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安全記錄管理制度7篇
在不斷進步的社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編整理的安全記錄管理制度,歡迎閱讀與收藏。
安全記錄管理制度1
一、編制目的
規(guī)范安全記錄,確保安全記錄的有效性、完整性。
二、適用范圍
本制度適用于項目部安全生產(chǎn)管理記錄的收集、標識、編目、歸檔、保存、維護、查閱、保留和處理等管理。
三、工作職責(zé)
安全科負責(zé)安全記錄的規(guī)范審查,負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)各項安全記錄的填寫和管理,負責(zé)對安全記錄進行管理。
四、工作程序
(一)安全記錄規(guī)范
記錄名稱:簡短反映記錄對象。
記錄編碼:編碼是每種記錄的識別標記,每種記錄只有一個編碼。
記錄順序號:順序號是某種記錄中每張記錄的識別標記。
記錄內(nèi)容:按記錄對象要求,確定編寫內(nèi)容。
記錄人員:記錄填寫人、負責(zé)人、審批人等。
記錄時間:按活動時間填寫,應(yīng)注明年、月、日。
記錄單位名稱。
呈送單位、報送單位。
保存期限和保存部門。
(二)主要安全記錄項目
事故、事件記錄:
風(fēng)險評價信息;
培訓(xùn)記錄;
安全管理人員任命書;
“平安工地”評價報告;
事故調(diào)查報告;
安全檢查記錄;
安全生產(chǎn)會議紀要;
現(xiàn)場安全措施紀要;
隱患整改記錄;
安全活動記錄;
許可文件;
應(yīng)急演習(xí)記錄;
承包商與供應(yīng)商信息;
維護與校驗記錄;
技術(shù)資料圖紙;
其他安全記錄。
(三)安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定
內(nèi)容真實、準確、清晰;
填寫及時、簽署完整;
編號清晰、標識明確;
易于識別與檢索;
完整反映相應(yīng)過程;
明確保存期限。
記錄采用書面和電子媒體,如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。
記錄必須使用黑色或藍色墨水或圓珠筆填寫,不準用其它顏色的墨水的筆填寫記錄。
記錄要按實際發(fā)生的時間進行記錄,不準超前或拖后記錄;
表格類記錄要按表式內(nèi)容進行全面認真的記錄,做到書寫規(guī)整,字跡清楚,不準少記或漏記,不準隨意亂寫亂畫,不準弄虛作假,偽造內(nèi)容,任意涂改。
缺項中的部分應(yīng)注明原因,不能和劃線代替,不能留空白。
記錄表格要求記錄者、負責(zé)人或?qū)徍巳撕炞?不準代簽記錄。
記錄能追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。
記錄應(yīng)及時收集整理、歸檔、標示和評審。對過時或需要修改補充的文件,要在規(guī)定時間下《記錄更新登記表》給單位,并限期根據(jù)pdca循環(huán)編寫合格后,由安全科存檔并通知相關(guān)人員執(zhí)行。
記錄應(yīng)妥善保管、便于查閱、避免損壞、變質(zhì)或遺失,應(yīng)規(guī)定其保存期限并予以記錄。
(四)安全記錄管理
1.記錄應(yīng)妥善保存,記錄原件一般不準外借,只有在記錄保管員處查閱,特殊情況下,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,并辦理借閱登記手續(xù),在規(guī)定時間內(nèi)送還。
2.貯存于計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)的記錄,要復(fù)制備份文件,以防原始記錄丟失,應(yīng)注意計算機應(yīng)用軟件的更新以及為調(diào)用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性,同時要規(guī)定各類記錄調(diào)用的授權(quán)和設(shè)置防火墻,以及其他所需的信息安全措施,各種電子媒體記錄也要進行控制,不能隨意復(fù)制、拷貝,如需復(fù)制、拷貝須經(jīng)該單位領(lǐng)導(dǎo)同意。
3.具有法律效力的記錄需長期保存。
4.記錄不得隨意復(fù)印,經(jīng)分管安全副經(jīng)理批準復(fù)印時,應(yīng)辦理登記手續(xù),填寫《記錄借閱登記表》。
5.安全科將定期、不定期對安全標準化相關(guān)記錄的管理進行監(jiān)督檢查和評審,發(fā)現(xiàn)問題要求其積極整改。
(五)安全記錄的標識和檢索
1.根據(jù)《文件和資料控制管理制度》,每一安全記錄表式均應(yīng)按規(guī)定有唯一的編號,內(nèi)容主要是標題(名稱),編號。
2.安全科編制《安全文件目錄一覽表》以便檢索和管理并定期更新,并將安全記錄表收集匯總成《安全管理記錄匯總》。
安全記錄管理制度2
1目的
為進一步加強安全生產(chǎn)文件資料和有關(guān)記錄的管理,使安全生產(chǎn)檔案管理正規(guī)化、制度化、標準化,制定本制度。
2職責(zé)
