晰反應支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
（三）績效評價方法
績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制，對購買服務數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則，根據(jù)實際情況，采用一種或多種方法進行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結合的比較法。
�。ㄋ模┛冃гu價工作過程
我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的'重要和必要性，加強組織領導，落實項目自評工作具體工作人員，確�？冃зY自評工作順利進行，成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組，深入實地調(diào)查、收集整理相關基礎數(shù)據(jù)，落實項目實施、運行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析，形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
根據(jù)《項目財政支出績效評價指標體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評，認為該項目績效評價等次為優(yōu)，得分98分。（附相關評分表）
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標合理，項目立項依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
�。ǘ╉椖窟^程情況。
1、健全組織機構、分工明確，責任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實施方案，確保工作按流程進行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會計核算規(guī)范，嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
1、工程完工率達標。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成，實現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時完工。
2、綠化節(jié)點覆蓋率達標。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%，保障了工程質(zhì)量。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
受益群體滿意度達標。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了專款專用，嚴格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上，還存在一些問題：
1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護投入不足。
2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關建議
1、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。
2、加強專業(yè)技術培訓，強化綠化養(yǎng)護隊伍建設。建議開展多種培訓方式，在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎上，采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學習，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質(zhì)和能力。
績效運行監(jiān)控分析報告 17
一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況
為持續(xù)發(fā)揮績效評價導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）文件，我鎮(zhèn)高度重視，嚴格按照要求開展工作，成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組，組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關部門工作人員，下村對全鎮(zhèn)11個村（居）委會受益戶進行抽查，認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分，通過小組評議并取平均分，以保證績效自評公正合理。
根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等；基礎設施類項目質(zhì)量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實現(xiàn)預期目標。
二、績效目標實現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標實現(xiàn)情況:20xx年1-7月，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數(shù)量20米，建設擋墻、駁岸數(shù)量9處，新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處，支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數(shù)2個，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項目數(shù)量1個，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次，開展各項治安維穩(wěn)活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會，對各項工作進行總結，并指出當前存在的問題，及時開展后續(xù)查遺補漏工作，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設等各項工作按進度有序完成，預計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，項目（工程）完成及時率達到100%，各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月，雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預算內(nèi)。
（二）效果目標實現(xiàn)情況
1、社會效益方面：提高公共服務水平，及時完成單位職能任務，提高單位公共服務水平，促進就業(yè)，維護社會秩序，營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進社會和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟效益方面：帶動受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續(xù)為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面：長期保障政府機關和行政執(zhí)法正常運行，有效履行職能和職責，服務人民群眾。
(三)滿意度目標實現(xiàn)情況
20xx年實施的項目符合群眾要求，滿足群眾預期，服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長1865米，道路長1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準，項目完成及時率100%，20xx年2月完成施工方招投標時間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬元，上繳結余資金0.7萬元，預算執(zhí)行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮(zhèn)項目均按計劃進行，績效目標總體執(zhí)行情況較好，預期年底績效目標能全部實現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年初部門預算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮(zhèn)20xx年部門預算指標數(shù)（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元，執(zhí)行率74.98%，其中上年結轉(zhuǎn)152.28萬元，一般公共預算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元，國庫管理非稅收入171.73萬元，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預算編制和執(zhí)行過程中的`的科學性和嚴肅性還需要進一步加強；
二是少數(shù)項目實施時間較長，導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務核算；
三要加強支出調(diào)度，開展項目建設進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監(jiān)控分析報告 18
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬元，1-6月實際支出3.12萬元，預算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元，已執(zhí)行2.4萬元，完成率15.69%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
專項支出明確單位專項的分管領導，指定科室負責具體實施：一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預算執(zhí)行主體，負責本科室的預算執(zhí)行，并對執(zhí)行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預算的，經(jīng)財經(jīng)領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規(guī)定對預算執(zhí)行情況進行績效評價。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬元，1-6月執(zhí)行27.13萬元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬元，共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元，執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元，執(zhí)行0.72萬元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r
截止6月底，共辦理招標備案項目130個，中標價108.58億元，其中公開招標項目119個，中標價104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求，通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復評項目情況，對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。
三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況，要求項目監(jiān)管員及時記錄核查；對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場及時處理；要求招標人或代理公司對評標結果進行復核，以減少評標專家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件，解答問題，了解動態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理，保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關于規(guī)范招標代理機構規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規(guī)范化考評辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號）的.基礎上細化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。
六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊，制定招標代理機構信用評價實施細則，并組織公司進行了系統(tǒng)測試，實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。
四、存在問題及其原因
�。ㄒ唬╆P于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統(tǒng)測試評估，未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。
�。ǘ╆P于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進行批復，因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復雜，審批部門較多，花費時間較長，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關建議及工作措施
（一）進一步提高預算績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正，確�？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)。
�。ǘ┘訌妰�(nèi)部控制，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務科室正常開展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務工作水平。
績效運行監(jiān)控分析報告 19
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關工作，預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業(yè)務的辦公、公務接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業(yè)務支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執(zhí)行率為0.2%，此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
（二）項目支出績效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務費以教務處主管業(yè)務為主，包括常規(guī)教學和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學業(yè)務費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預算績效目標任務穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業(yè)務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的`上半年預算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
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