【精華】企業(yè)自查報告4篇
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，越來越多人會去使用報告，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告4篇，希望能夠幫助到大家。
企業(yè)自查報告 篇1
一、 整改活動開展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109 號《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述，我司20xx 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。
二、 自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：
(一)各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約;財務會計人員具備相關專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格;公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。
(二)各公司應當根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。
各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度，對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。
(三)各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權限;公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權限的管理。
(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，結合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚�，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求(一)，我們在自查中依托財務管理組織架構，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新;對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財務部門20xx 年度教育訓練計劃”。
根據(jù)上述通知要求(二)，自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求(三)，自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司ERP 系統(tǒng)已升級至用友8.9.0 版本，人員操作權限由信息部嚴格控制，職責分明。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的 IT 系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求(四)，自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。
針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：
1. 財務人員和機構設置基本情況
存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。
整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。
整改結果：未取得會計證人員將在20xx 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12 月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。
2. 會計核算基礎工作規(guī)范性情況
存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結果簽字確認。
整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10 號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。
整改結果：從20xx 年11 月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3. 資金管理和控制情況
存在問題：
(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復核。
整改措施：
(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任;
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。
整改結果：
(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。
4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行情況
存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。
整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關法律法規(guī)，結合公司業(yè)務特點，完善相關財務管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關制度。
整改結果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。
5、母公司對子公司財務管理和控制情況
存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施：發(fā)布公司相關審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。
整改結果：公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況
深圳證監(jiān)局于20xx 年12 月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：
1. 關于票據(jù)管理問題
存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。
整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。
2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題
存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。
整改結果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。
3. 關聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題
存在問題：存在關聯(lián)方、關聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管在公司有臨時借款，此借款全部為日常出差用的臨時借款。
整改措施：公司已通知要求有在公司借款的關聯(lián)方、關聯(lián)股東、關聯(lián)自然人、董事、監(jiān)事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發(fā)布了《防范大股東及關聯(lián)方資金占用專項制度》，并且已遵照執(zhí)行。
整改結果：經(jīng)過整改公司在20xx年12月31 日前所有關聯(lián)方、董高監(jiān)在公司的日常出差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。
四、 持續(xù)完善事項的長效機制和責任人
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系，建立了財務會計基礎工作規(guī)范化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思，并進行了認真整改，進一步提高我公司財務會計管理工作。今后我們將不斷學習有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，加強與監(jiān)管部門的聯(lián)系，不斷提高依法規(guī)范運作的'水平。
企業(yè)自查報告 篇2
一、強化領導，明確職責分工。
我鄉(xiāng)環(huán)境保護工作，黨委、政府高度重視，尤其是今年的環(huán)境衛(wèi)生綜合整治行動和創(chuàng)建環(huán)境保護模范城區(qū)行動，均成立了工作領導小組，由鄉(xiāng)黨委書記擔任組長，鄉(xiāng)長任副組長，班子成員為成員，相關科室、村和有關單位為成員單位。領導小組下設辦公室，負責日常組織、協(xié)調(diào)、資料收集、匯總上報工作。領導小組定期召集專題工作會，及時解決各項工作中存在的問題，并制定整改措施。形成了各部門、村齊抓共管的良好管理局面。
二、加強宣傳，提高認識水平。
我鄉(xiāng)因有工業(yè)園區(qū)和化工園區(qū)的落戶，由此產(chǎn)生的各類環(huán)境問題也凸現(xiàn)出來。針對這些問題，我鄉(xiāng)利用閉路電視、張貼宣傳畫、書寫橫幅、發(fā)放宣傳資料等多種形式對企業(yè)和居民進行了廣泛的宣傳教育。并形成鄉(xiāng)村宣傳網(wǎng)絡，實現(xiàn)創(chuàng)模環(huán)保宣傳全覆蓋。在各村、社區(qū)設置環(huán)保義務督察員，加強了環(huán)保宣傳及監(jiān)督工作。全年共計張貼宣傳畫260處，書寫橫幅、標語68幅，發(fā)放宣傳資料16500余份，營造了良好環(huán)保宣傳氛圍。
三、狠抓落實，確保完成任務。
結合市縣相關部門下達的各項目標任務，我鄉(xiāng)進行了細化分工，落實責任任務，組織機關干部全力以赴，確保各項目標任務按時完成。
