績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告（通用12篇）
在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，其在寫作上有一定的技巧。相信許多人會(huì)覺(jué)得報(bào)告很難寫吧，以下是小編整理的績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 1
一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問(wèn)題，確�？�(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬(wàn)元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用22.28萬(wàn)元。
（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41.95%；支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開(kāi)展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的.質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。
建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 2
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位項(xiàng)目支出包含公用經(jīng)費(fèi)、城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)、市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金和數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)四個(gè)項(xiàng)目。
公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足單位日常開(kāi)支需要。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)的電費(fèi)，年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
市民隨手拍是長(zhǎng)沙城市管理市民投訴獎(jiǎng)勵(lì)的主要方式，為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道，為長(zhǎng)沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項(xiàng)目由市民通過(guò)關(guān)注“長(zhǎng)沙城管”微信公眾號(hào)上傳城市問(wèn)題生成案卷，由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的，根據(jù)《長(zhǎng)沙城市管理市民舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)方案》對(duì)不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)于長(zhǎng)沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺(tái)的人力資源服務(wù)外包項(xiàng)目。本項(xiàng)目共54人，被招聘人員統(tǒng)稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長(zhǎng)沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn)，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實(shí)時(shí)案卷的立、結(jié)案工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
針對(duì)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的使用，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財(cái)務(wù)制度，在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費(fèi)，使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用合法合規(guī)。針對(duì)部門項(xiàng)目資金的使用，財(cái)務(wù)人員依據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)管理規(guī)定及專項(xiàng)資金使用辦法，根據(jù)每月考核結(jié)果，按時(shí)支付項(xiàng)目資金，并定期對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目完成進(jìn)度。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算111.12萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行33.73萬(wàn)元，執(zhí)行率為30.35%。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)年初預(yù)算14.68萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行1.99萬(wàn)元，執(zhí)行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金年初年初預(yù)算22.75萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行11.87萬(wàn)元，執(zhí)行率為52.18%。
數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目年初年初預(yù)算323.55萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行154.56萬(wàn)元，執(zhí)行率為47.77%。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費(fèi)較好的.保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工滿意度大于90%，預(yù)算執(zhí)行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。
截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成1—6月所有市民隨手拍統(tǒng)計(jì)及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%，未超過(guò)年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無(wú)積壓的情況發(fā)生；通過(guò)市民的積極參與，及時(shí)高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問(wèn)題，提升市民對(duì)于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì)矛盾，贏得市民對(duì)城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會(huì)和諧與安定。
截止20xx年6月30日，數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié)，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%，未超過(guò)年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無(wú)積壓的情況；通過(guò)數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運(yùn)行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數(shù)。
四、存在問(wèn)題及其原因
上半年，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%，主要是由于：一是在過(guò)“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節(jié)約的原則，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出更加審慎；二是部分經(jīng)費(fèi)采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項(xiàng)目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個(gè)季度電力消耗量不高，預(yù)計(jì)第三季度電力消耗會(huì)有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn)：在項(xiàng)目管理過(guò)程中，市民可對(duì)環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴，嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報(bào)問(wèn)題區(qū)域不平衡現(xiàn)象，主要表現(xiàn)為市民上報(bào)問(wèn)題集中在岳麓區(qū)，給相關(guān)處置部門帶來(lái)了巨大的工作壓力，也對(duì)城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級(jí)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對(duì)上述問(wèn)題，我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏：
1.加強(qiáng)預(yù)算管理，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用及后續(xù)報(bào)銷，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督作用，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。
3.建議對(duì)市民舉報(bào)城市管理問(wèn)題賬號(hào)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號(hào)信息的公告。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 3
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；
5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；
6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作，內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負(fù)債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長(zhǎng)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度，對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項(xiàng)目早開(kāi)工，開(kāi)工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件，項(xiàng)目用地做到開(kāi)源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。
4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對(duì)引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門、各單位，應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái)，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”，力爭(zhēng)每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目，加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國(guó)試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)，每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽(yáng)紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿，打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國(guó)家貫標(biāo)的優(yōu)勢(shì)，組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭(zhēng)取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭(zhēng)取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。
3、部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。
（1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。
�。�2）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理�？�(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提，是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
�。�3）開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的.跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
（4）認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評(píng)價(jià)流程。
（5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績(jī)效約束�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績(jī)效管理的根本，更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。
四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預(yù)算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬(wàn)元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執(zhí)行率56.72%；項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元，執(zhí)行率211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
五、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組，初步了解基本情況，提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料。
2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總�，F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
六、履職完成情況：
從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢(shì)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(zhǎng)14.4%；規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35.37億元，同比增長(zhǎng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(zhǎng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫(kù)規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段，在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析
做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái)，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開(kāi)展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái)，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國(guó)家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
七、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬(wàn)元。項(xiàng)目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出641.09萬(wàn)元，執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.