安全科:負責(zé)安全記錄和安全生產(chǎn)資料檔案的管理。
各相關(guān)部門:配合做好安全記錄和安全文件資料的管理及上報。
3內(nèi)容
3.1安全標準化系統(tǒng)管理文件、安全技術(shù)和設(shè)計資料、安全記錄的日常管理由安全專人負責(zé)管理。文件的制定、下發(fā)、作廢和收回按照《文件管理程序》執(zhí)行。各種安全生產(chǎn)記錄按照《記錄管理程序》執(zhí)行,安全生產(chǎn)記錄包括:
a.管理評審報告;
b.事故、事件記錄;
c.風(fēng)險評價紀錄;
d.培訓(xùn)記錄;
e.標準化系統(tǒng)評價報告;
f.事故事件調(diào)查報告;
g.檢查記錄;
h.健康監(jiān)護記錄;
i.勞動防護用品發(fā)放記錄;
j.安全會議記錄;
k.監(jiān)測檢查記錄;
l.資質(zhì)證書和許可文件;
m.應(yīng)急演練記錄;
n.糾正與預(yù)防行動記錄;
o.其他。
由各采區(qū)和相關(guān)部門的記錄按時上報安全科,并將上述安全記錄納入檔案管理,由安全科分類匯總后進行歸檔保存。
3.2查閱檔案程序
、俨殚啓n案資料時,必須經(jīng)廠長同意簽批;
、谌缧鑼n案資料拿走,必須填寫《文件/記錄借閱登記表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。
、奂訌姍n案的日常管理,注意防盜、防火、防蛀、防潮濕
3.3保管
必須設(shè)專人負責(zé),安全記錄的整理和檔案的保管工作。
3.4填寫要求
負責(zé)檔案和記錄填寫人員需確保記錄的內(nèi)容真實、準確、清晰,填寫及時,簽署完整,標識明確、編號清晰,完整反映相應(yīng)過程,明確保存期限,并按期限保存,對超過保存期限的及時按照《記錄控制程序》要求進行處理。
安全記錄管理制度3
為進一步加強安全生產(chǎn)檔案管理工作,使其納入正規(guī)化、制度化、標準化管理,制定本制度如下:
一、納入檔案管理的項目
1、本轄區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃。
2、確定的重、特大及一般性危險源及事故隱患登記表。
3、安全隱患重點單位、部位登記表。
4、安全管理人員及特種作業(yè)人員資格證書。
5、安全生產(chǎn)會議及安全檢查記錄。
6、各種上報、匯報材料。
7、事故應(yīng)急救援預(yù)案。
8、其它。
二、查閱檔案程序
1、查閱檔案資料時,必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意簽批;
2、如需將檔案資料拿走,必須寫借條經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。
三、加強檔案的日常管理,注意防盜、防火、防蛀、防潮濕
安全記錄管理制度4
為做好各種安全會議記錄填寫,規(guī)范安全記錄工作,逐步實現(xiàn)安全記錄規(guī)范化、制度化、標準化,對安全記錄做如下規(guī)定:
一、安全記錄包括:
1、安全會議記錄
2、交接班記錄
3、安全培訓(xùn)記錄
4、設(shè)備檢查、檢測記錄
5、安全活動記錄
6、各種登記臺帳
7、安全檢查記錄
8、設(shè)備檢修、維護記錄
9、其它記錄和各種報告、信息、報表。
二、管理規(guī)定
1、安全記錄、臺帳、報表、報告、信息等都以公司統(tǒng)一制定的格式、內(nèi)容等要求進行填寫、上報。
2、公司有關(guān)部門和分公司有關(guān)科室根據(jù)各管理范圍,經(jīng)常監(jiān)督檢查、指導(dǎo)安全記錄填寫工作。
3、各部門要根據(jù)部門要求對照相關(guān)規(guī)定、標準進行制定本部門和下屬單位的安全記錄表樣。
4、各單位要按照各部門要求按時、按標準,上報各種安全記錄和報表。
5、認真做好本單位、本部門自行保存的文件、資料工作,建立相應(yīng)的檔案,妥善保存。
安全記錄管理制度5
為規(guī)范和加強公司安全生產(chǎn)檔案(臺賬)、記錄管理工作,確保各項安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的準確和完善,通過安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的記錄、整理和歸檔,不斷增強安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性,提高公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平,結(jié)合公司實際,特制定本制度。
本制度適用于公司安全生產(chǎn)檔案(臺賬)、記錄管理工作。
3.1安全生產(chǎn)檔案(臺賬):是指各部門、項目部全生產(chǎn)管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。
3.2 數(shù)據(jù)電文:是指以電子、光學(xué)、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。
