學校采購的管理制度

時間：2022-09-22 16:29:16 制度我要投稿

關于學校采購的管理制度

　　在現實社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的關于學校采購的管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

關于學校采購的管理制度

關于學校采購的管理制度1

　　廣播操、眼保健操、大課間體育活動是小學體育工作的重要組成部分，對增強學生體質有著重要的作用，為了使學生養(yǎng)成自覺鍛煉身體的習慣，不斷增強體質，提高運動技術水平，特做如下要求：

　　1、堅持每天一次廣播操，一次眼保健操制度。

　　2、課間操要求每位學生都要參與，不遲到、不早退、不無故缺席，堅持晴天室外操，雨天室內操。班主任老師跟班，負責班級管理，體育老師一人整隊，其余體育老師分級部檢查、監(jiān)督學生做操情況。每天對學生做操情況進行匯總。

　　3、要求課間操各班集合整隊，做到快、靜、齊，做操動作準確、優(yōu)美，姿態(tài)正確規(guī)范，態(tài)度認真嚴肅，并組織學生檢查，教師抽查，每周公布一次評比結果，將學生合格情況載入體育合格證。

　　4、組織學生積極開展大課間體育活動，做到時間、場地、器材、經費、教師五保證，確保學生每天1小時的體育活動時間。

　　5、大課間體育活動的內容與形式要豐富多彩，能夠滿足不同特長、不同舉、不同層次學生的發(fā)展需要，促進學生的身體素質、心理素質和審判素質的全面提高。

　　6、班級制定本班的大課間活動方案，堅持依照課外體育活動安排表進行，由各班主任負責組織，體育教師負責巡回指導，做好活動情況登記，搞好學期總結測評。

　　7、學校堅持每年四月份和十月份舉辦學校體育節(jié)、藝術節(jié)，使參加人數達到學生總數的100％。

　　8、成立校級田徑隊、舞蹈隊、合唱隊、管樂隊、科技活動組、信息技術活動小組等課外文體活動小組，促使孩子們全面發(fā)展。

　　9、在課外文體活動的組織與實施過程中，要加強安全教育，避免和防止意外事故的發(fā)生。

　　10、學校對班主任及其他教師落實此項制度情況進行考核，學期末與教師獎懲掛鉤，與教師學年度考評掛鉤，與教師評優(yōu)選先掛鉤。

關于學校采購的管理制度2

　　為規(guī)范學校財務行為，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規(guī)和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、嚴格遵守和執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度；

　　2、開源節(jié)流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生；

　　3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

　　二、主要任務

　　4、科學編制預算，及時進行決算；

　　5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業(yè)性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫；

　　6、做好學校各項支出的審核把關，及時辦理結算、報批、付款等；

　　7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發(fā)放；

　　8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理；

　　9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失；

　　10、加強會計核算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況；

　　11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規(guī)范、準確，記帳及時，日清月結；

　　12、依法做好財務公開。

　　三、收入管理

　　13、嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費項目和標準；

　　14、收費使用省財政廳統一印制的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生；

　　15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對于學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足；

　　16、學校取得的專項資金，應按要求�？顚Ｓ谩�

　　四、支出管理

　　17、嚴格執(zhí)行國家有關財務制度規(guī)定的開支范圍及開支標準；

　　18、各項支出應按實際發(fā)生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規(guī)范票據作為報銷憑證；

　　19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長核實，最后校長審批簽字后后方可報銷；

　　20、納入政府采購范圍的，必須實行政府集中采購，并按規(guī)定的程序和方式辦理；

　　21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規(guī)定的標準由財務人員嚴格審核，各種附票、附件必須齊全，經校長批準后報銷；

　　22、各類支出業(yè)務發(fā)生后，應及時辦理報帳手續(xù)，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。

　　五、資產管理

　　23、學校確定專人負責資產日常管理，并設立固定資產明細分類賬和臺賬；

　　24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發(fā)放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期（每學期末）組織清查盤點各類資產；

　　25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責并簽字登記，按國有資產處置管理的有關規(guī)定，及時記帳。

　　六、食堂管理

　　26、食堂的財務核算和管理，按有關規(guī)定獨立建帳，�？顚Ｓ�，由膳食處和財務處互相配合，共同負責；

　　27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時核算盈虧。

　　七、民主監(jiān)督

　　28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批準，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的'購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過；

　　29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示；

　　30、定期編制財務報告，并按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監(jiān)督。

　　八、財務人員要求

　　31、財務人員要自覺貫徹執(zhí)行國家財經法規(guī)制度和行業(yè)管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平；

　　32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面為校長當好參謀和助手，及時發(fā)現問題并提出改進意見和建議；

　　33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規(guī)定。

　　九、強調事項

　　34、校內各種購物、購書、維修、制作等，要按規(guī)定先行申請審批，再按規(guī)定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷；

　　35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷；

　　36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由為個人墊付。

關于學校采購的管理制度3

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

　　三、職責權限

　　1、總經理負責采購管理制度的審批；

　　2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核；

　　3、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資），非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定：

　�。�1）供應商經送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。