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項目績效支出整改報告

時間:2022-12-14 13:32:15 整改報告 我要投稿

項目績效支出整改報告

  隨著人們自身素質(zhì)提升,報告的用途越來越大,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?以下是小編精心整理的項目績效支出整改報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

項目績效支出整改報告

項目績效支出整改報告1

  根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》(湛赤財績﹝20xx﹞2號)要求,本單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責(zé)任,認真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告,F(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計局整體績效自我評價報告如下:

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬﹩挝粰C構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。

  湛江市赤坎區(qū)審計局屬政府機關(guān),執(zhí)行《政府會計制度》,截至20xx年末本單位財政核定編制人數(shù)12人,年末在職人員10人,離退休人員5人,外聘臨時人員7人。

  區(qū)審計局主要職能是:

  1.主管全區(qū)審計工作。負責(zé)對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況實行審計全覆蓋,對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計,對有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負有督促被審計單位整改的責(zé)任。

  2.起草有關(guān)規(guī)范性文件,擬訂本區(qū)審計政策措施,制定審計指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施本區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和審計項目計劃,參與起草財政經(jīng)濟及其相關(guān)的規(guī)范性文件。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

  3.向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向區(qū)政府和市審計局提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。

  4.直接審計下列事項,出具審計報告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定:有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實情況;區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支,區(qū)級各部門(含直屬單位)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支;使用區(qū)財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支;區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況;自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復(fù)情況;區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負債和損益;有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支;以及法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。

  5.按規(guī)定對區(qū)管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

  6.組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

  7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

  8.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計和農(nóng)村集體經(jīng)濟審計工作,核查社會審計機構(gòu)對依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

  9.推動建立分類科學(xué)、權(quán)責(zé)一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。

  10.組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作,指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用。

  11.貫徹落實黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責(zé)。

  12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

  根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機構(gòu)改革方案》,設(shè)立赤坎區(qū)審計局,正科級,為區(qū)政府工作部門。

  區(qū)審計局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),辦公室、綜合計劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟責(zé)任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股;另外,區(qū)審計委辦公室秘書股設(shè)在區(qū)審計局。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)

  1.圍繞促進高質(zhì)量發(fā)展,加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務(wù),主動跟進審計,揭露上有政策、下有對策,有令不行、有禁不止等問題,推動重大政策措施落地見效。

  2.圍繞財政財務(wù)收支效益,加大對區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計力度,關(guān)注財政財務(wù)收支真實合法效益,落實財政資產(chǎn)管好用好。

  3.圍繞促進規(guī)范權(quán)力運行,加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度。繼續(xù)扎實推進領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、規(guī)范用權(quán)。

  4.圍繞保障和改善民生,加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監(jiān)督力度,揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的問題,著力惠民富民政策落到實處,促進保障和改善民生。

  (三)部門整體支出績效目標(biāo)

  20xx年收入總預(yù)算353.17萬元,為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元(包括:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費22.40萬元,審計購買服務(wù)經(jīng)費134.60萬元,購買服務(wù)、防控工作等機動應(yīng)急資金8萬元)。項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成,積極穩(wěn)妥地推進年度計劃,提高審計工作質(zhì)量,逐步實現(xiàn)審計全覆蓋,及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù),發(fā)揮審計監(jiān)督職能,促進赤坎區(qū)行政工作依法進行。

 。ㄋ模┎块T整體支出情況

  20xx年收入總預(yù)算353.17萬元,為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元,其中:基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。

  20xx年決算總收入275.46萬元,為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元,其中:基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。

  二、自評工作開展情況

 。ㄒ唬┰u價小組情況。已按要求成立自評小組,自評小組組長為梁城,小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

 。ǘ┳栽u工作過程。成立績效評價小組,結(jié)合部門職能在財政部門設(shè)定的評價指標(biāo)框架內(nèi)對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預(yù)算和決算進行對比,對20xx年部門整體支出預(yù)決算管理進行評價,并計算各個量化指標(biāo),對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進行具體分析,量化分析部門資金使用績效管理。

  (三)自評材料報送時間及質(zhì)量。自評材料報送時間為20xx年7月22日,自評材料真實,表格填寫內(nèi)容齊全,自評報告全面詳實,自評分數(shù)客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。

 。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。

  三、績效自評情況

 。ㄒ唬┳栽u結(jié)果

  部門整體支出目標(biāo)實現(xiàn)程度及績效:一是按相關(guān)規(guī)定、制度,規(guī)范基本支出、項目支出資金管理;二是按時完成當(dāng)年度審計計劃,合理安排項目支出;三是依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé),為全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)作出了積極貢獻。自評分數(shù)為94分,等級為良好。

 。ǘ┎块T整體支出績效指標(biāo)分析

  1.預(yù)算編制情況。本單位預(yù)算編制合理,根據(jù)本部門職責(zé)、年度工作重點,以及項目的輕重緩急,在不同項目、不同用途之間分配合理。

  2.預(yù)算執(zhí)行情況。

 。1)支出管理方面。本單位20xx年按批復(fù)的預(yù)算文件履行當(dāng)年預(yù)算,在預(yù)算內(nèi)、范圍內(nèi)按預(yù)算安排支出,并按項目進度支付資金。當(dāng)年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定列支,嚴格按照先有預(yù)算,后有支出原則,并制定《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》,加強對財務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理,規(guī)范預(yù)算資金支出。

  ①支出完成率。20xx年度實際支出272.45萬元,財政下達預(yù)算數(shù)353.17萬元,支出完成率為79.40%(272.45/353.17)。

 、诮Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。20xx年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)14.16萬元,20xx年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)9.42萬元,一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)275.46萬元,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率小于10%(14.16/(9.42+275.46))。

  ③國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金上年度為0元,本年度為0元,變動率為0。

 、苷少張(zhí)行率。20xx年實際采購金額合計數(shù)5.5萬元,采購計劃金額合計數(shù)9.4萬元,政府采購執(zhí)行率為53.51%(5.5/9.4)。

 。2)項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規(guī)定申請當(dāng)年預(yù)算和績效目標(biāo),履行報批手續(xù),項目支出嚴格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定和《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。

 。3)項目監(jiān)管方面。當(dāng)年度對項目經(jīng)費和市局下達的專項工作經(jīng)費的支出,開展有效的檢查、監(jiān)控、督促,并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》,規(guī)范使用項目資金,發(fā)揮項目資金使用效能。

 。4)資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負責(zé),設(shè)置專人負責(zé)國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督,準(zhǔn)確及時把握資產(chǎn)的增減變動及其結(jié)存情況,實現(xiàn)資產(chǎn)的.全生命周期管理。

  固定資產(chǎn)利用率。本單位實際再用固定資產(chǎn)總額433181元,所有固定資產(chǎn)總額433181元,固定資產(chǎn)利用率100%(433181/433181)。

  3.預(yù)算監(jiān)督情況。本單位20xx年預(yù)決算和績效目標(biāo)已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門戶網(wǎng)站公開。成立自評小組,在規(guī)定時間完成自評工作并按時報送材料。

  4.預(yù)算使用效益。

 。1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟性方面,本單位對機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費的實際控制程度較好,公用經(jīng)費控制率為100%(日常公用經(jīng)費決算數(shù)5.23萬元/日常公用經(jīng)費調(diào)整預(yù)算數(shù)5.23萬元);效率性方面,20xx年計劃安排審計(調(diào)查)項目13個,完成審計(調(diào)查)項目13個,針對重大政策措施跟蹤、區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任、民生保障等重點方面進行審計。

 。2)重點工作完成情況。今年本單位完成審計(調(diào)查)項目13個,審計查出管理不規(guī)范金額5899萬元,違規(guī)金額84萬元,其中審計期間整改金額72萬元,被審計單位制定整改措施43項,出具審計報告13份,審計提出建議共37條,較好履行了審計監(jiān)督職責(zé)。

