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績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告

時(shí)間:2022-12-22 09:33:50 分析報(bào)告 我要投稿
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績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告匯編15篇

  隨著人們自身素質(zhì)提升,報(bào)告十分的重要,多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)?下面是小編精心整理的績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告,希望對大家有所幫助。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告匯編15篇

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告1

  一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況

  1.資金情況:我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè),其中“(區(qū)級(jí))-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級(jí))-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元,預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級(jí))基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元,預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157;“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元,預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。

  2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門(單位)及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

  二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況

  我部門針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。

  三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析

  1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè),績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè),工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。

  2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè),涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元;預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下:

  3.偏差原因分析:分類詳細(xì)說明。

  4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

  四、下一步監(jiān)控工作

  一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目,提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責(zé)處理意見。

  二是不斷積累經(jīng)驗(yàn),完善管理機(jī)制,由點(diǎn)及面,逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告2

  一、項(xiàng)目概況

  (一)基本情況

  1、簡要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的和意義。

  2、說明項(xiàng)目主管部門(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能。

  3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

  4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

  5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結(jié)果。

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

  1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。

  2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

  3、分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

 。ㄈ╉(xiàng)目自評步驟及方法

  說明項(xiàng)目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。

  二、項(xiàng)目資金到位及使用情況

  (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

  說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

  (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)

  1、資金計(jì)劃。

  在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上,分項(xiàng)目大類或市(州)分別說明各類資金計(jì)劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。

  2、資金到位。

  匯總統(tǒng)計(jì)截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對,并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價(jià),對未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說明。

  3、資金使用。

  匯總統(tǒng)計(jì)截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)資金支出情況,并對資

  金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。

 。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

  總體評價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時(shí),會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

  結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價(jià),并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

  (一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

  (二)項(xiàng)目管理情況。

  項(xiàng)目制度建設(shè)情況;結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),總體評價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

  (三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。

  說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

  四、目標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量

  對照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較,評價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù),應(yīng)分析說明原因。

 。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量

  對照預(yù)定績效目標(biāo),評價(jià)項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。

  (三)目標(biāo)完成進(jìn)度

  對照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。

  五、項(xiàng)目效果情況

  對照預(yù)定績效目標(biāo),結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo),對項(xiàng)目實(shí)施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評價(jià),如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個(gè)方面。

  六、評價(jià)結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論

  結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞項(xiàng)目決

  策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個(gè)方面對項(xiàng)目進(jìn)行總體評價(jià)。

  (二)存在的問題

  結(jié)合自評情況,分析項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的困難、問題及原因。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議

  針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告3

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,特申請縣政府撥付綠化項(xiàng)目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

  一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開展,彌補(bǔ)資金不足的短板。

  二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上,將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

  二、績效評價(jià)工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的

  本次績效評價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,客觀、公正的評價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)的意見和建議。

 。ǘ┛冃гu價(jià)原則

  一、科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  二、公正公開原則?冃гu價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。

  三、分級(jí)分類原則?冃гu價(jià)要根據(jù)評價(jià)對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

  四、績效相關(guān)原則?冃гu價(jià)應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

 。ㄈ┛冃гu價(jià)方法

  績效評價(jià)應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機(jī)制,對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評審。堅(jiān)持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評審、社會(huì)效益評審與經(jīng)濟(jì)效益評審相結(jié)合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡便有效的原則,根據(jù)實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價(jià)。

  自評采用定量與定性評價(jià)相結(jié)合的比較法。

 。ㄋ模┛冃гu價(jià)工作過程

  我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評價(jià)工作的重要和必要性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)項(xiàng)目自評工作具體工作人員,確?冃зY自評工作順利進(jìn)行,成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績效評價(jià)工作小組,深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析,形成績效自評報(bào)告。

  三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

  根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績效自評,認(rèn)為該項(xiàng)目績效評價(jià)等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)

  四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。

  此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理,項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。

  (二)項(xiàng)目過程情況。

  1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確,責(zé)任到人,提高了辦事效率,確保了項(xiàng)目質(zhì)量。

