采購部崗位職責

時間：2022-10-26 09:51:41 崗位職責我要投稿

采購部崗位職責匯編15篇

　　在當今社會生活中，各種崗位職責頻頻出現(xiàn)，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的采購部崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購部崗位職責匯編15篇

采購部崗位職責1

　　1.負責汽車零部件的采購，并保障公司的采購成本目標達成。

　　2.引入優(yōu)秀潛在供應商資源，定位及優(yōu)化現(xiàn)有資源;開展供應商的拓展和定點工作。

　　3.策劃并實施汽車零部件開發(fā)質量管理工作，參與供應商定點評審，提升供應商量產(chǎn)產(chǎn)品質量。

　　4.策劃物流項目規(guī)劃，制定物流工作流程，規(guī)劃物流運輸包裝方案，控制運輸成本。

　　5.零部件入庫賬務管理，訂單計劃評審，數(shù)據(jù)轉化審核等。

采購部崗位職責2

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

　�。�1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的管理規(guī)范；

　�。�2）負責管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行；

　�。�3）制訂本部門招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；

　　2.制定并實施采購計劃：

　�。�1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標；

　　（2）審核申購各部門提報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容；

　�。�3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況；

　�。�4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

　�。�5）確保采購物品的質量，把好材料設備入庫前的驗收及報檢；

　　3.采購成本預算和控制：

　�。�1）采購價格的詢價、議價、比價、報價，達到有效的成本控制；

　�。�2）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應；

　　（3）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關款項；

　　4.選擇并管理供應商：

　�。�1）根據(jù)公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

　　（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

　�。�3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；

　　（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

　　5.本部門建設工作：

　�。�1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃；

　　（2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；

　�。�3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部崗位職責3

　　1、負責所屬品牌的廠家對接，了解品牌的產(chǎn)品線以及產(chǎn)品定位和生命周期;

　　2、機型政策的談判，給公司爭取更多的利潤;

　　3、做好新品從進貨到清庫的節(jié)奏，保證公司的良性庫存;

　　4、日常門店的產(chǎn)品對接，出樣演示機以及特殊售后的處理;

　　5、新品資源機的引進，給門店銷售做到更多的優(yōu)勢;

　　6、采購部與區(qū)域門店的日常數(shù)據(jù)郵件往來對接，數(shù)據(jù)整理，合同歸檔，備案，所有訂單的整理。

采購部崗位職責4

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標，制訂全年產(chǎn)品開發(fā)及采購計劃并推動實現(xiàn)。

　　2、參與產(chǎn)品品類評估、新品項目開發(fā)評估，預估風險，監(jiān)控項目進展并做出總結與優(yōu)化;

　　3、建立科學合理的供應商管理體系，管理供應商的合作關系，創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關系;

　　4、研究并控制采購成本，研究原材料市場行情變動，預測成本走向，在提升品質的前提下推進采購成本優(yōu)化。

　　5、制定并完善采購部門的規(guī)章制度，搭建采購管理團隊，并對團隊成員進行培訓，不斷提升團隊成員的工作能力。

采購部崗位職責5

　　1.負責生產(chǎn)計劃部門。

　　2.按照訂單安排總體生產(chǎn)計劃。

　　3.協(xié)調計劃團隊與計劃人員的生產(chǎn)安排管理工作,訂單進度管理(交貨),庫存管理,協(xié)調各計劃員與各車間及外協(xié)安排的管理工作與計劃的排查合理性。

采購部崗位職責6

　　職位：物資采購經(jīng)理

　　一、崗位任務：

　　1、負責組織公司物資采購，保證各部門正常營運和使用。

　　2、建立采購物資品質管理標準，嚴把質量關。

　　3、建立采購物資價格管理體系，確保公司利益不受損害。

　　4、制定供應商管理辦法。

　　二、崗位職責

　　1、負責全公司物資采購工作，確保質量、及時到位。

　　2、負責采購計劃的制定，采購任務的分配及落實工作。

　　3、負責建立公司物資采購管理制度，結合使用部門情況制定相對應的采購流程，指導采購工作規(guī)范化、流程化。

　　4、負責市場詢價，調整選擇供應商，采購優(yōu)質商品。

　　5、負責建立本部門人員管理、行車安全、資金安全、物資質量等相關管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，避免損失。