5.1 公司安全管理部負責(zé)公司安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的綜合管理工作,對各項目部、各部門安全生產(chǎn)的檔案管理工作進行監(jiān)督、檢查。負責(zé)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計等相關(guān)規(guī)章制度。負責(zé)公司各類安全生產(chǎn)記錄的分類、編號和備案工作。
5.2各部門分別負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案(臺賬)管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的格式進行安全生產(chǎn)記錄。
5.3各項目部負責(zé)本項目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理,填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產(chǎn)管理活動中形成的各類記錄。
5.4各項目部的安全生產(chǎn)管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應(yīng)職責(zé)。
6.1.1.1安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動記錄。
6.1.1.2安全生產(chǎn)組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖等。
6.1.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度(云南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的11項制度必須建檔)等文件。
6.1.1.4與工種崗位和設(shè)備工具相對應(yīng)的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。
6.1.1.5上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報等。
6.1.1.6安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書(含三類人員證書、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書)。
6.1.1.7年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和計劃、階段性專項安全生產(chǎn)工作總結(jié)。
6.1.1.8安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)責(zé)任目標分解、執(zhí)行、考核記錄。
6.1.2 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)臺賬包括以下方面內(nèi)容:
6.1.2.1安全宣傳教育培訓(xùn)計劃(含特種作業(yè)人員教育)、學(xué)習(xí)、活動資料;
6.1.2.5危險化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書;
6.1.3.2根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要,臨時組織的各類會議,包括傳達貫徹上級文件,收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等;
6.1.4.1重大危險源的檢測、評估、監(jiān)控報告或記錄;
6.1.4.2針對重大危險源制定的應(yīng)急預(yù)案,包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急保障等內(nèi)容;
6.1.4.3重大危險源監(jiān)督管理:名稱、負責(zé)人、地點(部門)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
6.1.5.1職業(yè)健康目標管理和責(zé)任制,單位負責(zé)人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證明(復(fù)印件);
6.1.5.2職業(yè)健康管理制度,職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、文件;
6.1.5.3年度職業(yè)健康計劃和實施方案,個人防護用品發(fā)放(使用)記錄,職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)記錄(培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料)等;