  2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項(xiàng)目資金審核符合流程,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,確保資金使用效率。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

  一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%,保障了工程質(zhì)量。

  (四)項(xiàng)目效益情況。

  受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  項(xiàng)目資金真正做到了?顚S,嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益,確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問題:

  1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護(hù)投入不足。

  2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識(shí)相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式,在聘請綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上,采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告4

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號(hào))

  和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號(hào))相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限

  20xx年1月1日到20xx年12月31日。

 。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

  做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況

  根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi),該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績效目標(biāo)的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況

  數(shù)量指標(biāo):聘請專業(yè)地勘單位1個(gè);

  質(zhì)量指標(biāo):滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;

  保障時(shí)限:20xx年度;

  成本指標(biāo):保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元;

  社會(huì)效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;

  可持續(xù)影響指標(biāo):提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;

  服務(wù)對象滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%。

 。ǘ┛冃繕(biāo)的核對情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

  無

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

  20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。

  (二)項(xiàng)目管理情況

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。

  (三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

  無

  四、項(xiàng)目績效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

  為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

  經(jīng)濟(jì)效益:通過技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置,降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。

  社會(huì)效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

 。ㄋ模╉(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細(xì)說明。

  項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。

 。ㄎ澹╉(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

  技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

  五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù),未支付。

 。ǘ└倪M(jìn)措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論

  為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項(xiàng)績效指標(biāo)。

  六、其他需要說明的情況

  無

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告5

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  20xx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬元,1-6月實(shí)際支出3.12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。

  二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項(xiàng)資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價(jià)。

  三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。

  20xx年項(xiàng)目支出19.3萬元,共三個(gè)專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬元,預(yù)算完成率為16.17%。

  1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

  2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。

  3、保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。

 。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

  截止6月底,共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè),中標(biāo)價(jià)108.58億元,其中公開招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè),中標(biāo)價(jià)104億元。

  一是加大評標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項(xiàng)目情況,對市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。

  二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項(xiàng)目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。

  三是加強(qiáng)開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況,要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查;對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時(shí)處理;要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標(biāo)公正性;嚴(yán)格評標(biāo)項(xiàng)目的評委考評制度,堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評。

  四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動(dòng)態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

  五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號(hào))的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評扣分處理。

  六是開展信用評價(jià)工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評價(jià)子板塊,制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評價(jià)實(shí)施細(xì)則,并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試,實(shí)現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān),又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價(jià)。

  四、存在問題及其原因

 。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項(xiàng)目后評估,一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估,未按照原計(jì)劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開展和使用。

 。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門關(guān)于采購計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購置費(fèi)預(yù)算,6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù),因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門較多,花費(fèi)時(shí)間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,正在走采購流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預(yù)算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價(jià)、能量化的績效目標(biāo),同時(shí)對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)糾正,確?冃繕(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。

 。ǘ┘訌(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告6

  一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  為深入推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績效管理,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,根據(jù)瀘定縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(瀘財(cái)[20xx]37號(hào))文件精神,我局及時(shí)組織各部門對23個(gè)年初預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行績效監(jiān)控,年初預(yù)算資金7163.8萬元,1-8月到位資金3675.02萬。

  在績效監(jiān)控工作實(shí)施過程中,我局要求各項(xiàng)目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績效目標(biāo)使用資金,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法,不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,做到?顚S,確保資金不偏離績效目標(biāo)。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

  我局20xx年具體實(shí)施的部門預(yù)算項(xiàng)目有23個(gè),預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬元,1-8月份到位資金3675.02萬,已執(zhí)行2910.2萬元,執(zhí)行率79.19%,各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下:

  1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算134.6萬元,1-8月到位資金126.71萬,已執(zhí)行72.95萬元,執(zhí)行率57.57%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  2、瀘定縣二中國配套高中兩免項(xiàng)目預(yù)算127.52萬元,1-8月份到位資金110.92萬,已執(zhí)行69.44萬元,執(zhí)行率62.6%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算189萬元,1-8月份到位資金208.8萬,已執(zhí)行115萬元,執(zhí)行率55.08%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項(xiàng)目預(yù)算354.88萬元,1-8月到位資金358.19萬,已執(zhí)行180.27萬元,執(zhí)行率50.33%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  5、瀘定縣一中國配套生均項(xiàng)目預(yù)算124.95萬元,1-8月份到位資金122.53萬,已執(zhí)行56.6萬元,執(zhí)行率46.19%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項(xiàng)目資金102.79萬元,1-8月份到位資金91.39萬,已執(zhí)行70.54萬元,執(zhí)行率77.19%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算146.68萬元,1-8月份到位資金155.69萬,已執(zhí)行42.86萬元,執(zhí)行率27.53%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢。

  8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算148.11萬元,1-8月到位資金112.31萬,已執(zhí)行97.41萬元,執(zhí)行率86.73%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算322.24萬元,1-8月份到位資金178.79萬,已執(zhí)行148.11萬元,執(zhí)行率82.84%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算131.06萬元,1-8月份到位119.52萬,已執(zhí)行88.22萬元,執(zhí)行率73.81%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項(xiàng)目預(yù)算115.92萬元,1-8月到位資金115.92萬,已執(zhí)行58.63萬元,執(zhí)行率50.58%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;

  12、校舍維修及綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算500萬元,該項(xiàng)目資金7月到位,已進(jìn)入立項(xiàng)實(shí)施階段。

  13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1200萬元,1-8月到位資金532.64萬,已執(zhí)行532.64萬元,執(zhí)行率100%;

  14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目預(yù)算550萬元,1-8月到位資金215.29萬,已執(zhí)行215.29萬元,執(zhí)行率100%;

  15、瀘定中學(xué)女生宿舍項(xiàng)目預(yù)算200萬元,1-8月到位資金113.43萬,已執(zhí)行113.43萬元,執(zhí)行率100%;

  16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1050萬元,1-8月到位資金325.19萬,已執(zhí)行325.19萬元,執(zhí)行率100%。

  17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動(dòng)場、浴室及廁所建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算315萬,1-8月到位資金168.87萬,已執(zhí)行168.87萬,執(zhí)行率100%。

  18、冷磧小學(xué)運(yùn)動(dòng)場、浴室及食堂等建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算260萬,1-8月資金到位125.16萬,已執(zhí)行125.16萬,執(zhí)行率100%。

  19、尊師重教關(guān)愛基金項(xiàng)目預(yù)算100萬,1-8月到位20萬,該項(xiàng)目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。

  20、瀘定縣四中運(yùn)動(dòng)場改造項(xiàng)目預(yù)算386萬,1-8月到位資金229.59萬,已執(zhí)行229.59萬,執(zhí)行率100%

  21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項(xiàng)目預(yù)算500萬,1-8月到位資金100萬,執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

  22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算150萬,1-8月到位資金100萬,已執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

  23、城區(qū)二幼設(shè)備采購項(xiàng)目資金預(yù)算180萬,1-8月到位資金180萬,已執(zhí)行48.64萬,執(zhí)行率27%,已支付預(yù)付款,按合同支付。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析

  整體來看,我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目,對各績效項(xiàng)目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān),各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)有序正常推進(jìn),不存在偏離績效目標(biāo)的情況。年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目,正在執(zhí)行23個(gè),剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施,預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年以來,我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開展,較好的完成了預(yù)期目標(biāo),但也存在一些問題:

 。ㄒ唬┛冃Ч芾斫(jīng)驗(yàn)不足。由于全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作的開展時(shí)日尚短,還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問題。

 。ǘ╊A(yù)算績效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行來看,年初預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評價(jià)項(xiàng)目的開展情況,需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí),科學(xué)制定績效指標(biāo)。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升績效管理水平

  重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力建設(shè),抓好各項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高預(yù)決算管理水平,增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識(shí),提高項(xiàng)目績效管理水平。

 。ǘ┘訌(qiáng)監(jiān)控,推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度

  加強(qiáng)與財(cái)政部門以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào),以年初設(shè)定的績效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金,克服困難,積極主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程,在不偏離績效目標(biāo)的前提下,加快項(xiàng)目執(zhí)行,提高資金使用效益。

