部門單位項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告（精選6篇）
在現(xiàn)實(shí)生活中，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，其在寫作上具有一定的竅門。那么，報(bào)告到底怎么寫才合適呢？以下是小編為大家收集的部門單位項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告（精選6篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
部門單位項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告1
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確�？冃繕�(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好2021年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
2021年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬元。截至2021年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390.18萬元；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22.28萬元。
（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
截至2021年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41.95%；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實(shí)際完成值為412.46萬元。
2.效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問題及原因分析
2021年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
部門單位項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告2
一、部門概況
（一）部門主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議；
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；
5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；
6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4.資產(chǎn)情況
截至2021年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負(fù)債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項(xiàng)目早開工，開工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件，項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。
4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對(duì)引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái)，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”，力爭每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目，加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃�，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)，每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿，打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢，組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1、績效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)2022年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評(píng)價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。
2、績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評(píng)價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評(píng)價(jià)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
（1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。
�。�2）加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理。績效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
（3）開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
（4）認(rèn)真組織財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評(píng)價(jià)流程。
�。�5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績效約束�？冃гu(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個(gè)預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。
四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
2022年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。
2022全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。
截至2022年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是2022年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
五、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
1、成立績效評(píng)價(jià)組，初步了解基本情況，提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績效評(píng)價(jià)資料。
2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總�，F(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
六、履職完成情況：
從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
2022年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較2021年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，2022年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。2022年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí)，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段，在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析
做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
2022年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。截至2021年6月30日，項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是2022年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.
截至2022年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：
�。�1）2022年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。
（2）2022年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項(xiàng)目資金6萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元，執(zhí)行率100%。
�。�3）2022年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。
�。�4）2022年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
�。�5）2022年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。
（6）2022年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。
�。�7）2022年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。
（8）2022年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。
�。�9）2022年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項(xiàng)目資金523.82萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.198 9萬元，執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
�。�10）2022年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。
�。�11）2020年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。
（13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算
2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
（1）、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是2022年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
�。�2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
（3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難。
�。�4)根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購計(jì)劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素， 科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購金額。