 。3)部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個,支出情況為:審計業(yè)務(wù)經(jīng)費11.35萬元、審計購買服務(wù)經(jīng)費59.22萬元,項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成,發(fā)揮了審計監(jiān)督職能,促進依法行政工作。

 。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題

  1.由于上級臨時安排項目難以估算,項目預(yù)算編制難度較大,對績效管理有一定的影響。

  2.預(yù)算績效管理具有專業(yè)性和復(fù)雜性,工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升,預(yù)算績效管理工作有待加強。

  (四)改進措施

  1.充分與上級溝通,力爭科學(xué)安排審計項目,做好預(yù)算編制,積極加強績效管理。

  2.加強工作人員對預(yù)算績效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提升工作人員績效管理工作水平。

  四、其他自評情況

  無。

項目績效支出整改報告2

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人),工勤人員編制2人,實有人數(shù)12人。

  基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護,負責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測設(shè)和建養(yǎng)管理工作;負責(zé)汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理;組織水運基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護,對航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理;負責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè),落實各項交通戰(zhàn)備工作。

 。ǘ╉椖康目冃繕(biāo)

  該項目為專項業(yè)務(wù)項目,主要負責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金

  本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

 。ǘ╉椖抠Y金

  嚴格按照財務(wù)管理規(guī)定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況

  該項目開支款項必須由單位負責(zé)人和分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,嚴把支出關(guān),一切按照財務(wù)管理制度來報銷。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  負責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

  (二)項目管理情況

  建立健全道路運輸管理相關(guān)規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運輸市場,建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。

  四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結(jié)論

  1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓(xùn)市場的監(jiān)督管理,我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識,提升行業(yè)的社會形象和服務(wù)質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度,實施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱,促進機動車駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。

  2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉(zhuǎn)量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

  3、加強運輸市場監(jiān)管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規(guī)范經(jīng)營行為。我局運管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調(diào)客運站搞好滾動班車的排班、運調(diào)和結(jié)算工作。

  五、其他需要說明的問題

  (一)主要經(jīng)驗做法

  我局牢固樹立“安全責(zé)任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導(dǎo)企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責(zé)的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運輸生產(chǎn)安全。

 。ǘ┐嬖趩柮骱徒ㄗh

  隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導(dǎo)致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。

項目績效支出整改報告3

  進一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進財政預(yù)算績效管理工作的實施意見>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》文件精神并結(jié)合實際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

  一、項目基本情況

  根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵補助,獎勵標(biāo)準(zhǔn)嚴格按照獎補文件執(zhí)行,20xx年共計獎補工業(yè)企業(yè)34家,應(yīng)發(fā)放獎勵補助資金104萬元,實際發(fā)放金額99萬元。

  二、評價工作開展及項目情況

 。ㄒ唬┻x點方式

  根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進財政預(yù)算績效管理工作的實施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實施財政預(yù)算績效管理的推進方案>的通知》及縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

  根據(jù)項目實施過程中對收集的數(shù)據(jù)實施統(tǒng)計分析程序后,選取個別樣本(如數(shù)量大或金額大)進行單獨隨機抽樣核查對象。

 。ǘ┰u價指標(biāo)

  根據(jù)縣財政局《關(guān)于印發(fā)<財政績效評價工作實施方案>的通知文件的項目支出績效評價指標(biāo)體系及本項目特點,按共性指標(biāo)60分(具體為績效目標(biāo)15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標(biāo)40分(具體為功能實現(xiàn)20,項目效果20)設(shè)計評價指標(biāo)體系。

 。ㄈ┰u價方法

  項目績效評價按照前期準(zhǔn)備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程,以現(xiàn)場評價為主、非現(xiàn)場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過詢問、溝通、聽取介紹了解項目具體情況,收集項目立項文件等依據(jù),查閱財務(wù)會計憑證、賬簿,檢查項目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容,實地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據(jù)以客觀公正評價20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項目實現(xiàn)情況。

  (四)評分方法

  根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《全省預(yù)算績效管理工作推進方案》)、《財政廳關(guān)于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)文件精神及本項目特點,對項目按:“分級評分法:指標(biāo)評分設(shè)置n級權(quán)重,指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標(biāo),按比率乘以指標(biāo)分值計算得分”評分。

 。ㄎ澹┗A(chǔ)數(shù)據(jù)

  20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵補貼項目總表如下:

  三、評價結(jié)論及績效分析

  (一)評價結(jié)論

  項目績效自評及評價結(jié)果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實際得分為95分。詳見評分表:自評結(jié)果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎勵經(jīng)費項目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分,資金由財政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個企業(yè)的對公賬戶,未發(fā)現(xiàn)虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項資金的情況。但是項目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。

 。ǘ┛冃Х治

  1.項目決策

  項目實施必要性和可行性:根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進工業(yè)企業(yè)的扶持獎勵,項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略,加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,進一步擴大經(jīng)濟總量,提供工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟綜合實力和競爭力,充分強調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟的積極性、主動性,充分發(fā)揮政策激勵、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進發(fā)展的作用。

  2.項目管理

  該項目嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范。

  3.項目績效

  項目目標(biāo)完成情況:20xx年,項目資金應(yīng)發(fā)放獎勵補助資金104萬元,實際發(fā)放金額99萬元,未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時,發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細如下:新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎17個,應(yīng)發(fā)放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、利潤任務(wù)主要經(jīng)濟指標(biāo)獎17個企業(yè),應(yīng)發(fā)放金額17萬元,已發(fā)放金額17萬元;主營業(yè)務(wù)收入上臺階獎1個企業(yè),應(yīng)劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。

  項目效益情況:通過發(fā)放獎勵補助,有力推動我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟的綜合實力和競爭力,為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟強縣,為加快建成全省經(jīng)濟副中心貢獻更多的力量。

  四、存在主要問題

  項目管理資料不完整問題。

  五、相關(guān)措施建議

  及時收集整理對工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料,歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡報信息資料,對照企業(yè)績效目標(biāo)完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

項目績效支出整改報告4

  根據(jù)湛江市財政局《關(guān)于開展2022年市級財政資金績效自評工作的通知》要求(湛財績[2022]3號),我校及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責(zé)任,認真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告,F(xiàn)將2021年度我校整體績效自我評價報告如下:

  一、單位基本情況

  (一)單位機構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。

  單位屬性:公益二類事業(yè)單位

  核定編制人數(shù):核補115人,員額115人

  年末在職人數(shù):128人,退休人數(shù):104人

  單位工作職能:中技、高技學(xué)歷教育;各工種(高級技師、技師、高、中、初級)短期職業(yè)技能培訓(xùn);各工種(高級技師、技師、高、中、初級)職業(yè)技能鑒定。

  (二)年度總體工作和重點工作任務(wù)

  1.認真履行主體責(zé)任,推動全面從嚴治黨縱深發(fā)展。

  2.強化責(zé)任落實,常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。

  3.堅持立德樹人宗旨,穩(wěn)步推進學(xué)校工作發(fā)展。堅持以

  “優(yōu)化教學(xué)”為重點,實施標(biāo)準(zhǔn)化的`教學(xué)管理,建設(shè)重點專業(yè),推進校企合作,把握時機,大力開展職業(yè)技能提升短期培訓(xùn)工作。

  4.建設(shè)廣東省粵菜師傅培訓(xùn)基地,扎實推進“粵菜師傅”工程實施。

  5.新校區(qū)建設(shè)取得實質(zhì)性進展。

  (三)部門整體支出績效目標(biāo)

  全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù),高質(zhì)量推動學(xué)校發(fā)展,深化教學(xué)改革,加強人才隊伍建設(shè),不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級技能競賽,以賽促教。堅持推進校企合作,進一步深化產(chǎn)教融合。落實深化免學(xué)費政策,進行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場為導(dǎo)向,以促進充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學(xué)費政策學(xué)生各盡其才,人盡其用,安居樂業(yè),解決當(dāng)前就業(yè)安置難的問題;緦崿F(xiàn)一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價值。

