會計崗位工作職責(zé)

　　在不斷進步的時代，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編精心整理的會計崗位工作職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

會計崗位工作職責(zé)1

　　1、獨立對農(nóng)產(chǎn)品的出口退稅所需的單據(jù)進行審核及處理,及時和準(zhǔn)確地完成退稅申報;

　　2、負責(zé)進出口生產(chǎn)與貿(mào)易基礎(chǔ)報表的編制及財務(wù)狀況說明書的編制

　　3、辦理農(nóng)產(chǎn)品(茶葉)出口企業(yè)需要準(zhǔn)備的各項手續(xù):對外貿(mào)易經(jīng)營者備案、海關(guān)收發(fā)貨人注冊登記、外匯收支名錄登記、電子口岸、開立外幣賬戶、退免稅備案等手續(xù);

　　4、根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務(wù),負責(zé)每月記賬憑證的編制;定期編制成本分析報表,做好成本的'核算、分析和控制;

　　5、負責(zé)生產(chǎn)成本、制作費用、產(chǎn)成品的核算,制作費用的分?jǐn)?月未將生產(chǎn)成本、制造費用分?jǐn)傆嬎阍诋a(chǎn)品;

　　6、完成上級交代的其它工作。

會計崗位工作職責(zé)2

　　1.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行QAD標(biāo)準(zhǔn)成本設(shè)置、檢核、修改等工作，確保標(biāo)準(zhǔn)成本準(zhǔn)確性，年度標(biāo)準(zhǔn)成本更新

　　2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關(guān)部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預(yù)防重發(fā)

　　3.確認料、工、費的.歸集與分配

　　4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應(yīng)的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表

　　5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析

　　6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據(jù)

　　7.定期主導(dǎo)公司成本管控會議及成本改善;

會計崗位工作職責(zé)3

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的.準(zhǔn)確性及安全性。

　　5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

會計崗位工作職責(zé)4

　　1、負責(zé)公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統(tǒng)計資金余額；2、負責(zé)公司與開戶金融機構(gòu)溝通，具體銀行事務(wù)辦理；

　　3、辦理公司貨幣資金（含銀行存款、其他貨幣資金）的收付工作，保證銀行存款準(zhǔn)確無誤；

　　4、負責(zé)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計報表的編制和上報工作；5、負責(zé)銀行、人行等機構(gòu)的'溝通及外勤工作；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計崗位工作職責(zé)5

　　1.負責(zé)公司日常財務(wù)核算，配合業(yè)務(wù)，指導(dǎo)出納，完成日常工作，確保財務(wù)核算的連續(xù)性、完整性和及時性;

　　2.審核各類票據(jù)及憑證，及時編制公司月度、年度財務(wù)報表和各類分析報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)呈報公司經(jīng)營狀況;

　　3.做好公司應(yīng)收賬款、資金及其他財務(wù)項目的'分析、管理工作;

　　4.負責(zé)日常稅收申報、繳納等工作，保持與稅務(wù)、銀行等職能部門的良好協(xié)調(diào)與溝通;

　　5.按公司的實際需求，優(yōu)化相應(yīng)的財務(wù)流程及工作內(nèi)容。

　　6.承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

會計崗位工作職責(zé)6

　　1、做好預(yù)算會計、管理會計核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往來核算、專項資金及固定資產(chǎn)核算、收入利潤核算和稅務(wù)核算等工作。

　　2、設(shè)置和登記總賬及各明細賬，并編制各類報表。

　　2、根據(jù)公司財務(wù)管理制度和會計制度，檢查會計登記總賬和明細賬、賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

　　3、編制和保管會計憑證和報表。

　　4、確保對外報送會計報告等資料及時、真實、完整。

　　權(quán)限：

　　1、審核公司所有會計業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料、編制、裝訂會計憑證等會計基礎(chǔ)工作。

　　崗位要求：

　　1、具有相應(yīng)政治素質(zhì)和政治水平，堅持原則、廉潔奉公、誠信至上、遵紀(jì)守法；沒有會計舞弊、業(yè)務(wù)技術(shù)較大差錯記錄。

　　2、持有《會計人員從業(yè)資格證書》。

　　3、具有中專及以上財經(jīng)類專業(yè)學(xué)歷，具有良好的職業(yè)操守和工作業(yè)績。

　　4、了解國家財經(jīng)法規(guī)，財務(wù)會計制度以及相關(guān)大企業(yè)管理知識，了解企業(yè)所屬行業(yè)基本業(yè)務(wù)。