6.1.5.4用人單位職業(yè)監(jiān)護檔案,職工個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案,接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄(上崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查表),職業(yè)病人登記表,職業(yè)病人診斷證明等;(如果有)
6.1.6.1相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議(合同)、安全告知等;
6.1.6.2相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明(復(fù)印件);
6.1.6.3外用工、外包工等外來務(wù)工人員的教育記錄;
6.1.7.1專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄(或安全檢查表);
6.1.7.2專項安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
6.1.7.3日常、綜合性安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
6.1.7.4隱患檢查記錄、隱患排查治理(計劃)登記表;
6.1.7.6重大事故隱患治理方案,包括以下內(nèi)容:安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費和物資的落實、負責(zé)治理的責(zé)任人和部門(或單位)、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、本單位專業(yè)技術(shù)人員(或?qū)<遥⿲χ卮笫鹿孰[患治理情況的評估報告;
6.1.7.7其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。
6.1.9 生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內(nèi)容:
6.1.9.5按事故處理“四不放過”原則,進行處理的相關(guān)記錄。
6.1.10.2安全工作費用投入過程中相關(guān)票據(jù)復(fù)印件等。
6.1.11《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》規(guī)定的其它臺賬。
6.1.12法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的內(nèi)容。能夠證明安全生產(chǎn)過程管理的其他記錄資料等。
6.2.1安全生產(chǎn)檔案(臺賬)紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整,字跡清晰,日期明確,簽認手續(xù)完備;
6.2.2各項目部要求確定專人負責(zé)安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的`記錄、收集和整理;
6.2.3各項目部安全生產(chǎn)檔案(臺賬)應(yīng)分類存檔,按時間順序(以年度為界),每年年終將安全生產(chǎn)檔案(臺賬)裝訂成冊;
6.2.4檔案(臺賬)以數(shù)據(jù)電文形式存在的,應(yīng)當符合《中華人民共和國電子簽名法》(20xx年修正)的相關(guān)要求。
6.3.1各部門、各項目部記錄管理人負責(zé)收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產(chǎn)記錄(記錄管理人由單位、各部門根據(jù)崗位職責(zé)進行確定),填寫“在檔記錄清單”;
6.3.2記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應(yīng)說明理由,并將該項用雙斜杠劃去;
6.3.3各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄,應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄,在其上方寫上更正后的記錄,加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期;
6.3.4記錄填寫應(yīng)與運行活動同步進行,不得后補或編造。
6.5.1各部門負責(zé)本部門的運行記錄的發(fā)放;記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內(nèi);記錄發(fā)放部門應(yīng)填“發(fā)文記錄”,記錄的接收部門應(yīng)填“收文記錄”。
6.5.2記錄表格需經(jīng)部門負責(zé)人同意后,方可使用或復(fù)制,并由各部相關(guān)部門記錄管理人負責(zé)登記發(fā)放。
6.5.3各部門的記錄需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批推,由各部門相關(guān)記錄管理人登記備案。