　　三、崗位要求

　　1、能夠根據(jù)公司經(jīng)營理念，組織開展采購工作。

　　2、具備全局觀，能夠站在公司層面考慮問題、處理問題。

　　3、具備較強的組織、協(xié)調、溝通和談判能力。

　　4、熟悉物資采購等法律法規(guī)、合同法重要條款和相關財務知識。

　　5、具有較強的責任感，良好的個人品德和職業(yè)操守。

采購部崗位職責7

　　1、負責部門數(shù)據(jù)，文檔管理；

　　2、負責供應商管理；

　　3、協(xié)助經(jīng)理部門管理，團隊建設；

　　4、協(xié)助部門經(jīng)理文案工作；

　　5、協(xié)助部門經(jīng)理外聯(lián)事務，客情維護工作；

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；

　　2、男女不限，年齡在22歲以上；

　　3、至少兩年以上手機，通信，3C產(chǎn)品行業(yè)采購部門工作經(jīng)驗；

　　4、語言溝通能力強，文字功底過硬；

　　5、熟練使用辦公軟件，擅長PPT為佳；

　　6、服從管理，態(tài)度端正，有吃苦耐勞精神。

采購部崗位職責8

　　職責概述

　　負責做好現(xiàn)金的收付、送存和銀行存款管理工作，把好庫存現(xiàn)金和銀行存款的收付關。在上級主管領導下，全面負責企業(yè)存款、貸款、放款等銀行業(yè)務，同時負責審核并傳遞各種銀行票據(jù)

　　職責內(nèi)容

　　1，負責審核原始憑證的合法性準確性及時準確的完成現(xiàn)金收付工作

　　2，及時登記現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬，每周進行現(xiàn)金盤點，并填寫現(xiàn)金周報表報送領導

　　3，支票管理，會計憑證的檔案管理，保證憑證完整

　　4，負責到銀行支取備用金辦理銀行其他相關事宜

　　5，定期核對銀行日記賬與總賬，保證賬賬相符

　　6，與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務

　　7，每日向領導匯報銀行余額及交易明細

　　8，每月月初對上月會計憑證進行整理和匯總，并按順序裝訂成冊

　　9，與銀行信貸人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款和放款事宜 10，負責與銀行傳遞票據(jù)，并進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表 11，負責審核銀行存款收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性和準確性，及時編制記賬憑證

　　2.5財務部崗位職責的其他分工與配合

　　2.5.1財務經(jīng)理的其他職責

　　我公司財務經(jīng)理還具體負責：

　　1，融資專員崗位職責

　　2，薪酬核算會計職責

　　3，應收賬款會計崗位職責

　　2.5.2財務主管的其他職責

　　我公司財務主管還具體負責：

　　1，財務分析專員崗位職責

　　2，報表會計崗位職責

　　3，成本會計崗位職責

　　4，資產(chǎn)管理會計崗位職責

　　5，銷售核算會計崗位職責

　　6，稅務主管崗位職責

　　2.5.3財務出納的其他職責

　　我們公司財務出納也負責部分會計工作，具體內(nèi)容如下：

　　1，負責網(wǎng)銀維護，收付單位和個人賬號維護，付款制單工作

　　2，負責原始憑證整理，記賬憑證錄入工作

　　3，配合財務主管核算公司收入與成本，以及資產(chǎn)管理工作

　　4，財務經(jīng)理和財務主管交代的其他職責先關事項

　　2.5.4其他說明

　　1，財務經(jīng)理有權向財務主管和財務出納分配工作，并隨時調整工作范圍

　　1，因為財務部目前人員配備的關系，財務主管也負責總賬會計工作，但是需要和會計配合完成

　　2，出納員不僅僅要做出納工作，還要做會計相關工作

　　3，開票工作由項目部代為完成，總賬會計負責監(jiān)督指導，會計要及時向項目部報送到款信息

　　4，財務會計人員相互支持相互協(xié)助，在需要的情況下(比如某崗位就一個項目展開攻堅或者某崗位暫時離職)配合完成2.5.1,2.5.2,2.5.3,相關工作

　　5，財務經(jīng)理直接參與公司的經(jīng)營與決策，財務主管向財務經(jīng)理匯報工作并提出意見并指導會計工作，會計和出納對財務主管負責并匯報工作、提出意見。

　　采購部門崗位職責描述

　　職責概述

　　在財務經(jīng)理的領導下，制定財務管理制度，主持企業(yè)財務預算、決算、核算、會計監(jiān)督、成本控制、財務分析、財務審計等財務管理工作，組織協(xié)調和指導財務部的日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務計劃，完成企業(yè)財務目標

　　職責內(nèi)容

　　1，組織開展會計核算和賬務處理工作，編制匯總企業(yè)會計報表 2，組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

　　3，定期或不定期對企業(yè)財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業(yè)企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)

　　4，組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

　　5，組織對部門員工進行業(yè)務培訓，指導、監(jiān)督員工工作，并對員工進行業(yè)績考核

　　6，協(xié)助財務總監(jiān)做好融資工作，并對企業(yè)的投融資活動進行風險評估 7，根據(jù)規(guī)定的成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批流程是否符合規(guī)定

　　8，根據(jù)財會制度和核算管理有關規(guī)定，開展各種核算和其他業(yè)務往來賬工作，及時清理結算企業(yè)各項債券、債務

　　9，正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

　　10，負責定期組織員工進行資產(chǎn)清查盤點工作，保證賬實相符，對企業(yè)有賬無實資產(chǎn)進行清查，保證財產(chǎn)安全

　　采購部門工作內(nèi)容

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

　　(1)根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標;

