關(guān)于道路綠化項(xiàng)目的策劃書(shū)

　　一、總論

　　1、項(xiàng)目名稱(chēng)：**市***園林綠化有限公司綠化苗木生產(chǎn)基地項(xiàng)目

　　2、項(xiàng)目主管單位：**縣**鎮(zhèn)

　　負(fù)責(zé)人：盧昌友

　　3、項(xiàng)目實(shí)施單位：**市***園林綠化有限公司

　　法人代表：***

　　4、項(xiàng)目性質(zhì)：新建

　　5、建設(shè)地點(diǎn)：**縣**鎮(zhèn)**村、**村

　　6、生產(chǎn)規(guī)模：每年培育0.5萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、培育0.2萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。

　　7、主要建設(shè)內(nèi)容：新建綠化苗木基地1200畝，其中，樟樹(shù)基地300畝、桂花樹(shù)基地300畝、***基地200畝、紅葉石楠基地200畝，紫薇基地100畝、桂花樹(shù)苗基地100畝，購(gòu)置挖掘機(jī)、吊車(chē)及運(yùn)輸車(chē)，新建有關(guān)的育苗水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施等。

　　8、建設(shè)年限：建設(shè)期為一年。

　　9、投資規(guī)模及資金籌措：

　　（1）投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資5300萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資4700萬(wàn)元，流動(dòng)資金600萬(wàn)元。

　�。�2）資金籌措：公司自籌資金5300萬(wàn)元。

　　10、結(jié)論與建議：項(xiàng)目投資中等，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都顯著，年利潤(rùn)率為27%。***園林綠化有限公司有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)實(shí)力，此項(xiàng)目的實(shí)施，可增加我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)我鎮(zhèn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。

　　二、項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性

　　1、項(xiàng)目實(shí)施單位的基本情況：項(xiàng)目實(shí)施單位（**市***園林綠化有限公司）系主管單位（**縣**鎮(zhèn)）招商引資企業(yè)，資金實(shí)力雄厚。目前主要從事各種規(guī)格的綠化喬木、各種環(huán)境樹(shù)木交易及承接上海、浙江、江蘇等地綠化工程。公司現(xiàn)有員工87人，其中：中、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占15%。

　　2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性：目前，項(xiàng)目實(shí)施單位已承包**縣**鎮(zhèn)**、**兩村林地1200畝。為充分利用林地資源，發(fā)展我鎮(zhèn)的綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對(duì)原有的林地進(jìn)行改造，栽植綠化喬木。

　　三、市場(chǎng)調(diào)查分析與需求預(yù)測(cè)

　　本項(xiàng)目的產(chǎn)品是綠化苗木，隨著社會(huì)的發(fā)展，人類(lèi)社會(huì)的進(jìn)步，人民生活水平的提高，人們對(duì)生活環(huán)境的要求越來(lái)越高，就必須要美化綠化城市環(huán)境、生活環(huán)境。目前，全國(guó)上下大搞

　　城市美化運(yùn)動(dòng)，包括各類(lèi)道路綠化、廣場(chǎng)綠化、公園綠化、植物園建立、各種類(lèi)型的小游園建設(shè)及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等�？傊�，該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景很好，產(chǎn)品是供不應(yīng)求的，特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。本項(xiàng)目作為外向型林業(yè)發(fā)展的配套項(xiàng)目，產(chǎn)品主要銷(xiāo)往省內(nèi)外、縣內(nèi)外的有關(guān)單位和個(gè)人。

　　四、項(xiàng)目建設(shè)條件

　　1、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件：項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)人口1.2萬(wàn)人，其中勞動(dòng)力有7千多人。項(xiàng)目區(qū)人均產(chǎn)值7800元，農(nóng)民人均純收入5814元。

　　2、勞力資源條件：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)共有勞動(dòng)力7千多人，農(nóng)村有約三分之一的勞動(dòng)力富余，林業(yè)工程技術(shù)人員15人，可滿(mǎn)足項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn)管理所需。3、基礎(chǔ)設(shè)施條件：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水電、通信、交通等都很方便，有縣鄉(xiāng)公路與合銅、合黃高等級(jí)公路相接。

