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餐飲采購流程的管理制度（精選17篇）
在日常生活和工作中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家整理的餐飲采購流程的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
餐飲采購流程的管理制度 1
為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各餐飲企業(yè)的實際情況，具體切實做好采購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；
2.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；
3.加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
4.所有采購，必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少�，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購；
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購；
6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；
7.科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查；
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由財務(wù)人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第三條市場調(diào)查原則
1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。
6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施。
第四條采購的定價原則
1、設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的`采購價格不定期進行。
2、定價程序：由財務(wù)人員同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。
3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
(1)干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
(2)低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。
4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據(jù)庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))，由部門負責(zé)人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進貨。
第六條采購數(shù)量的確定原則
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一)驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)本公司制定的《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》進行驗收
(二)驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：
根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量據(jù)實進行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
(三)驗收人員：
庫房人員、領(lǐng)用部門負責(zé)人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時間：
每日上午9：30-10：00下午4：30
(五)驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責(zé)人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權(quán)拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責(zé)入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質(zhì)。
3、設(shè)“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責(zé)人。
(四)、發(fā)放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)直拔。
2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長簽字同意后出貨。
第九條采購事項
1、采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標(biāo)準(zhǔn)》以及有關(guān)定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質(zhì)量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應(yīng)逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，(預(yù)制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結(jié)賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務(wù)。
4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因。
餐飲采購流程的管理制度 2
1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的`規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。
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一、目的
為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
（一）采購方式確定原則：
1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供應(yīng)商送貨方式；
2、對于使用頻率低，不容易集中采購的貨物可由采購人員采購；
3、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期采購。
�。ǘ┕⿷�(yīng)商確定原則
1、初選供貨商：要深入細致的進行市場調(diào)查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2、使用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較使用；
3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、財務(wù)人員、要貨部門負責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4、簽訂供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；
