總經理離任審計報告范文

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　　XX公司：

　　自我分公司收到對xx總經理離任經濟責任審計報告后。我公司立即召開了專題會議，成立了由xx總經理為組長，由各部門負責人為成員的領導小組。小組對審計報告進行了認真的學習研究，在報告中對xx分公司的工作成績進行了有效的肯定，也對在基礎管理中存的薄弱環(huán)節(jié)提出了意見，小組成員一致認為報告是客觀的、詳細的、實事求是的。會后，領導小組決定嚴格按照審計報告中的意見對各方面存在的問題認真自查、整改。

　　本次整改活動由綜合部牽頭組織，各責任單位積極配合，主要在在以下幾方面進行：

　　一、在合同簽定、授權、管理等方面

　　認真學習了集團、省、市公司有關合同簽訂、授權、管理辦法的精神，按《德州市網通公司合同管理實施細則（修訂稿）》的規(guī)定，進行各種合同和協(xié)議的簽訂和授權管理工作。

　　1、按照有關規(guī)定與張文霞重新簽定了營業(yè)廳柜臺租賃合同。

　　2、按照有關規(guī)定與劉明章重新簽定了崔口營業(yè)部房屋租賃合同。

　　二、在物資材料及工程剩余料、拆舊料登記方面

　　認真清理盤點了庫存材料，對未入賬的材料進行了入賬登記；賬面與實物不符的，重新進行了盤點落實，做到了賬實相符。

　　1、對材料倉庫進行了清理、登記，庫存電話機、墻擔、電纜掛鉤、熱縮套管等材料進行了歸類整理，改善了材料擺放混亂的局面，有利于今后的取料和盤點工作。

　　2、對工程和維修拆舊料建立備查簿，對06年庫管員交接后未登記的舊料和剩料進行了登記。

　　三、按會計準則和集團會計政策的要求正確收集了我公司經營信息和進行會計核算。

　　四、規(guī)范業(yè)務外包合同簽訂、執(zhí)行和授權

　　加強了對法律法規(guī)、規(guī)章制度的學習，與13個業(yè)務外包單位簽訂了業(yè)務外包協(xié)議，補充修訂合同和協(xié)議，規(guī)范了外包業(yè)務和會計核算，規(guī)避經濟合同和勞務糾紛的風險，促進企業(yè)依法經營，維護企業(yè)合法權益。

　　五、加強固定資產管理

　　應按市公司《固定資產管理辦法實施細則》，對20xx年新增固定資產粘貼了固定資產條形碼標簽，對綜合部使用的速龍5026e—0031計算機，4樓、5樓會議室的格力空調和4樓會議室的pc控制臺資產，均粘貼了固定資產條形碼標簽。

　　六、在今后的生產經營工作中認真及時的`發(fā)現(xiàn)和分析用戶欠費產生的各種原因，積極與市公司相關部門聯(lián)系，尋找解決問題的方法，處理好用戶欠費爭議，維護企業(yè)利益和形象。

　　七、結論

　　經過對審計報告的學習研究，以及對照報告要求對我分公司在管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)的整改過程中，使我公司認識到了在基礎管理、材料管理、利舊等方面存在的不足，從而在學習、整改過程中得到了提高。xx分公司對市公司領導的監(jiān)督和幫助表示感謝！

　　在今后的工作中xx分公司將繼續(xù)鞏固整改成果，努力使各項工作再有新的提高！

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