 。ㄋ模┎块T整體支出情況

  2021年市財政資金年初預(yù)算數(shù)為2049.09萬,決算數(shù)為2388.24萬,主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出及新校區(qū)建設(shè)等各專項支出。

  二、自評工作開展情況

 。ㄒ唬┰u價小組情況。

  我校高度重視整體績效自評工作,由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員和各部門負責(zé)人組成評價小組。學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神,明確分工,落實責(zé)任,認真開展自評自查工作。

  (三)自評工作過程。

  1.認真收集資料。根據(jù)整體績效自評指標(biāo)評分表和整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,各科室認真準(zhǔn)備,在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)信息。

  2.檢查專項資金有關(guān)賬目,收集整理專項資金支出相關(guān)資料。

  3.分析評價。將科室所提供和搜集的資料進行匯總和綜合分析,形成績效評價報告。

  4.綜合評價結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據(jù)績效自評指標(biāo)較好地實現(xiàn)了績效目標(biāo),自評為“優(yōu)”。

 。ㄈ┳栽u材料報送時間及質(zhì)量。

  我校在規(guī)定時間內(nèi)完成自評材料報送工作,所報送的自評材料真實,表格填寫內(nèi)容齊全,自評報告的內(nèi)容全面詳實,自評評分表自評得分客觀、真實。

 。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。

  我校所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表相一致。

  三、績效自評情況

  (一)自評結(jié)果

  1.整體支出績效自評結(jié)論

 。1)2021年完成整體招生任務(wù)目標(biāo),免學(xué)費、助學(xué)金市級補助資金按規(guī)定得到落實。

 。2)經(jīng)濟性:資金實行?顚S茫瑖栏駡(zhí)行集中支付和財政報賬制度,做到合法合規(guī),不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下?lián)芸铐椚客度虢虒W(xué)培訓(xùn)事業(yè)。經(jīng)費控制率達標(biāo)。

 。3)效率性:重點工作完成效率、績效目標(biāo)完成效率達標(biāo)。

 。4)效果性

  經(jīng)濟效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面,合理高效。制定了具體的報銷發(fā)放辦法,嚴格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進行,保證預(yù)算的有效執(zhí)行。

  社會效益:全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務(wù)。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場為導(dǎo)向,以促進充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,各盡其才,人盡其用。

 。5)公平性:我校認真落實相關(guān)政策,對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書,學(xué)校積極推薦就業(yè),學(xué)生、家長的抽樣調(diào)查滿意度達到90%以上,充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價值。

  2.自評分數(shù): 預(yù)算執(zhí)行效益自評分數(shù)為87分。

 。ǘ┎块T整體支出績效指標(biāo)分析

  1.預(yù)算編制情況

  (1)預(yù)算編制

  預(yù)算編制合理性:部門預(yù)算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點合理分配; 部門預(yù)算分配能根據(jù)實際情況合理調(diào)整。

  預(yù)算編制規(guī)范性:部門預(yù)算編制符合市財政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。

  預(yù)算編制準(zhǔn)確性:項目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟分類等符合預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

 。2)目標(biāo)設(shè)置

  目標(biāo)完整,能按要求申報項目績效目標(biāo)和設(shè)置部門整體績效目標(biāo)。

  目標(biāo)科學(xué),績效指標(biāo)能夠明確體現(xiàn)部門履職效果的社會經(jīng)濟效益指標(biāo)。

  2.預(yù)算執(zhí)行情況

 。1)支出管理

  單位資金支出規(guī)范,資金管理、費用支出等按照制度嚴格執(zhí)行;會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。

 。2)資產(chǎn)管理

  資產(chǎn)管理規(guī)范,有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度;不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行;出租、出借、處置國有資產(chǎn)規(guī)范,相關(guān)收入按規(guī)定及時足額上繳;資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符。

  固定資產(chǎn)利用率良好,利用率100%。

  3.預(yù)算監(jiān)督情況

 。1)信息公開

  在被評價年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映單位預(yù)決算管理的公開透明情況;在被評價年度按照績效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開績效目標(biāo),所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致;被評價年度按績效自評規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開自評材料,用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。

 。2)績效自評

  成立自評工作小組,自評工作評價小組3人以上,由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人員組成;在規(guī)定時間內(nèi)完成自評工作并按時報送材料;表格內(nèi)容、自評報告填寫真實、齊全,自評評分表自評得分客觀、真實。

  4.預(yù)算使用效益。

 。1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

  我校市級資金用于學(xué)校建設(shè)、師資培訓(xùn)等方面,嚴格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進行,保證了該項目的有效執(zhí)行,確保2021年教學(xué)活動、學(xué)校日常支出、師資培訓(xùn)等正常進行。

 。2)重點工作完成情況

  落實深化免學(xué)費、助學(xué)金政策,?顚S,確保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場為導(dǎo)向,以促進充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。

 。3)部門重點項目支出績效情況

  對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭畢業(yè)一人,就業(yè)一人,充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價值。

 。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題

  我校根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),從新生招收、資格認定、職業(yè)教育培訓(xùn)、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴格按要求執(zhí)行,不存在問題。

  (四)改進措施

  1.加強組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機制,大力推進中等職業(yè)教育改

  革創(chuàng)新,以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向,全面提高辦學(xué)質(zhì)量,落實經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。

  2.加強管理,做好基礎(chǔ)工作,進一步完善學(xué)生信息管理系統(tǒng),堅決杜絕“雙重學(xué)籍”現(xiàn)象,保證學(xué)生基本信息的完整、準(zhǔn)確,做好免學(xué)費資助對象的認定工作。

  3.落實經(jīng)費責(zé)任,強化資金管理,提高專項資金?顚S靡

  識,規(guī)范使用,確保資金安全有效。

  四、其他自評情況

  我校認真開展自評自查,按時保質(zhì)完成績效自評工作,確保自評結(jié)果準(zhǔn)確、客觀,禁止弄虛作假。通過本次績效自評,形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《整體績效自評指標(biāo)評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。

項目績效支出整改報告5

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T職能。

  惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門,正處級單位,本部門無下屬單位。主要職能:

  1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章,制定相關(guān)實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。

  2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金風(fēng)險識別、預(yù)警和防控機制,擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實施。

  3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施,完善動態(tài)調(diào)整平衡機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

  4.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

  5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

  6.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施。

  7.制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

  8.負責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

  9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

  10.職能轉(zhuǎn)變。推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控,提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次,增強人民群眾醫(yī)療保障獲得感,促進健康惠州建設(shè)。

  11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點工作任務(wù)。

  1.年度總體工作:

  (1)健全多層次醫(yī)療保障體系。

  (2)繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

 。3)推進醫(yī)療保障法治化建設(shè)。

  (4)強化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。

 。5)營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

  2.年度重點工作:

 。1)建立防止返貧監(jiān)測中心,堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”,精準(zhǔn)對接、精準(zhǔn)幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策,保持相對薄弱村的駐村工作隊,繼續(xù)做好定點幫扶工作。

 。2)推進藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化,落實省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導(dǎo)意見》,落實國家組織的第一批(延續(xù)25個品種)、第二批(32個品種)、第三批(55個品種)、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材(冠脈支架)集中采購掛網(wǎng)工作。

 。3)探索基層醫(yī)療機構(gòu)與養(yǎng)老機構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式,推進1-2個試點。

  (4)推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展,落實《關(guān)于推進基本醫(yī)保—商業(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》,指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險機構(gòu)實施“惠醫(yī)保”項目。

 。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)。

  全面深化醫(yī)療保障制度改革,保持醫(yī);鹌椒(wěn)高效運行,積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作大局,努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

