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個人述職模板1
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好！
我因上級安排和工作需要繼續(xù)擔(dān)任睢寧縣嵐山鎮(zhèn)高集衛(wèi)生院副院長，根據(jù)醫(yī)院的具體分工需要，主要負(fù)責(zé)臨床醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)事宜。以來，在衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)黨委的正確下和院長的督促與幫助下，在各位同事的支持和配合下，并在各同事的關(guān)心和理解下，穩(wěn)步實施醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革及醫(yī)療衛(wèi)生各項方針、政策，結(jié)合我院實際，明確目標(biāo)，實施國家基本用藥目錄，努力追求社會效益，維護群眾利益，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；提高競爭實力，提升衛(wèi)生院形象，團結(jié)拼搏，扎扎實實地推動衛(wèi)生院物質(zhì)文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。我現(xiàn)將一年來工作情況匯報如下：
一、工作回顧
1、加強學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
近一年來，我認(rèn)真履行崗位職責(zé)，愛崗敬業(yè)，克已奉公，全身心投入到醫(yī)療管理工作中。堅持把學(xué)習(xí)當(dāng)成提高素質(zhì)的階梯，努力做到思想觀念不落伍。身為一名副職，如何抓好分管工作，履行好自己的職責(zé)，是我經(jīng)常思考的問題。時代在發(fā)展，社會在進步，不學(xué)習(xí)是不行的，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，學(xué)而知不足。真正要當(dāng)一個好助手，是必須要努力學(xué)習(xí)，這樣才能深刻領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的管理思路和意圖，才能更好的貫徹執(zhí)行各項工作。
其次，黨性原則是一面鏡子，自從98年入黨以來，這個過程中，我更加時時刻刻想到自己的身份，珍重自己的言行、人格和名譽。凡是要求別人做到的，自己帶頭做到；凡是要求別人不做的，自己堅決不做。牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨。積極配合院長開展工作，切實履行自己工作職責(zé)。在實際工作中，努力做到工作上多通氣，決策上多商量。堅持以勤為本，以廉礪志，以善修身，勇于接受組織和群眾的監(jiān)督。衛(wèi)生院院長個人述職報告。
2、高度重視醫(yī)療安全，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。
醫(yī)療衛(wèi)生工作中最重要的.還是醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全。為了提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全，在衛(wèi)生局黨委和醫(yī)政股的指導(dǎo)下，主要做了以下幾方面的工作。
①組織醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)療事故處理條例》中的有關(guān)規(guī)定。學(xué)習(xí)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《護士管理辦法》、《醫(yī)療機構(gòu)病歷管理規(guī)定》及《醫(yī)療文件書寫規(guī)范》，以及《侵權(quán)責(zé)任法》中的醫(yī)療損害責(zé)任。著力增強醫(yī)務(wù)人員的法律意識。
�、谠趯嶋H中，嚴(yán)禁無證開展業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。本著“一切以病人為中心”的服務(wù)理念，重點落實“十三項醫(yī)療核心制度”，使衛(wèi)生院的各項制度的落實向規(guī)范化方面逐步進行。落實《醫(yī)患溝通制度》，改善醫(yī)患關(guān)系的相關(guān)交流和宣教。完善了《醫(yī)療糾紛防范預(yù)案》，加強醫(yī)療缺陷管理。確保醫(yī)療安全。
③加強病歷、處方管理。在院長的督促和指導(dǎo)下，病案室實行規(guī)范化管理，統(tǒng)一病歷歸檔、登記管理。保證診療、護理的規(guī)范性，衛(wèi)生院院長個人述職報告。
保障醫(yī)療安全。尤其對門診處方的規(guī)范書寫有了更高的要求。發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，我將親自督促處方醫(yī)師書寫，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，并定期公示不合理處方，對不合理處方書寫者按相關(guān)制度執(zhí)行。同時號召全院醫(yī)護人員嚴(yán)把病歷質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行“十三項一律核心制度”。
�、軓娀叭保岣哚t(yī)務(wù)人員的整體素質(zhì)。在強化“三基”的問題上，我們重點抓學(xué)習(xí)。全院不定期召開相關(guān)業(yè)務(wù)交流、病例分析與討論，并派送合適人員進修、培訓(xùn)。針對我院實際情況，今后將側(cè)重醫(yī)學(xué)繼續(xù)再教育問題。
⑤規(guī)范管理，堅持合理檢查、合理診斷、合理治療、合理用藥，因病施治�？咕貫E用，后患無窮。近年來，國家對抗菌素濫用加大整治力度�？h衛(wèi)生局多次下發(fā)了“抗生素合理應(yīng)用”及“抗生素使用指南”，督促醫(yī)生加強學(xué)習(xí)，合理使用抗菌素，并制定相應(yīng)制度，規(guī)范臨床用藥，加強藥品不良反應(yīng)監(jiān)測，及時上報藥品不良反應(yīng)。另規(guī)范麻醉品使用程序和原則，嚴(yán)格適應(yīng)癥，嚴(yán)禁濫用，杜絕隱患。
