原材料管理制度（通用15篇）
在生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的原材料管理制度 ，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
原材料管理制度 1
一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。
五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。
八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。
九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責任。
原材料管理制度 2
1.總則
1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進行，特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:
(1)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫點收工作，維護公司利益，確保所點收材料準確無誤;
(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;
(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。
(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度，有較強的數(shù)字觀念，以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J識者為佳;
(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致;
(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。
2.點收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。
2.2. 材料點收作業(yè)流程:
2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進行更換時，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。
2.2.3. 仔細清點所送材料數(shù)量。注意:
(1)點收時，負責材料點收人員首先應(yīng)按材料包裝清點件數(shù)，然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。
(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%，小宗材料和分size材料則應(yīng)全點。
(3)抽點時，如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應(yīng)予全點。如廠商同意，也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。
(4)需要借助儀器設(shè)備方能進行數(shù)量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設(shè)備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結(jié)果如實記錄于案。未測定前，按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。
(5)倉庫主管應(yīng)不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之材料進行復(fù)點，每月對每一倉管人員之復(fù)點次數(shù)應(yīng)不少于三次。
2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之材料、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后，應(yīng)將物品置于材料待檢區(qū)，并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應(yīng)將收料資料及時輸入電腦，
2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應(yīng)再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應(yīng)及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠使用)，財務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進入倉庫后，倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應(yīng)于系統(tǒng)中及時確認，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。
3.5. 現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉庫管理人員應(yīng)同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。
3.8. 所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量，除非該材料為廠商免費贈送。
3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準或廠商免費贈送。
3.11. 供應(yīng)商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發(fā)料時應(yīng)遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否
則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
b.業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領(lǐng)料單》;
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核，主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣《領(lǐng)料單》;
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》;
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》;
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應(yīng)認真審核，如有任何問題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢該領(lǐng)料單據(jù)之核準人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:
a.單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準，如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準，則該單據(jù)為無效單據(jù)。
b. 領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。
c. 領(lǐng)用材料數(shù)字的準確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發(fā)放。
(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的`材料，原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料，如核準領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出，則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料，出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數(shù)。
(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領(lǐng)數(shù)量的一個單位。特殊情況，需報公司權(quán)責主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認材料數(shù)量無誤，倉庫人員不再承擔數(shù)量差異責任。
4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后，倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后，則應(yīng)將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權(quán)責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導(dǎo)致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權(quán)責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應(yīng)措施，并上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應(yīng)整齊地擺放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應(yīng)盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放，不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后，倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。
5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應(yīng)及時將訂單領(lǐng)料進行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數(shù)字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關(guān)人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時，應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對倉庫進行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權(quán)責主管，以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;
(2)與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者;
(3)未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責主管批準，財務(wù)部門有權(quán)對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務(wù)主管，會點人由財務(wù)委派，倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業(yè)流程:
(1)財務(wù)部門于月末盤點當天指定應(yīng)盤點的材料類別;
(2)倉管人員應(yīng)在盤點日上午下班前結(jié)束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務(wù)盤點人員。