　　5、按規(guī)定參加并完成財會人員繼續(xù)教育，不斷更新知識，提高綜合素質(zhì)，綜合考核合格。

　　6、身體健康，能勝任會計崗位的'工作。

　　7、符合回避事項要求的。

　　工作內(nèi)容與要求：

　　1、負責(zé)預(yù)算、管理會計核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往來核算、專項資金核算、固定資產(chǎn)核算、收入利潤核算和稅務(wù)核算等。

　　2、設(shè)置和登記總賬及各明細賬，并編制各類報表。

　　3、根據(jù)公司財務(wù)管理制度和會計制度，檢查會計登記總賬和明細賬、賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。

　　4、會同相關(guān)部門定期開展財產(chǎn)清查及時清理往來賬。

　　5、編制和保管會計憑證和報表。

　　6、嚴(yán)格按照企業(yè)會計準(zhǔn)則要求對各核算項目進行核算，保證會計資料及時、準(zhǔn)確、完整。

　　7、完成部長交辦的其他任務(wù)。檢查與考核：

　　由財務(wù)部長按各核算項目標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部考核要求進行檢查、考核。

會計崗位工作職責(zé)7

　　協(xié)助主管/經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)

　　協(xié)助財文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管

　　熟悉金蝶財務(wù)軟件操作，會開票，會申報稅務(wù)

　　核算電商平臺的成本，運費，業(yè)務(wù)提成，公司員工工資酬薪核算，負責(zé)成本核算管理 ，完成財務(wù)報表，現(xiàn)金及銀行收款錄入，準(zhǔn)確的編制提交財務(wù)統(tǒng)計報表、分析報告，負責(zé)成本核算管理;

　　負責(zé)公司使用資金的`登記和管理工作

　　負責(zé)出口退稅的票據(jù)整理操作

　　加強公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證公司資金安全

　　協(xié)助主管一些相關(guān)采購工作

會計崗位工作職責(zé)8

　　一、日常管理

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的.xxx，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)部部長審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

　　7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)部部長親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))特色版:

　　部門：財務(wù)部

　　崗位名稱：出納

　　直接主管：財務(wù)部經(jīng)理

　　職責(zé)范圍

　　按重要順序依次列出每項職責(zé)及其目標(biāo)

　　負責(zé)程度

　　全責(zé)/部分/支持

　　嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開支范圍;接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清;定時盤庫，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。

　　嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項資金的合理使用，確保資金安全無失;妥善使用和保管銀行及個人印鑒;接到會計憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;及時購回銀行票據(jù)，按規(guī)定開出銀行支票;及時索要銀行對帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;及時搜集新進人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時發(fā)放。

會計崗位工作職責(zé)9

　　1.依據(jù)經(jīng)營與投資計劃，組織編制單位級預(yù)算，為單位資源配置、財務(wù)績效與經(jīng)營目標(biāo)制定與分解提供依據(jù);

　　2.根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，組織編制單位滾動預(yù)算，分析預(yù)算達成情況，促進經(jīng)營目標(biāo)達成;

　　3.根據(jù)公司經(jīng)營結(jié)果及財務(wù)狀況，分析公司財務(wù)績效以及經(jīng)營目標(biāo)達成情況，為經(jīng)營改進提供依據(jù);

　　4.監(jiān)控單位往來款項，組織分析超期往來成因與清理工作;

　　5.根據(jù)報銷付款、發(fā)票、往來款項清理、結(jié)賬等會計業(yè)務(wù)規(guī)范要求，監(jiān)控業(yè)務(wù)執(zhí)行，保證單位業(yè)務(wù)財稅合規(guī);

　　6.根據(jù)集團管理要求結(jié)合本單位業(yè)務(wù)特性，制定并完善單位財務(wù)管理制度、流程，為單位財務(wù)管理工作開展提供制度保證;

會計崗位工作職責(zé)10

　　1、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，形成經(jīng)營分析報告，提出經(jīng)營決策建議，及時向總經(jīng)理呈報；

