鐵路客運(yùn)列車開(kāi)行效益分析論文
摘要：國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革撤銷鐵道部，成立鐵路總公司，成為我國(guó)鐵路運(yùn)輸企業(yè)市場(chǎng)化改革開(kāi)啟的標(biāo)志。隨著客流增長(zhǎng)，客運(yùn)專線陸續(xù)投運(yùn)、CRH新型動(dòng)車組大量投入及客車開(kāi)行方案不斷優(yōu)化，我局近幾年的客運(yùn)收入持續(xù)較快增長(zhǎng)，對(duì)全局運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)明顯。利用鐵路客運(yùn)列車開(kāi)行效益分析模型，實(shí)現(xiàn)資源整合利用和深度挖掘，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)查詢、測(cè)算、對(duì)比和預(yù)警，系統(tǒng)根據(jù)盈虧指標(biāo)完成情況，通過(guò)測(cè)算分析、自動(dòng)識(shí)別并生成優(yōu)化建議，為優(yōu)化既有客車開(kāi)行、新開(kāi)客車方案效益評(píng)價(jià)及運(yùn)輸資源的合理配置，提供科學(xué)的信息化決策支持。
關(guān)鍵詞：客車效益；分析模型；運(yùn)用研究
2013年，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革，撤銷鐵道部，成立中國(guó)鐵路總公司，成為我國(guó)鐵路運(yùn)輸企業(yè)市場(chǎng)化改革開(kāi)啟的標(biāo)志。隨著客流增長(zhǎng)、客運(yùn)專線陸續(xù)投運(yùn)、CRH新型動(dòng)車組大量投入及客車開(kāi)行方案不斷優(yōu)化，我局近幾年客運(yùn)收入持續(xù)較快增長(zhǎng)，對(duì)全局運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)明顯。引入算賬機(jī)制，創(chuàng)建有龐大基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及信息專業(yè)技術(shù)做支撐的旅客列車開(kāi)行效益分析模型是評(píng)價(jià)客車開(kāi)行效益、優(yōu)化列車開(kāi)行方案的迫切需要。
一、鐵路客運(yùn)列車開(kāi)行效益分析存在背景及現(xiàn)狀
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一是受國(guó)家去產(chǎn)能政策的影響，煤炭、鋼鐵、金礦等大宗貨源需求持續(xù)放緩，鐵路運(yùn)輸企業(yè)實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性一口價(jià)政策，導(dǎo)致貨運(yùn)營(yíng)業(yè)收入不斷下滑；二是隨著客流需求增長(zhǎng)及居民對(duì)生活品質(zhì)、出行質(zhì)量的追求，在新建客運(yùn)專線陸續(xù)投運(yùn)、CRH新型動(dòng)車組大量投入和客車開(kāi)行方案不斷優(yōu)化帶動(dòng)下，客運(yùn)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2014-2016年，我局旅客發(fā)送量環(huán)比保持12%的年增幅，客運(yùn)營(yíng)業(yè)收入占國(guó)鐵運(yùn)輸營(yíng)業(yè)收入比重逐年遞增：2014年低于貨運(yùn)13個(gè)百分點(diǎn)，2015年超過(guò)貨運(yùn)3個(gè)百分點(diǎn)，2016年超過(guò)貨運(yùn)9個(gè)百分點(diǎn)�？梢�(jiàn)，近幾年客運(yùn)營(yíng)業(yè)收入剪刀差式的快速增長(zhǎng)，對(duì)彌補(bǔ)貨運(yùn)下滑造成的欠收作用積極，客運(yùn)產(chǎn)品對(duì)全局運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)效益貢獻(xiàn)明顯。
�。ǘ┈F(xiàn)狀
伴隨鐵路局市場(chǎng)主體地位的逐步確定，客運(yùn)市場(chǎng)創(chuàng)收潛力日益顯現(xiàn)，進(jìn)行效益指標(biāo)分析越發(fā)重要，部分路局開(kāi)始自主探索開(kāi)發(fā)客運(yùn)產(chǎn)品效益分析系統(tǒng)，有關(guān)課題研究正在起步。從效益最大化角度看，由于客運(yùn)產(chǎn)品算賬機(jī)制未建立，在客運(yùn)產(chǎn)品優(yōu)化設(shè)計(jì)中，缺乏一套系統(tǒng)、科學(xué)、獨(dú)立的評(píng)價(jià)分析體系，無(wú)法準(zhǔn)確進(jìn)行細(xì)分車次的量化評(píng)價(jià)，也不利于資源市場(chǎng)化配置，致使個(gè)別效益差的客車占據(jù)優(yōu)質(zhì)時(shí)點(diǎn)和線路資源，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的市場(chǎng)化原則無(wú)從體現(xiàn)，浪費(fèi)運(yùn)力、增加成本，削弱了鐵路客運(yùn)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