  1-8月份,年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目,正在執(zhí)行23個(gè),剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施。

  五、其他需要說明的問題

  無其他需要說明的問題。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告7

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見附表1)

 。ǘ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

  1、項(xiàng)目基本性質(zhì):常年項(xiàng)目。

  2、項(xiàng)目用途:項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

  3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

  一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

  二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

  三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

  四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金安排落實(shí)分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)

  落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財(cái)政投入20萬元,項(xiàng)目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財(cái)政投入,10萬元,項(xiàng)目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財(cái)政投入49.2萬元,項(xiàng)目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財(cái)政投入75.8萬元,項(xiàng)目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì),縣財(cái)政投入25萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財(cái)政資金)

  項(xiàng)目完成總投資180萬元,100%完成。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析

  項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度?顚S茫瑖(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè),并驗(yàn)收。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

  項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改,確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。

  四、項(xiàng)目績效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

  20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個(gè),認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收;獲評“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè),全部通過驗(yàn)收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

  1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

  2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

  3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè),并投入使用。項(xiàng)目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。

  4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

  5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。

  五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(詳見附表2)。

  項(xiàng)目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時(shí)保質(zhì)完成。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告8

  一、部門(單位)概況

  (一)依托賓陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心,利用其技術(shù)與場地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備,使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-20xx)中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測,在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫水質(zhì)監(jiān)測報(bào)告上報(bào)政府等,《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》(水農(nóng)〔20xx〕306號(hào))和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

  1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。

  組長:黃時(shí)勇

  副組長:羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

  成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

  2.項(xiàng)目管理

 。1)技術(shù)指導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

  組長:羅宗賓

  成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

  何文峰、廖麗芬。

  (2)現(xiàn)場工作組:負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

  一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人

  二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

  數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

 。3)檢驗(yàn)工作組:負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制,成員由檢驗(yàn)科人員組成

 。ǘ╉(xiàng)目總目標(biāo)(中長期目標(biāo))預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運(yùn)行,達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

 。ㄈ20xx年度整體支出績效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬元,全部由縣財(cái)政支出。

 。ㄋ模20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。

  項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

  賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后,需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下:

 。1)人員費(fèi)用:

  賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測人員2名,分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。

 。2)交通費(fèi)

  按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計(jì),全年取水樣包括定期檢測中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢,共計(jì)1251次,估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。

 。3)檢測藥劑費(fèi)

  檢測藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng),單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測費(fèi)用按32元計(jì),則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。

 。4)儀器設(shè)備及檢測車維護(hù)費(fèi)

  儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。

  (5)辦公費(fèi)等其他費(fèi)用

  辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用,以及差旅費(fèi)、檢測中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費(fèi)約為10萬元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預(yù)算,年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度,做到合理合法使用。

  4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。

 。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。

  二、部門(單位)整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

  (二)履職效果情況:提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評估與管理意見,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。

 。ㄈ┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

  三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績效目標(biāo)是不存在調(diào)整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。

  四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行;

  二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

 。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。

  五、問題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識(shí)的老年人管理,無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。

  2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。

  (二)改進(jìn)措施

  1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對農(nóng)村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,要改選水源地,做好水源保護(hù)工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

  2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的`投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。

  3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費(fèi),開展水源水監(jiān)測,從源頭上防止水污。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告9

  根據(jù)《關(guān)于對計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)自查自評的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號(hào))文件要求,按照《20xx年度計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)工作方案》要求,我鄉(xiāng)高度重視,迅速行動(dòng),組織鄉(xiāng)、村兩級(jí)計(jì)生專干深入村組,對全鄉(xiāng)所有享受計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶政策的對象進(jìn)行調(diào)查審核,重點(diǎn)人群摸清底子、查漏補(bǔ)缺,F(xiàn)將開展自查自評工作情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  為了切實(shí)做好自查自評工作,我鄉(xiāng)認(rèn)真研究部署,按照干部聯(lián)村包組分工,每一小組內(nèi)安排一個(gè)鄉(xiāng)、村計(jì)生業(yè)務(wù)干部密切配合,加強(qiáng)指導(dǎo),對全鄉(xiāng)14行政村,共42個(gè)村民小組,近年來所有享受計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策的對象逐一核實(shí),我鄉(xiāng)純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象135戶264人,共涉及純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金31.74萬元,、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象32人,農(nóng)村部分計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金3.84萬元。通過現(xiàn)場審核,有11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件,予以退出。