�、藜訌娫焊泄芾恚岣邆魅静》乐嗡�。認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)院感染管理規(guī)范》、《消毒技術(shù)規(guī)范》。針對衛(wèi)生院重點科室如手術(shù)室、產(chǎn)房、換藥室、治療室等院感防范作出相應(yīng)的制度，強化無菌觀念，規(guī)范無菌操作，規(guī)范一次性物品管理。并督促醫(yī)務(wù)人員對“六步洗手法”要完全自主執(zhí)行。
⑦藥品、器材管理。狠抓藥品質(zhì)量，堅持藥品質(zhì)量“三把關(guān)”制度，即驗收、領(lǐng)藥、發(fā)藥三把關(guān)。一年來未發(fā)生假劣藥品事件。堅持雙人復(fù)核調(diào)配制度。另狠剎購銷領(lǐng)域不正之風(fēng)。嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員參與
藥品、器材供應(yīng)商的任何經(jīng)營活動。麻醉品嚴(yán)格執(zhí)行“五�！惫芾�。確保用藥安全。
二、存在的問題
1、由于本人日常工作比較多，在管理上時常有一些不足。今后要合理安排業(yè)務(wù)工作與管理工作，把主要時間與精力放在管理上，同時進一步加強管理力度，使管理水平逐步提高。
2、在政治理論學(xué)習(xí)上、在管理上，還缺乏主動性。在平時工作中沒有把政治理論的學(xué)習(xí)當(dāng)作首要工作來抓。往往流于形式，為學(xué)習(xí)而學(xué)習(xí)。在管理上，則缺乏管理理念和管理經(jīng)驗。
3、進一步加強管理上的“落實”問題。做到有章必循，有法必依，堅持一切按制度、按規(guī)范、按操作常規(guī)辦，同時必須經(jīng)常性地深入各科室進行督促、檢查，才能把各項工作落到實處。
三、今后努力方向。
1、必須要加強學(xué)習(xí)。作為一名副院長，一方面要學(xué)習(xí)專業(yè)知識和管理知識，另一方面要學(xué)習(xí)如何做人。要胸懷寬廣，淡化名利，要拿得起，放得下。這樣才能站準(zhǔn)自己的位置，演好自己的角色，立足本職崗位作出貢獻。
2、在工作中要勤于思考，著重鍛煉協(xié)調(diào)能力，管理能力。在工作中要注意搞好協(xié)調(diào)，促進團結(jié)。力求做到主動、及時、妥善、滿意。要重點協(xié)調(diào)上下關(guān)系。對上，要堅持真理、服從真理，多維護、多服從、多溝通、善于爭取領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、支持和幫助；對下，要注意引導(dǎo)和服務(wù)，多關(guān)心、多理解、多信任、多寬容，充分調(diào)動各位同事的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
以上是本人的匯報，有不妥之處請領(lǐng)導(dǎo)批評指正。
述職人：
個人述職模板2
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好！
2月，我正式來到世茂香檳湖苑任職二期客服部主管，對于我個人來說，這是新的人生驛站。從2月到現(xiàn)在，不知不覺中就工作近1年了，感慨頗深。雖然很多人不了解客服工作，認(rèn)為它只不過是接下電話、做下記錄這些簡單的事情罷了。其實不然，我將每位員工培訓(xùn)后，做到一名合格的、稱職的客服人員，讓他們具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識，掌握一定的溝通技巧，激發(fā)高度的自覺性和工作責(zé)任心，我一直很賣力，并且和他們一起努力著。盡管客服工作很平凡，但它卻在業(yè)主的日常生活中扮演著重要角色，而且我相信隨著社會的逐步向高端水平的發(fā)展，勢必被多數(shù)人所看重。
時光如梭，轉(zhuǎn)眼間工作已經(jīng)結(jié)束，工作也全面鋪開，在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門的緊密配合下，基本完成了上年度各個階段的工作目標(biāo)和工作計劃。任職以來，客服部始終貫穿著前期物業(yè)服務(wù)工作的要求，加強了部門內(nèi)部管理工作，強化了物業(yè)服務(wù)水平。部門各項工作有了明顯的提高和改善，員工工作的積極性和責(zé)任心得到大幅度提高。在過去的近一年時間里，經(jīng)過了10余月的歷練，參與了公司組織的4次品質(zhì)培訓(xùn)，也在公司上級領(lǐng)導(dǎo)的支持和公司客服職能部門及本項目領(lǐng)導(dǎo)、員工的共同努力下，在工作取得了些許的成績。在此，非常感謝公司各位領(lǐng)導(dǎo)在工作中給予我的大力支持與幫助。
為了更好地開展下一步工作，及時發(fā)現(xiàn)和完善工作中的`不足，現(xiàn)對我目前的工作情況作如下匯報：
一、部門日常工作的開展及履行自身工作職責(zé)與本人的工作表現(xiàn)
做好所管轄范圍的內(nèi)部員工管理工作，在工作中，本人積極勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)，以身作則，遵守公司各項管理規(guī)定，務(wù)求為本部門員工做好榜樣。同時，擔(dān)任“主管”一職后，本人能向領(lǐng)導(dǎo)及時做好匯報，向下級傳達、布置工作，確保信息的暢通，保證工作的順利進行。
1、有效、合理的安排工作
根據(jù)工作實際情況，員工的自身特點，能較有針對性地分配任務(wù)，務(wù)求將工作完成，做到更好。在項目5.4青年節(jié)活動中，部門人員取得了冠軍團隊。
2、與相關(guān)部門做好工作協(xié)調(diào)
根據(jù)工作實際情況，能與公司各部門、開發(fā)商客服部做好相關(guān)溝通、聯(lián)系工作，確保日常工作的順利開展，較好地將工作上的困難予以商討解決。
3、做好業(yè)主的投訴處理溝通及拜訪、回訪工作
針對業(yè)主重要投訴事項，帶領(lǐng)并引導(dǎo)員工通過各種可取方式與技巧進行跟蹤處理并回復(fù)、回訪業(yè)主。在過去近一年里，我部處理投訴21起。及時安排員工定期做好業(yè)主拜訪、回訪工作，通過與業(yè)主零距離的溝通交流，收集信息，向業(yè)主做好相關(guān)解釋工作，將對業(yè)主的困擾降到最低，得到了廣大業(yè)主的諒解。而在日常的服務(wù)工作中，了解業(yè)主所需所求，并根據(jù)反映的有效事項提供快捷高效的服務(wù)，這樣為處理業(yè)主投訴工作做好了鋪墊，在后期投訴處理中起到良好的效果。
4、監(jiān)督做好員工考勤工作
按照公司管理要求，嚴(yán)格執(zhí)行員工考勤制度。嚴(yán)格要求上、下班不遲到、早退并做好簽到打卡。
5、在物業(yè)費的催繳方式上采取靈活多樣式，在任職期間，物業(yè)費的收繳率達94%。