 。ㄋ模┎块T整體支出情況(以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑)。

  2021年本年收入2854.75萬元,其中財政撥款收入2851.75萬元,占99.89%;其他收入3萬元,占0.11%。

  2021年本年支出2850.02萬元,其中:按資金來源,財政撥款支出2849.72萬元,占99.99%,其他支出0.3萬元,占0.01%;按支出性質(zhì),基本支出 1155.19萬元,占40.53%,項目支出1694.82萬元,占59.47%;按支出經(jīng)費分類,工資福利支出924.6萬元,占32.45%,商品和服務(wù)支出1767.14萬元,占62%,對個人和家庭的補助156.88萬元,占5.5%,資本性支出1.39萬元,占0.05%

  二、績效自評

 。ㄒ唬┳栽u結(jié)論

  2021年,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,我局2021年度評價得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下:

  1、預(yù)算編制情況得分23分。

  2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。

  3、預(yù)算使用效益得分36分。

 。1)部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。

  已按規(guī)定完成相關(guān)項目的績效目標(biāo)和整體支出績效目標(biāo)。主要成效如下:

  ——截止2021年底,全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人,參保率長期保持在95%以上,醫(yī);鹂傮w運行平穩(wěn)。

  ——截止2021年底,221種國談藥中我市公立醫(yī)療機構(gòu)在用數(shù)186個,占總品規(guī)數(shù)84%,在用數(shù)比2021年增長151%,全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。

  ——深入推進醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,藥品采購費用大幅降低,群眾用藥負擔(dān)進一步減輕,同時減輕了醫(yī);鹬Ц秹毫,為調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價格結(jié)構(gòu),體現(xiàn)醫(yī)護人員的勞務(wù)價值騰出了空間。

  ——2021年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗,移交司法機關(guān)和紀檢監(jiān)察機關(guān)案件5宗,行政約談93家,解除醫(yī)保協(xié)議1家,暫停醫(yī)保協(xié)議1家,曝光29宗我市查處的典型案例,追回醫(yī);8180萬元,守護了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。

  ——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動全市通辦、異地互辦,減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病,“碼”上拿藥。

  ——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇,在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會,通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道,主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī);菝裾,開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動,服務(wù)性強,接地氣、得民心,線上線下齊齊發(fā)力,營造醫(yī)保宣傳聲浪。

 。2)重點工作完成情況。

  我局2021年重點工作均已完成。完成情況如下:

  ——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機制作用,繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”(原“建檔立卡對象”)納入醫(yī)療救助范圍,做好資助參保,筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障,防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險,醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元;全市共救助33.21萬人次,醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。

  ——我市藥品集中帶量采購制度基本建立,按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則,努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局,著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面:年內(nèi)開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采,執(zhí)行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費用8.98億元,藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面:1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采,與2019年相比,相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價93%;已完成第二批骨科類品種報量;2021年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體,以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(套)也已落地實施。預(yù)計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費用1.10億元。

  ——將符合規(guī)定服務(wù)項目納入醫(yī)保支付范圍。

  ——“惠醫(yī)!表椖恳淹瓿2021年投保工作,全市共64.7萬參保人投保,占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。2021年4月起,已順利開展項目理賠業(yè)務(wù),截至11月底“惠醫(yī)保”已累計為1.5萬人次報銷醫(yī)療費用,報銷總金額達5000多萬元。

 。3)對部門本級支出的經(jīng)濟活動進行成本效益分析。

  “三公”經(jīng)費支出情況:2021年度“三公”經(jīng)費總額1.65萬元,比上年決算減少1.58萬元。“三公”經(jīng)費減少主要原因:遵照中央八項規(guī)定,精簡三公開支。

  會議費支出情況: 2021年會議費總額1.01萬元,比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因:本年度會議開展較少,會議費支出減少。

  培訓(xùn)費支出情況:2021年度培訓(xùn)費總額33.26萬元,全部為財政撥款支出,比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費增加主要是因為:由于工作需要,開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。

  我局2021年度整體支出情況良好,資金使用規(guī)范,管理制度齊全,預(yù)算信息公開及時完整,資產(chǎn)管理使用規(guī)范,為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),發(fā)揮了保障有效履行職能職責(zé)和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用,全面實現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標(biāo),財政資金使用效果良好。

 。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題及改進意見

  1.要強化對預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督,預(yù)算管理制度加以完善,借助崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)等途徑,強化預(yù)算人員的素質(zhì)能力,以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。

  2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性,行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時間,使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢攧?wù)運行狀況加以總體把握,并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作,及時論證單位預(yù)算項目,在確保項目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計劃,以提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和針對性。

  3.對本單位預(yù)算資金的實時使用情況加以監(jiān)督,確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標(biāo),對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。

  三、其他自評情況(無)

  城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助經(jīng)費項目自評99分。

  市財政對醫(yī);鹭摀(dān)新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。

項目績效支出整改報告6

  根據(jù)你廳《關(guān)于對20xx年財政重點績效評價項目整改的通知》(黔財績〔20xx〕21號)要求,我委對納入20xx年財政重點績效評價項目的“衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助資金”“省市兒童醫(yī)院項目”“中醫(yī)(民族)藥項目資金”三個項目,按照績效評價報告,認真梳理問題,逐項整改落實,現(xiàn)將整改情況報告如下:

  一、存在問題及整改措施

 。ㄒ唬┬l(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助資金項目

  1.存在問題:預(yù)算管理工作有待完善。

  整改措施:在20xx年的預(yù)算編制過程中,加強預(yù)算編制的精細程度,確保預(yù)算資金的科學(xué)性、細致性、準(zhǔn)確性。從20xx年起,為了加快項目資金支出進度,實行每月調(diào)度,并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開預(yù)算項目支出進度調(diào)度會,梳理項目資金支出情況,通報項目資金的使用進度,著力解決項目資金支出進度緩慢問題。

 。1)抽樣點中未完成重點?平ㄔO(shè)工作的問題。

  整改措施:已采取措施督促項目單位加快建設(shè)進度,未完成項目均已建成并投入使用。

 。2)抽樣點未完成城市社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)工作的問題。

  整改措施:項目單位已完成整改,城市社區(qū)服務(wù)中心設(shè)備及建設(shè)資金已全部使用,建設(shè)資金已完成撥付,其余資金用于配置設(shè)備,并已經(jīng)采購?fù)瓿伞?/p>

 。3)縣級主管部門資金支付進度緩慢的問題。

  整改措施:縣衛(wèi)健局已積極落實衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助專項資金的到位,專題報告縣委縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并主動對接縣級財政部門進行資金籌集下?lián),截?0xx年4月9日,在資金調(diào)度極度困難的情況下,多方籌集資金對部分專項資金實施下?lián)艿巾椖繉嵤﹩挝弧?/p>

 。4)部分醫(yī)院項目資金支出不規(guī)范的問題。

  整改措施:依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關(guān)法規(guī),從審批到招標(biāo)到采購到績效評價嚴格按照規(guī)定程序執(zhí)行,且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規(guī)定項目和用途進行使用。完善了項目資金管理流程,制定了《醫(yī)院項目資金管理辦法》,對項目資金使用全程監(jiān)督,提高資金使用的效率。加強了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn),組織了財務(wù)、設(shè)備、信息等各業(yè)務(wù)科室人員全面學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī),深入探索科學(xué)的評價方法,研究和制定與醫(yī)院發(fā)展相適應(yīng)的指標(biāo)評價體系,以規(guī)范資金使用流程,提高資金使用效率。

  2.存在問題:專項資金管理體系不健全,制度不完善。

  整改措施:根據(jù)《貴州省省級財專項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》(黔府辦發(fā)〔20xx〕34號)的要求,對專項資金管理辦法進行修改,按照“一個專項資金、一個管理辦法”的要求,針對專項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內(nèi)部流程進行優(yōu)化,強化了各處局的時間約束和責(zé)任,確保資金按時提交財政及時下達。