5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則
1、由總經(jīng)理、業(yè)主（含賦權(quán)代表）、采購人員、要貨部門負責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交會計存檔；
2、調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當(dāng)日或次日調(diào)查，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn)；
3、調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4、出實地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)；
5、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過；
6、零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1、對供貨商所供物品的定價：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2、定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行；
3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%；
低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)；
零星物品的價格不得高于市場零售價的5%；
魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%；
4、春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。
五、申購程序
零星物品的'申購程序
1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
3、零星物品的采購不得超過兩天，需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。
供貨商送貨的申購程序
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后，交于采購人員辦理；
2、倉庫管理員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨量時，庫管應(yīng)以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；
3、新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；
4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨車。
六、采購數(shù)量的確定
鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨；
2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量；
庫存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等）的采購數(shù)量
1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉(zhuǎn)、儲存條件等因素，根據(jù)最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量的計算方式：
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
七、貨物的驗收原則
驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行驗收；
驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右；
驗收人員：采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門負責(zé)人等共同驗收；
驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；
驗收程序
1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等；
2、“入庫單”或“驗收單”填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責(zé)人、倉庫管理員簽字生效，簽字后的“入庫單”或“驗收單”一式四聯(lián)即：第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。
餐飲采購流程的管理制度 4
1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。
2、把好食品采購關(guān)，采購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無毒、無害，符合應(yīng)當(dāng)有的營養(yǎng)要求，具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時應(yīng)索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源；向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的'食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品，保證安全衛(wèi)生。
5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標(biāo)識上按照規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識必須清楚，容易辨識。在國內(nèi)市場銷售的食品必須有中文標(biāo)識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產(chǎn)的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責(zé)食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責(zé)食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時，應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，采購時應(yīng)現(xiàn)場查驗供貨單位的資質(zhì)。
12、在采購食品時應(yīng)按下列要求進行現(xiàn)場查驗和索證：
(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應(yīng)索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明，簽訂采購供貨合同，并按相關(guān)規(guī)定進行索證。
對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。
(2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應(yīng)查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時，應(yīng)查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應(yīng)有專人驗收，查驗產(chǎn)品包裝、標(biāo)識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求，核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進貨時間等內(nèi)容。