  二、評價(jià)內(nèi)容

  (一)嚴(yán)把資格確認(rèn)關(guān)。純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助:

  1、村委會(huì)核查并張榜公示;

  2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示;

  3、縣級(jí)審核、確認(rèn)并公布;

  4、市人口計(jì)生部門抽查;

  5、自治區(qū)人口部門進(jìn)行審核。農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助:

  1、本人提出申請;

  2、村民委員會(huì)審議并張榜公示;

  3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示;

  4、縣人口計(jì)生部門審核、確認(rèn)并公布;5、地級(jí)市人口計(jì)生委、自治區(qū)人口計(jì)生委、國家人口計(jì)生委備案,而后縣級(jí)人口計(jì)生行政部門負(fù)責(zé)對獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象進(jìn)行年審。

  (二)建立獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象個(gè)案資料。建立純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象和農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象檔案資料,通過規(guī)范資格確認(rèn)、資金管理、資金發(fā)放、社會(huì)監(jiān)督“四權(quán)分離”運(yùn)行機(jī)制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。

 。ㄈ┩ㄟ^這次鄉(xiāng)村兩級(jí)嚴(yán)格的審核,共審查出11戶21人不符合純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件,按退出程序退出并張榜公示,確保我鄉(xiāng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助無虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。

  三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

  (一)保障得力。建立和實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度,是進(jìn)一步做好人口計(jì)生工作的一項(xiàng)重大決策,是一項(xiàng)利國利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視,每年召開專題會(huì)議專研究獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作,并將獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作納入考核內(nèi)容,作為當(dāng)年為民辦實(shí)事之一。

  (二)透明公開。在實(shí)施本項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度的同時(shí),繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策;通過“三級(jí)”審核、“三級(jí)”公示、群眾舉報(bào)、社會(huì)監(jiān)督等措施,確保政策執(zhí)行的公平性。通過運(yùn)用多種形式廣泛宣傳獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策,做到家喻戶曉,人人皆知。

  (三)?顚S。凡符合條件的獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象,均享受每人每年1200元的獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。獎(jiǎng)扶資金由鄉(xiāng)村兩級(jí)造表審核,由代理發(fā)放機(jī)構(gòu)直接劃撥到獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象個(gè)人賬戶,直接補(bǔ)助到戶到人。

  (四)明確責(zé)任。我鄉(xiāng)十分重視獎(jiǎng)扶的年審工作,從獎(jiǎng)扶工作開展以來,我們制定了一系列工作制度和責(zé)任追究制度,采取“誰出錯(cuò),誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制,進(jìn)一步嚴(yán)格把握政策口徑,做到不重、不漏、不錯(cuò)。

  四、存在的問題和困難

  通過近年來計(jì)生獎(jiǎng)扶工作開展雖有成功的經(jīng)驗(yàn),也有不少失誤,雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作,力爭使錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)率降到最低,但仍然存在不少問題:一是對計(jì)生獎(jiǎng)扶政策的宣傳不到位,存在死角,邊遠(yuǎn)偏僻的農(nóng)戶政策知曉率低;二是個(gè)別村干部對獎(jiǎng)扶對象的婚育情況調(diào)查了解不夠深入細(xì)致,特別是對婚姻生育變動(dòng)次數(shù)較多的夫婦情況調(diào)查怕麻煩不徹底,容易讓其鉆政策空子,造成錯(cuò)報(bào)時(shí)有發(fā)生;以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在?傮w來說,群眾對純女戶提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目以及農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目的整體評比較高,對獎(jiǎng)勵(lì)扶助金的發(fā)放形式比較滿意,但是在獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)這兩個(gè)方面還存在一定的問題。