6.6.1記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時,由各相關(guān)部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》,交部門負責(zé)人審核,經(jīng)安全管理部確認,由記錄使用部門標記過期或執(zhí)行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數(shù)量等信息。
6.6.2對于保存期限內(nèi)需向其他移交或提供的運行記錄,除應(yīng)在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數(shù)量等信息外,還應(yīng)填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應(yīng)在“運行記錄移置清單”上簽字確認。
6.7.1各部門、各項目部需指定記錄管理員,記錄管理員必須把單位所有記錄分類,依據(jù)記錄的類型整理、標識,便于查閱并可追溯相關(guān)活動。
6.7.2記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方,所有記錄保持清潔,字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。
6.7.3文書檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定或《國家檔案局關(guān)于機關(guān)檔案保管期限的規(guī)定》要求的《文書檔案保管期限表》執(zhí)行。
7.1公司安委辦對各項目部安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的建立情況,定期進行監(jiān)督、檢查,檢查時間為每年度至少一次。
7.2按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內(nèi)容進行檢查考核。
安全記錄管理制度6
1 目的
確保安全記錄完整、準確、清晰,以證明安全體系有效運行,并為實現(xiàn)可追溯性、證實作用以及采取糾正、預(yù)防措施提供客觀證據(jù)。
2 范圍
1 本程序適用于酒店安全管理體系所涉及的所有安全記錄的管理。
2 本程序規(guī)定了安全記錄的分類、形式、編制、審核、編號、格式修改、填寫、收集、存檔、貯存、借閱、銷毀的要求。
3 職責(zé)
1 保衛(wèi)部是安全記錄的歸口管理部門,負責(zé)制定、修訂本程序,并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。
2 各單位負責(zé)人負責(zé)批準本單位的安全記錄清單與記錄歸檔管理。
4 管理要求
1 質(zhì)量記錄的標識、編號、填寫、保存、保護、借閱、復(fù)制和銷毀執(zhí)行質(zhì)量體系的記錄控制程序。
2 各專業(yè)職能部門下發(fā)的記錄,必須制定填寫標準和要求的規(guī)定,使記錄填寫標準統(tǒng)一化。
3 記錄管理工作程序見圖一。
4 安全記錄的分類
安全記錄的分類見表一。
表一 安全記錄分類表
記錄類別 | 記錄范圍 |
1. 與安全運行有關(guān)的記錄 | 包括文件的修訂、變更記錄、考核記錄、安全內(nèi)審報告、管理評審記錄及報告、組織安全工作計劃及總結(jié)、安全責(zé)任書、培訓(xùn)記錄、安全會議記錄、合格承包商和供應(yīng)商名單、危害識別及風(fēng)險評價記錄、法律法規(guī)識別與獲取及跟蹤記錄、風(fēng)險控制及隱患治理記錄等。 |
2. 與安全日常管理有關(guān)的記錄 | 包括各類安全作業(yè)票證、各類安全管理臺帳、班組安全活動記錄、安全工作月報表、事故調(diào)查和處理報告、消防記錄等。 |
3. 來自承包方的安全記錄 | 包括承包方的安全運行、檢查監(jiān)督及考核記錄等。 |
5 安全記錄的形式
5.1 書面、照片。
5.2 電子媒體、磁帶、磁盤。
6 安全記錄的編制、審核及批準
6.1 各單位根據(jù)安全活動的需要建立安全記錄表格時,由使用單位編制后送交本單位領(lǐng)導(dǎo)審核及批準并報主管部門備案。
6.2 安全記錄的使用單位在送審安全記錄表格時,應(yīng)由本單位領(lǐng)導(dǎo)在會審單上確定其保管地點和保存期限,并將保管地點和保存期限通知各使用單位。
6.3 安全記錄保存期限一般應(yīng)遵循下列原則:
一、具有永久性保存價值的記錄,應(yīng)整理成檔案,長期保管;
二、有保管時間要求的安全記錄,則按要求時間保存;
三、無保管時間要求的安全記錄,一般保存期限一年。
7 安全記錄的編號
7.1 為保證安全記錄有唯一的標識,每一種安全記錄表格應(yīng)有唯一的編號,編號由安全記錄所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)指定專人進行,方法如下:
7.2 記錄分類
將記錄統(tǒng)分為四類,對照的字母分類為:
檔案類記錄:DA 管理類(審批、備案、登記的表格):GL
檢查類:JC 記錄類(包括值班、生產(chǎn)等的格式記錄):JL
7.3 專業(yè)
按主管部門分為:
安全:AQ 辦公:BG 保衛(wèi):BW 工程:GC 企管:QG 安全標準化:AQB