14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
餐飲采購流程的管理制度 5
第一條總則
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權(quán)責(zé)
1、由本公司采購部門負責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計
3、收貨部和檢驗室負責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核
4、儲運部門負責(zé)對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計劃的.制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃
3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè)，財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實施
1、選擇供應(yīng)商
�。�1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選取；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)
（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格
�。�4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價
2、價格調(diào)查
�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報
�。�3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化
3、詢價和比價
�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；
�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；
�。�3）在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
（4）供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r，采購人員要經(jīng)過主管的確認為準(zhǔn)；
�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；
（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
A、供應(yīng)商資料：包括名稱、編號
B、采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
C、訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款
E、交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量
F、付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
G、標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
H、所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）
I、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。
J、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門負責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責(zé)采購訂單的存檔
�。�3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實施，修正時亦同。
餐飲采購流程的管理制度 6
一、根據(jù)《食品衛(wèi)生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行索證。
1、乳制品；
2、肉制品；
3、水產(chǎn)制品；
4、蛋制品；
5、糧谷類制品；
6、糕點(包括面包)；
7、食用油；
8、調(diào)味品、醬腌菜；
9、蜂蜜；
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類制品；
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品；
12、專供嬰幼兒的主、輔食品；
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養(yǎng)食品等需要特殊審批的食品；
14、食品添加劑；
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備；
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；
17、進口食品及出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷食品；
18、衛(wèi)生行政部門認為應(yīng)當(dāng)索證的其它食品。
二、采購上述食品時，應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛(wèi)生許可證和營業(yè)執(zhí)照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內(nèi)進行核對；同時，還應(yīng)當(dāng)索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的'食品，還應(yīng)索取衛(wèi)生部或國家食品藥品監(jiān)督管理局簽發(fā)的保健食品批準(zhǔn)證書、省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證；食品添加劑應(yīng)索取省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的衛(wèi)生許可證。
四、采購肉禽類原料應(yīng)索取獸醫(yī)部門出具的衛(wèi)生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應(yīng)索取口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)和國家進出口商品檢驗部門的衛(wèi)生檢驗證明。
六、食品衛(wèi)生檢驗合格證明或化驗單，應(yīng)注明產(chǎn)品的廠名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。
七、采購定型包裝食品的標(biāo)簽應(yīng)符合GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的規(guī)定。采購散裝食品應(yīng)符合《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》的要求。
八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。禁止采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。
