物品采購管理制度
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物品采購管理制度1
1 、總則
加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
2 、采購原則
2.1 比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則,所有辦公用品的購買,都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品,要納入定點采購,不能列為定點采購的,按采購原則,進行市場比價采購。
2.2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3 按審批計劃采購,不準采購計劃外的`物品。
3 定點供應商確定原則:
3.1 根據(jù)市場調(diào)研,認真考察,貨比三家,以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好、質(zhì)量好為原則,方能定為定點供貨單位。
3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考核,根據(jù)考核結(jié)果,確定或淘汰定點供應商。
3.3 建立供貨商名錄,根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商,辦公室應建立檔案,索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。
3.4 建立《采購臺賬》(件附件一),要求記錄全面、準確、真實。
4 采購程序
4.1 辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要,提出辦公用品需求計劃,報辦公室匯總。
4.2 辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度,采購前,應做到市場調(diào)查,充分掌握欲購物品的性能,價格及附加物件,力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。
4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購,各部門因工作需要購置的,須先提出《采購申請單》(附件二),注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求,辦公室審核,報公司主管領導審批同意后,辦公室根據(jù)申請單審批費用指標,按照采購原則進行辦理
5 驗貨
5.1 所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
5.2 付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
6 保管
辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
7 采購紀律
7.1 參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。
7.2 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
7.3對違反規(guī)定的行為,應追究有關責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
物品采購管理制度2
第一章 總則
第一條 為加強公司物資管理,規(guī)范物資采購程序,制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計劃
第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃,部門采購計劃須有部門領導簽字,經(jīng)主管領導審核后報總經(jīng)理審批。
第五條 物品采購計劃每月申報一次,于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨筠k公室,對計劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。
第三章 詢價
第六條 各部門報采購計劃前須進行初步詢價,并隨采購計劃一并報辦公室。
第七條 單價100元以下,批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上,批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條 每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表,詢價表內(nèi)容應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章 采購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟腵采購計劃統(tǒng)一辦理采購。
第十條 采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行,違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經(jīng)公司領導批準。
第十一條 采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則,嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。
第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同,并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單,無入倉單的,財務不辦理報銷手續(xù)。
第十四條 辦理入倉時,倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗,并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉,如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn),對倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,相關規(guī)定如與本制度沖突,以本制度為準。
第十六條 本制度由辦公室負責解釋,未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。
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