ipo上市計(jì)劃書

時(shí)間：2024-11-12 18:14:38 計(jì)劃書我要投稿

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ipo上市計(jì)劃書三篇

　　篇一：IPO上市計(jì)劃書

ipo上市計(jì)劃書三篇

　　商業(yè)計(jì)劃書案例-歡聚時(shí)代yy上市 ipo路演ppt

　　歡聚時(shí)代（nasdaq:yy），成立于2005年4月，于2012年11月在納斯達(dá)克上市（nasdaq:yy），是全球首個富集通訊業(yè)務(wù)運(yùn)營商，致力于為世界提供完善富集通訊服務(wù)的社會化創(chuàng)新平臺。歡聚時(shí)代一直以改變?nèi)藗兊臏贤ǚ绞綖槭姑€(wěn)健快速地發(fā)展著其核心業(yè)務(wù)包括yy語音、多玩游戲網(wǎng)與yy游戲運(yùn)營。我們懷揣年輕的激情，運(yùn)用創(chuàng)新的技術(shù)，目標(biāo)締造覆蓋全球的富集通訊網(wǎng)絡(luò)。公司總部設(shè)于廣州羊城創(chuàng)意園，珠海、北京、上海設(shè)有公司，目前公司員工人數(shù)超過1000人。

　　i美股特別整理歡聚時(shí)代ipo路演ppt，以幫助投資者對其有一整體了解。路演主要分為三部分：

　　ceo李學(xué)凌：歡聚時(shí)代的基本運(yùn)營情況

　　cto趙斌：歡聚時(shí)代的優(yōu)勢及戰(zhàn)略

　　cfo何震宇：歡聚時(shí)代的商業(yè)模式及財(cái)務(wù)表現(xiàn)

　　一、概述

　　歡聚時(shí)代將于11月20日當(dāng)周登陸納斯達(dá)克，本次ipo歡聚時(shí)代將發(fā)行780萬ads（不包括承銷商或超額認(rèn)購最多117萬ads），發(fā)行價(jià)區(qū)間為10.5美元到12.5

　　美元每ads，代碼為“yy”，摩根斯坦斯、德意志銀行、花旗將擔(dān)任承銷商。

　　ipo后，歡聚時(shí)代將共有10.64億普通股（或在承銷商行使超額認(rèn)購權(quán)后10.87億股），每20普通股對應(yīng)1ads。以發(fā)行價(jià)中間值11.5美元計(jì)算，歡聚時(shí)代的市值將達(dá)到6.12億美元左右。歡聚時(shí)代本次ipo將發(fā)行780萬ads，按發(fā)行價(jià)中間值11.5美元計(jì)算，募資額為8970萬美元。

　　路演管理層代表：ceo兼董事李學(xué)凌，cto趙斌，cfo何震宇

　　二、歡聚時(shí)代基本運(yùn)營情況（by 李學(xué)凌）

　　1.強(qiáng)調(diào)社交屬性歡聚時(shí)代認(rèn)為騰訊、新浪及yy同是中國社交網(wǎng)絡(luò)三強(qiáng)。

　　李學(xué)凌在路演中表示，“或許你不了解yy，因?yàn)閥y在中國的用戶群更為草根，市場費(fèi)用也幾乎為零”。

　　對比線下互動和線上互動的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)yy的社交屬性和對用戶的粘性2. 中國最大的實(shí)時(shí)社交平臺

　　病毒式的增長 :2009年總注冊用戶 3700萬，2012年9月增長到4.01億。

　　規(guī)模：4.01億注冊用戶，7000萬月度活躍用戶，同時(shí)在線用戶峰值數(shù)量1000萬。粘性：平均每用戶在線時(shí)間52小時(shí)，占84%市場份額。

　　3. yy游戲：跨平臺的實(shí)時(shí)語音工具yy滿足了游戲玩家在游戲中實(shí)時(shí)交流的需求。yy語音平臺吸引了大批網(wǎng)游玩家，特別是游戲公會的玩家。

　　4. yy音樂：在線大規(guī)模演出+各類才藝+虛擬物品贈送

　　篇二：公司商業(yè)融資計(jì)劃書--ipo版本

　　商業(yè)融資計(jì)劃書

　　二零一二年一月

　　第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略

　　一、公司基本情況二、創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì) 三、公司的發(fā)展規(guī)劃