九、索取的食品衛(wèi)生許可證或化驗單，由采購部統(tǒng)一保管備查。衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)可向食品采購者索取資料，詢問情況，無償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。
十、采購人員應(yīng)定期向主管部門和當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)反映采購食品的衛(wèi)生質(zhì)量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應(yīng)及時向衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)報告。
餐飲采購流程的管理制度 7
為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對各企業(yè)的實際情況，具體切實做好采購工作。
第一條基本原則
�。保疂嵶月�，嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；
�。玻畤�(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；
３．加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；
�。矗胁少�，必須事前獲得批準(zhǔn)、未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn)，除急購?fù)獠坏貌少�，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購；
５．凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購；
６．采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；
�。罚茖W(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查；
第二條供貨商的確定原則
1．初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。
2．試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。
3．確定供貨商：在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定。
4．簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第三條市場調(diào)查原則
1．由總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員、長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交存檔。
2．調(diào)查時間、地點的選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。
3．調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的`原則，單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4．出實地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。
5．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。
6．零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人（采購人員除外）實施。
第四條采購的定價原則
1、設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2、定價程序：由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。
3、價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
（1）干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
�。�2）低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
�。�3）零星物品的價格不得高于市場零售價的5%
�。�4）魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%
（5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。
4．春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。
餐飲采購流程的管理制度 8
為規(guī)范學(xué)校食堂食品原料進貨查驗管理工作，保障師生餐飲食品安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》和《餐飲服務(wù)食品采購索證索票管理規(guī)定》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本制度。
1、指定專職人員負責(zé)食品原料進貨查驗管理工作，專職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲食品安全相關(guān)知識及食品感官鑒別常識。
2、采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。
3、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
4、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單；少量或臨時采購的`，應(yīng)當(dāng)確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
5、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。
6、從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
7、采購乳制品的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。
8、食品及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，應(yīng)當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。
9、按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
餐飲采購流程的管理制度 9
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范原材料的采購程序，節(jié)約采購成本，保證采購質(zhì)量，滿足經(jīng)營的需求，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于對企業(yè)所有食品原料的采購管理。
第二章采購方式及供貨商的確定
第三條采購方式的確定
1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。
2.使用頻率低，不易集中采購的貨物可由采購人員采購。
3.一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第四條供貨商的確定