截至20xx年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國(guó)有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬(wàn)元，執(zhí)行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購(gòu)買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項(xiàng)目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬(wàn)元，執(zhí)行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬(wàn)元，執(zhí)行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬(wàn)元，執(zhí)行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬(wàn)元，執(zhí)行率32.58%。
（8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國(guó)有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬(wàn)元，執(zhí)行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國(guó)有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項(xiàng)目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1988萬(wàn)元，執(zhí)行率32.68%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
（10）20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開(kāi)工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。
�。�11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
（12）國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬(wàn)元，執(zhí)行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬(wàn)元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算
2、績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度，對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度，加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求，對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國(guó)有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)。
八、問(wèn)題、糾偏措施和建議
存在的問(wèn)題
�。�1）項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
�。�3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。
（4)根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 4
根據(jù)財(cái)政扶貧資金績(jī)效管理要求，現(xiàn)將危房改造項(xiàng)目四季度績(jī)效運(yùn)行執(zhí)行監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年四季度，上級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)369戶。我縣實(shí)際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收，撥付危房改造補(bǔ)助資金2002萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1、20xx年中央、省下達(dá)懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金1198.7萬(wàn)元已全部到位。
2、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金實(shí)際撥付2002萬(wàn)元。
3、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金管理完善。
三、績(jī)效運(yùn)行情況
（一）產(chǎn)出指標(biāo)情況
�。�1）、懷遠(yuǎn)縣20xx年完成危房改造1156戶。
�。�2）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造滿足居住基本需要，進(jìn)行了全面驗(yàn)收。
�。�3）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造已全面竣工驗(yàn)收，資金已全面撥付、
�。�4）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標(biāo)準(zhǔn)高，分類補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確。
�。ǘ┬б嬷笜�(biāo)情況
�。�1）、經(jīng)濟(jì)效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問(wèn)題。
（2）、社會(huì)效益。穩(wěn)定了社會(huì)底層居民情緒。
（3）、生態(tài)消息。幫助1156戶農(nóng)戶改善居住條件，幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題。
�。�4）、可持續(xù)影響。有助于對(duì)社會(huì)底層人民的幫助，穩(wěn)定社會(huì)秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。
（三）滿意度指標(biāo)情況
農(nóng)村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的.住房安全，改善了他們的居住環(huán)境，提高了他們的生活質(zhì)量，滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的質(zhì)量達(dá)不到讓住戶十分滿意的情況。
四、主要存在問(wèn)題及下一步工作安排
農(nóng)村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報(bào)審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標(biāo)等問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進(jìn)行全面監(jiān)督。對(duì)于改造面積超標(biāo)和舊房沒(méi)有拆除的，做好督促限時(shí)整改，對(duì)于在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，不能整改到位的，將進(jìn)行全縣通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的，上報(bào)縣監(jiān)察委，啟動(dòng)問(wèn)責(zé)。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 5
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織相關(guān)股室（部），認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員73人，事業(yè)編制人員62人，機(jī)關(guān)工勤人員2名，退休職工106人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)16個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109 號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入19214100元，其中:基本經(jīng)費(fèi)17387400元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)374000元.截至6月底，20xx年轉(zhuǎn)款結(jié)轉(zhuǎn)1452700元，追加預(yù)算（轉(zhuǎn)移支付）13372732.92元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10371446.41元）
