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員工出差差旅費(fèi)管理制度

時(shí)間:2022-08-05 17:22:22 制度 我要投稿

員工出差差旅費(fèi)管理制度

  在現(xiàn)在社會(huì),制度對(duì)人們來(lái)說越來(lái)越重要,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編為大家收集的員工出差差旅費(fèi)管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

員工出差差旅費(fèi)管理制度

  根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實(shí)際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

  一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。

  二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng):

  1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。

  2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。

  3、特別費(fèi)系指因公支付郵

  三、員工因公出差

  應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差,如因事情緊急而未及時(shí)填表,須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù),員工出差報(bào)支表的處理程序如下:

  1、出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額,填寫借款單,向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

  3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等,由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。

  四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)層次

  1、享受總經(jīng)理以上待遇的'人員,差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費(fèi)上限150元/日。

  3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員,宿費(fèi)上限100元/日,其他人員宿費(fèi)上限80元/日,另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請(qǐng)時(shí),需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

  5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用,由個(gè)人自理。

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