1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，并對其進行綜合考察，以便了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時供貨，主要從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行分析和比較。
3.確定供貨商。試用兩個月后，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式投票表決。
4.簽訂供貨合同。確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同期限不得超過一年。
5.供貨商的更換與續(xù)用。在合作過程中，若發(fā)現(xiàn)供貨商有違反合同的行為，在合同期滿前，由審查小組討論決定是否更換和續(xù)用。
第三章采購定價管理
第五條對供貨商所供物品進行定價。在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行變更。
第六條定價程序。由總經(jīng)理同采購人員根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果，與供貨商討價還價后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字，以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。
第七條價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制。不同的貨品，其最高限價范圍如下。
1.干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價的7%。
2.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價的5%。
3.零星物品的價格不得高于市場零售價的6%。
4.低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
5.蔬菜平均在一元以下的，其采購價格不得高于市場批發(fā)價的13%。價格在一元以上的，其采購價格不得高于市場批發(fā)價的9%。
第八條春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其采購價格范圍可適當(dāng)放寬。
第四章審購程序
第九條零星物品的審購程序
1.對于經(jīng)常性物品的申購應(yīng)由所需部門定期報計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購人員辦理。
2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式兩份，并寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明，限時購買。
第十條供貨商送貨的物品的申購程序
1.所需部門填寫申購物品清單，由部門負責(zé)人簽字后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點時，庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進貨。
3.只有采購人員有權(quán)通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。
第五章采購數(shù)量的確定
第十一條鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量
1.實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2.每日營業(yè)結(jié)束前，使用部門根據(jù)存貨量、經(jīng)營情況、儲存條件及送貨時間，確定次日的采購數(shù)量。
第十二條庫存物品的.采購數(shù)量
1.綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因素，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式
最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫存量=每日需用量×15天
第六章原料采購衛(wèi)生管理
第十三條采購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理辦法和相關(guān)法律法規(guī)要求，掌握必要的食品感官檢查方法。
第十四條采購食品應(yīng)遵循“用多少訂多少”的原則。采購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，采購肉類、水產(chǎn)品等食品原料須注意新鮮度。
第十五條采購人員不得采購腐爛變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品，不得采購《食品衛(wèi)生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品，不得采購無證商販的食品。
第十六條采購人員采購食品時應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品，還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購。
第十七條采購定型包裝食品和食品添加劑，食品包裝上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方或者主要成分、保質(zhì)期、食用或者使用方法等內(nèi)容。
第十八條采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
第十九條采購蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品，應(yīng)通過正規(guī)渠道進貨(可通過定點采購方式實現(xiàn))，確保無農(nóng)藥及其他有毒、有害化學(xué)品污染，并索取檢驗合格證明。
第二十條采購的食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備必須符合相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證。
第二十一條采購的用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關(guān)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。
第二十二條采購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設(shè)備，必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標(biāo)識。
第二十三條運輸食品的工具如車輛和容器應(yīng)專用并保持清潔，嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應(yīng)當(dāng)有必要的保溫設(shè)備。運輸過程中應(yīng)做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。
第二十四條采購食品入庫前應(yīng)進行驗收，出入庫時應(yīng)登記，作好記錄，建立臺賬。
第二十五條入庫必須做到以下幾點。
1.無證貨物不得采購，缺證或證照存在實質(zhì)瑕疵不得入庫。
2.入庫必須按制度規(guī)定如實詳細填寫報表，報表應(yīng)有相關(guān)負責(zé)人簽字。
3.入庫食品、原料等必須分類分格放置，并加標(biāo)注，徹底杜絕庫內(nèi)食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現(xiàn)象。