  3.存在問題:績效理念尚未牢固樹立,績效激勵約束作用不強。

  整改措施:已組織相關(guān)處局對績效評價報告中指出的問題進行認真學(xué)習(xí)、分析和整改,提高全面績效管理意識,做到立行整改,舉一反三,防止問題再次發(fā)生;按照“誰主管、誰負責(zé)”“花錢必問效、無效必問責(zé)”的要求,進一步落實責(zé)任制,加強績效管理,提高績效管理能力和水平,細化項目實施方案,明確組織領(lǐng)導(dǎo)形式和工作協(xié)調(diào)機制,明確實施機構(gòu)的工作范圍和職責(zé)劃分,將績效考核結(jié)果與次年的資金分配掛鉤。

  (二)公立醫(yī)院項目資金

  4.存在問題:個別醫(yī)院項目資金管理不規(guī)范。

 。1)自籌資金落實不到位問題。

  整改措施:醫(yī)院已從自有資金中落實到項目資金中。

  (2)會計核算不規(guī)范。

  整改措施:針對部分醫(yī)院在項目實施過程中未按項目批復(fù)口徑對建設(shè)資金進行專賬核算的問題。已在“在建工程”科目下按項目類別設(shè)立專賬核算。

  5.存在問題:項目管理不到位。

  整改措施:根據(jù)項目資金績效評價報告提出的整改要求,成立工作專班,強化項目過程管理,加快推進項目建設(shè)進度。同時,與發(fā)改委等部門就項目的立項、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)手續(xù)積極溝通協(xié)調(diào),并請相關(guān)政府職能部門現(xiàn)場指導(dǎo)和技術(shù)支持。由于個別建設(shè)項目在初步設(shè)計階段對可研批復(fù)的項目投資、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容進行了調(diào)整,在取得初步設(shè)計批復(fù)后,嚴格按照初步設(shè)計批復(fù)所附的概算審定表中各類工程的概算投資進行資金控制,并根據(jù)項目的各類工程按照概算投資中的分項概算,編制相應(yīng)的招標(biāo)控制價報住建部門建設(shè)工程造價管理站備案。

 。ㄈ┲嗅t(yī)(民族)藥項目資金

  6.存在問題:財政資金配置不夠合理,碎片化突出,項目實施效果不理想。

  整改措施:根據(jù)《貴州省衛(wèi)生健康委20xx年中醫(yī)(民族)藥項目資金績效評價報告》中發(fā)現(xiàn)的問題和建議,已對全省項目單位進行通報,督促各市州中醫(yī)藥行政管理部門及項目單位落實項目資金,跟進項目進度。通過至上而下的整改要求,各項目單位充分認識到中醫(yī)藥項目資金的重要性和必要性,積極整改,在次年的資金安排中做了調(diào)整。

  二、下一步工作打算

 。ㄒ唬┘涌熨Y金撥付,保證資金及時到位。

  建立聯(lián)合工作機制,加快資金的分配及下達。制定資金分配方案,以保證資金及時下達到項目實施單位及項目能夠如期開展。

 。ǘ┙⑷^程預(yù)算績效管理鏈條,提高資金執(zhí)行效率。

  逐步建立起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,并要求各級衛(wèi)健部門,協(xié)助項目實施單位建立預(yù)算執(zhí)行負責(zé)制度,加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督,提高預(yù)算執(zhí)行的管理水平,保證預(yù)算執(zhí)行能如期推進。

 。ㄈ┘訌娰Y金管理和監(jiān)督,健全資金使用規(guī)范。

  一是要求各項目實施單位建立并完善內(nèi)部控制體系,嚴格財務(wù)紀律,保證專項資金分賬核算,?顚S,保證專項資金切實用于專項項目支出;

  二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進行監(jiān)督檢查,及時整改,以保障資金使用的規(guī)范性。

項目績效支出整改報告7

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r。

  為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、后期管護費等費用較大,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關(guān)費用支出。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)。

  一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

  二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上,將綠化補助資金全部發(fā)放到位。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  本次績效評價目的是為了加強鄉(xiāng)春季綠化項目財務(wù)支出管理,強化支出責(zé)任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設(shè)和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)問題,提出改進的意見和建議。

 。ǘ┛冃гu價原則

  一、科學(xué)規(guī)范原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  二、公正公開原則。績效評價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。

  三、分級分類原則?冃гu價要根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。

  四、績效相關(guān)原則?冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

  (三)績效評價方法

  績效評價應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟效益評審相結(jié)合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價工作小組應(yīng)堅持簡便有效的原則,根據(jù)實際情況,采用一種或多種方法進行績效評價。

  自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。

  (四)績效評價工作過程

  我鄉(xiāng)充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領(lǐng)導(dǎo),落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養(yǎng)護專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績效評價工作小組,深入實地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實項目實施、運行及資金使用情況,并對所有數(shù)據(jù)材料進行匯總、分析,形成績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  根據(jù)《項目財政支出績效評價指標(biāo)體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評分表)

  四、績效評價指標(biāo)分析

  (一)項目決策情況。

  此項目決策立項目標(biāo)合理,項目立項依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

  (二)項目過程情況。

  1、健全組織機構(gòu)、分工明確,責(zé)任到人,提高了辦事效率,確保了項目質(zhì)量。

  2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

  3、項目資金審核符合流程,會計核算規(guī)范,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

  一、工程完工率達標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時完工。

  二、綠化節(jié)點覆蓋率達標(biāo)。綠化節(jié)點覆蓋率達到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

  受益群體滿意度達標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

  五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

  項目資金真正做到了?顚S,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問題:

  1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護投入不足。

  2、綠化養(yǎng)護專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識相對缺乏。

  六、有關(guān)建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護資金渠道來源?煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中,發(fā)動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展。

  二、加強專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),強化綠化養(yǎng)護隊伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式,在聘請綠化養(yǎng)護專家授課的基礎(chǔ)上,采取實地參觀的方式加強綠化養(yǎng)護人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)養(yǎng)護隊伍整體素質(zhì)和能力。

項目績效支出整改報告8

  一、部門概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1、負責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。組織實施市場監(jiān)督管理規(guī)范性文件。規(guī)范和維護市場秩序,營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境,保護消費者合法權(quán)益。

  2、負責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。負責(zé)權(quán)限內(nèi)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示和共享有關(guān)信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設(shè)。

  3、負責(zé)權(quán)限內(nèi)食品藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、計量器具許可管理。負責(zé)權(quán)限內(nèi)食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營的行政許可。負責(zé)權(quán)限內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)、特種設(shè)備、計量器具的行政許可及備案。

  4、負責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負責(zé)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合建設(shè),推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。依法組織查處各類違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

  5、協(xié)助反壟斷執(zhí)法調(diào)查。統(tǒng)籌推進競爭政策實施,根據(jù)授權(quán)依法承擔(dān)反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。

  6、負責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。

  7、負責(zé)宏觀質(zhì)量管理。貫徹實施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策,擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作,按規(guī)定權(quán)限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進行調(diào)查,配合實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。

  8、負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作。落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監(jiān)督管理。負責(zé)食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

  9、負責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設(shè)備事故并進行統(tǒng)計分析。

  10、負責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織實施食品安全有關(guān)政策。負責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè),組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作。

  11、負責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任機制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負責(zé)食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。

  12、負責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實施化妝品經(jīng)營、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。配合實施醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國家基本藥物制度。

  13、負責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)違法行為,依職責(zé)查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。

  14、負責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)、藥物濫用的監(jiān)測和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。

  15、負責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度,按權(quán)限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。

  16、負責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃,組織實施地方標(biāo)準(zhǔn),并對實施情況進行監(jiān)督檢查。負責(zé)企業(yè)法人數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。

  17、負責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構(gòu)改革,規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

  18、負責(zé)按照授權(quán)依法對認證認可活動實施監(jiān)督管理。

  19、負責(zé)市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

  20、負責(zé)知識產(chǎn)權(quán)工作。負責(zé)保護知識產(chǎn)權(quán),建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系,促進知識產(chǎn)權(quán)運用,推進知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。

  21、負責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作,查處制售假冒偽劣等違法行為,指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作,保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。指導(dǎo)區(qū)消費者委員會開展消費維權(quán)工作。