　　第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場分析

　　一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場

　　三、公司的獨(dú)特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢

　　第三節(jié) 融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測

　　一、公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) 二、融資需求三、財(cái)務(wù)分析匯總表四、財(cái)務(wù)分析

　　第四節(jié) 公司運(yùn)營和管理一、公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式三、人力資源規(guī)劃四、研究與開發(fā)管理五、市場策略

　　六、外部支持七、資本運(yùn)營

　　第五節(jié) 投資方的介入和退出

　　一、投資建議

　　二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用三、資本退出

　　第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對策

　　一、風(fēng)險(xiǎn) 二、對策

　　第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃

　　一、公司基本情況 1、公司的成立與目標(biāo)

　　品牌：kren 目前是tm，運(yùn)作淘寶商城。

　　主營：男式商務(wù) 休閑皮鞋。25-55歲之間，大眾化款式。（鞋子成本：100-180元之間，零售價(jià)：200-300元之間。）

　　副營：女式休閑皮鞋。（50-100元成本，實(shí)際零售價(jià)：80-250元之間）

　　注冊地址：xxxxxxxxxxxxxxxx 注冊資本：xxxx萬元法定代表人：xx

　　成立時(shí)間：xxxx年xx月

　　經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報(bào)率、員工的廣闊發(fā)展空間目標(biāo)：xxxx。公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程

　　公司自成立以來，xxxxxxxxxxxxxxxx。

　　公司將立足國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)以及實(shí)體那女皮鞋市場，積極開拓全球化網(wǎng)購市場。 2、公司的股本結(jié)構(gòu)

　　3、公司股東基本情況4、公司組織管理、決策方式

　　組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營職能，靈活地

　　組織和管理。

　　建立授權(quán)型、扁平化組織結(jié)構(gòu)，以滿足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要。以合作化的人性管理思想為指導(dǎo)，建立以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項(xiàng)目

　　管理為核心、同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。

　　戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。

　　公司的智囊部門——運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責(zé)�！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之目的。篇三：美國ipo上市流程全解析

　　1、美國證券市場的構(gòu)成：

　　（1）全國性的證券市場主要包括：紐約證券交易所（nyse）、全美證券交易所（amex）、納斯達(dá)克股市（nasdaq）和招示板市場（otcbb）；

　�。�2）區(qū)域性的證券市場包括：費(fèi)城證券交易所（phse）、太平洋證券交易所（pase）、辛辛那提證券交易所（cise）、中西部證券交易所（mwse）以及芝加哥期權(quán)交易所（chicago board options exchange）等。

　　2、全國性市場的特點(diǎn)：

　�。�1）紐約證券交易所（nyse）：具有組織結(jié)構(gòu)健全，設(shè)備最完善，管理最嚴(yán)格，及上市標(biāo)準(zhǔn)高等特點(diǎn)。上市公司主要是全世界最大的公司。中國電信等公司在此交易所上市；

　　（2）全美證券交易所（amex）：運(yùn)行成熟與規(guī)范，股票和衍生證券交易突出。上市條件比紐約交易所低，但也有上百年的歷史。許多傳統(tǒng)行業(yè)及國外公司在此股市上市；

　�。�3）納斯達(dá)克證券交易所（nasdaq）：完全的電子證券交易市場。全球第二大證券市場。證

　　券交易活躍。采用證券公司代理交易制，按上市公司大小分為全國板和小板。面向的企業(yè)多是具有高成長潛力的大中型公司，而不只是科技股；（4）招示板市場（otcbb）：是納斯達(dá)克股市直接監(jiān)管的市場，與納斯達(dá)克股市具有相同的交易手段和方式。它對企業(yè)的上市要求比較寬松，并且上市的時(shí)間和費(fèi)用相對較低，主要滿足成長型的中小企業(yè)的上市融資需要。上市基本條件:

　　紐約證交所對美國國外公司上市的條件要求：

　　作為世界性的證券交易場所，紐約證交所也接受外國公司掛牌上市，上市條件較美國國內(nèi)公司更為嚴(yán)格，主要包括：

　�。�1）社會公眾持有的股票數(shù)目不少于250萬股；

　�。�2）有100股以上的股東人數(shù)不少于5000名；

　�。�3）公司財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（三選其一）：[1]收益標(biāo)準(zhǔn)：公司前三年的稅前利潤必須達(dá)到1億美元，且最近兩年的利潤分別不低于2500萬美元。[2]流動資金標(biāo)準(zhǔn)：在全球擁有5億美元資產(chǎn)，過去12個月營業(yè)收入至少1億美元，最近3年流動資金至少1億美元。[3]凈資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：全球凈資產(chǎn)至少7億5千萬美元，最近財(cái)務(wù)年度的收入至少7億5千萬美元