4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。
第二十六條先索證驗貨，后加工制作，再進入餐廳供餐銷售，嚴(yán)禁無廠名和廠址、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期限的“三無”產(chǎn)品混入，保障食品安全。
第二十七條專人專管，先進先用，隨時抽查，每周定期檢查兩次，檢查有無過期、變質(zhì)、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品，并做好檢查記錄，及時報告并采取有效措施，保證食品安全。
第二十八條廚房加工人員應(yīng)及時反饋加工制作中出現(xiàn)的食品質(zhì)量、衛(wèi)生異常情形與問題。庫管人員、采購人員得到反饋信息后，必須立即采取措施解決。
第二十九條勤進貨、勤盤庫存，保證提供新鮮食品。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，隨時報告庫存食品衛(wèi)生安全情況。
餐飲采購流程的管理制度 10
1、物品采購回來后，非急需物品必須先行辦理入庫手續(xù)，由庫管員首先驗貨，合格的物品，屬于庫房常備物品，辦理入庫手續(xù)，不符合要求的當(dāng)即退回，并限時補充；屬于部門專用物品，由庫管員通知部門經(jīng)理到庫房驗貨。急需物品由采購員直接通知申購部門驗貨領(lǐng)取，先由領(lǐng)用人填寫驗收領(lǐng)取收條，采購員及時到庫房辦理入庫手續(xù)，使用部門及時辦理出庫手續(xù)。
2、由庫管員記錄通知日期、時間、電話接聽人，部門經(jīng)理沒有時間的，由部門經(jīng)理書面授權(quán)副經(jīng)理或其他專業(yè)人員到庫房驗貨，驗貨人員必須在半小時之內(nèi)到庫房驗貨。
3、庫管員負責(zé)物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等并做好登記，申購部門經(jīng)理或授權(quán)驗貨人員負責(zé)物品質(zhì)量，當(dāng)場驗貨合格的在登記本上簽字，不合格物品也要在登記本上簽署不合格原因，提出建議，比如全部退貨、揀選合格的入庫使用或降價處理使用等。對于不能使用的物品不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，要求供貨商或者采購員進行補充或者退換。
4、自庫管員電話通知部門驗貨起半小時仍不到場的，庫管員視為默認物品合格并入庫使用，在記錄本上注明“已通知驗貨人員，未到場驗貨”，以后出現(xiàn)質(zhì)量問題，由申購部門承擔(dān)責(zé)任。對于驗貨員一時不能確定是否合格的，可以請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，但必須在一個工作日之內(nèi)完成，超過時限庫管員視為合格入庫。對于驗貨合格的或默認合格的物品，在使用中出現(xiàn)問題由使用部門負責(zé)（當(dāng)時無法確認的除外，如干貨需要漲發(fā)后才能確認優(yōu)劣的）。
5、驗貨的.標(biāo)準(zhǔn)：訂購的大宗物品，有約定驗貨標(biāo)準(zhǔn)的，按照標(biāo)準(zhǔn)驗貨；沒有約定標(biāo)準(zhǔn)的，按照公司使用要求進行驗貨。部門申購的物品按照申購單注明的規(guī)格和質(zhì)量或樣品進行驗貨，申購單沒有注明或沒有樣品的，視為普遍使用標(biāo)準(zhǔn)，使用部門不準(zhǔn)以此為由要求退還，若因此要求退換的，由申購部門負責(zé)承擔(dān)采購費用每次20元。
6、驗貨后的領(lǐng)�。簩儆诓块T申購的，驗貨合格后必須在一個工作日之內(nèi)領(lǐng)取，庫房不再另行通知，逾期不領(lǐng)取的按照10元/件/天記錄物品滯留費和庫房占用費。
餐飲采購流程的管理制度 11
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：
每周管理層例會管理辦法
目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。
第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。
第二條 會議主要內(nèi)容為：
1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。
2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。
第四條 嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條 部門例會每日飯市前召開。
第二條 例會每日2次。
第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。
第四條 部門例會內(nèi)容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。
4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。
5.布置當(dāng)日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。
(3) 注意事項及工作重點。
6.宣讀企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當(dāng)天交辦公室。
2.財務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。
第二條 考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。
(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。
4.事假
員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應(yīng)填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的.，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。
準(zhǔn)假權(quán)限：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、U盤等。
3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。
第二條 辦公用品的采購
根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)復(fù)核后，在出納處領(lǐng)錢采購，
第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會計審核，交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到庫管出領(lǐng)取。
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。
四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定
第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。
第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。
第三條 員工離職時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。
第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、員工就餐管理制度
第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。違者每次罰款10元