二、現(xiàn)行鐵路客運(yùn)列車開(kāi)行效益分析方法缺陷
確定一趟新開(kāi)客車方案，其推算過(guò)程相當(dāng)繁雜，如選擇列車型號(hào)、經(jīng)由線路、列車編組、停靠站點(diǎn)，乘務(wù)人員配備，列車總體收益和費(fèi)用支出預(yù)期，盈虧平衡點(diǎn)上座率測(cè)算等。評(píng)價(jià)既有客車開(kāi)行效益，也需要引入算賬機(jī)制，對(duì)收支情況進(jìn)行大量客觀的分析計(jì)算，如實(shí)際收支與理論值的差異統(tǒng)計(jì)、按不同方向分組統(tǒng)計(jì)分析、按不同列車等級(jí)分車型分析、客流季節(jié)性變化趨勢(shì)分析等，非常耗時(shí)費(fèi)力。這些繁雜細(xì)致的算賬工作，往往由財(cái)務(wù)人員通過(guò)大量的手工演算完成，雖然EXCEL計(jì)算功能強(qiáng)大，但由于計(jì)算公式設(shè)置上的主觀差異、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)人工輸入差誤、部門(mén)間信息傳遞延時(shí)、收集匯總計(jì)算數(shù)據(jù)量巨大等原因，導(dǎo)致測(cè)算結(jié)果的正確性和時(shí)效性大打折扣，迫切需要一套強(qiáng)大的`旅客列車開(kāi)行效益分析系統(tǒng)解決這些問(wèn)題。
三、鐵路客運(yùn)列車開(kāi)行效益的模型運(yùn)用研究
基于現(xiàn)有財(cái)務(wù)清算辦法、客運(yùn)路網(wǎng)分布、鐵路客運(yùn)運(yùn)價(jià)狀況，根據(jù)列車等級(jí)和成本特性，利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，構(gòu)建旅客列車開(kāi)行效益分析模型，為評(píng)價(jià)客車開(kāi)行方案效益和優(yōu)化運(yùn)輸資源配置提供信息化支持。
（一）信息化優(yōu)勢(shì)
1.實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)資源整合共享。信息化系統(tǒng)把車輛、客運(yùn)、收入、財(cái)務(wù)等子系統(tǒng)結(jié)合成一體化的系統(tǒng)，各子系統(tǒng)在同一數(shù)據(jù)環(huán)境下工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)間的合作意識(shí)，解決內(nèi)部信息不暢的弊端，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)資源的整合和共享、數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)維護(hù)和查詢、完成業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)分析等功能。
2.提高信息的準(zhǔn)確可靠性。信息化環(huán)境利用計(jì)算機(jī)處理和完成大量復(fù)雜的數(shù)據(jù)運(yùn)算，分析結(jié)果的取得更加簡(jiǎn)便快捷，大大減輕數(shù)據(jù)錄入演算的工作量，規(guī)避人為計(jì)算結(jié)果的偏差，統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果準(zhǔn)確率高，數(shù)據(jù)分析處理時(shí)間短、可靠性強(qiáng)，提高了效益評(píng)價(jià)工作效率。
�。ǘ╄F路客運(yùn)列車開(kāi)行效益分析模型運(yùn)用
1.需求定位
系統(tǒng)基于財(cái)務(wù)收入、支出兩大要素，實(shí)現(xiàn)對(duì)影響客運(yùn)列車運(yùn)輸盈虧的指標(biāo)數(shù)據(jù)配置、整理、測(cè)算、查詢、對(duì)比、預(yù)警和分析功能，提供運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)決策有用的信息。
�。�1）對(duì)既有客車，按車次統(tǒng)計(jì)分析本局以前年度擔(dān)當(dāng)旅客列車趟的收支數(shù)據(jù)，能夠按車型、方向進(jìn)行理論值與實(shí)際值及歷史盈虧值的匯總查詢和對(duì)比分析，體現(xiàn)各車次不同會(huì)計(jì)年度、不同會(huì)計(jì)期間的變化趨勢(shì)，能以折線、柱形等圖形直觀展示。
�。�2）對(duì)新開(kāi)客車，輸入始發(fā)、終到站，由系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的徑路、車型、編組等條件自動(dòng)識(shí)別分析，優(yōu)選生成多個(gè)建議開(kāi)行方案，分析趟收支、盈虧平衡點(diǎn)、運(yùn)輸人數(shù)、保本上座率等指標(biāo)，根據(jù)可選支出項(xiàng)目計(jì)算變動(dòng)成本、全成本盈虧值，評(píng)價(jià)新開(kāi)客車效益。