我鄉(xiāng)共糾正違規(guī)使用燃煤5處，沒收銷毀燃煤爐具5個，取締燃煤銷售點2處。建立了日常監(jiān)督巡查制度，并開通投訴電話，受理村民相關投訴。防止新增燃煤使用點及反彈情況出現(xiàn)。為進一步提高我鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理水平，完善設施配套建設，實施了一系列工程項目：新增垃圾清運箱體10個，配置雙體式不銹鋼果皮箱80個，新裝路燈照明設施20余處。
四、主要矛盾問題。
1、園區(qū)工程項目建設對我鄉(xiāng)環(huán)保工作造成沖擊。項目工地不文明施工行為常有發(fā)生，噪音、炮損、揚塵污染、帶泥上路、冒裝撒漏等情況嚴重影響了我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生狀況，群眾關于噪音、揚塵等問題反映十分強烈。
2、農(nóng)村污染治理有待進步加強。農(nóng)村部分區(qū)域生活污水、生活垃圾尚未得到有效處理，農(nóng)村環(huán)�；A設施薄弱。
3、各村缺少必備的排污處理設施。
五、下一步工作計劃。
一是加強監(jiān)管防控工作。我鄉(xiāng)將加強日常巡查監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關企業(yè)出現(xiàn)違規(guī)排污情況，立即進行制止，向縣環(huán)保局執(zhí)法大隊報告。
二是繼續(xù)加大宣傳力度，確保年底環(huán)保工作知曉度達到考核指標。使環(huán)保工作深入人心，營造人人參與的濃郁社會氛圍，動員全社會關心、支持環(huán)保工作開展。
三是做好無煙區(qū)創(chuàng)建工作，全面鋪開噪音防治、揚塵污染控制等工作，力求全鄉(xiāng)環(huán)境質(zhì)量得到整體提升。
企業(yè)自查報告 篇3
恒泰長財證券有限責任公司(以下簡稱“恒泰長財”)作為廣東精藝金屬股份有限公司(以下簡稱“精藝股份”或“公司”)持續(xù)督導的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》(20xx年修訂)、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》有關內(nèi)容進行了審慎核查，具體情況如下：
一、保薦機構進行的核查工作
恒泰長財指派擔任精藝股份持續(xù)督導工作的保薦代表人就精藝股份內(nèi)部控制制度的制定和運行情況等有關事項與精藝股份董事、監(jiān)事、高級管理人員以及內(nèi)部審計部等相關部門進行了溝通，查閱了精藝股份股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會會議的相關資料、公司章程、三會議事規(guī)則、投資者管理制度、信息披露制度等相關文件以及其他相關內(nèi)部控制制度、業(yè)務管理規(guī)則等，從公司內(nèi)部控制環(huán)境、內(nèi)部控制制度建設、內(nèi)部控制實施情況等多方面對公司內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性進行了核查，并對精藝股份《20xx年度內(nèi)部控制評價報告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》進行了逐項核查。
二、公司內(nèi)部控制評價結論
根據(jù)公司財務報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準日，不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制。
根據(jù)公司非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷認定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準
日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。
自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結論的因素。
三、公司內(nèi)部控制評價工作情況
(一)內(nèi)部控制評價范圍
公司按照風險導向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務和事項以及高風險領域。
1、納入評價的主要單位包括：廣東精藝金屬股份有限公司、佛山市順德區(qū)精藝萬希銅業(yè)有限公司、廣東精藝銷售有限公司、蕪湖精藝銅業(yè)有限公司、飛鴻國際發(fā)展有限公司。納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并財務報表資產(chǎn)總額的100%，營業(yè)收入合計占公司合并財務報表營業(yè)收入總額的99.51%。
2、納入評價范圍的主要業(yè)務和事項有：組織架構、企業(yè)文化，人力資源、制度建設、資金活動、資產(chǎn)管理、銷售管理、財務報告、信息披露管理、子公司管理、關聯(lián)交易、對外擔保、期貨套保、風險投資等業(yè)務。
(1)組織架構