第四條 員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。
第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
餐飲采購流程的管理制度 12
(一)、采購工作流程中須規(guī)范事項:
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、凍貨類、蔬菜類、鮮肉類、調(diào)味品。
2、 簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
3、制定采購計劃，廚師長根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，申購數(shù)量遵循“最小庫存”原則。
�、俨少徤暾垎斡蓮N師長根據(jù)酒店實際需求填寫，采購申請必須填寫一式三聯(lián)，報采購部經(jīng)理審批，采購部作出復(fù)查，無誤后組織采購。
�、诓少徤暾垎我还踩�(lián)：第一聯(lián)作倉庫收貨用。第二聯(lián)采購部存檔并組織采購。第三聯(lián)財務(wù)部成本會計存檔核實。
(二)、貨比三家工作流程：
每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。酒店采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應(yīng)商報價，然后確定選用那家供應(yīng)商的`物品。
(三)、采購項目的結(jié)算
1.采購人員零星的采購可以直接支付現(xiàn)金。但不得超過2000元，超過2000元的須辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算或辦理代收貨款;辦理現(xiàn)金結(jié)算的須經(jīng)酒店經(jīng)理同意。
2.辦理結(jié)算時，必須按照報賬程序填好報銷單，經(jīng)財務(wù)部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審批后方可交出納辦理結(jié)算.
3. “食品原料申購單”壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
4. 倉庫根據(jù)庫存量，遵循“最小庫存”原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
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一、總則
酒店批量物資（廚房每日采購的非儲備食品材料除外）和酒店零星物品的采購計劃（含分店）必須執(zhí)行分管副總會簽制度。
相關(guān)人員在采購、收貨過程中，須遵從商業(yè)道德、努力提高業(yè)務(wù)水平，講究文明禮貌；以酒店利益為重，相互監(jiān)督，相互配合，共同把好進貨關(guān)，維護酒店的社會形象。
中心倉庫負責(zé)物資的保管和收發(fā)，各使用部門指定專人憑本部門負責(zé)人簽字的領(lǐng)料單到中心倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。
二、部門物品領(lǐng)用和采購審批存放簽批負責(zé)人：
1、總經(jīng)理：
2、水療部：
3、人力資源部：
4、財務(wù)部：
5、保安部：
6、工程部：
7、營銷部：
8、前臺部：
9、客房部：
10、采購部：
11、餐飲部前廳：
12、餐飲部中餐廚房：
13、餐飲部西餐廚房：
三、采購項目的申請審批
凡是中心倉庫儲備的各類食品物料均由倉庫根據(jù)庫存及各部門使用情況填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理確認后，交采購部執(zhí)行。
各廚房每日所需之非儲備食品材料由各廚房填寫一式三聯(lián)的“零星食品、物品采購申請單”，經(jīng)廚師長簽字確認，于16：00前提交采購部，特殊情況下可推遲至17：30分前，填寫清楚后提交采購部。
各部門所需非倉儲之外的物品，由各部門填寫“采購申請單”一式三聯(lián)、附以申購說明，寫明用途，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字提交總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)采購部。
本地采購的營業(yè)應(yīng)急用品和工程所需設(shè)備及零配件應(yīng)提前三天提交采購計劃；需異地購買的物品，至少需提前七天將采購計劃提交采購部。
所有采購項目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實施購買。
附：采購項目申請審批程序：
申請部門填寫采購申請單——部門負責(zé)人簽字確認——分管副總簽字——總經(jīng)理批準(zhǔn)——中心倉庫確認無庫存——提交采購部
四、采購項目的購買
1、采購部是酒店采購工作的專業(yè)部門，酒店所需物品及各類原材料原則上均由其統(tǒng)一采購，其他部門有參與監(jiān)督，支持配合的權(quán)利和義務(wù)，但一般不準(zhǔn)自行采購。
2、所有采購訂單由采購部經(jīng)理直接落實到采購員實施購買，所有購買活動必須依據(jù)有效訂單規(guī)定的項目、數(shù)量、價格、時限及其他要求進行，并在貨到后交總庫房及相關(guān)部門。
3、對于長期使用餐飲、工程物品，一次需5000元以上；對雖長期使用數(shù)量小，金額大于2000元以上的產(chǎn)品，需先期詢價后，方可實施采購。
4、供方的優(yōu)惠、折扣、贈送等須歸酒店所有，嚴(yán)禁私拿回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按雙倍罰款，并按情節(jié)輕重給予解聘、辭退直至開除。
5、對于有特殊要求或需特殊加工的采購項目，需方要作詳細的圖解說明或提供實樣，采購部根據(jù)需方要求按規(guī)定程序選擇合適的供應(yīng)商實施采購。
6、采購部對內(nèi)要主動與使用部門保持密切聯(lián)系，樹立服務(wù)意識，熟知酒店物品的標(biāo)準(zhǔn)與使用情況；經(jīng)常做好市場調(diào)查，掌握市場信息；主動向使用部門推薦適路新產(chǎn)品及質(zhì)優(yōu)價廉的'代用品，積極主動向酒店高級管理層提供市場情況及購買策略。使用部門在工作中要主動與采購部門溝通配合，對掌握供方及購物意向須主動通報采購部，由其進行考核、評定、擇優(yōu)錄用。
7、確屬疑難采購項目，采購部和使用部門雙方須及時聯(lián)系、溝通、研究對策，無力解決的須及時請求酒店領(lǐng)導(dǎo)，不得耽誤。
五、采購項目的結(jié)算
需預(yù)付貨款的采購項目，在交易前無論金額大小都必須簽訂供銷合同，付款前采購員憑手續(xù)完備的供銷合同填寫付款申請單或“支票領(lǐng)用申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)確認，向財務(wù)部申請付款。
實時付款的供應(yīng)項目，采購員必須憑有效采購申請?zhí)顚憽爸鳖I(lǐng)用單”或“付款申請單”報總經(jīng)理簽批，向財務(wù)部申請付款。
以現(xiàn)金支付，金額較低的采購項目，先由采購員以核發(fā)的備用金支付，貨到各項手續(xù)辦理完結(jié)后向財務(wù)部申請作領(lǐng)備用金。
延時付款的供應(yīng)項目，其付款單據(jù)統(tǒng)一由采購部管理，定時核發(fā)無誤后由財務(wù)部付款。對不能提供有效入庫，驗收單據(jù)的貨款結(jié)算，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
六、采購數(shù)據(jù)文件
采購文件必須說明所訂購產(chǎn)品的資料，包含下列內(nèi)容：
1、采購計劃，包括《酒店零星食品/物品材料訂購單》、《采購申請表》。