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月xx日常公用經(jīng)費(fèi)支出1，523，610.43元，完成全年預(yù)算66.13%； 辦公經(jīng)費(fèi)支出43，510.33元，完成全年預(yù)算7.25%；差旅費(fèi)支出304，420.00元，完成全年預(yù)算50.74%；郵電費(fèi)支出44，879.00元，完成全年預(yù)算44.88%；公務(wù)接待費(fèi)21，404.00元，完成全年預(yù)算30.58%；其他交通費(fèi)346，350.00元，完成全年預(yù)算68%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：民生項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、稻谷目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、種糧一次性補(bǔ)貼、基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保險(xiǎn)設(shè)施建設(shè)、合作社培育、家庭農(nóng)場(chǎng)培育、科技扶貧、省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)培育項(xiàng)目、耕地保護(hù)與質(zhì)量提升、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、綠色有機(jī)和地標(biāo)認(rèn)證獎(jiǎng)補(bǔ)、川茶發(fā)展激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)、強(qiáng)制免疫補(bǔ)助、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助、農(nóng)村戶用沼氣池后續(xù)管護(hù)項(xiàng)目、省級(jí)財(cái)政鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移資金、長(zhǎng)江十年禁捕等(詳見(jiàn)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額50058126元（不含XX經(jīng)費(fèi)），其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1452700元、年初預(yù)算安排374000元、年中追加預(yù)算13372732.92元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額22203225元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額1040637.71元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額34515元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額1944680元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為9個(gè)，有1個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為4，主要原因?yàn)椋海ㄆ渲胁糠止こ添?xiàng)目雖已全部完工并已辦理完支付手續(xù)，但因財(cái)政未清算，因而預(yù)算執(zhí)行率為0；部分項(xiàng)目雖已部分完工，但因財(cái)政未清算因而預(yù)算執(zhí)行率也為0；部分工程項(xiàng)目尚在進(jìn)行中，因而預(yù)算執(zhí)行率為0，其余項(xiàng)目工程未全部完工）。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)共支出10964861.19元，完成全年預(yù)算55.85%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)22203225元，完成全年預(yù)算44.35%，已完成項(xiàng)目9個(gè)，其余項(xiàng)目正在實(shí)施中。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入19214100元，截至6月底追加預(yù)算2245500元，1至6月完成支付33168086.19元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付22203225元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行43662825元，執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的.目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題。
1.目執(zhí)行進(jìn)度滯后，竣工驗(yàn)收不及時(shí)。一方面，由于部分項(xiàng)目實(shí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬，施工企業(yè)提交請(qǐng)款資料后，監(jiān)理、業(yè)主需要進(jìn)行復(fù)核工程量和資金，以及相關(guān)部門需要對(duì)資料進(jìn)行審核等因素導(dǎo)致工程款的撥付進(jìn)度滯后于施工進(jìn)度。另一方面，個(gè)別項(xiàng)目因工程超概算與施工單位結(jié)算問(wèn)題，遲遲未能驗(yàn)收。
2.不同項(xiàng)目資金下達(dá)科目同性質(zhì)均為同一科目，不方便結(jié)算。
�。ǘ┱拇胧�。
1.加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，對(duì)標(biāo)對(duì)表，逐項(xiàng)銷號(hào)。一是督促完工企業(yè)及時(shí)按照財(cái)政報(bào)賬要求，完善工程提交請(qǐng)款資料。二是聯(lián)合監(jiān)理、業(yè)主及相關(guān)部門及時(shí)對(duì)資料進(jìn)行審核，提高工程款撥付進(jìn)度。
2.將資金支出更加詳細(xì)化。理清項(xiàng)目資金性質(zhì)，精準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目科目。
五、工作建議
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)督。施工期間及時(shí)與各單位溝通，加大協(xié)調(diào)管理力度，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)度，在既定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)，保質(zhì)按時(shí)完成項(xiàng)目進(jìn)度。
�。ǘ┻M(jìn)一步貫徹落實(shí)中央，省市的各項(xiàng)規(guī)章制度，政府工作報(bào)告中提及：過(guò)緊日子，反對(duì)形式主義，該用盡用，不該用堅(jiān)決不用，中央政府帶頭過(guò)緊日子，各級(jí)政府都要過(guò)緊日子，絕不允許搞形式主義，干大手大腳花錢的事�！钡南嚓P(guān)要求。建立“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 6
一、項(xiàng)目基本情況
我鎮(zhèn)20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目8項(xiàng)，共計(jì)下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬(wàn)元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目，項(xiàng)目下達(dá)資金共計(jì)169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項(xiàng)目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(zhǎng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護(hù)岸長(zhǎng)19米、高1.2米，1000涵管長(zhǎng)10米，跌水井1口，路面恢復(fù)45平方米；王灣路護(hù)岸長(zhǎng)7米、高4米，600涵管長(zhǎng)4米，路面恢復(fù)7平方米；倉(cāng)房路護(hù)岸長(zhǎng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(zhǎng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(zhǎng)8米，800涵管長(zhǎng)8米。河?xùn)|道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，清塘路護(hù)坡長(zhǎng)72米、寬3.5米，水溝44米，護(hù)岸長(zhǎng)9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
總體目標(biāo):新修水泥路長(zhǎng)1865米，道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
階段性目標(biāo)：通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購(gòu)等方式帶動(dòng)脫貧戶增收。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開(kāi)展工作，成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員，成立項(xiàng)目監(jiān)管服務(wù)小組，項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
我鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù)，監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工，確保材料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)標(biāo)，對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，做好記錄并留存影像資料，做好項(xiàng)目初驗(yàn)和決算工作，并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作，落實(shí)專人負(fù)責(zé)制，填寫好銜接項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明
我鎮(zhèn)項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
產(chǎn)出目標(biāo)方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項(xiàng)目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級(jí)主管部門三級(jí)驗(yàn)收合格率為100%。