  22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

 。ǘC構(gòu)設(shè)置及在職人員情況

  1.機構(gòu):根據(jù)編委核定,本單位設(shè)個17內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股(審批服務(wù)股)、信用與網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督管理股、綜合執(zhí)法大隊(規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室)、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、藥品和醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股(化妝品監(jiān)督管理股)、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計量標(biāo)準(zhǔn)認證認可股、知識產(chǎn)權(quán)股、消費者權(quán)益保護股(投訴舉報辦公室)、財務(wù)股、人事股。同時還下設(shè)了10個監(jiān)管所:昭山鎮(zhèn)(籌備)+荷塘市場監(jiān)管所、寶塔+五里堆市場監(jiān)管所、岳塘+霞城市場監(jiān)管所、下攝司+書院路市場監(jiān)管所、建設(shè)路+東坪市場監(jiān)管所。

  2.在職人員情況:本部門截止至2021年12月31日,在職職工人數(shù)為94人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)預(yù)算情況

  1.年初預(yù)算情況:本年度年初預(yù)算總計2020.59萬元。一般公共預(yù)算撥款1720.59萬元,納入專戶管理的非稅收入300萬元。按支出分類:基本支出1405.54萬元,業(yè)務(wù)性項目支出615.05萬元。包含有:機關(guān)運行經(jīng)費(非稅收入安排支出)300萬元,電動車租賃15.4萬元,協(xié)管員信息員專項116.05萬元,監(jiān)管所租賃10萬元,商事制度改革工作經(jīng)費35萬元,12315工作經(jīng)費20萬元,雙隨機一公開工作經(jīng)費20萬元,科普宣教專項費用4萬元,“雙打”專項工作經(jīng)費10萬元,“四品一械”監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元,“四品一械”(含疫苗)10萬元,質(zhì)量、物價、鹽業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費28萬元,食品安全工作經(jīng)費(含投訴舉報)11.6萬元,執(zhí)法辦案工作經(jīng)費30萬元。

  2.年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:全年共追加預(yù)算173.07萬元。主要有:

  1、冷鏈?zhǔn)称沸鹿诓《撅L(fēng)險監(jiān)測30萬元;

  2、遺屬生活困難補助1.81萬元;

  3、職業(yè)年金單位繳費部分2021年7-12月記實資金24.87萬元;

  4、撫恤金28.42萬元;

  5、省級專項資金66.5萬元;

  6、十三個月工資追加預(yù)算3.45萬元;

  7、工傷費用3.02萬;

  8、新冠疫情防控資金5萬元;

  9、真抓實干獎勵10萬元。

  3.全年總預(yù)算情況:本年度預(yù)算指標(biāo)下達總計2193.66萬元。一般公共預(yù)算撥款1996.66萬元,納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元,結(jié)余預(yù)算指標(biāo)97.06萬元。按支出分類:基本支出1525.40萬元,業(yè)務(wù)性項目支出595.71萬元。相比于年初預(yù)算,調(diào)增173.07萬元。預(yù)算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費共35萬元;職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬元;省級及區(qū)財政撥付真抓實干獎勵共76.5萬元。

 。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況

  1.基本支出執(zhí)行情況:基本支出年初預(yù)算數(shù)為1405.54萬元,執(zhí)行數(shù)為1525.40萬元。年中調(diào)整的人員經(jīng)費預(yù)算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費增加,系正常調(diào)整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項措施得到較好控制,“三公”經(jīng)費支出年終決算數(shù)大大低于年初財政預(yù)算控制數(shù)和上年度的決算數(shù)。

  2.業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況:業(yè)務(wù)性專項支出年初預(yù)算數(shù)為615.05萬元,執(zhí)行數(shù)為595.71萬元。我局業(yè)務(wù)性專項除上級部門臨時交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費預(yù)算共35萬元外,其他的嚴格落實國家政策及嚴格按照預(yù)算績效管理開展工作,勤儉節(jié)約,大力壓縮非剛性、非重點項目支出,取消低效無效支出。

  3.項目性專項執(zhí)行情況

  無

  三、部門整體支出績效情況

  2021年,我局繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預(yù)算,全年支出基本做到了按預(yù)算執(zhí)行,既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出,又圍繞中心,服務(wù)大局,具體績效目標(biāo)完成情況如下:

  1.2021年度我局部門整體支出績效自評分數(shù)為93分。

  2.2021年部門具體支出預(yù)算各項績效目標(biāo)完成情況如下:

 、倏冃繕(biāo):鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新,市場主體增長率不低于5%;完成情況:目標(biāo)完成12.70%;目標(biāo)完成率:254%。

 、诳冃繕(biāo):在國家法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)消費申訴舉報辦結(jié)率100%;完成情況:目標(biāo)完成100%;目標(biāo)完成率:100%。

 、劭冃繕(biāo):深化商事制度改革,每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%;完成情況:目標(biāo)完成93.08%;目標(biāo)完成率:132.97%。

 、芸冃繕(biāo):促進信用體系建設(shè),企業(yè)信用信息抽查率不低于3%;完成情況:目標(biāo)完成4%;目標(biāo)完成率:133.33%。

 、菘冃繕(biāo):大力維護消費者權(quán)益,消費者投訴處理答復(fù)率100%;完成情況:目標(biāo)完成100%;目標(biāo)完成率:100%。

 、蘅冃繕(biāo):萬人發(fā)明專利擁有量15.5件。完成情況:目標(biāo)完成16件;目標(biāo)完成率:103.23%。

  ⑦績效目標(biāo):依法對區(qū)域內(nèi)特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、檢驗單位實施執(zhí)法監(jiān)督檢查120次;目標(biāo)完成126次;目標(biāo)完成率:105%。

  ⑧績效目標(biāo):開展全區(qū)價格收費并查辦案件2件;目標(biāo)完成3件;目標(biāo)完成率:150%。

 、峥冃繕(biāo):相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃40批次;目標(biāo)完成43批次;目標(biāo)完成率:107.5%。

  3.我局全年緊扣商事制度改革、規(guī)范市場秩序、嚴守食品安全底線、特種設(shè)備安全監(jiān)管、消費維權(quán)等工作重點,各項工作取得了一定成績,具體完成情況如下:

  (1)提高政府服務(wù)效能,培育發(fā)展市場主體。一是通過多部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動,基本實現(xiàn)企業(yè)設(shè)立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預(yù)約開戶全流程在線申報,讓數(shù)據(jù)多跑路,實現(xiàn)企業(yè)開辦“零見面”。二是推動企業(yè)開辦各環(huán)節(jié)“一網(wǎng)通辦”,提升開辦企業(yè)全流程“一件事”和設(shè)立登記全程網(wǎng)上辦件比例,今年企業(yè)設(shè)立網(wǎng)上辦件比例達91.79%,基本實現(xiàn)企業(yè)開辦時間0.5個工作日。三是著力提質(zhì)增量,積極培育市場主體。今年市場主體增長率達到12.7%。

 。2)持續(xù)推進信用信息建設(shè)。我區(qū)在湖南省市場監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作平臺錄入19個部門檢查執(zhí)法人員402名,制定或接收的抽查任務(wù)數(shù)51次,已啟動任務(wù)數(shù)51次,已完成任務(wù)數(shù)51次,已抽取的檢查人員數(shù)125人次,企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數(shù)491戶次,已錄入檢查結(jié)果的對象數(shù)1021次,已公示檢查結(jié)果的對象數(shù)1021次,企業(yè)年報率為93.08%。

 。3)積極保障消費者權(quán)益。已受理咨詢投訴舉報3441件,其中12315平臺投訴1534件,舉報782件,市長熱線1125件,為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬元,做到了咨詢當(dāng)場解答100%,在規(guī)定期限內(nèi)辦結(jié)100%,舉報處理后向舉報人反饋100%,做到了消費糾紛件件有著落,事事有回音。