6、帶領(lǐng)要求本部門員工在業(yè)主報修中做到“事事有著落件件有回音”的服務(wù)承諾。本年度接待處理客戶報事1255件，完成率98%，業(yè)主滿意率100%。
7、為提高部門員工的的專業(yè)知識性，提高自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)技能，嚴(yán)格按照培訓(xùn)計劃進行部門培訓(xùn)，本年度組織部門員工60余次。
8、順利成功策劃、開展了多次精彩的社區(qū)活動。
參與組織了項目的3.8婦女節(jié)送鮮花、5.1DIY親子環(huán)�；顒�、5.29長者生日會、等12項社區(qū)活動的順利開展，更好的拉近了與業(yè)主之間的感情。其中中秋文藝晚會在公司社區(qū)文化評選中，獲得常州分公司第一名。
二、人員隊伍管理
1、加強部門內(nèi)部紀(jì)律管理
紀(jì)律是嚴(yán)明隊伍的保證，是確保工作正常開展的有力保障。在日后工作中對紀(jì)律要“常抓、常管”，堅持按“制度辦事”，務(wù)求打造一支“紀(jì)律嚴(yán)明”的客服部服務(wù)隊伍。
2、加強工作的落實和監(jiān)管力度
嚴(yán)格執(zhí)行我司的工作方針“重在程序狠抓落實從我做起立即執(zhí)行”
3、加強員工的培訓(xùn)力度
強化培訓(xùn)，提高員工的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和處理突發(fā)事件的能力，落實各項計劃和新措施，抓細(xì)節(jié)，追求“提供最契合的服務(wù)”的服務(wù)理念，不斷引導(dǎo)員工改變觀念和樹立良好的主動服務(wù)意識，從提升品質(zhì)服務(wù)觀念開始，從認(rèn)真研究每一個服務(wù)細(xì)節(jié)開始，帶動整個服務(wù)體系的提升。
4、開展員工業(yè)余活動，增進部門凝聚力與團隊精神。
三、工作中存在的不足
總結(jié)工作開展情況，雖然取得了少許成績，但也存在著些許不足：
1、部門員工有時做事不細(xì)心，責(zé)任心不強；
2、與業(yè)主溝通能力還有所欠缺；
3、客服前臺與樓棟管家在對接方面溝通不及時，導(dǎo)致有些工作疏忽延時。
4、部門人員無全方位發(fā)展，只在從事單一工作。
四、工作計劃
在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門的緊密配合下，客服部的各項工作也基本上完成了各階段的工作目標(biāo)，展望公司精細(xì)化管理的一年，我們信心十足。
謝謝大家！
述職人：xx
個人述職模板3
各位領(lǐng)導(dǎo)：
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標(biāo)，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。
經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變�？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及。下面我從三個方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度
審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。
2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，20xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查
在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細(xì)致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題。
3、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大�？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。
具體的工作有以下六個方面：
1、繼續(xù)做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點對公司基建項目進行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標(biāo)、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計
20xx年制定的`《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計，評價其真實性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。
20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格
成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較，找出節(jié)、超原因
(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護。
4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利，20xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況。
5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作
組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是20xx年審計部的一項重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進行分析、評價，努力爭取在20xx年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)
6、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷進行專項核查，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)
總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻!
述職人：xxx
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