　　2、保管公司財務(wù)印章及證件，根據(jù)資金收支計劃和總經(jīng)理的簽字或授權(quán)，合理調(diào)配資金；

　　3、組織本部門員工做好會計工作，編制總賬科目匯總表，審核財務(wù)報表，及時結(jié)賬；

　　4、做好公司及部門預(yù)算、決算，控制公司現(xiàn)金流風(fēng)險；

　　5、做好公司內(nèi)控管理，減少浪費，合理支出；

　　6、做好稅務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行，收集并運用稅收優(yōu)惠政策，降低公司財務(wù)風(fēng)險；

　　7、做好對下級人員的招聘、培訓(xùn)、考核評價及管理等；

　　8、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其它工作。

會計崗位工作職責(zé)11

　　出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的.現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發(fā)放

　　每月按審核無誤的工資表，按時足額發(fā)放工資。

會計崗位工作職責(zé)12

　　一，全面主持公司財務(wù)會計日常工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系；

　　二，負責(zé)公司財務(wù)會計人員的招聘，調(diào)配和培訓(xùn)工作，提高財務(wù)會計人員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；

　　三，負責(zé)公司融資，投資等重大資金管理活動和大額資金支付審核工作；

　　四，設(shè)計，制定公司會計制度，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，促進公司會計核算工作規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，精細化；

　　五，根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制企業(yè)年度月度資金預(yù)算； 六，協(xié)助制定公司內(nèi)部成本控制制度；

　　七，開展成本分析活動，努力挖潛降耗，節(jié)約成本，提高資金使用效率；

　　八，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財務(wù)審批手續(xù)，不允許有任何越權(quán)行為。

　　九，處理好同相關(guān)金融部門的`關(guān)系，有權(quán)審批本部門1000元以下（含）的業(yè)務(wù)招待費用；

　　十，管理好公司的財務(wù)印章。

會計崗位工作職責(zé)13

　　1、負責(zé)全管項目的日常收付款原始單據(jù)的審核，根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算對收付款進行監(jiān)督控制，發(fā)現(xiàn)問題及時反映;

　　2、正確編制全管項目記帳憑證，確保生成憑證的摘要、科目、輔助核算、金額、現(xiàn)金流量項目、附件張數(shù)正確;

　　3、負責(zé)全管項目合同執(zhí)行情況臺賬的`登記工作，并確保與業(yè)務(wù)部門核對一致;

　　4、 負責(zé)全管項目往來賬核對、清理，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決或向上級反映;

　　5、負責(zé)全管項目固定資產(chǎn)、折舊、無形資產(chǎn)、待攤費用等公司資產(chǎn)、負債的會計核算工作;

　　6、負責(zé)全管項目辦理涉稅業(yè)務(wù);

　　7、負責(zé)編制公司全管項目的獨立財務(wù)報表;

　　8、負責(zé)制作全管項目每月的財務(wù)工作報告以及出具雙方股東所需要的財務(wù)資料等;

　　10、核算全管項目年度預(yù)算;

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。

會計崗位工作職責(zé)14

　　職責(zé)：

　　1、審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證；

　　2、月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時；

　　3、負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金，銀行賬、各類憑證、單據(jù)，做到賬款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　4、月末整理裝訂憑證，安全完整保管財務(wù)資料及會計檔案；

　　5、負責(zé)核對檢查報銷單據(jù)，核算工資，并進行發(fā)放；

　　6、完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)畢業(yè)，有從業(yè)資格證，有工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　2、能熟練操作財務(wù)軟件、office辦公軟件，如Excel表格等；

　　3、能準(zhǔn)確進行財務(wù)獨立核算；

　　4、工作細致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強，愛崗敬業(yè)，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。

會計崗位工作職責(zé)15

　　會計崗位工作職責(zé)：進行會計核算；實行會計監(jiān)督；擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法；參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況；辦理其他會計事務(wù)等。

　�。�1）進行會計核算。進行會計核算，及時地提供真實可靠的'、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責(zé)。

　　會計人員要以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬，如實反映財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和財務(wù)收支情況。

　�。�2）實行會計監(jiān)督。各單位的會計機構(gòu)、會計人員對本單位實行會計監(jiān)督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進行處理；無權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)立即向本單位行政領(lǐng)導(dǎo)人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支，不予辦理。

　�。�3）擬訂本單位辦理會計事務(wù)的具體辦法。

　�。�4）參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預(yù)算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

　�。�5）辦理其他會計事務(wù)。

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