(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數(shù)量，共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成后，由財務(wù)部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權(quán)責主管核準《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務(wù)部門據(jù)核準的《盤點差異表》進行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產(chǎn)盤點的有關(guān)規(guī)定見《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤點管理制度》。
7.附則
7.1. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。
原材料管理制度 3
1、采購
1）項目開工前由項目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和評價，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內(nèi)容包括：材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標準、供貨時間、到貨地點等。
4）采購的原材料必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標準規(guī)定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1）材料進場時必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規(guī)定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復(fù)驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2）根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設(shè)立標識牌。儲存條件應(yīng)符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應(yīng)定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量，一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應(yīng)通知質(zhì)檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1）材料的'使用發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過程中應(yīng)注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進行相應(yīng)的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時，才允許進場。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
原材料管理制度 4
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的'品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，務(wù)必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的職責。
原材料管理制度 5
一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業(yè)技術(shù)負責人簽字驗收。
二、材料員負責組織相關(guān)人員對購進物資材料檢驗和復(fù)試，并進行監(jiān)督和管理。
對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復(fù)試不合格的并做好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。
三、原材料等物資進場前，要有廠家資質(zhì)證明文件：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；報項目部和監(jiān)理工程師確認。
進場時，必須驗證所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規(guī)格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復(fù)試的，應(yīng)先進行復(fù)試，合格后再發(fā)放使用。
四、原材料等物資進場后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。
要有嚴格的'現(xiàn)場原材料的標識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現(xiàn)場。
五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發(fā)現(xiàn)短缺，要查明原因，按有關(guān)規(guī)定處理，系人為原因造成損失的應(yīng)追究其當事人的責任。
原材料管理制度 6
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導(dǎo)，倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導(dǎo)入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)齲
b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退
a、領(lǐng)料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點，確�！皫崱た�、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫(采購申請單)向采購部申報，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調(diào)節(jié)下。
原材料管理制度 7
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的.準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負責人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
原材料管理制度 8
第一條：保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負責飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。
第二條：物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨，保管員不得隨意收貨，必須向業(yè)務(wù)主管部門查詢或請示，經(jīng)批準后才能辦理入庫。
第三條：物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。
第四條：科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管，貨物入庫及時，應(yīng)按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法)，做出明顯標志，便于保管作業(yè)，迅速找到貨位，及時辦理物資出庫手續(xù)。
第五條：物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放，作業(yè)正確，要根據(jù)先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物，貨垛穩(wěn)固，既要節(jié)約和充分利用倉容量，又不能阻塞通道。貨物應(yīng)當分類、分架、隔墻、離地存放，不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計負重，確保操作和消防安全的需要。
第六條：保管員要了解實物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設(shè)備應(yīng)當保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng)，溫度、濕度適當，做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作，并定期檢查、處理變質(zhì)或 超過保質(zhì)期限的食品，確保食品原輔料的安全。
第七條：庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條：保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃，編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
第九條：保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作;要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律，合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條：物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強與食堂和財務(wù)的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續(xù)簡便，及時迅速，提高效率。
第十一條：保管員應(yīng)隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應(yīng)在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量，以便于日常實物的'檢查和核對，保證帳物相符，防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應(yīng)不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計算)不應(yīng)超過±1%。
第十二條：每月終了，保管員應(yīng)按照中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制，凡在庫實物都要清點數(shù)量，點貨對帳，按實際存貨填寫實物盤存表，以表對帳，防止漏點實物。實物盤點時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應(yīng)及時做好登記工作，認真分析原因，及時進行復(fù)點、查找，并上報部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進行處理。若保管不當造成經(jīng)濟損失，要追究保管員的責任。
第十三條：保管員根據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表，應(yīng)于盤庫后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財務(wù)進行月結(jié)。
原材料管理制度 9
管理制度：
1、維修班下個月的材料計劃，應(yīng)在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。
2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。
3、采購材料要貨比三家，認準質(zhì)量，相同質(zhì)量下應(yīng)取最低價進行采購，供貨方應(yīng)為合格供應(yīng)商。
4、材料購回后應(yīng)由維修班長進行驗證。發(fā)票數(shù)量應(yīng)與貨相同，物品及數(shù)量應(yīng)與《采購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應(yīng)由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應(yīng)在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。