　�。�4）對公司的管理和操作方面的多項(xiàng)要求；

　�。�5）其他有關(guān)因素，如公司所屬行業(yè)的相對穩(wěn)定性，公司在該行業(yè)中的地位，公司產(chǎn)品的市場情況，公司的前景，公眾對公司股票的興趣等。子公司上市標(biāo)準(zhǔn)：子公司全球資產(chǎn)至少5億美元，公司至少有12個月的運(yùn)營歷史。母公司必須是業(yè)績良好的上市公司，并對子公司有控股權(quán)。股票發(fā)行規(guī)模：股東權(quán)益不得低于400萬美元，股價(jià)最低不得低于3美元/股，至少發(fā)行100萬普通股，市值不低于300萬美元。

　　公司財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（二選一）：

　　[1]收益標(biāo)準(zhǔn)：最近一年的稅前收入不得低于75萬美元；

　　[2]總資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：凈資產(chǎn)不得低于7500萬美元，且最近1年的總收入不低于7500萬美元。美國證交所上市條件若有公司想要到美國證券交易所掛牌上市，需具備以下幾項(xiàng)條件:

　　[1]最少要有500,000股的股數(shù)在市面上為大眾所擁有；

　　[2]市值最少要在美金3,000,000元以上；

　　[3]最少要有800名的股東(每名股東需擁有100股以上)；[4]上個會計(jì)年度需有最低750,000美元的稅前所得。

　　nasdaq上市條件:

　�。�1）超過4百萬美元的凈資產(chǎn)額。

　�。�2）股票總市值最少要有美金100萬元以上。

　�。�3）需有300名以上的股東。

　�。�4）上個會計(jì)年度最低為75萬美元的稅前所得。

　�。�5）每年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表必需提交給證管會與公司股東們參考。

　�。�6）最少須有三位市場撮合者（market maker）的參與此案（每位登記有案的market maker須在正常的買價(jià)與賣價(jià)之下有能力買或賣100股以上的股票，并且必須在每筆成交后的90秒內(nèi)將所有的成交價(jià)及交易量回報(bào)給美國證券商同業(yè)公會（nasd）。nasdaq對非美國公司提供可選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)滿足下列條件中的一條：

　　[1]不少于1500萬美元的凈資產(chǎn)額，最近3年中至少有一年稅前營業(yè)收入不少于100萬美元。

　　[2]不少于3000萬美元的凈資產(chǎn)額，不少于2年的營業(yè)記錄。

　　[3]股票總市值不低于7500萬美元�；蛘吖究傎Y產(chǎn)、當(dāng)年總收入不低于7500萬美元。

　　[4]需有300名以上的股東。

　　[5]上個會計(jì)年度最低為75萬美元的稅前所得。

　　[6]每年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表必需提交給證管會與公司股東們參考。

　　[7]最少須有三位做市商(market maker)的參與此案(每位登記有案的

　　marketmaker須在正常的買價(jià)與賣價(jià)之下有能力買或賣100股以上的股票，并且必須在每筆成交後的90秒內(nèi)將所有的成交價(jià)及交易量回報(bào)給美國證券商同業(yè)公會

　　otcbb買殼上市條件otcbb市場是由納斯達(dá)克管理的股票交易系統(tǒng)，是針對中小企業(yè)及創(chuàng)業(yè)企業(yè)設(shè)立的電子柜臺市場。許多公司的股票往往先在該系統(tǒng)上市，獲得最初的發(fā)展資金，通過一段時(shí)間積累擴(kuò)張，達(dá)到納斯達(dá)克或紐約證券交易所的掛牌要求后升級到上述市場。與納斯達(dá)克相比，otc bb市場以門檻低而取勝，它對企業(yè)基本沒有規(guī)�；蛴系囊螅灰腥陨系脑焓猩淘笧樵撟C券做市，企業(yè)股票就可以到otcbb市場上流通了。2003年11月有約3400家公司在otcbb上市。其實(shí)，納斯達(dá)克股市公司本身就是一家在otcbb上市的公司，其股票代碼是ndaq。在otcbb上市的公司，只要凈資產(chǎn)達(dá)到400萬美元，年稅后利潤超過75萬美元或市值達(dá)5000萬美元，股東在300人以上，股價(jià)達(dá)到4美元／股的，便可直接升入納斯達(dá)克小型股市場。凈資產(chǎn)達(dá)到600萬美元以上，毛利達(dá)到100萬美元以上時(shí)公司股票還可直接升入納斯達(dá)克主板市場。因此otc bb市場又被稱為納斯達(dá)克的預(yù)備市場（納斯達(dá)克baby）。