　　五、項(xiàng)目建設(shè)方案

　　1、項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想：以保護(hù)森林資源為前提，以營(yíng)林為基礎(chǔ)，以科技為保障，以效益為中心，為林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷優(yōu)化結(jié)構(gòu)，壯大林業(yè)綜合實(shí)力，形成林業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，為**鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)繁榮作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

　　2、建設(shè)期為一年，2012年為建設(shè)期，2013年開(kāi)始為投產(chǎn)期。

　　3、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：

　　（1）建設(shè)規(guī)模及構(gòu)成：項(xiàng)目建設(shè)總面積1200畝，基地內(nèi)新建有關(guān)的育苗基礎(chǔ)設(shè)施。綠化苗木生產(chǎn)基地計(jì)劃年生產(chǎn)0.5萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、0.2萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。

　　（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：①項(xiàng)目保護(hù)與管護(hù)設(shè)備：購(gòu)置有關(guān)辦公設(shè)備，為項(xiàng)目組織實(shí)施、計(jì)劃財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目監(jiān)測(cè)質(zhì)量、效益評(píng)價(jià)提供服務(wù)場(chǎng)所，同時(shí)建設(shè)300m2的簡(jiǎn)易房為管護(hù)站，作為工作人員的臨時(shí)住所和其它物資的存放地方。②信息管理系統(tǒng)建設(shè)：以項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有的檔案信息為基礎(chǔ)，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，購(gòu)置兩套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，建立一套生產(chǎn)管理監(jiān)控系統(tǒng)，為項(xiàng)目組織實(shí)施提供全方位服務(wù)。③其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：其它設(shè)施，如通訊設(shè)備、輸變電線(xiàn)路、機(jī)械貨物裝卸車(chē)、挖掘機(jī)等，根據(jù)現(xiàn)實(shí)需要適當(dāng)配置。

　�。�3）項(xiàng)目技術(shù)措施：基地選擇在**鎮(zhèn)**、**兩村林地，總面積在1200畝，項(xiàng)目建設(shè)所需的林地要土層深厚，土壤疏松，營(yíng)養(yǎng)元素平衡，排水良好。采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的苗木培育技術(shù)和設(shè)備。六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

　　1、經(jīng)營(yíng)管理形式：本項(xiàng)目由**鎮(zhèn)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)控，**市***園林綠化有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)。項(xiàng)目建成后，由**市***園林綠化有限公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、采購(gòu)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門(mén)運(yùn)作。

　　3、人員設(shè)置：本項(xiàng)目建成后，設(shè)總經(jīng)理1名，負(fù)責(zé)全面經(jīng)營(yíng)管理工作；副經(jīng)理2名，協(xié)助工作。下屬各部門(mén)設(shè)主任各1名，員工若干名。

　　七、投資概算與資金籌措

　　1、投資概算：項(xiàng)目總投資包括項(xiàng)目建設(shè)投資和流動(dòng)資金總計(jì)5300萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)資金4700萬(wàn)元，流動(dòng)資金600萬(wàn)元

　　2、資金籌措：***園林綠化有限公司自籌投入資本金5300萬(wàn)元。

　　3、資金使用：計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)投資4700萬(wàn)元，一年建成。流動(dòng)資金600萬(wàn)元，投產(chǎn)后半年開(kāi)始使用。

　　八、效益分析

　　經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)：項(xiàng)目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)0.5萬(wàn)株胸徑20公分以上名優(yōu)綠化苗木、0.2萬(wàn)株胸徑40公分以上綠化喬木等。年總收入為 萬(wàn)元，總成本為萬(wàn)元，盈利萬(wàn)元，利潤(rùn)率為22%，投產(chǎn)后六年就可以收回成本，其經(jīng)濟(jì)效益十分顯著，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。

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