  五、相關(guān)建議

 。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀(jì)生責(zé)任目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容,把計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助考核內(nèi)容和分值比重適當(dāng)加重,使人口和計(jì)生工作管理重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移到計(jì)生優(yōu)惠政策落實(shí)方面上來。

 。ǘ┦羌哟髮τ(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的宣傳力度,利用召開各種小組會(huì)議時(shí)宣傳各類獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策,發(fā)放宣傳資料,張貼宣傳畫報(bào),刷寫相關(guān)標(biāo)語,提高廣大群眾對計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的知曉率;

 。ㄈ╇S著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們生活水平的提高,物價(jià)不斷上漲,扶助金額偏低,不利于獎(jiǎng)勵(lì)扶助利益導(dǎo)向的實(shí)現(xiàn),希望適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)對象育齡婦女年齡放寬至55歲后,不但從經(jīng)濟(jì)上給予扶助,還應(yīng)從精神上、人文關(guān)懷上、醫(yī)療服務(wù)上、養(yǎng)老上或其他社會(huì)救助給予慰藉和扶助,切實(shí)實(shí)現(xiàn)促進(jìn)農(nóng)村人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告10

  按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績[20xx]5號(hào)文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  瀘縣二中是四川省一級(jí)示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級(jí)高中139個(gè),學(xué)生7549人。

  三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會(huì)福利等日常公用支出。

  項(xiàng)目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬元,為財(cái)政撥款收入2874萬元的86.57%。

  (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

  項(xiàng)目支出

  1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬元,共計(jì)2874萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

  (1)校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

 。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元;

  主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

 。3)代管資金1800萬元;

  用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費(fèi)用。

  總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案,加強(qiáng)了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。

  四、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項(xiàng)目);

  事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

  其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項(xiàng)任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告11

  一、項(xiàng)目建設(shè)情況

  XXXXX項(xiàng)目為XX公司自主研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目技術(shù)依托單位是XX大學(xué),20xx

  年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議,公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán),專利名稱和專利號(hào)分別為:

  公司按照項(xiàng)目要求,目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間,隨著發(fā)展的需求,公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心,使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測,從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段,所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求,各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好,進(jìn)展較為順利。

  二、項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)情況

  工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里,不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平,發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用,針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),如XXXXXXXXXXXXXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品,相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況,分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況,根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量,重新設(shè)計(jì)了主要夾具,調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質(zhì)量達(dá)到工藝要求,整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。

  建立工程技術(shù)研究中心的目的,就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制,提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場,國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具,價(jià)格高昂但是性能一流,近幾年來XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案,給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。

  三、經(jīng)費(fèi)使用情況

  中心采用主任負(fù)責(zé)制,下設(shè)1名副主任,其中主任由公司董事會(huì)聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向,每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人,學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定,中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運(yùn)行管理方針,充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理,運(yùn)用市場方式,建立健全籌款機(jī)制,并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來源主要有四部分:

  1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入;

  2、公司科技投入;

  3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營收入。

  四、社會(huì)效益

  中心的運(yùn)行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī),對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止,xxxx年中心運(yùn)行過程中,在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,相關(guān)主管部門,如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督,均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針,進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任,也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè),生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平,可以降低對國外產(chǎn)品的依賴,部分替代進(jìn)口,提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平,以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力,使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。

  工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢,并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。

  五、經(jīng)濟(jì)效益

  本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作,項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后,實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創(chuàng)匯80萬美元。

  六、存在的問題及建議

  目前中心運(yùn)行良好,存在的問題主要就是:

  1、信息獲取困難,每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)、展會(huì)等收集相關(guān)信息;

  2、重點(diǎn)裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大,時(shí)間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告12

  一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

  20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

  2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

  20xx年從項(xiàng)目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè),其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。

  調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元,實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

  二、績效自評工作開展情況

  包括自評工作開展范圍、對象、時(shí)間及方式等。

  三、績效目標(biāo)自評完成情況分析

  以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶m?xiàng)資金管理規(guī)定,項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