7.4 單位編號
編號 | 單位名稱 | 編號 | 單位名稱 | 編號 | 單位名稱 |
01 | 辦公室 | 02 | 保衛(wèi)部 | 03 | 康樂部 |
04 | 人力資源部 | 05 | 工程部 | 06 | 財務(wù)部 |
07 | 餐飲部 | 08 | 客房部 | 09 | 采購部 |
10 | 市場營銷部 |
7.5 順序號
由組織編寫的部門按照單一的記錄分類、專業(yè)分類、部門排序,給記錄表賦予一個單獨的號碼,組織編寫的部門同時建立一個記錄清單,明確記錄使用的范圍、對象、頻率,防止一號多表或一表多號。
7.6 年代號
年代號由一個四位數(shù)字組成,代表記錄的編制年代,如“20xx”代表20xx年編制。
7.7 記錄編號位于記錄的首頁右上角,距頁邊不小于1厘米,新時期羅馬四號字體。
8 安全記錄格式的修改或換版
8.1 安全記錄格式有修改需求時,由提出部門按《變更管理程序》填寫“變更申請審批表”,并附修改后的格式樣品,在申請單中陳述修改的理由和依據(jù),經(jīng)安全記錄所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后編號、印刷、使用,并報主管部門備案。
8.2 使用新格式的安全記錄取代原舊的記錄表格,各使用單位應(yīng)在新表格投用時,立即收回舊表格,并自行銷毀。不允許在使用場所出現(xiàn)新舊記錄交替使用的現(xiàn)象。
8.3 安全記錄的格式修改由各單位在“安全記錄清單”備注欄上記錄格式修改時間。
9 安全記錄的填寫
9.1 所有安全記錄都應(yīng)用鋼筆或簽字筆填寫,填寫要求字跡清楚,填寫正確、完整和及時。
9.2 安全記錄上應(yīng)寫明年、月、日及記錄人簽名,簽名時要寫全名,必須是記錄人本人簽字。
9.3 安全記錄表格的填寫應(yīng)遵循下列要求:
一、對有要求的記錄欄目,做到字跡清晰、持久,內(nèi)容完整,具有真實性、準確性、及時性;
二、對于記錄空格,用“以下空白”章或用“——”符號注銷;
三、當遇到缺項時,填寫“缺項”;當問題記錄結(jié)果為無問題,填寫“無”;
四、技術(shù)性安全記錄數(shù)據(jù)不變,須重新抄上,管理性安全記錄豎向整格內(nèi)容相同,可用“同上”或“〃”表示;
五、從某行開始以下全空,在此行左上角用“以下空白”章或用““——”符號填滿;
六、安全記錄不能隨便更改,若確因筆誤需更改時,用“—”(文字可用“0”)符號注銷,在符號上方由本人更正重新記錄。對外發(fā)送的文件內(nèi)容更改除用上述規(guī)定的符號更改外,還需有更改人的簽名與更改日期。
10 安全記錄的收集與歸檔
10.1 各單位負責(zé)對本單位主管的(自己編號的)安全記錄和所有安全記錄列出總的“安全記錄清單”。
10.2 每年12月份各單位安全記錄人員負責(zé)收集主管范圍內(nèi)各“安全記錄清單”中自己主管的部分與主管部門進行核對,主管部門將年度核對清單報安全管理部備案。
10.3 各單位將使用完的安全記錄按“安全記錄清單”上的保存地點、保存期限按編號、時間順序進行裝訂、編目、歸檔。
10.4 保衛(wèi)部依據(jù)各部門上報的“安全記錄清單”編制酒店年度“安全記錄總覽表”,以便各單位部門查詢。
11 安全記錄的保存
11.1 各單位應(yīng)按照相關(guān)檔案管理要求,指定專人管理,保存環(huán)境符合要求,防止因日曬、雨淋、受潮、霉變、鼠咬、蟲蛀、火災(zāi)而損壞。
11.2 所有安全記錄的保存應(yīng)便于存取和檢查。
11.3 電子媒體安全記錄由使用單位自行妥善保存。
11.4 記錄的保存時間在記錄清單中逐個注明。
12 安全記錄的借閱
12.1 借閱安全記錄須辦理借閱手續(xù),各單位在借閱安全記錄時應(yīng)填寫“記錄借閱登記表”,并要求借閱人簽名。
12.2 若需外借,需經(jīng)歸檔單位領(lǐng)導(dǎo)批準。保密安全記錄外借必須經(jīng)文件主管部門領(lǐng)導(dǎo)同意。
12.3 合同有要求時,在商定期內(nèi)安全記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。
13 安全記錄的銷毀
根據(jù)安全記錄的保存期限,各歸檔單位對到期安全記錄由保管人員填寫“安全記錄銷毀登記表”由主管領(lǐng)導(dǎo)批準進行銷毀。
5 附則
1 本辦法由標準辦公室起草,并負責(zé)解釋。
2 本辦法自發(fā)布之日起施行。
安全記錄管理制度7
為規(guī)范和加強公司安全生產(chǎn)檔案(臺賬)、記錄管理工作,確保各項安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的準確和完善,通過安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的記錄、整理和歸檔,不斷增強安全管理工作的針對性、系統(tǒng)性和可追溯性、閉合性,提高公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理水平,結(jié)合公司實際,特制定本制度。
1、安全生產(chǎn)檔案(臺賬):是指各部門、項目部全生產(chǎn)管理過程中形成的具有保存價值的各種文件資料、圖像、聲像、電子等不同形式的歷史記錄。