　　美國ipo上市流程

　　一、選擇中介機(jī)構(gòu)

　　公司改制境外上市過程中涉及的中介機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)

　　1．財(cái)務(wù)顧問。財(cái)務(wù)顧問是負(fù)責(zé)公司改制工作的總體協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，協(xié)助制訂改制重組方案，負(fù)責(zé)與其他各中介機(jī)構(gòu)和企業(yè)有關(guān)部門協(xié)調(diào)，是未來上市的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2、土地評估師。土地評估師負(fù)責(zé)協(xié)助辦理土地權(quán)證，完成土地評估報(bào)告，負(fù)責(zé)土地評估報(bào)告的核準(zhǔn)，協(xié)助取得國土資源部關(guān)于土地使用權(quán)的處置批復(fù)。

　　3．資產(chǎn)評估師。就資產(chǎn)評估問題與國有資產(chǎn)管理部門溝通，完成資產(chǎn)評估報(bào)告，與審計(jì)師對賬，負(fù)責(zé)資產(chǎn)評估報(bào)告的核準(zhǔn)。

　　4.國際會計(jì)師事務(wù)所。負(fù)責(zé)出具財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、公司籌備期間的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，以及管理建議書，并就公司的內(nèi)部控制情況進(jìn)行評價(jià)。

　　5．境內(nèi)外律師。負(fù)責(zé)法律盡職調(diào)查，出具國有股權(quán)管理法律意見書和股份公司設(shè)立法律意見書，協(xié)助企業(yè)就改制法律問題與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通，并擬定公司章程，境外律師就是否符合境外上市地上市條件出具相關(guān)法律文書。

　　6．物業(yè)評估師。如要在香港交易所上市的話，按照香港交易所的要求，需要聘請有香港執(zhí)行資格的物業(yè)評估師來對上市企業(yè)的物業(yè)(土地和房屋)進(jìn)行評估，出具物業(yè)評估報(bào)告。

　　二、向境外證監(jiān)會或交易所提出申請(聆訊)

　　企業(yè)在拿到國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許上市的有關(guān)批文和律師出具的有關(guān)法律意

　　衛(wèi)書后，即可向境外交易所提交第一次申請上市的材料。

　　向美國證券交易委員會(sec)登記

　　(一)準(zhǔn)備登記文件

　　根據(jù)美國《1933年證券法》企業(yè)發(fā)行證券必須進(jìn)行注冊登記，向sec遞交墨告，披露與此次發(fā)行相關(guān)的信息，也就是提交注冊登記說明書。注冊登記說明書由兩部分組成：招股書及注冊說明書，正式招股書會注明注冊的生效時(shí)間、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行價(jià)和其他相關(guān)信息；但這時(shí)用于申報(bào)的是非正式招股書，用紅墨印刷，俗稱“紅鯡魚”(preliminary prospectus，初步招股書)，提醒讀者這是非正式皈本。其主要內(nèi)容包括：封面、概要、公司、資金投向、分配政策、股權(quán)攤薄、資本化、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要、管理層的討論、管理層及主要股東、法律訴訟、證券介紹、總結(jié)。

　　注冊登記說明書的內(nèi)容包括：承銷費(fèi)用、董事及管理層的酬金、公司未登記的證券、其最近交易情況及附件和財(cái)務(wù)報(bào)表目錄。

　　(二)有關(guān)規(guī)則在《1933年證券法》和《1934年證券交易法》中，明確的規(guī)定主要集中在s—k、s—x和c條例中。

　　1．s—k條例：具體規(guī)定了注冊登記書中除財(cái)務(wù)外的部分資料的內(nèi)容。

　　2．s—x條例：規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)容。會計(jì)師應(yīng)該非常熟悉s—x條例，企業(yè)應(yīng)與會計(jì)師一同填寫有關(guān)的財(cái)務(wù)資料。