  (一)資金投入情況分析。

  1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

  20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元,全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

  自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位,并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元,結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段,計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

  嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

  (二)績效目標(biāo)完成情況分析。

  1.效益指標(biāo)完成情況分析。

  我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%,資金撥付達(dá)到100%,完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

  2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  自20xx年以來,我單位對全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,基本情況是群眾對項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。

  四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。

  五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績效評定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評價(jià),自評指標(biāo)得分95分。

  2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

  六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

  一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實(shí)責(zé)任分工,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

  二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。

  七、存在的問題及原因

  通過對近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn),從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

  八、意見及建議

  進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法,用制度管項(xiàng)目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告13

  進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益,提高財(cái)政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實(shí)際情況,對20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)工作。

  一、項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎(jiǎng)補(bǔ)文件執(zhí)行,20xx年共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家,應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元,實(shí)際發(fā)放金額99萬元。

  二、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

  (一)選點(diǎn)方式

  根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級(jí)財(cái)政支出100萬及以上項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)。

  根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過程中對收集的數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析程序后,選取個(gè)別樣本(如數(shù)量大或金額大)進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對象。

 。ǘ┰u價(jià)指標(biāo)

  根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項(xiàng)目支出績效評價(jià)指標(biāo)體系及本項(xiàng)目特點(diǎn),按共性指標(biāo)60分(具體為績效目標(biāo)15分,項(xiàng)目決策15分,項(xiàng)目管理20分,項(xiàng)目完成10分)和個(gè)性指標(biāo)40分(具體為功能實(shí)現(xiàn)20,項(xiàng)目效果20)設(shè)計(jì)評價(jià)指標(biāo)體系。

 。ㄈ┰u價(jià)方法

  項(xiàng)目績效評價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評階段、實(shí)施評價(jià)階段、報(bào)告撰寫階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程,以現(xiàn)場評價(jià)為主、非現(xiàn)場評價(jià)為輔,開展績效評價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項(xiàng)目具體情況,收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù),查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿,檢查項(xiàng)目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容,實(shí)地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據(jù)以客觀公正評價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況。

 。ㄋ模┰u分方法

  根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》)、《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年政策和項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》)文件精神及本項(xiàng)目特點(diǎn),對項(xiàng)目按:“分級(jí)評分法:指標(biāo)評分設(shè)置n級(jí)權(quán)重,指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計(jì)算”和“比率分值法:對存在比率的指標(biāo),按比率乘以指標(biāo)分值計(jì)算得分”評分。

  (五)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

  20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目總表如下:

  三、評價(jià)結(jié)論及績效分析

 。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論

  項(xiàng)目績效自評及評價(jià)結(jié)果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目完成績效自評,滿分為100分,自評實(shí)際得分為95分。詳見評分表:自評結(jié)果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分,資金由財(cái)政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對公賬戶,未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件情況,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況。但是項(xiàng)目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。

  (二)績效分析

  1.項(xiàng)目決策

  項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性:根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì),項(xiàng)目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略,加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量,提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競爭力,充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動(dòng)性,充分發(fā)揮政策激勵(lì)、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

  2.項(xiàng)目管理

  該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

  3.項(xiàng)目績效

  項(xiàng)目目標(biāo)完成情況:20xx年,項(xiàng)目資金應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元,實(shí)際發(fā)放金額99萬元,未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下:新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)17個(gè),應(yīng)發(fā)放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎(jiǎng)17個(gè)企業(yè),應(yīng)發(fā)放金額17萬元,已發(fā)放金額17萬元;主營業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)1個(gè)企業(yè),應(yīng)劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。

  項(xiàng)目效益情況:通過發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助,有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競爭力,為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣,為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。

  五、存在主要問題

  項(xiàng)目管理資料不完整問題。

  六、相關(guān)措施建議

  及時(shí)收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料,歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報(bào)信息資料,對照企業(yè)績效目標(biāo)完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項(xiàng)目管理資料。

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告14

  青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項(xiàng)目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標(biāo)磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復(fù)路面C20砼等。

