項目運行績效監(jiān)控報告（精選7篇）
在現(xiàn)在社會，報告與我們愈發(fā)關系密切，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編整理的項目運行績效監(jiān)控報告（精選7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項目運行績效監(jiān)控報告1
一、項目支出基本情況
學校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學校相關領導或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務部門組織實施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目，學校嚴格按照政府采購范圍和標準執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負責，根據(jù)項目類型不同，學校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經(jīng)費管理的規(guī)定》，《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進行管理。
2022年，學校部門預算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學�；ㄌ幐鶕�(jù)實際情況進行申報，學校重點基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。2022年部門預算安排經(jīng)費撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據(jù)教育教學發(fā)展需要和師生實際需求進行申報，學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。2022年部門預算安排經(jīng)費撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務費和評審費，保障采購業(yè)務正常有序進行。2022年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產(chǎn)處根據(jù)學校各二級單位申請和學校實際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。2022年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實際情況申報，主要包括學校物業(yè)管理費用、保安服務費用和水電氣費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學業(yè)務費。該項目由學校教務處根據(jù)教學運行和管理需求申報，主要包括教學改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專業(yè)建設支出、教學日常支出等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。2022年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
學�？冃н\行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計財處對項目支出的預算執(zhí)行情況進行梳理，將預算執(zhí)行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學校部門預算績效監(jiān)控結果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監(jiān)控資料報學校領導審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計財處通過預算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預算績效監(jiān)控結果。
三、績效運行監(jiān)控情況
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2022年上半年，學校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預算執(zhí)行進度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數(shù)字資源；預算執(zhí)行進度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項；預算執(zhí)行進度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業(yè)務費、科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）。
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1.基建項目：弘昱學生宿舍主體工程已完工，建設進度≥80%，秋季學期投入使用，其他基建項目有序推進，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進重點維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務代理服務費和評審勞務費：已完成35個項目代理費支付，每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費，確保學校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學生宿舍家具及行政運行設備購置：學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區(qū)建設都在進行當中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現(xiàn)個別服務不到位的情況，則按合同約定對結算金額進行扣減，年度目標可完成。
6.教學業(yè)務費：在做好疫情防控的同時，學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復賽。大學生創(chuàng)新性項目通過結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺，提高線上線下課堂教學質(zhì)量，建設線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結構，出臺《長沙學院專業(yè)設置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進一流本科專業(yè)建設，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標可完成。
7.科技專項（含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進博士36人，碩士11人；各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標，學校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權57項，其中發(fā)明專利授權32項，實用新型專利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預算項目執(zhí)行進度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學，基建維修項目主要集中在暑假進行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學生校外實習實訓和教學學術交流等減少，因此教學業(yè)務費1-6月執(zhí)行率較低。
�。�4）按照新進教師招聘流程，當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職，人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預算執(zhí)行，確保全年績效目標完成。
2.預算項目績效目標執(zhí)行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
（1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務不到位的情況，學校會扣減費用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
�。�3）學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程，下半年進行驗收支付流程。
五、有關建議及工作措施
1.加快預算執(zhí)行進度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門，加快預算執(zhí)行。
2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財務培訓，強化各項目歸口管理部門和業(yè)務部門的績效管理意識；
（2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學校項目管理制度和流程，細化各項績效目標，定期開展重點工作督查督辦。
（3）充分發(fā)揮績效目標的導向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進績效目標和項目執(zhí)行過程管理有機結合。
項目運行績效監(jiān)控報告2
一、項目支出基本情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，用于對現(xiàn)有檔案進行安全有效的保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，用于加強檔案保護保管，為落實檔案保護保管“九防”要求對相關設施設備正常運行提供服務保障；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)設施設備（軟件、后臺）維護維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，用于租賃臨時專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運轉、完成日常工作任務所需費用。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預算績效管理相關文件要求和市財政局批復的預算、績效目標、主要工作職責等，長沙市城市建設檔案館積極推進預算支出績效運行監(jiān)控管理，強化支出責任意識，動態(tài)監(jiān)控財政支出和預算績效目標實現(xiàn)情況，提高財政資金使用效益和管理水平。對本單位項目支出從有效性、及時性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點針對績效目標實現(xiàn)程度（成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、服務對象滿意度指標）和預算資金執(zhí)行進度進行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結合的方式進行分析判斷。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預算執(zhí)行情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，支出進度26.11%；2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，支出進度46.56%；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，支出進度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，支出進度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，支出進度0%。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，支出進度45%。
（二）項目支出績效目標完成情況
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費在保護檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時保護保管、查閱利用等方面都完成了績效目標；
2、檔案保護管理（電費）專項在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標；
3、檔案裝具專項在按標準規(guī)范整理檔案、按任務及時采購聲像檔案拍攝設備、便于查閱利用等方面完成了績效目標;
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費在系統(tǒng)維護個數(shù)、按系統(tǒng)要求及時對網(wǎng)絡設施設備（軟件、后臺等）正常運行維修維護、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標。
公用經(jīng)費在保證城建檔案館的`日常辦公秩序正常運轉、確保履行各項工作職責和完成各項工作任務，及時保護保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，因開戶行變更，部分保護保管費用暫未支付；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時整理，檔案整理相關裝具也未能及時采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，維護保養(yǎng)進行中，維護費還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費用還未支付。
五、有關建議及工作措施
長沙市城市建設檔案館2022年年初專項經(jīng)費指標總額為84萬元，其中：
1、檔案保護保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項經(jīng)費指標為36萬元，已支付9.4萬元，指標余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費
（1）、按“九防”要求對消防設施設備進行日常維護維修，
�。�2）、對現(xiàn)有庫房條件進行升級改造，對現(xiàn)有檔案進行安全有效保護保管；
2、檔案保護管理（電費）專項指標為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項指標為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費