　　(2)負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行;

　　(3)制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行;

　　2.制定并實施采購計劃：

　　(1)根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃;

　　(2)審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單;

　　(3)組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃;

　　(4)根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況;

　　(5)負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資;

　　(6)督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質量;

　　3.采購成本預算和控制：

　　(1)編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本;

　　(2)采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制;

　　(3)向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應;

　　(4)對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關款項;

　　4.選擇并管理供應商：

　　(1)根據(jù)公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟;

　　(2)建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng);

　　(3)不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查;

　　(4)制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性;

　　5.本部門建設工作：

　　(1)根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃;

　　(2)負責采購部門采購人員的`職責分工及行政事務處理;

　　(3)協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部崗位職責9

　　1、負責公司相關產(chǎn)品的采購，供應商的評估、篩選、驗貨。

　　2、熟練掌握相關物料、原材料、產(chǎn)品市場行情，并進行成本分析等。

　　3、負責與供應商簽訂采購合同并督促合同的如期履行，下達訂單，跟蹤進度及交貨情況。

　　4、認真負責完成上級交給的工作任務。

采購部崗位職責10

　　一、部門概要：

　　依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

　　二、主要職責：

　　1、負責新產(chǎn)品原材料的供應商開發(fā)、評審及考核;

　　2、負責供應商的評審、考核及管理;

　　3、負責生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質量符合公司質量標準要求。

　　4、負責來料品質異常的及時處理及預防措施的跟進;

　　5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

　　6、負責公司與供應商之間的良好溝通與交流;

　　7、完成其它部門的臨時采購需求;

　　8、完成上級交待的臨時工作任務;

　　9、向上級匯報工作。

采購部崗位職責11

　　1、全面負責酒店籌備期各項物資的采購。

　　2、確保采購部門與其他部門密切合作，在給定的價格范圍內(nèi)，采購合適的物品。

　　3、參加服務合同的商討。

　　4、識別和開發(fā)可靠的供貨渠道。

　　5、每月開展市場調查。

　　6、竭盡全力去獲取盡可能最合適的價格。

　　7、熟悉任何全國或全球的采購協(xié)議。

　　8、在采購物品前，確保所有的采購申請單/采購定單/市場采購單都完成并被批準。

　　9、確保酒店收到的所有物品都正確歸檔。

　　10、協(xié)助應付賬款處理任何票據(jù)差異問題。

　　11、直接管理所有采購和固定資產(chǎn)項目。

　　12、跟進進口，省內(nèi)采購物品定單。

　　13、任何時候使自己舉止專業(yè)，體現(xiàn)集團及酒店的高標準形象。

　　14、與酒店所有部門和供應商保持良好的工作關系。

　　15、加入酒店的項目工作組時，認真履行相應職責。

　　16、完成酒店管理層交代的其他任務。

采購部崗位職責12

　　1、根據(jù)公司需求產(chǎn)品開發(fā)相對應的供應商，進行洽談，了解相關情況后進行初步審核、工廠審核(至少三家對比);

　　2、負責價格跟進及談判;

　　3、負責采購訂單的下達及進度跟催;

　　4、負責內(nèi)包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控，及時跟進，確保產(chǎn)品按時保質保量交貨;

　　5、負責對內(nèi)包材質量問題的跟蹤、及時處理;

　　6、負責各類采購報表的數(shù)據(jù)匯總及報表呈現(xiàn);

　　7、負責采購賬目核對，核對及應付款的暫估/提請;

　　8、負責供應商管理和評估，建立和維護供應商資料庫，并進行評價分級，淘汰不合格的供應商;

　　9、負責與供應商采購合同和采購協(xié)議的簽定;

　　10、協(xié)助上級領導，積極完成上級領導交付的其他任務并組織實施;

　　11、熟悉各產(chǎn)品、包材在全國或者部分區(qū)域市場的生產(chǎn)渠道、商圈、廠家信息。

　　企業(yè)采購部門崗位職責內(nèi)容五

　　1.負責供應商的開發(fā)，談判，收集產(chǎn)業(yè)帶商家信息以及品牌信息，并且分析其產(chǎn)品與市場;

　　2.負責新供應商培訓后臺指導上新與基本操作;

　　3.負責日常產(chǎn)品缺貨詢貨、新品審核、信息維護優(yōu)化等工作，以達到公司的供應鏈管理要求;

　　4.承擔部門各項日常匯總分析工作。

采購部崗位職責13

　　供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。負責本部門工作安排，督導其執(zhí)行效果，本部以及與其相關部門的溝通協(xié)調工作，并對分管的工作承擔責任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

　　一、工作概要：

　　供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、解所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

　　3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

　　4、配合PMC部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

　　6、追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

　　7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

　　8、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內(nèi)回交供應商。

　　9、跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。