  工作任務(wù)

  通過實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。

  績效監(jiān)控開展情況

  青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo),收集項(xiàng)目績效運(yùn)行信息,開展績效運(yùn)行信息分析,填報(bào)績效運(yùn)行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報(bào)告,其績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:

  資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預(yù)算執(zhí)行率100%。

  績效目標(biāo)完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目。截止目前項(xiàng)目已實(shí)施完成,不存在績效目標(biāo)偏離情況。

  績效監(jiān)控結(jié)論及分析

  通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn),能預(yù)期完成任務(wù),不存在偏差。

  績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

  無

  糾偏建議

  無

  績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議

  無

績效運(yùn)行監(jiān)控分析報(bào)告15

  一、項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目單位基本情況

  xxxx自治縣是主管全縣交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門,為縣財(cái)政全額撥款行政單位,下轄三個(gè)事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人),工勤人員編制2人,實(shí)有人數(shù)12人。

  基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測設(shè)和建養(yǎng)管理工作;負(fù)責(zé)汽車維修市場、搬運(yùn)裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理;組織水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù),對航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實(shí)施行業(yè)管理;負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè),落實(shí)各項(xiàng)交通戰(zhàn)備工作。

 。ǘ╉(xiàng)目的績效目標(biāo)

  該項(xiàng)目為專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目,主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運(yùn)輸市場安全暢通,打造一個(gè)安全舒適的交通運(yùn)輸環(huán)境。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金

  本年度申請道路運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)8萬元,財(cái)政撥款8萬元,已全部到位。

  (二)項(xiàng)目資金

  嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定,資金使用于道路運(yùn)輸管理工作費(fèi)用,已支出8萬元。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況

  該項(xiàng)目開支款項(xiàng)必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,嚴(yán)把支出關(guān),一切按照財(cái)務(wù)管理制度來報(bào)銷。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

  負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運(yùn)輸市場安全暢通。

  (二)項(xiàng)目管理情況

  建立健全道路運(yùn)輸管理相關(guān)規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運(yùn)輸市場,建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。

  四、項(xiàng)目績效的實(shí)現(xiàn)程度及評價(jià)結(jié)論

  1、整頓和規(guī)范道路客貨運(yùn)輸市場。為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車維修市場和機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)市場的監(jiān)督管理,我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識(shí),提升行業(yè)的社會(huì)形象和服務(wù)質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車維修前診斷檢驗(yàn)、維修過程檢驗(yàn)和竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度,實(shí)施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運(yùn)輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱,促進(jìn)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。

  2、保障道路運(yùn)輸生產(chǎn)。全縣有道路運(yùn)輸營業(yè)性車輛629輛,其中班線客運(yùn)車輛168輛,貨物運(yùn)輸車輛461輛。今年完成客運(yùn)量240.5萬人次,客運(yùn)周轉(zhuǎn)量22370萬人公里;完成貨運(yùn)量64.1萬噸,貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運(yùn)班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

  3、加強(qiáng)運(yùn)輸市場監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊“黑車”非法營運(yùn),規(guī)范經(jīng)營行為。我局運(yùn)管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng),打擊超載超限和“黑車”非法營運(yùn),查處非法營運(yùn)車輛429輛次,立案查處道路運(yùn)輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運(yùn)管員對滾動(dòng)班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調(diào)客運(yùn)站搞好滾動(dòng)班車的排班、運(yùn)調(diào)和結(jié)算工作。

  五、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)做法

  我局牢固樹立“安全責(zé)任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運(yùn)站及汽車修理廠進(jìn)行安全檢查,指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度和崗位職責(zé)的落實(shí)情況,檢查客運(yùn)站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴(yán)格要求客運(yùn)站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運(yùn)輸生產(chǎn)安全。

 。ǘ┐嬖趩柮骱徒ㄗh

  隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運(yùn)車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車、班線車爭搶客源,嚴(yán)重影響了正常的客運(yùn)經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運(yùn)車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時(shí)難以有效解決,導(dǎo)致目前全縣運(yùn)輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。

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