　　3．c條例．：規(guī)定程序化內(nèi)容。如注冊登記時(shí)遵循的步驟，注冊登記說明書紙張的大小、數(shù)量及其他細(xì)節(jié)。

　　4．財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)布：強(qiáng)化了s—x條例中對財(cái)經(jīng)信息披露的要求。

　　5．sec聯(lián)合會計(jì)報(bào)告：屬補(bǔ)充性資料。說明sec職員對會計(jì)制度的理解和中國企業(yè)境外上市法律實(shí)務(wù)

　　(三)填寫各種表格

　　注冊登記說明書的具體規(guī)定主要體現(xiàn)在s一1至s一18表格里(其中有些序號并不存在)。共中s—l是最重要的注冊登記表格。為了簡便起見，sec又采納了sb一1(規(guī)模小于1000萬美元的證券)和sb--2(規(guī)模不限制)，這兩種格式的運(yùn)用范圍最為廣泛。s一1與sb一1、sb--2的區(qū)別如下：

　　項(xiàng)目s---1sb—l、sb--2資產(chǎn)負(fù)債表最近3年的資產(chǎn)負(fù)債表1年2年損益表、財(cái)務(wù)狀況變動表、股東權(quán)益變化表3年2年3年計(jì)劃書要符合sec的會計(jì)準(zhǔn)則需要符合公認(rèn)的會計(jì)原則(gaap)需要符合公認(rèn)的會計(jì)原則(gaap)5年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，注明個人財(cái)務(wù)狀況及收入分析要求提供不要求提供不要求提供詳細(xì)描述公司業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、管理層報(bào)酬、主要合約要求提供不要求提供不要求提供表格s-2、表格s--3適用于是第二次發(fā)行股票的上市公司

　　表格s-4：針對收購

　　表格s-6：針對信托投資公司

　　表格s-8：針對發(fā)行的股票并為職工股票選擇權(quán)利或盈利計(jì)劃

　　表格s-11：針對房地產(chǎn)公司與投資公司

　　sec在審查上述注冊登記文件及表格時(shí)，為證明其真實(shí)性和準(zhǔn)確性，通常還會要求董事出具宣誓書。內(nèi)容包括：工作經(jīng)歷，與擬上市公司的關(guān)系，在其他公司擔(dān)任的職位，教育背景，曾參與過的業(yè)務(wù)組織，公司過去5年中聘請的律師、會計(jì)師，

　　篇二：公司商業(yè)融資計(jì)劃書--IPO版本

　　******有限公司

　　商業(yè)融資計(jì)劃書

　　二零一二年一月

　　第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略

　　一、公司基本情況二、創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì) 三、公司的發(fā)展規(guī)劃

　　第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場分析

　　一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場

　　三、公司的獨(dú)特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢

　　第三節(jié) 融資需求和財(cái)務(wù)預(yù)測

　　一、公司目前的財(cái)務(wù)狀況和資本結(jié)構(gòu) 二、融資需求三、財(cái)務(wù)分析匯總表四、財(cái)務(wù)分析

　　第四節(jié) 公司運(yùn)營和管理

　　一、公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　二、公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式三、人力資源規(guī)劃四、研究與開發(fā)管理五、市場策略六、外部支持七、資本運(yùn)營

　　第五節(jié) 投資方的介入和退出

　　一、投資建議

　　二、投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用三、資本退出

　　第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)及對策

　　一、風(fēng)險(xiǎn) 二、對策

　　第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃

　　一、公司基本情況 1、公司的成立與目標(biāo)

　　品牌：KREN 目前是TM，運(yùn)作淘寶商城。

　　主營：男式商務(wù) 休閑皮鞋。25-55歲之間，大眾化款式。（鞋子成本：100-180元之間，零售價(jià)：200-300元之間。）

　　副營：女式休閑皮鞋。（50-100元成本，實(shí)際零售價(jià)：80-250元之間）

　　注冊地址：XXXXXXXXXXXXXXXX 注冊資本：XXXX萬元法定代表人：XX

　　成立時(shí)間：XXXX年XX月

　　經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報(bào)率、員工的廣闊發(fā)展空間目標(biāo)：XXXX。