公司建立了以股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理層為主體、規(guī)范運作的法人治理結構，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃設置了與公司生產(chǎn)經(jīng)營和規(guī)模相適應的組織職能機構和二級產(chǎn)業(yè)管理模式，建立了相應的授權、檢查和逐級負責制度，貫徹了不兼容職務相互分離的原則，形成了相互制衡機制，保證了董事會及經(jīng)營管理層指令的貫徹執(zhí)行，保障了公司運營的規(guī)范有序運行。
(2)企業(yè)文化
隨著經(jīng)營形式的變化，公司以“為員工提供適合培育才智發(fā)現(xiàn)的多元化、包容的環(huán)境，創(chuàng)造并傳遞創(chuàng)新知識，建立可持續(xù)發(fā)展的創(chuàng)新型多元化產(chǎn)業(yè)集團”為企業(yè)愿望，秉承“尊重知識、認同價值、責任分清、利益共享”的核心價值觀，堅持以人為本，科學發(fā)展，實現(xiàn)了公司持續(xù)、穩(wěn)健、和諧發(fā)展。
(3)人力資源
公司建立和實施了較科學的聘用、培訓、教育、考核、獎懲、晉升、淘汰等人事管理制度，對人員引進、勞動合同訂立、考勤管理、薪酬結構、績效獎懲等各個環(huán)節(jié)進行規(guī)范，形成了有效的激勵機制。
(4)制度建設
為了加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，結合公司實際情況及需要，20xx年度公司制定了《風險投資管理制度》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》、《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，進一步修訂了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等內(nèi)部控制管理制度。
(5)資金活動
針對資金管理工作，公司及各重要業(yè)務子公司均建立了完善的管理制度，包括資金使用審批、對外投資、貨幣資金管理等方面。公司嚴格按照相關管理制度做好資金管理工作，確保公司資金使用符合合理性、效率性、安全性的原則，確保為公司發(fā)展提供充足的資金支持。
(6)資產(chǎn)管理
公司制定了較為完善的《固定資產(chǎn)管理制度》，對公司固定資產(chǎn)的購置、登記、管理、處置以及相關財務核算進行了明確規(guī)定。公司對固定資產(chǎn)進行嚴格的登記、管理及記錄，嚴格控制固定資產(chǎn)的日常管理和維護，保護固定資產(chǎn)安全。
(7)銷售業(yè)務
各銷售機構在管理層的指導下，對行業(yè)和市場進行深入的研究和預測，在此基礎上，按照公司項目發(fā)展戰(zhàn)略和總體運營目標，制定、調(diào)整銷售計劃和銷售策略，確保銷售業(yè)務的順利進行。
(8)財務報告
公司財務部門直接負責編制公司財務報告，嚴格按照國家會計政策等法律法規(guī)和公司相關內(nèi)控制度的規(guī)定完成工作，確保公司財務報告真實、準確、完整。
針對公司年度財務報告，公司按照規(guī)定聘請會計師事務所進行審計，并在審計基礎上由會計師事務所出具審計報告，保證公司財務報告不存在重大差錯。同時，對于財務報告的信息披露工作，按照公司信息披露管理的制度執(zhí)行，在此過程中對相關內(nèi)幕信息知情人進行及時的登記監(jiān)督，保證公司財務信息不會提前泄露。
(9)信息披露
公司根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，并結合自身實際情況制定了《信息披露管理辦法》、
《投資者關系管理辦法》、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《獨立董事年度報告工作制度》等制度規(guī)定，明確內(nèi)部控制相關信息的收集、處理和傳遞程序、傳遞范圍，做好對信息的合理篩選、核對、分析、整合，確保信息的及時、有效。利用EAS、ERP系統(tǒng)、內(nèi)部局域網(wǎng)等現(xiàn)代化信息平臺，使得各管理層級、各部門、各業(yè)務單位以及員工與管理層之間信息傳遞更迅速、順暢，溝通更便捷、有效。
(10)子公司管理
為加強子公司的管理，確保子公司規(guī)范、高效、有序的運作，促進子公司健康發(fā)展，提升公司整體資產(chǎn)運營質(zhì)量，維護公司和投資者的合法權益，根據(jù)我國《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》等的有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《子公司管理制度》。截止20xx年12月31日，公司共有四家全資子公司。按制度要求，公司主要通過向各控股子公司及參股公司委派董事、監(jiān)事、高級管理人員，加強對其財務工作監(jiān)督，重大信息溝通和日常工作監(jiān)管等方式對控股子公司及參股公司進行監(jiān)控，上述控股子公司不存在違反法律法規(guī)的情形。
企業(yè)自查報告 篇4
一、管理方面：
建筑施工企業(yè)的生命在于市場，沒有市場、沒有施工任務就必將走向衰亡，而質(zhì)量是企業(yè)生存的保障，我們在保證工程施工質(zhì)量的前提下，建立了良好的獎懲制度，對于節(jié)約材料、節(jié)省工時及質(zhì)量過硬的工程的主要施工人員給予經(jīng)濟上的獎勵，并列為先進生產(chǎn)者的候選人。