  (4)規(guī)范市場監(jiān)管秩序。重點開展全區(qū)價格收費檢查并查辦案件3件。積極開展打擊和防范傳銷各項工作,共計受理傳銷舉報9起,搗毀取締傳銷窩點9個,遣散涉嫌傳銷人員36人次,通知傳銷人員家屬接走10人,送往救助站1人,發(fā)放宣傳資料200余份,張貼《市市場監(jiān)督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份,摸排出租屋1000余戶。

 。5)嚴守質(zhì)量安全底線。嚴厲打擊無證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點品類質(zhì)量安全抽檢,其中共抽檢食品846批次,不合格23批次,合格率97.05%。對轄區(qū)內(nèi)33家在產(chǎn)企業(yè)進行風(fēng)險分級評定,嚴格把控食品準(zhǔn)入關(guān),全年驗收許可11家食品經(jīng)營單位。本年度我局聯(lián)合河?xùn)|快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次,其中不合格85批次,合格率99.6%。

 。6)強化藥械安全監(jiān)管。結(jié)合“年關(guān)守護(2021)行動”“新冠肺炎疫情防控專項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專項行動”等多專項整治開展工作,對藥品經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%,疫苗接種單位檢查覆蓋面100%,醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面達到95%,辦理藥品案件2起,醫(yī)療器械案件3起,化妝品3起,醫(yī)美廣告案件1起,結(jié)案9起。全力開展疫苗專項檢查,確保疫苗接種順利進行,對岳塘區(qū)12家接種點疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節(jié)、儲存設(shè)備等進行了全面盤查,建立了疫苗監(jiān)管工作的常態(tài)化機制。

 。7)積極開展特種設(shè)備檢查。依法共組織實施了移動式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂設(shè)施等專項整治檢查特種設(shè)備相關(guān)企業(yè)126家次,排查隱患105條,組織特種設(shè)備專業(yè)委員會成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯(lián)合檢查。開展起重機械專項治理,檢查43 臺起重機械,責(zé)令停用設(shè)備 19 臺,查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓(xùn),發(fā)放資料2000余份,組織企業(yè)培訓(xùn)50余家,培訓(xùn)人員80余人。

  (8)深化知識產(chǎn)權(quán)保護。持續(xù)助力知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展,2021年有效發(fā)明專利369件,同比增長率為17.14%。2021年每萬人發(fā)明專利擁有量16件,今年引導(dǎo)全區(qū)申報商標(biāo)546件,注冊301件,截至目前商標(biāo)總量3960件。通過“知識產(chǎn)權(quán)宣傳周”等一系列活動廣泛開展各類知識產(chǎn)權(quán)宣傳,共計發(fā)放知識產(chǎn)權(quán)宣傳資料3000余份,促進全區(qū)人民知識產(chǎn)權(quán)意識不斷增強。

  四、存在的主要問題

  無

  五、改進措施和有關(guān)建議

  無

項目績效支出整改報告9

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構(gòu)的有關(guān)文件,XX縣交通運輸局負責(zé)對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。

  項目實施情況根據(jù)績效工作目標(biāo),按計劃及工作進度,開支局機關(guān)工作經(jīng)費,計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展,保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價設(shè)計過程績效評價設(shè)計,主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標(biāo),評價指標(biāo)的設(shè)計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

 。ǘ┛冃гu價框架,包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)。

 。ㄈ┳C據(jù)收集方法財務(wù)部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

  (四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標(biāo),年中檢查進度,項目結(jié)束要評估總結(jié),提出改進意見。

  (五)本次績效評價的局限性

  三、績效分析及評價結(jié)論

 。ㄒ唬┛冃Х治

  投入計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

  過程按月及工作進度:產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會。

  指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能:效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護、公交運行平穩(wěn)。

  績效目標(biāo)完成情況分析計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

 。ǘ┰u價結(jié)論

  評分結(jié)果自評滿分:主要結(jié)論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。

項目績效支出整改報告10

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  20xx年,我局項目資金市級財政撥款共計110萬元,其中財政撥款資金共110萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

  20xx年,財政撥款項目資金共計110萬元,主要有醫(yī)療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓(xùn)費)60萬元,醫(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費20萬元,醫(yī)療保障管理中心開辦費30萬元。

 。ǘ╉椖繘Q策情況

  根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫(yī)保〔20xx〕11號)、《關(guān)于設(shè)立梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心的批復(fù)》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關(guān)于印發(fā)20xx年梅州市醫(yī)療保障重點工作計劃表的通知》(梅市醫(yī)!20xx〕3號)以及我局的三定方案職能設(shè)立該項目,項目經(jīng)費用于順利開展醫(yī)保相關(guān)工作。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)

  一是保障機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn),順利開展醫(yī)療保障相關(guān)工作;

  二是完成上級部門下達的各項工作任務(wù);

  三是不斷提高服務(wù)水平,提升群眾滿意度。

  二、績效自評工作組織情況

  梅州市醫(yī)療保障局按照財政部門關(guān)于開展市級財政資金績效評價的要求開展項目績效自評,落實主體責(zé)任,組織專人負責(zé),認真開展自查自評,按時保質(zhì)完成工作,自評結(jié)果客觀準(zhǔn)確。

  三、績效自評結(jié)論

  (一)醫(yī)療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓(xùn)費)績效目標(biāo)設(shè)定較為科學(xué),資金分配、管理和使用等方面落實情況較好,取得預(yù)期的績效成果,自評分數(shù)為98.27分。

 。ǘ┽t(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費,績效目標(biāo)設(shè)定較為科學(xué),資金分配、管理和使用等方面基本落實,基本取得預(yù)期的績效成果,自評分數(shù)為94.09分。

 。ㄈ┽t(yī)療保障管理中心開辦費項目已完成,資金已支付完畢,取得預(yù)期的績效成果,自評分數(shù)為100分。

  四、績效指標(biāo)分析

 。ㄒ唬Q策分析

  1.項目立項情況

  (1)論證決策

  根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫(yī)!20xx〕11號)、《關(guān)于設(shè)立梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心的批復(fù)》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關(guān)于印發(fā)20xx年梅州市醫(yī)療保障重點工作計劃表的通知》(梅市醫(yī)保〔20xx〕3號)以及我局的三定方案職能設(shè)立該項目,項目經(jīng)費用于順利開展醫(yī)保相關(guān)工作。

 。2)目標(biāo)設(shè)置

  在績效目標(biāo)設(shè)置方面,我局所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分,指標(biāo)完整、合理、可衡量,符合客觀實際,績效目標(biāo)的設(shè)立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。

 。3)保障措施

  我局依據(jù)三定方案和年度工作計劃設(shè)置工作經(jīng)費,制度完整,計劃安排合理,符合客觀實際。

  2.資金落實情況

  醫(yī)療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓(xùn)費)、醫(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費、醫(yī)療保障管理中心開辦費均足額到位、及時到位。

 。ǘ┕芾矸治

  1.資金管理

  (1)資金支付

  醫(yī)療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓(xùn)費)專項資金60萬元,當(dāng)年支出數(shù)42.73萬元,資金支出率為71.22%,部分項目審批程序尚未結(jié)束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標(biāo)在20xx年完成。

  醫(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費專項資金20萬元,當(dāng)年支出數(shù)0.31萬元,資金支出率為1.55%。因梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心在20xx年4月成立,醫(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費在20xx年7月到賬,下半年才開始有中心專項資金的各項支出,中心專項工作經(jīng)費計劃用于中心修繕工程,因決算資料已報財審中心,按規(guī)定程序進行審批,截至20xx年尚未結(jié)束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標(biāo)在20xx年完成。

  醫(yī)療保障管理中心開辦費專項資金30萬元,當(dāng)年支出數(shù)30萬元,資金支出率為100%,該項目資金績效目標(biāo)已完成。

  (2)支出規(guī)范性

  我局編制《梅州市醫(yī)療保障局財務(wù)管理制度》來規(guī)范資金的支出管理,嚴格執(zhí)行經(jīng)費支出審批制度,嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算,節(jié)約開支,考核資金使用效果,做好會計核算,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚。