部門單位項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告3
根據(jù)長沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財(cái)績〔2022〕5號(hào)）文件和市住建局有關(guān)通知文件要求，現(xiàn)將我館2022年1月1日-2022年6月30日項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)）維護(hù)維保；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控，重點(diǎn)針對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，支出進(jìn)度26.11%；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，支出進(jìn)度46.56%；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，支出進(jìn)度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進(jìn)度45%。
（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo)；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo)；
3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，因開戶行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
�。�1）、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
�。�2）、對(duì)現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)
�。�1）、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺(tái) 等）；
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
部門單位項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告4
為貫徹落實(shí)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34 號(hào)）和《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10 號(hào)）文件要求，推進(jìn)全過程績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，全面動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，根據(jù)《長沙市本級(jí)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（長財(cái)績〔2022〕2 號(hào)）《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展 2022 年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》（長財(cái)績〔2022〕5 號(hào)），我局認(rèn)真組織開展了2022 年度市直預(yù)算部門預(yù)算績效監(jiān)控工作，現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目支出基本情況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
我局是市政府工作部門，為正處級(jí),對(duì)外加掛長沙市國防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責(zé)有：負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行調(diào)節(jié)和市場開拓工作；制定并組織實(shí)施工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和品牌建設(shè)工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責(zé)；負(fù)責(zé)研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)測分析運(yùn)行態(tài)勢以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況的考核工作；負(fù)責(zé)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作等。
�。ǘ╉�(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容
�。�1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)
智能制造專項(xiàng)、政策兌現(xiàn)補(bǔ)貼專項(xiàng)、培育工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、中電軟件園三期項(xiàng)目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、新一代半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、北斗應(yīng)用專項(xiàng)等。
（2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)：每年設(shè)立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金，用于支持長沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（3）節(jié)能與資源綜合利用專項(xiàng)：節(jié)能與資源綜合利用專項(xiàng)包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補(bǔ)助專項(xiàng)和重點(diǎn)行業(yè)低揮發(fā)性有機(jī)物含量原輔材料替代應(yīng)用項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)
（1）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔2021〕10號(hào)）、《關(guān)于支持工業(yè)企業(yè)智能化技術(shù)改造若干政策的通知》（長政辦發(fā)〔2018〕31號(hào)）、《中共長沙市委長沙市人民政府關(guān)于振興長沙工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的若干意見》（長發(fā)〔2017〕9號(hào)）、《關(guān)于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用若干政策》（長政辦發(fā)〔2019〕13號(hào)）、《關(guān)于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用若干政策的實(shí)施細(xì)則》（長工信信息發(fā)〔2019〕89號(hào)）、《長沙市人民政府 市長辦公會(huì)議紀(jì)要》（〔2019〕18號(hào)）、《關(guān)于振興長沙工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的若干意見》（長發(fā)〔2019〕9號(hào)）、《長沙市新上規(guī)模工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》（長工信運(yùn)行發(fā)〔2019〕12號(hào)）、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長沙市培育工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群中長期行動(dòng)計(jì)劃（2019-2030年）的通知》（長政辦函〔2019〕50號(hào)）、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（長政辦發(fā)〔2019〕17號(hào)）、《長沙市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展三年（2020-2022年）行動(dòng)計(jì)劃的通知（長政辦發(fā)〔2020〕11號(hào)）、《關(guān)于中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司布局長沙項(xiàng)目有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》（長府閱〔2020〕87號(hào)）、《湖南省中小企業(yè)“兩上三化”三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》（湘工信人工智能〔2020〕487號(hào)）、《長沙市中小企業(yè)培育三年行動(dòng)計(jì)劃》（長中小辦發(fā)〔2020〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)）、《關(guān)于舉行2020年“創(chuàng)客中國”湖南省中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》（湘工信中小服務(wù)〔2020〕53號(hào)）、《長沙市人民政府關(guān)于印發(fā)長沙市加快網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃和若干政策的通知》（長政辦發(fā)〔2019〕30號(hào)）、《長沙市人民政府關(guān)于加快新一代半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（長政辦發(fā)〔2019〕35號(hào)）、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長沙市深化北斗應(yīng)用若干政策的通知》（長政辦發(fā)〔2019〕41號(hào)）、長沙市人民政府、中國電子科技集團(tuán)有限公司《“集成電路成套裝備國產(chǎn)化集成及驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)目合作框架協(xié)議》《關(guān)于中電科電子裝備集團(tuán)有限公司長沙片區(qū)有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》（長府閱〔2020〕113號(hào)）、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長沙市有效降低疫情影響穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)施方案》（長政辦發(fā)〔2020〕8號(hào)）等。
�。�2）生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔2021〕10號(hào)）、《關(guān)于加快推進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（長政辦發(fā)〔2020〕46號(hào)）等。
�。�3）節(jié)能與資源綜合利用專項(xiàng)