6、應(yīng)急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。
7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領(lǐng)料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領(lǐng)用若干材料，領(lǐng)料人需在出庫單上注明所領(lǐng)用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領(lǐng)用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務(wù)后，所節(jié)余的材料應(yīng)如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領(lǐng)冒領(lǐng)材料搞關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴處理。
11、庫房保管員應(yīng)按材料的品種、質(zhì)量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。
12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。
13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。
14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領(lǐng)用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結(jié)中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費，造福業(yè)主。
15、應(yīng)設(shè)置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。
16、倉庫管理
貯存：
a) 易燃易爆等物品應(yīng)分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風(fēng)，防火措施嚴密。
b) 有防潮要求的`物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風(fēng)干燥，防潮、防雨淋。
c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。
d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應(yīng)加以標識。
e) 同種物品應(yīng)按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內(nèi)應(yīng)建立合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、工具區(qū)。
保管：
a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。
b) 管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內(nèi)材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。
出庫：
a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領(lǐng)用材料名稱、 數(shù)量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領(lǐng)料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。
b ) 倉管員根據(jù)進庫日期安排或監(jiān)督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。
原材料管理制度 10
1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。
2、生管科提供下月度產(chǎn)量預(yù)估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。
4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部提供，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設(shè)計變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異常，生管科可以使用原材料計劃調(diào)整單進行采購機動臨時調(diào)整。
7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所提供的.分批進貨時間和數(shù)量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。
8、市場營銷部提供下月度預(yù)估銷售計劃，會同生管部計劃調(diào)度員排定計劃出貨期計劃(詳細規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計標準，計算并編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據(jù)分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監(jiān)督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應(yīng)隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料管理制度 11
一、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
二、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
三、搞好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
四、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。
五、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結(jié)算、報統(tǒng)計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據(jù)。
�。�、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。
�。病⒄莆毡竟こ痰目傆媱澕霸�、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。
３、根據(jù)材料供應(yīng)計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。
４、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質(zhì)量進度要求。
�。�、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
�。�、需要復(fù)檢的材料，按檢驗批進行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。
７、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
８、掌握材料的`庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。
�。埂忂M不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
1０、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，如材料供應(yīng)價格≥預(yù)算價格及時反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。
11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。
原材料管理制度 12
為加強混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由商務(wù)部進行采購及管理，各部門應(yīng)在商務(wù)部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務(wù)部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應(yīng)及出庫耗用控制。
3、生產(chǎn)部在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。生產(chǎn)部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、質(zhì)控部負責原材料的進貨檢驗并負責外加劑的進貨供應(yīng)及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。質(zhì)控部應(yīng)建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產(chǎn)過程中，商務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部應(yīng)根據(jù)砼生產(chǎn)進度，隨時動態(tài)掌握各自分管范圍內(nèi)的`原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。
7、質(zhì)控部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，負責原材料質(zhì)量復(fù)檢工作。質(zhì)控部對每個批號的水泥應(yīng)進行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由生產(chǎn)部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復(fù)核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做為進庫、結(jié)算依據(jù)。
9、生產(chǎn)部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
10、質(zhì)控部應(yīng)對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。生產(chǎn)部應(yīng)對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產(chǎn)要求，對砂中的含泥塊應(yīng)安排人員進行清理。
11、原材料進場后應(yīng)作好標識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，質(zhì)控部應(yīng)對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于砼生產(chǎn)。
12、質(zhì)控部應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
原材料管理制度 13
為加強混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，制訂本管理制度，請各部門認真執(zhí)行本規(guī)定的要求。
1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由材料部進行采購及管理，各部門應(yīng)在材料部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、材料部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應(yīng)及出庫耗用控制。