  2.事項管理

 。1)實施程序

  20xx年我局所有項目支出實施過程規(guī)范,均符合申報條件,申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法,項目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗收等履行相應(yīng)手續(xù)。

  (2)管理情況

  20xx年我局印發(fā)《梅州市醫(yī)療保障局工作管理制度匯編》,8月修訂了《梅州市醫(yī)療保障局財務(wù)管理制度》,我局建立有效的管理機制,對工作經(jīng)費的使用能積極做好檢查、監(jiān)控、驗收等管理工作,20xx年我局未存在審計問題。

 。ㄈ┊a(chǎn)出分析

  1.經(jīng)濟性

  在經(jīng)濟成本控制情況方面,我局經(jīng)費支出嚴格按照財務(wù)管理制度規(guī)定,嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算,嚴格執(zhí)行各項支出的審批程序,嚴格控制成本,節(jié)約開支,考核資金使用效果,做到支出合理。

  2.效率性

  我局對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成,并且較好地完成了部門整體支出績效目標(biāo)申報表中的各項目標(biāo),及時完成各項任務(wù)。

 。ㄋ模┬б鎸崿F(xiàn)度分析

  1.效果性

  較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門工作職責(zé),各項日常任務(wù)及重點任務(wù)如民生實事等如期完成,實現(xiàn)了預(yù)期效果。

  2.公平性

  我局經(jīng)費主要用于保障機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn),服務(wù)對象滿意度為100%。

  五、主要績效

  20xx年,我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金,根據(jù)相關(guān)資金下達文件要求,嚴格按照資金指定用途,因此使用績效與專項資金完成績效目標(biāo)情況一致?傮w而言,我局全年項目資金支出嚴格執(zhí)行年初計劃,基本完成全年績效目標(biāo)。

  六、存在問題

  通過項目績效自評,該專項資金確保能夠?qū)?顚S,但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善,雖然制定該專項資金的使用計劃,但由于對資金的到位情況了解不夠全面,影響資金的使用。

  七、下一步工作計劃

  今后,我局將加強資金使用的計劃安排,完善資金執(zhí)行績效考核目標(biāo),進一步提升資金運轉(zhuǎn)效率。同時,我局也會加強與上級部門的溝通聯(lián)系,及時掌握資金下?lián)芮闆r,從而根據(jù)資金用途及時做好資金支出計劃。

項目績效支出整改報告11

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見附表1)

 。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

  1、項目基本性質(zhì):常年項目。

  2、項目用途:項目實施后能加強我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

  3、項目主要內(nèi)容和涉及范圍

  一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

  二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

  三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

  四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  二、項目資金使用及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)

  落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。

 。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況分析(主要是指財政資金)

  項目完成總投資180萬元,100%完成。

 。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析

  項目資金按照財務(wù)制度?顚S茫瑖栏衤鋵嶍椖控(zé)任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況(包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等)分析

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項目經(jīng)費為工作經(jīng)費;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費為項目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設(shè),并驗收。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

  項目實行一把手責(zé)任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導(dǎo)檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改,確保了項目按時保質(zhì)完成。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)完成情況分析

  20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實,日常監(jiān)督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗收;獲評“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個,全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

  1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

  2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項目實施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

  3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計劃進度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設(shè),并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。

  4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識。全部完成項目建設(shè)任務(wù)。

  5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

  五、綜合評價情況及評價結(jié)論(詳見附表2)。

  項目資金落實,實施順利,管理規(guī)范,按時保質(zhì)完成。

項目績效支出整改報告12

  一、績效自評情況

  20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項20xx年度的執(zhí)行情況和績效目標(biāo)完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標(biāo)整體完成情況較好。

  二、績效自評存在問題

  在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:

  一是預(yù)算執(zhí)行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構(gòu),為省領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),專項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關(guān)管理規(guī)定,需待調(diào)研報告呈報后方能列支,經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行進度。由于上述客觀因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預(yù)算執(zhí)行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。

  二是績效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務(wù)調(diào)整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標(biāo),導(dǎo)致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預(yù)算指標(biāo)。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標(biāo)變化,我單位未及時向省財政廳申請調(diào)整績效目標(biāo),導(dǎo)致績效目標(biāo)出現(xiàn)偏差。

  三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數(shù)次的論證和修改,經(jīng)過課題組長、部室負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示,但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質(zhì)量有待進一步提升。

  三、整改措施

  針對績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進行改進:

  一是切實加快預(yù)算執(zhí)行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預(yù)算執(zhí)行進度的相關(guān)要求,督促業(yè)務(wù)部室加快項目實施進度,切實加大預(yù)算執(zhí)行力度,提高預(yù)算資金使用效率,年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo),全面完成單位年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)。

  二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,確保實際工作切合績效目標(biāo)。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理要求,緊緊圍繞《績效目標(biāo)批復(fù)表》規(guī)定的各項目標(biāo)任務(wù),密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,適時調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容,確?冃繕(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標(biāo),則嚴格按照省財政績效目標(biāo)調(diào)整要求,及時調(diào)整年初制定的績效指標(biāo),確?冃繕(biāo)順利完成。

  三是加強研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷提高研究服務(wù)水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優(yōu)勢,大力加強研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷創(chuàng)新研究方法,提高研究服務(wù)水平,緊貼貴州經(jīng)濟社會發(fā)展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經(jīng)費用出實效,使研究成果產(chǎn)生更強的社會效應(yīng)。

項目績效支出整改報告13

  根據(jù)《省財政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,我委對20xx年度項目支出績效目標(biāo)完成情況進行了自評,針對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題,我委積極采取措施進行整改,有關(guān)情況如下:

  一、績效自評情況

  20xx年我委共有4個一級項目,分別為:“國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補助資金”、“國資監(jiān)管事務(wù)費”、“省有色行管辦及有色金屬工業(yè)貴陽公司包干經(jīng)費”和“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)經(jīng)費”。20xx年我委按照黔財績〔20xx〕23號文要求,對上述項目支出績效自評得分分別為100分、100分、99.5分和99.4分。

  二、績效自評存在問題

  針對自評中發(fā)現(xiàn)的問題,我委20xx年采取了以下措施進一步提高單位預(yù)算績效管理水平:

  一是加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我委在加強內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時,積極參加省財政廳組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),并向中介公司學(xué)習(xí)借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

  二是加強組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負責(zé)全委部門預(yù)算績效管理工作,將預(yù)算績效管理納入20xx年部門績效目標(biāo)考核,將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)處室和個人年度考核掛鉤。

  三是完善管理制度建設(shè)。我委根據(jù)省財政廳的相關(guān)文件要求,20xx年制定了年度預(yù)算績效管理工作計劃和實施方案,并依據(jù)黔黨發(fā)〔20xx〕29號文和黔財績〔20xx〕4號文,制定了本部門全面實施預(yù)算績效管理意見、辦法,為部門預(yù)算績效管理的工作順利實施提供制度依據(jù)。

  四是完善績效指標(biāo)庫。為進一步提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和可操作性,我委在開展20xx年度績效目標(biāo)申報工作的同時,積極組織各資金使用處室(企業(yè))根據(jù)項目特點,認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標(biāo),更新完善我委績效指標(biāo)庫,為以后年度績效目標(biāo)申報工作提供更好地參考。

  五是加強績效運行監(jiān)控。20xx年我委在加強預(yù)算執(zhí)行進度管理,督促資金使用處室(單位)加快項目實施進度的同時,嚴格按照相關(guān)要求,啟動了1-7月績效運行監(jiān)控工作,及時掌握項目資金支出進度和績效目標(biāo)實現(xiàn)情況,并針對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,確保財政資金切實發(fā)揮效益。

  六是結(jié)果應(yīng)用。將20xx年度績效自評結(jié)果作為編制部門20xx年度預(yù)算和調(diào)整政策的重要依據(jù)。

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