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》（長政辦發(fā)〔2021〕10號(hào)）、《長沙市重點(diǎn)行業(yè)低揮發(fā)有機(jī)物含量原輔材料代替應(yīng)用項(xiàng)目的若干支持政策》（長工信節(jié)資發(fā)〔2020〕56號(hào)）等。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我局將財(cái)政資金全部納入績效運(yùn)行監(jiān)控范圍，涉及資金65,487.71億元，全部納入績效監(jiān)控管理，覆蓋率達(dá)到100%。績效監(jiān)控主要從有效性、及時(shí)性和合規(guī)性等方面開展。有效性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行是否與績效目標(biāo)一致、執(zhí)行效果能否達(dá)到預(yù)期等。及時(shí)性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當(dāng)年新增預(yù)算，以及預(yù)算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)預(yù)算管理制度落實(shí)情況和項(xiàng)目預(yù)算資金使用過程中的無預(yù)算開支、超預(yù)算開支、擠占挪用預(yù)算資金、超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)等情況。
圍繞1-6月份績效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況等方面開展績效監(jiān)控分析，在“預(yù)算績效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控信息，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行率偏低、績效目標(biāo)完成情況不理想等問題進(jìn)行必要的原因說明。督促完成全部預(yù)算項(xiàng)目的績效運(yùn)行監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，對(duì)預(yù)算執(zhí)行率低和預(yù)算執(zhí)行情況與績效目標(biāo)嚴(yán)重不符的'及時(shí)反饋至處室及時(shí)進(jìn)行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進(jìn)管理、完善政策、預(yù)算掛鉤的重要參考和依據(jù)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年年初項(xiàng)目支出年初預(yù)算65,487.71萬元，截至2022年6月30日實(shí)際執(zhí)行2,938.54萬元，預(yù)算執(zhí)行率4.49%。
（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
2022年我局年初申報(bào)項(xiàng)目支出50個(gè)，其中公共項(xiàng)目48個(gè)。2022年國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)貸降費(fèi)補(bǔ)貼、公共服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)補(bǔ)貼、破零倍增標(biāo)桿企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)4個(gè)項(xiàng)目，申報(bào)了績效目標(biāo)，因年初無預(yù)算安排，故未納入本次績效運(yùn)行監(jiān)控范圍。按照相關(guān)政策（或?qū)嵤┘?xì)則），我局項(xiàng)目分為公開申報(bào)類、一事一議類、政府采購類三種。我局對(duì)公開申報(bào)類項(xiàng)目嚴(yán)格按照“公開申報(bào)、部門審核、專家評(píng)審、結(jié)果公示、集中支付、績效評(píng)價(jià)”的程序進(jìn)行管理（具體要求按照每個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)指南執(zhí)行）。一事一議類項(xiàng)目是根據(jù)相關(guān)省、市會(huì)議紀(jì)要、批文等對(duì)特定企業(yè)、項(xiàng)目、活動(dòng)等進(jìn)行專項(xiàng)補(bǔ)助和其他資助，我局按照申請(qǐng)、審核提交方案材料、黨組會(huì)議集中審議、呈報(bào)市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目資金申報(bào)和組織管理而產(chǎn)生的費(fèi)用，我局按照政府采購規(guī)定和限額要求，以及內(nèi)控管理制度和流程進(jìn)行管理。截至2022年6月30日，各項(xiàng)目按相關(guān)進(jìn)度進(jìn)行，個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏緩，詳細(xì)見本報(bào)告四、存在問題及其原因。
四、存在問題及其原因
（一）預(yù)算總體執(zhí)行緩慢
因我局項(xiàng)目絕大部分屬于政策事后獎(jiǎng)補(bǔ)類，只能上半年申報(bào)，年中評(píng)審，下半年撥付，因此上半年預(yù)算執(zhí)行緩慢，資金集中于下半年支付。
（二）小部分項(xiàng)目進(jìn)度較為緩慢
因個(gè)別項(xiàng)目資金缺口大暫緩申報(bào)，導(dǎo)致項(xiàng)目未完成；上級(jí)配套資金未到位；上級(jí)相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收未完成；因政策條件個(gè)別專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)企業(yè)不足；疫情反復(fù)影響導(dǎo)致省外培訓(xùn)學(xué)習(xí)項(xiàng)目開展延遲等因素制約，導(dǎo)致小部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）建議
加強(qiáng)與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合，加快基層審核和申報(bào)；加強(qiáng)與省、國家工信部函接，請(qǐng)求加快撥付相關(guān)款項(xiàng)，促進(jìn)本市及時(shí)配套撥付企業(yè)資金，促進(jìn)培育工程機(jī)械工作的開展；局處室加快調(diào)研進(jìn)度，摸清情況后組織專家審核，盡快將符合條件的企業(yè)進(jìn)行公示，按政策把資金撥付到位。
�。ǘ┕ぷ鞔胧�
強(qiáng)化預(yù)算績效管理，規(guī)范預(yù)算編制與執(zhí)行，采取有效措施推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度；重視項(xiàng)目資金績效管理，提高財(cái)政資金使用效益；強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目績效管理，健全支出績效評(píng)價(jià)及反饋糾偏機(jī)制，及時(shí)開展績效評(píng)價(jià)工作，公開績效自評(píng)報(bào)告，及時(shí)修訂完善專項(xiàng)資金管理辦法；嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算金額和用途安排各項(xiàng)支出。建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制，定期通報(bào)各科室預(yù)算執(zhí)行情況，提高預(yù)算執(zhí)行的效率。
部門單位項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告5
一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)管理情況
（一）項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況；
我單位全年安排項(xiàng)目預(yù)算660萬元，共8個(gè)項(xiàng)目，所有項(xiàng)目均要求在本年度全部完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用，做到�？顚Ｓ�。
�。ǘ╉�(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)
我單位8個(gè)項(xiàng)目中涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè)，涉及項(xiàng)目資金399萬元；涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè)，涉及項(xiàng)目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金209萬元；涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金42萬元。
二、單位自評(píng)工作組織開展情況
（一）績效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍。
目的：提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益；
對(duì)象：所有的項(xiàng)目工程；
范圍：按照“誰支出，誰負(fù)責(zé)”的原則，預(yù)算執(zhí)行單位(包括部門本級(jí)及所屬單位，下同)負(fù)責(zé)開展預(yù)算績效日常監(jiān)控，并定期對(duì)績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報(bào)。
�。ǘ┛冃ПO(jiān)控方式方法：績效監(jiān)控采用目標(biāo)比較法，用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，將績效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比較，對(duì)目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評(píng)判。
（三）績效監(jiān)控工作過程。
1、收集績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對(duì)照批復(fù)的績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點(diǎn)收集績效監(jiān)控信息。
2、分析績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上，對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對(duì)全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明。
3、填報(bào)績效監(jiān)控情況表。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎(chǔ)上填寫《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
4、報(bào)送績效監(jiān)控報(bào)告�？冃ПO(jiān)控工作完成后，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進(jìn)措施，形成本部門績效監(jiān)控報(bào)告，并將所有一級(jí)項(xiàng)目《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》報(bào)送財(cái)政對(duì)口部門和預(yù)算部門。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