　　公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程

　　公司自成立以來，XXXXXXXXXXXXXXXX。

　　公司將立足國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)以及實(shí)體那女皮鞋市場，積極開拓全球化網(wǎng)購市場。 2、公司的股本結(jié)構(gòu)

　　3、公司股東基本情況

　　4、公司組織管理、決策方式

　　組織管理的基本原則：公司圍繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營職能，靈活地

　　組織和管理。

　　管理為核心、同時(shí)實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。

　　戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實(shí)行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。

　　公司的智囊部門——運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責(zé)�！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之目的。

　　篇三：商業(yè)計(jì)劃書案例-歡聚時(shí)代YY上市 IPO路演PPT

　　商業(yè)計(jì)劃書案例-歡聚時(shí)代YY上市 IPO路演PPT

　　歡聚時(shí)代（NASDAQ:YY），成立于2005年4月，于2012年11月在納斯達(dá)克上市（NASDAQ:YY），是全球首個富集通訊業(yè)務(wù)運(yùn)營商，致力于為世界提供完善富集通訊服務(wù)的社會化創(chuàng)新平臺。歡聚時(shí)代一直以改變?nèi)藗兊臏贤ǚ绞綖槭姑€(wěn)健快速地發(fā)展著其核心業(yè)務(wù)包括YY語音、多玩游戲網(wǎng)與YY游戲運(yùn)營。我們懷揣年輕的激情，運(yùn)用創(chuàng)新的技術(shù)，目標(biāo)締造覆蓋全球的富集通訊網(wǎng)絡(luò)。公司總部設(shè)于廣州羊城創(chuàng)意園，珠海、北京、上海設(shè)有公司，目前公司員工人數(shù)超過

　　1000人。

　　i美股特別整理歡聚時(shí)代IPO路演PPT，以幫助投資者對其有一整體了解。路演主要分為三部分：

　　CEO李學(xué)凌：歡聚時(shí)代的基本運(yùn)營情況

　　CTO趙斌：歡聚時(shí)代的優(yōu)勢及戰(zhàn)略

　　CFO何震宇：歡聚時(shí)代的商業(yè)模式及財(cái)務(wù)表現(xiàn)

　　一、概述

　　歡聚時(shí)代將于11月20日當(dāng)周登陸納斯達(dá)克，

　　本次IPO歡聚時(shí)代將發(fā)行780萬ADS（不包括承銷商或超額認(rèn)購最多117萬ADS），發(fā)行價(jià)區(qū)間為10.5美元到12.5美元每ADS，代碼為“YY”，摩根斯坦斯、德意志銀行、花旗將擔(dān)任承銷商。

　　IPO后，歡聚時(shí)代將共有10.64億普通股（或在承銷商行使超額認(rèn)購權(quán)后10.87億股），每20普通股對應(yīng)1ADS。以發(fā)行價(jià)中間值11.5美元計(jì)算，歡聚時(shí)代的市值將達(dá)到6.12億美元左右。歡聚時(shí)代本次IPO將發(fā)行780萬ADS，按發(fā)行價(jià)中間值11.5美元計(jì)算，募資額為8970萬美元。

　　路演管理層代表：CEO兼董事李學(xué)凌，CTO趙斌，CFO何震宇

　　二、歡聚時(shí)代基本運(yùn)營情況（by 李學(xué)凌）

　　1.強(qiáng)調(diào)社交屬性

　　歡聚時(shí)代認(rèn)為

　　騰訊、新浪及YY同是中國社交網(wǎng)絡(luò)三強(qiáng)。

　　李學(xué)凌在路演中表示，“或許你不了解YY，因?yàn)閅Y在中國的用戶群更為草根，市場費(fèi)用也幾乎為零”。

　　對比線下互動和線上互動的特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)YY的社交屬性和對用戶的粘性

　　2. 中國最大的實(shí)時(shí)社交平臺

　　病毒式的增長 :2009年總注冊用戶 3700萬，2012年9月增長到4.01億。

　　規(guī)模：4.01億注冊用戶，7000萬月度活躍用戶，同時(shí)在線用戶峰值數(shù)量1000萬。粘性：平均每用戶在線時(shí)間52小時(shí)，占84%市場份額。

　　3. YY游戲：跨平臺的實(shí)時(shí)語音工具

　　YY滿足了游戲玩家在游戲中實(shí)時(shí)交流的需求。YY語音平臺吸引了大批網(wǎng)游玩家，特別是游戲公會的玩家。