年初，在工作管理計劃中，列入了計件工作制度，對于可計件施工的分項工程，根據(jù)施工中積累的定額工作量，由施工人員向隊長分段承包施工，提前完成計劃任務的，所掙工日按30元/工日計算，當月兌現(xiàn)，不能完成計件工作者，所虧損耗用的工日按xx元/工日計算，從當月工資內(nèi)扣除，并且完成定額者不得提前下班。隨著計件制度的實施，在實行此制度的工程中極大的提高了施工人員的工作積極性，在保證質(zhì)量的前提下，極大的加快了工程的施工進度。
二、工程施工方面：
本年度安裝處共施工了16幢工程，已竣工工程8幢，決算定案工程13幢，決算造價xx元，累計審掉xx元。
由于各工程主體施工期密集，而電氣施工人員短缺，為此，我們通過水電暖施工人員之間的相互調(diào)度、協(xié)調(diào)或者一人兼顧多個工程，來保證工程的順利進行，已免影響整個工程的總體進度：
某高層住宅樓主體工程接近完工時，我們抽調(diào)大量人力，集中進行了電氣工程的管內(nèi)穿線工作，從而在土建方進入內(nèi)墻抹灰施工前，順利完成了管內(nèi)穿線工作，避免了窩工現(xiàn)象的發(fā)生，保證了工程的整體施工進度。
引入管是住戶室內(nèi)支管與室外干管的連接管，它是聯(lián)系室內(nèi)外的橋梁，隨著住宅功能的不斷完善，引入管的數(shù)量也逐步增加，暴露的問題也越來越多，施工中經(jīng)常發(fā)生進戶管標高與基礎圈梁標高相矛盾的現(xiàn)象，有時管道安裝到此處被迫改變原有的走向，有的管道不得不緊貼基礎圈梁敷設，當基礎下沉時，管道甚至受力斷裂;為徹底杜絕此類事件的發(fā)生，對所有工程的圖紙都與土建結構圖紙進行對比，發(fā)現(xiàn)問題及時與甲方、設計方協(xié)商解決;泰祥高層住宅樓工藝復雜，涉及分部、分項工程多、技術含量高，引入管多，而地下室部分基礎、外墻均為混凝土，為保證預留、預埋位置準確、不漏不錯，在施工前期，我們組織技術員、水電暖各班組施工人員對圖紙內(nèi)容進行了詳細的琢磨、研究，電氣逐回路、暖衛(wèi)逐根管線進行分析，同時對照土建施工圖分析其標高、位置及平、立面圖的標注是否存在矛盾，對存在疑問的地方及時與監(jiān)理方、甲方取得聯(lián)系，并要求設計人員給予及時準確的答復，形成書面形式的變更文件或圖紙會審記錄;施工中，由技術員對照各專業(yè)施工圖紙，提前繪制出穿墻套管隱蔽工程驗收圖，對照其施工，于施工后及時通知監(jiān)理方、甲方共同對照施工圖紙逐個套管核實位置、標高，形成隱蔽驗收記錄，且簽章齊全，從而保證了工程的順利進行。
在施工管理過程中，我處以施工工藝規(guī)程為依據(jù)，對各個施工工程進行嚴格的檢查與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，必要時進行停工返修，使現(xiàn)場操作人員意識到，工程質(zhì)量是企業(yè)的生命，是關系人民生命和財產(chǎn)安全的大問題，使施工班組懂得工程質(zhì)量是生產(chǎn)出來的，而不是檢查出來的。
總之，我們在施工過程中，始終把施工質(zhì)量放在第一位，運用技術和管理相結合，狠抓工程質(zhì)量管理，抓好工程材料質(zhì)量關，嚴格執(zhí)行施工工藝規(guī)程，勤檢查、勤督促，來提高班組的生產(chǎn)技能，運用獎罰制度抓好工程質(zhì)量。
三、材料管理方面：
針對目前大部分工程均由甲方供應材料，安裝工程利潤極其有限的情況，我們意識到，只有從材料的管理及對預算員的工作能力著手，才有可能提升安裝工程的利潤空間。所以，我們安裝處嚴格執(zhí)行年初制定的材料管理辦法，通過實際出庫材料數(shù)量與預決算材料數(shù)量進行比較，從而發(fā)現(xiàn)材料的浪費或丟失情況，對節(jié)省材料的工程主要施工人員予以獎勵，而對浪費或丟失材料嚴重的工程，則根據(jù)實際損失材料數(shù)量，對工地主要施工人員進行罰款，真正做到了獎罰分明，提高了工人在保證質(zhì)量的前提下節(jié)約材料的意識，以達到最終創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益的目的。
同時，預決算材料數(shù)量與出庫材料數(shù)量的比較過程，可以防止預算員對工程量的遺漏，在材料數(shù)量不符的情況下，預算員和施工人員共同對照圖紙計算工程量的過程，可提高預算員計算工程量的準確性，加強其對圖紙的理解能力，從而避免漏項、漏算，提高了預算員的業(yè)務素質(zhì)，保證了預決算的準確性。
綜上所述，xx年我們安裝施工處克服了各種困難，制定了計件工作制度，通過干部、職工的共同努力，最終我們完成產(chǎn)值360萬元，實現(xiàn)利潤108萬元，順利完成了公司的上繳指標和職工的年底分配任務，雖然我們在xx年取得了一些成績，但也存在著許多不足，在成績方面，我們要再接再勵，繼續(xù)發(fā)揚良好的工作作風和傳統(tǒng);在不足方面，我們要腳踏實地的進行優(yōu)化、整改、完善，力爭在20xx年度取得更好的成績，踏上新的臺階。
【【精華】企業(yè)自查報告4篇】相關文章：
企業(yè)自查報告05-23
企業(yè)自查報告05-20
企業(yè)稅務自查報告-自查報告02-08
企業(yè)納稅自查報告04-09
出口企業(yè)自查報告05-19
企業(yè)隱患自查報告04-24
出口企業(yè)自查報告04-19
關于企業(yè)自查報告范文-自查報告01-11
企業(yè)自查報告(15篇)03-08
企業(yè)內(nèi)控自查報告01-11