所有8個(gè)項(xiàng)目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成，資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用，做到�？顚Ｓ�。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
我單位8個(gè)項(xiàng)目中均為本年度完成項(xiàng)目，涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè)，涉及項(xiàng)目資金399萬元；涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè)，涉及項(xiàng)目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金209萬元；涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè)，涉及項(xiàng)目資金42萬元。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
未發(fā)生偏離績效目標(biāo)的情況出現(xiàn)。
六、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況。
2020年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果與2021年部門單位項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤，作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù)：對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項(xiàng)目，根據(jù)政策制度，縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財(cái)力情況等預(yù)算編制因素，在編制2021年預(yù)算中優(yōu)先予以保障。
部門單位項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告6
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位項(xiàng)目支出包含公用經(jīng)費(fèi)、城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)、市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金和數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)四個(gè)項(xiàng)目。
公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足單位日常開支需要。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)的電費(fèi)，年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎(jiǎng)勵(lì)的主要方式，為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道，為長沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項(xiàng)目由市民通過關(guān)注“長沙城管”微信公眾號(hào)上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴(yán)格按照《2022年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時(shí)將投訴問題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的，根據(jù)《長沙城市管理市民舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)方案》對(duì)不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺(tái)的人力資源服務(wù)外包項(xiàng)目。本項(xiàng)目共54人，被招聘人員統(tǒng)稱坐席員，主要職能是按照《2022年長沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《2022年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)受理的城市管理問題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn)，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實(shí)時(shí)案卷的立、結(jié)案工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
針對(duì)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的使用，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財(cái)務(wù)制度，在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費(fèi)，使用方向按照2022年預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用合法合規(guī)。針對(duì)部門項(xiàng)目資金的使用，財(cái)務(wù)人員依據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)管理規(guī)定及專項(xiàng)資金使用辦法，根據(jù)每月考核結(jié)果，按時(shí)支付項(xiàng)目資金，并定期對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目完成進(jìn)度。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算111.12萬元，截止6月30日，已執(zhí)行33.73萬元，執(zhí)行率為30.35%。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)年初預(yù)算14.68萬元，截止6月30日，已執(zhí)行1.99萬元，執(zhí)行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金年初年初預(yù)算22.75萬元，截止6月30日，已執(zhí)行11.87萬元，執(zhí)行率為52.18%。
數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目年初年初預(yù)算323.55萬元，截止6月30日，已執(zhí)行154.56萬元，執(zhí)行率為47.77%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截止2022年6月30日，公用經(jīng)費(fèi)較好的保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工滿意度大于90%，預(yù)算執(zhí)行率30.35%。
截止2022年6月30日，城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。
截止2022年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統(tǒng)計(jì)及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放，無遺漏；2022年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%，未超過年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無積壓的情況發(fā)生；通過市民的積極參與，及時(shí)高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題，提升市民對(duì)于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì)矛盾，贏得市民對(duì)城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會(huì)和諧與安定。
截止2022年6月30日，數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況：完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié)，無遺漏；2022年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%，未超過年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無積壓的情況；通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運(yùn)行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數(shù)。
四、存在問題及其原因
上半年，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節(jié)約的原則，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出更加審慎；二是部分經(jīng)費(fèi)采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項(xiàng)目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個(gè)季度電力消耗量不高，預(yù)計(jì)第三季度電力消耗會(huì)有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn)：在項(xiàng)目管理過程中，市民可對(duì)環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴，嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報(bào)問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象，主要表現(xiàn)為市民上報(bào)問題集中在岳麓區(qū)，給相關(guān)處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對(duì)城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級(jí)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對(duì)上述問題，我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏：
1．加強(qiáng)預(yù)算管理，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用及后續(xù)報(bào)銷，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2. 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督作用，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時(shí)反饋項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。
3.建議對(duì)市民舉報(bào)城市管理問題賬號(hào)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號(hào)信息的公告。
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