2、數(shù)據(jù)電文:是指以電子、光學(xué)、磁或者類似手段生成、發(fā)送、接收和儲存的信息。
3、公司安全管理部負責(zé)公司安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的綜合管理工作,對各項目部、各部門安全生產(chǎn)的檔案管理工作進行監(jiān)督、檢查。負責(zé)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定擬定公司安全記錄歸檔和保管、使用、統(tǒng)計等相關(guān)規(guī)章制度。負責(zé)公司各類安全生產(chǎn)記錄的分類、編號和備案工作。
4、各部門分別負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案(臺賬)管理工作。統(tǒng)一使用公司制定的格式進行安全生產(chǎn)記錄。
5、各項目部負責(zé)本項目部安全生產(chǎn)檔案、記錄管理,填寫、收集、整理、保管、利用本項目部在安全生產(chǎn)管理活動中形成的各類記錄。
6、各項目部的安全生產(chǎn)管理部門及各職能部門按照本單位的《安全生產(chǎn)管理體系文件》及相關(guān)制度履行相應(yīng)職責(zé)。
7、安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單及變動記錄。
8、安全生產(chǎn)組織機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖等。
9、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)管理制度(云南省安全生產(chǎn)條例規(guī)定的11項制度必須建檔)等文件。
10、與工種崗位和設(shè)備工具相對應(yīng)的安全操作規(guī)程和使用規(guī)程。
11、上級有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定和下發(fā)的制度性文件、通知、通報等。
12、安全管理人員花名冊、相關(guān)人員證書(含三類人員證書、注冊安全工程師等相關(guān)資格證書)。
13、年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)和計劃、階段性專項安全生產(chǎn)工作總結(jié)。
14、安全生產(chǎn)責(zé)任書、安全生產(chǎn)責(zé)任目標分解、執(zhí)行、考核記錄。
15、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)臺賬包括以下方面內(nèi)容:
16、安全宣傳教育培訓(xùn)計劃(含特種作業(yè)人員教育)、學(xué)習(xí)、活動資料;
17、危險化學(xué)品管理人員花名冊及相關(guān)身份證明、資格證書;
18、根據(jù)安全生產(chǎn)工作需要,臨時組織的各類會議,包括傳達貫徹上級文件,收看收聽電視電話會議通知、記錄、紀要等;
19、重大危險源的檢測、評估、監(jiān)控報告或記錄;
20、針對重大危險源制定的應(yīng)急預(yù)案,包括危險性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處置程序、應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急保障等內(nèi)容;
21、重大危險源監(jiān)督管理:名稱、負責(zé)人、地點(部門)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式;
22、職業(yè)健康目標管理和責(zé)任制,單位負責(zé)人及管理人員職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證明(復(fù)印件);
23、職業(yè)健康管理制度,職業(yè)病防治法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、文件;
24、年度職業(yè)健康計劃和實施方案,個人防護用品發(fā)放(使用)記錄,職業(yè)健康宣傳教育培訓(xùn)記錄(培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)考核記錄、宣傳圖片、紙質(zhì)和攝像資料)等;
25、用人單位職業(yè)監(jiān)護檔案,職工個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案,接觸職業(yè)危害人員登記表及體檢記錄(上崗前、在崗、離崗時的職業(yè)健康檢查表),職業(yè)病人登記表,職業(yè)病人診斷證明等;(如果有)
26、相關(guān)方單位資質(zhì)及簽訂的安全協(xié)議(合同)、安全告知等;
27、相關(guān)方特種作業(yè)人員資質(zhì)證明(復(fù)印件);
28、外用工、外包工等外來務(wù)工人員的教育記錄;