3、試驗室在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。材料部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的.庫存量。控制室操作員應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。
4、試驗室負責原材料的進貨檢驗，負責校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。
5、混凝土生產(chǎn)過程中，材料部、應(yīng)根據(jù)混凝土生產(chǎn)進度，隨時動態(tài)掌握原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。
6、材料部負責收集、審核廠家每批原材料的出廠質(zhì)量證明，試驗室負責原材料質(zhì)量復(fù)檢工作，對每個批號的水泥應(yīng)進行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強檢測。
7、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由材料部對每車進行材料品種、等級驗證及計量復(fù)核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做為進庫、結(jié)算依據(jù)。
8、材料部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐并確認。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進行檢驗合格后再使用。
9、材料員應(yīng)對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格后才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地（或同一船）的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。
10、原材料進場后應(yīng)作好標識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進行堆場規(guī)范，對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標簽，嚴禁將不合格的原材料用于混凝土生產(chǎn)。
11、質(zhì)檢員應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
12、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。
原材料管理制度 14
第一章：總則
第一條：為規(guī)范原材料管理，提高資源利用效率，確保生產(chǎn)安全，制定本制度。
第二條：本制度適用于本公司所有生產(chǎn)活動中涉及的原材料的采購、入庫、出庫、庫存管理等環(huán)節(jié)。
第三條：本制度的宗旨是勤儉節(jié)約、科學(xué)高效管理原材料，并保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全。
第二章：基本制度
第四條：原材料采購應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，在規(guī)定的供應(yīng)商中選擇。
第五條：對于新的供應(yīng)商，應(yīng)進行資質(zhì)評估和考察，確保其具備合格的原材料供應(yīng)能力。
第六條：原材料的到貨檢驗應(yīng)當根據(jù)產(chǎn)品的特性和質(zhì)量要求進行，檢驗結(jié)果應(yīng)記錄在相應(yīng)的檢驗報告中。
第七條：原材料入庫應(yīng)按照物料類別、批次、質(zhì)量等級等進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行管理。
第八條：原材料庫存應(yīng)定期盤點，確保庫存準確無誤，并按照庫存盤點結(jié)果及時調(diào)整訂購計劃。
第九條：庫存周轉(zhuǎn)率監(jiān)控應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)需求和市場銷售情況進行調(diào)整，以避免原材料過期或滯銷。
第十條：原材料出庫應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進行，出庫記錄應(yīng)詳細記錄出庫數(shù)量、用途和接收人等信息。
第三章：責任與權(quán)力
第十一條：公司負責人對整個原材料管理制度負有最終責任。
第十二條：采購部門負責原材料的`采購、供應(yīng)商管理，確保原材料供應(yīng)符合質(zhì)量要求和交貨期限。
第十三條：倉儲部門負責原材料的入庫、出庫、庫存管理等工作，確保庫存的準確性和安全性。
第十四條：質(zhì)量部門負責原材料的到貨檢驗、質(zhì)量管理等工作，確保原材料符合相關(guān)質(zhì)量標準。
第十五條：生產(chǎn)部門負責按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進行原材料的使用和消耗。
第四章：監(jiān)督與獎懲
第十六條：對違反本制度的行為，公司將按照公司規(guī)定進行相應(yīng)的處理，包括扣減績效、降職甚至解雇等。
第十七條：對于表現(xiàn)突出的個人或團隊，公司將按照相關(guān)規(guī)定給予獎勵和表彰。
第十八條：公司將定期對原材料管理的執(zhí)行情況進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改并追究相關(guān)人員責任。
第五章：附則
第十九條：本制度自發(fā)布之日起生效，并建議各相關(guān)部門盡快制定相應(yīng)的操作規(guī)程。
第二十條：本制度的解釋權(quán)歸公司負責人所有。
第二十一條：本制度如有必要進行修改，應(yīng)經(jīng)公司負責人審批后，方能生效。
附件：操作規(guī)程（以下為操作規(guī)程的范例，具體內(nèi)容按實際情況編寫）
第一條：采購規(guī)程
1. 采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，制定采購方案，并向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。
2. 采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通，確保原材料的及時到貨，并進行到貨檢驗。
3. 采購人員應(yīng)定期評估供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)，根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整供應(yīng)商名單。
第二條：入庫規(guī)程
1. 倉儲人員應(yīng)按照倉庫的物料類別和批次進行入庫管理，確保物料存放有序。
2. 入庫人員應(yīng)對原材料進行詳細的檢驗和登記，并將檢驗結(jié)果及時通知相關(guān)部門。
3. 入庫人員應(yīng)對原材料進行分類歸檔，并按照先進先出原則進行放置。
第三條：出庫規(guī)程
1. 倉儲人員應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品要求進行原材料的出庫，并填寫相應(yīng)的出庫記錄。
2. 出庫人員應(yīng)將出庫信息及時通知生產(chǎn)部門，并確保出庫數(shù)量和用途的準確性。
3. 出庫人員應(yīng)對出庫物料進行清點和裝車安全檢查，確保物料的安全和完整。
第四條：庫存管理規(guī)程
1. 倉儲人員應(yīng)定期盤點庫存，并將盤點結(jié)果通知相關(guān)部門。
2. 倉儲人員應(yīng)根據(jù)庫存情況及時調(diào)整訂購計劃，避免過多或過少的庫存。
3. 倉儲人員應(yīng)注意原材料的保質(zhì)期，避免過期物料在庫存中積壓。
第五條：質(zhì)量管理規(guī)程
1. 質(zhì)量部門應(yīng)制定原材料的到貨檢驗方案，并對原材料進行詳細的檢驗。
2. 質(zhì)量部門應(yīng)建立原材料質(zhì)量臺賬，記錄原材料的檢驗結(jié)果和質(zhì)量情況。
3. 質(zhì)量部門應(yīng)定期評估質(zhì)量情況，并及時采取措施改善和糾正不良質(zhì)量現(xiàn)象。
通過以上制度的規(guī)范，將有助于提高原材料管理的效率和規(guī)范程度，進一步確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，從而增強公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
原材料管理制度 15
一、目的原材料管理制度。
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。原材料管理制度。
二、適用范圍
成品庫及待處理品庫的管理。
三、內(nèi)容
1、職責
成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。
成品入庫
�、贆z驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
�、诔善啡霂旌髴�(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。
待處理品入庫
成品庫庫管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。
產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。
未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。
庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。原材料管理制度。
3、貯存
貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
�、賻齑娈a(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；
②按型號、批號放，高度不得超過6層；
③放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。
4、出庫
提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。
成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的'《出庫單》、《調(diào)撥單》成品，發(fā)放時應(yīng)做到：
�、僬J真核對《出庫單》、《調(diào)撥單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；
�、诎l(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；
�、郯l(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《出庫單》、《調(diào)撥單》進行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；
�、馨l(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；
�、萃灰�(guī)格的成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。
�、蕹善烦鰩旌�，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。
5、倉庫內(nèi)部管理
●成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
●庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含)的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月(含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
●倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。
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