（1）、及時申購檔案整理相關裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財、物加快檔案整理進度；
4、城建檔案管理業(yè)務系統(tǒng)升級維護專項經(jīng)費指標為5萬元，已支付0萬元，指標余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護費的支付，做好館網(wǎng)絡設施設備日常維修維護及保養(yǎng)（含軟件、后臺 等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費專項指標為15元，已支付0萬元，指標余額15萬元，下半年及時支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費。
公用經(jīng)費指標總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關費用。
項目運行績效監(jiān)控報告3
一、實施監(jiān)控基本情況
我單位2022年年初預算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控，2022年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預算的5.36%，具體情況為：部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。
二、預計執(zhí)行情況分析
我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預測性，在年底應該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對需要調(diào)劑的預算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實施股室間的溝通配合，更精準核算各項開支。
�。ㄈ┘訌婍椖恐С隹冃Ч芾�，完善單位相關管理制度，及時開展績效評價管理。
項目運行績效監(jiān)控報告4
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
2022年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：
部門預算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。
�。ǘ┛冃繕讼逻_情況
1.部門預算項目：
�。�1）低保核定、低收入人群認定專項經(jīng)費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
（2）低保救助專項經(jīng)費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
（5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
�。�6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費，金額85.50萬元,年度目標：根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。
（7）民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關信息。
�。�8）政府購買社會工作服務經(jīng)費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務。
（9）民政事務管理經(jīng)費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。
（10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關程序，提升殘疾人兩項補貼相關業(yè)務經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
�。�11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務信息公開。
�。�13）派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費，金額3萬元，年度目標：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
�。�1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產(chǎn)權移交等相關手續(xù)。
�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設經(jīng)費,金額840.00萬元,年度目標：2022年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務示范點。
（3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：2022年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障2022年社區(qū)正常運轉;
�。�5）社區(qū)公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障2022年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉。
�。�6）社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障2022年社區(qū)專職工作人員的基本權益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
�。�7）精品示范兩型社區(qū)建設經(jīng)費,金額540萬元,年度目標：2022年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。
�。�8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進行。
�。�9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結果公正的目標。
�。�10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
�。�11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費,金額50萬元,年度目標：市福利工業(yè)總公司2022年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬元，年度目標：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
�。�14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標：用于2022年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
�。�15）社會工作人才隊伍建設經(jīng)費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務項目評估，提升社工服務項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
�。�16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬元，年度目標：按規(guī)定發(fā)放補助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
�。�17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;
（18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
�。�20）公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設
（21）養(yǎng)老服務專項經(jīng)費,金額4656.00萬元,年度目標：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機構、居家養(yǎng)老服務中心給予相應補貼。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了2022年的項目任務、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┘訌娺^程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調(diào)度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
（三）強化日常監(jiān)督。結合日常調(diào)研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，并督促及時總結。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預算執(zhí)行總體情況。截止2022年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預算項目支出386.75萬元，預算執(zhí)行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目-元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設經(jīng)費540萬元，因文件修訂中，相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
項目運行績效監(jiān)控報告5
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)�；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿�2022年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)�；鸨O(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：2022年本級財政預算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至2022年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
（一）項目組織情況
年初按業(yè)務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預算績效管理有關規(guī)定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預算執(zhí)行情況
截至2022年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門2022年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至2022年6月30日，本部門2021年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關建議及工作措施
（一）完善管理機制，明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設中。
項目運行績效監(jiān)控報告6
一、項目支出基本情況
2022年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運轉經(jīng)費50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，債股權債務管理費50.15萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責績效預算批復的項目目標完成情況進行監(jiān)控。組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任。加強溝通配合，科室認真收集、整理相關資料，對績效目標完成情況進行預計。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運行經(jīng)費50萬元，2022年1-6月份實際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費220萬元，2022年1-6月份實際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權管理專項經(jīng)費50.15萬元，2022年1-6月份實際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運行監(jiān)控的認知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
2.績效目標和指標根據(jù)項目實際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關建議及工作措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化完善績效管理體系，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
項目運行績效監(jiān)控報告7
一、預算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確保績效目標的實現(xiàn)。2022年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關支出，項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進度情況
2022年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支，沒有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標相一致，嚴格按照績效目標執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結果與預期目標基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后，主要原因是部分項目進度較慢，工程進度未達到支付標準。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理；績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關部門，積極理順相關手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進度。
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