29、專業(yè)安全檢查、季節(jié)性檢查、重大節(jié)假日安全檢查記錄及考核記錄(或安全檢查表);
30、專項安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
31、日常、綜合性安全檢查及考核記錄(或安全檢查表);
32、隱患檢查記錄、隱患排查治理(計劃)登記表;
33、重大事故隱患治理方案,包括以下內(nèi)容:安全事故隱患的類別、所屬工藝、地點、影響范圍及程度、治理的目標和任務(wù)、采取的方法及措施、經(jīng)費和物資的落實、負責(zé)治理的責(zé)任人和部門(或單位)、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案、本單位專業(yè)技術(shù)人員(或?qū)<遥⿲χ卮笫鹿孰[患治理情況的評估報告;
34、其它與安全檢查、隱患排查工作有關(guān)的記錄。
35、生產(chǎn)安全事故管理檔案包括以下方面內(nèi)容:
36、按事故處理“四不放過”原則,進行處理的相關(guān)記錄。
37、安全工作費用投入過程中相關(guān)票據(jù)復(fù)印件等。
38、《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》規(guī)定的其它臺賬。
39、法律法規(guī)規(guī)定的其他需要記錄、建立臺賬的內(nèi)容。能夠證明安全生產(chǎn)過程管理的其他記錄資料等。
40、安全生產(chǎn)檔案(臺賬)紙質(zhì)文件材料應(yīng)齊全完整,字跡清晰,日期明確,簽認手續(xù)完備;
41、各項目部要求確定專人負責(zé)安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的記錄、收集和整理;
42、各項目部安全生產(chǎn)檔案(臺賬)應(yīng)分類存檔,按時間順序(以年度為界),每年年終將安全生產(chǎn)檔案(臺賬)裝訂成冊;
43、檔案(臺賬)以數(shù)據(jù)電文形式存在的,應(yīng)當符合《中華人民共和國電子簽名法》(20xx年修正)的相關(guān)要求。
44、各部門、各項目部記錄管理人負責(zé)收集、整理、保存本單位、本部門的安全生產(chǎn)記錄(記錄管理人由單位、各部門根據(jù)崗位職責(zé)進行確定),填寫“在檔記錄清單”;
45、記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應(yīng)說明理由,并將該項用雙斜杠劃去;
46、各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄,應(yīng)采用雙斜杠劃去原記錄,在其上方寫上更正后的記錄,加蓋或簽上更正人的印章或姓名及更正日期;
47、記錄填寫應(yīng)與運行活動同步進行,不得后補或編造。
48、各部門負責(zé)本部門的運行記錄的發(fā)放;記錄發(fā)放范圍僅限公司范圍內(nèi);記錄發(fā)放部門應(yīng)填“發(fā)文記錄”,記錄的接收部門應(yīng)填“收文記錄”。
49、記錄表格需經(jīng)部門負責(zé)人同意后,方可使用或復(fù)制,并由各部相關(guān)部門記錄管理人負責(zé)登記發(fā)放。
50、各部門的記錄需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批推,由各部門相關(guān)記錄管理人登記備案。
51、記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時,由各相關(guān)部門記錄管理人填寫《文件銷毀申請單》,交部門負責(zé)人審核,經(jīng)安全管理部確認,由記錄使用部門標記過期或執(zhí)行銷毀。同時在“在檔記錄清單”上注明銷毀的項目、方式、數(shù)量等信息。
52、對于保存期限內(nèi)需向其他移交或提供的運行記錄,除應(yīng)在“記錄清單” 上注明移交或提供記錄項目、數(shù)量等信息外,還應(yīng)填寫“文件移交清單”接收移置運行記錄的部門應(yīng)在“運行記錄移置清單”上簽字確認。
53、各部門、各項目部需指定記錄管理員,記錄管理員必須把單位所有記錄分類,依據(jù)記錄的類型整理、標識,便于查閱并可追溯相關(guān)活動。
54、記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方,所有記錄保持清潔,字跡清晰。不得丟失或破壞、防止泄密。
55、文書檔案保管期限按照公司相關(guān)文件管理規(guī)定或《國家檔案局關(guān)于機關(guān)檔案保管期限的規(guī)定》要求的《文書檔案保管期限表》執(zhí)行。
56、公司安委辦對各項目部安全生產(chǎn)檔案(臺賬)的建立情況,定期進行監(jiān)督、檢查,檢查時間為每年度至少一次。
57、按照公司《安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及消防工作責(zé)任書》涉及安全生產(chǎn)檔案、臺賬、記錄管理工作的內(nèi)容進行檢查考核。
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