2、《酒店食品、物品直撥驗收單》、《酒店食品、物品入庫驗收單》
3、采購資料在工作結(jié)束后由采購部辦公室妥善登記保存。
七、物品的領(lǐng)用手續(xù)
1、廚房所需之非儲備食品材料庫房驗收后，開具《直撥單》，通知各廚房領(lǐng)用并辦理簽字手續(xù)。
2、維修材料由工程部負責(zé)驗收并建帳保管，每月憑《維修工作單》的部門聯(lián)出庫，財務(wù)聯(lián)辦理部門費用轉(zhuǎn)移手續(xù)。
3、部門零星專用物品，由采購部采購后入中心庫，部門根據(jù)需要領(lǐng)用。
4、所有食品及物品材料均通過中心倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。
5、各廚房需根據(jù)酒店菜譜上所列菜品，提供本部門貴重原材料清單，建帳登記使用，財務(wù)部每周根據(jù)實際銷售數(shù)量進行核對。
6、餐飲部、客房部應(yīng)建立二級倉庫保管帳，使用《內(nèi)部調(diào)撥單》辦理各餐廳、樓層的物品領(lǐng)用手續(xù)，周末將《內(nèi)部調(diào)撥單》轉(zhuǎn)財務(wù)部進行成本和費用的分配和考核。
7、供應(yīng)商贈送的酒水和其他酒店所需物品等必須通過驗貨主辦理出入庫手續(xù)，視同購入商品進行消耗核算。
8、中心庫須建立辦公用品保管帳，各部門憑領(lǐng)料單辦理領(lǐng)用手續(xù)。
9、客房部、餐飲部、工程部須在每月月底前，向財務(wù)部報送各部材料的消耗表，財務(wù)部以辦理費用結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。
10、非經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理特批，嚴(yán)禁各部門領(lǐng)用非本部門日常消耗用品。
餐飲采購流程的管理制度 14
酒店餐飲部安全管理制度旨在確保餐飲服務(wù)的安全、高效和有序進行，包括以下幾個關(guān)鍵部分：
1、食品安全與衛(wèi)生管理
2、設(shè)備設(shè)施安全管理
3、緊急事故處理預(yù)案
4、員工培訓(xùn)與行為規(guī)范
5、客戶安全與滿意度保障
6、法規(guī)遵從與記錄保存
內(nèi)容概述：
1、食品安全與衛(wèi)生管理：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理的全過程，強調(diào)預(yù)防食物中毒和交叉污染。
2、設(shè)備設(shè)施安全管理：涉及廚房設(shè)備的'定期檢查、維護和操作規(guī)程，以及消防設(shè)施的完好性與使用方法。
3、緊急事故處理預(yù)案：制定火災(zāi)、醫(yī)療急救、停電等突發(fā)情況的應(yīng)對措施，確保員工能迅速、正確地響應(yīng)。
4、員工培訓(xùn)與行為規(guī)范：定期進行安全知識培訓(xùn)，明確員工在工作中的安全行為準(zhǔn)則，防止意外發(fā)生。
5、客戶安全與滿意度保障：確保餐飲區(qū)域的安全布局，預(yù)防滑倒摔傷等風(fēng)險，同時提升服務(wù)質(zhì)量，滿足客戶需求。
6、法規(guī)遵從與記錄保存：遵守食品安全法規(guī)，定期審查并保存相關(guān)安全記錄，以備檢查。
餐飲采購流程的管理制度 15
餐飲制度是餐飲企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了從員工管理到食品安全，從服務(wù)流程到財務(wù)管理的各個層面。這些制度旨在確保高效運作，保證食品安全，提升服務(wù)質(zhì)量，維護品牌形象，并促進員工成長。
內(nèi)容概述：
1、員工管理：包括招聘、培訓(xùn)、考勤、績效考核等，確保員工素質(zhì)與服務(wù)水平。
2、食品安全：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪到廢棄的全過程，保障食品質(zhì)量與安全。
3、服務(wù)流程：規(guī)定點餐、上菜、結(jié)賬等環(huán)節(jié)的'標(biāo)準(zhǔn)操作，提高顧客滿意度。
4、財務(wù)管理：制定預(yù)算、成本控制、收益分析等策略，實現(xiàn)盈利目標(biāo)。
5、設(shè)備維護：規(guī)定設(shè)備的日常檢查、清潔、保養(yǎng)和維修程序，延長設(shè)備壽命。
6、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定清潔頻率、衛(wèi)生檢查、消毒程序，確保環(huán)境整潔。
7、應(yīng)急處理：建立突發(fā)事件應(yīng)對機制，如食物中毒、火災(zāi)等，降低損失。
餐飲采購流程的管理制度 16
餐飲管理制度是確保餐飲企業(yè)高效運營，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障食品安全，提升客戶滿意度的關(guān)鍵。它通過規(guī)范員工行為，優(yōu)化工作流程，強化內(nèi)部管理，防止?jié)撛陲L(fēng)險，從而促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。餐飲管理制度對于維護品牌形象，提高員工工作效率，降低運營成本，以及實現(xiàn)盈利目標(biāo)都具有重要作用。
內(nèi)容概述：
餐飲管理制度涵蓋了以下幾個核心方面：
1、員工管理：包括招聘、培訓(xùn)、績效評估、激勵機制以及行為準(zhǔn)則，確保員工具備專業(yè)技能，遵守職業(yè)道德。
2、食品安全與衛(wèi)生：設(shè)定嚴(yán)格的.食材采購、儲存、加工和廢棄物處理標(biāo)準(zhǔn)，以保證食品質(zhì)量和顧客健康。
3、菜單規(guī)劃與定價：制定菜單策略，考慮成本、市場需求和利潤空間，定期更新菜單，保持競爭力。
4、服務(wù)流程：明確點餐、上菜、結(jié)賬等環(huán)節(jié)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提升顧客體驗。
5、設(shè)施設(shè)備管理：定期維護和檢查餐飲設(shè)備，確保其正常運行，減少故障影響。
6、庫存控制：實施有效的庫存管理策略，避免浪費，降低成本。
7、財務(wù)管理：規(guī)范財務(wù)流程，控制成本，提高財務(wù)透明度。
8、安全與應(yīng)急預(yù)案：制定安全規(guī)程，預(yù)防火災(zāi)、盜竊等事故，并有應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案。
餐飲采購流程的管理制度 17
餐飲連鎖店管理制度旨在確保各門店運營的一致性、高效性和合規(guī)性，它涵蓋了人員管理、財務(wù)管理、食品安全、服務(wù)質(zhì)量、市場營銷、供應(yīng)鏈管理等多個方面。
內(nèi)容概述：
1、人員管理：包括員工招聘、培訓(xùn)、考核、晉升、福利待遇等方面的.規(guī)章制度。
2、財務(wù)管理：涉及預(yù)算制定、成本控制、財務(wù)報告、審計監(jiān)督等流程。
3、食品安全：規(guī)定食材采購、儲存、加工、服務(wù)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)急預(yù)案。
4、服務(wù)質(zhì)量：設(shè)定服務(wù)流程、顧客投訴處理機制、員工行為規(guī)范等。
5、市場營銷：涵蓋品牌推廣、促銷活動、會員管理、市場調(diào)研等策略。
6、供應(yīng)鏈管理：規(guī)定供應(yīng)商選擇、合同簽訂、物資配送、庫存管理等環(huán)節(jié)。
7、門店運營：涉及日常運營流程、設(shè)備維護、環(huán)境維護、安全管理等。
8、合規(guī)性：遵守相關(guān)法律法規(guī)，如食品安全法、勞動法等，并定期進行合規(guī)審查。
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