2.建立機(jī)制
建立列車開(kāi)行效益評(píng)估機(jī)制，開(kāi)發(fā)鐵路客運(yùn)列車開(kāi)行效益分析模型。
�。�1）成立財(cái)務(wù)部門(mén)牽頭，客運(yùn)、收入、車輛、信息等業(yè)務(wù)部門(mén)為成員的客運(yùn)列車開(kāi)行效益分析信息化小組，明確工作分工與實(shí)施要點(diǎn)，確保信息管理工作的系統(tǒng)性、資料的完整性和數(shù)據(jù)維護(hù)的及時(shí)性。學(xué)習(xí)調(diào)研兄弟路局系統(tǒng)開(kāi)發(fā)使用中的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和改進(jìn)預(yù)期，明確費(fèi)用預(yù)算額度。
�。�2）考察市場(chǎng)，遴選軟件開(kāi)發(fā)合作伙伴，以數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定、費(fèi)用節(jié)約、使用方便、部門(mén)協(xié)同為原則，基于鐵路局域網(wǎng)建設(shè)系統(tǒng)環(huán)境。按照系統(tǒng)需求定位和先進(jìn)性要求，調(diào)研近幾年客流分布、線路利用、票價(jià)進(jìn)款、運(yùn)輸人數(shù)、費(fèi)用定額、修程修制等影響客運(yùn)收支利的相關(guān)因素變化趨勢(shì)，收集整理系統(tǒng)運(yùn)行所需基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，開(kāi)發(fā)直觀實(shí)用的操作模塊。
3.具體運(yùn)用
分析收入、支出、上座率、盈虧平衡點(diǎn)等指標(biāo)，評(píng)估趟車效益，優(yōu)化客車開(kāi)行方案。
�。�1）計(jì)算分析全局趟車經(jīng)營(yíng)成果。梳理和分類歸集既有客車收、支情況，按細(xì)分車次分別比較趟車實(shí)際收入與變動(dòng)成本、付費(fèi)支出、全成本的差異，測(cè)算趟車毛收益、邊際收益和全成本盈虧。
�。�2）計(jì)算分析趟車盈虧平衡點(diǎn)。系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)算識(shí)別盈虧平衡點(diǎn)，根據(jù)邊際收益測(cè)算趟車保本上座率，匯集盈利趟車和虧損趟車的收支明細(xì)數(shù)據(jù)，按需要分不同方向、車型和列車等級(jí)分別統(tǒng)計(jì)分析盈利和虧損趟車數(shù)量、金額和占比情況。
�。�3）利用測(cè)算結(jié)果優(yōu)化客車開(kāi)行方案。一是根據(jù)上座率、效益情況，分析盈虧原因，在保障公益性客車開(kāi)行的同時(shí)采取加開(kāi)停運(yùn)措施，提升開(kāi)車效益。分析歷年客流變化規(guī)律、列車開(kāi)行效益及成本支出的比例關(guān)系，結(jié)合車輛檢修需求和修程計(jì)劃，積極研究CRH動(dòng)車組列車開(kāi)行方案，提前部署旺季加開(kāi)和淡季減編規(guī)劃：加強(qiáng)調(diào)度組織、科學(xué)利用交路，加開(kāi)高峰和臨客列車，滿足節(jié)假日旅游、學(xué)生、務(wù)工等出行客流需求，促進(jìn)旅客列車增運(yùn)增收；對(duì)上座率偏低的列車實(shí)施停運(yùn)減編、優(yōu)化運(yùn)行路徑措施，科學(xué)縮減運(yùn)力，降低成本支出，擴(kuò)大列車產(chǎn)品效益空間。二是根據(jù)加開(kāi)新車的預(yù)期，輸入起始站、終點(diǎn)站，搜索分析滿足條件（車型、編組、經(jīng)由線路、中間站點(diǎn)、人車配置模式、往返天數(shù)等）的開(kāi)行方案，比較相關(guān)指標(biāo)（包括：在不同車型、線路和編組情況下，理論收支和盈虧平衡點(diǎn)；在特定上座率情況下，理論收支及盈虧情況；在不同人車組合模式下的盈虧情況等）間的差異水平，對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)匹配組合的多種開(kāi)車方案做出優(yōu)選。運(yùn)用模型對(duì)擬新開(kāi)客車做出事前測(cè)算，合理配置優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)路局客車開(kāi)行效益深度挖潛。
總之，科學(xué)、高效的客車開(kāi)行效益分析評(píng)價(jià)，可以有效避免優(yōu)質(zhì)時(shí)點(diǎn)和線路資源的浪費(fèi)，對(duì)于進(jìn)一步優(yōu)化客車開(kāi)行方案、提高旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)效果和路局總體運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)效益具有重大意義。
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