硬化水泥路長(zhǎng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(zhǎng)期造福于農(nóng)村居民，調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善，道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。
2、帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的`開(kāi)展，集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入，改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農(nóng)村信息傳播和對(duì)外交流，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明
我鎮(zhèn)20xx年第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目資金支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。
五、存在的問(wèn)題和糾偏建議
我鎮(zhèn)將項(xiàng)目資金管理納入村級(jí)考評(píng)，定期對(duì)村級(jí)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理等納入考評(píng)內(nèi)容，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況一同納入考評(píng)，加強(qiáng)整改落實(shí)，持續(xù)跟蹤問(wèn)效，嚴(yán)肅整改紀(jì)律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉(cāng)見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮(zhèn)、村兩級(jí)建立監(jiān)督舉報(bào)臺(tái)賬，對(duì)群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 7
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數(shù)較多，使用年限較長(zhǎng)，造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設(shè)施損壞嚴(yán)重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區(qū)、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門球場(chǎng)567平方米;鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹(shù)池91個(gè)；安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè)；大門改造更換等。
20xx年中央下達(dá)高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金179萬(wàn)元，主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項(xiàng)目資金到位179萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)179萬(wàn)元，資金執(zhí)行率100%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目，開(kāi)工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開(kāi)公示，開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。20xx年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金179萬(wàn)元，20xx年12月工程已完成竣工驗(yàn)收，按照項(xiàng)目進(jìn)度共支付工程費(fèi)用179萬(wàn)元。完成了資金計(jì)劃下達(dá)后當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)率達(dá)到100%、資金支付率達(dá)到100%的要求，總體績(jī)效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組織開(kāi)展情況
根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)情況的通知》（甘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）要求，高臺(tái)縣財(cái)政局安排項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)，確�？�(jī)效自評(píng)工作的`順利完成。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了研究分析，并根據(jù)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對(duì)完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評(píng)述。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金到位179萬(wàn)元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，20xx年無(wú)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目，開(kāi)工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開(kāi)公示，項(xiàng)目開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，改造后群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念，而且是一個(gè)開(kāi)展全民健身、競(jìng)技體育的理想場(chǎng)所。
�。ㄈ└黜�(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目場(chǎng)地設(shè)施竣工驗(yàn)收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達(dá)到100%，實(shí)施過(guò)程中安全保護(hù)防范措施到位，沒(méi)有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問(wèn)題。相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)率、使用率、完成率，基本都達(dá)到了期初目標(biāo)。該項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)工及竣工及時(shí)，項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用過(guò)程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，控制項(xiàng)目建設(shè)成本，總體績(jī)效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平，不斷豐富全民健身活動(dòng)內(nèi)容，進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健身需求，群眾滿意度達(dá)到100%。
�。ㄋ模┢x績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。
通過(guò)對(duì)全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目的自評(píng)，該項(xiàng)目很好的完成了預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的細(xì)化分工，明確責(zé)任要求，針對(duì)社會(huì)重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題調(diào)研分析，加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作材料的整理和應(yīng)用，提高使用效率。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位，且有效執(zhí)行，對(duì)體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動(dòng)作用，效果明顯。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 8
一、基本情況
（一）項(xiàng)目總體情況
1、項(xiàng)目背景
為規(guī)范全縣城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助，建立“一站式”服務(wù)平臺(tái)，在眉山市醫(yī)療保障局等七部門關(guān)于印發(fā)《眉山市鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施細(xì)則》（眉市醫(yī)保發(fā)〔20xx〕18號(hào)）的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣實(shí)際，及時(shí)出臺(tái)丹棱縣醫(yī)療保障局等六部門關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施細(xì)則》（丹醫(yī)保發(fā)〔20xx〕9號(hào)）以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(zhǎng)效機(jī)制依申請(qǐng)救助有關(guān)事項(xiàng)的通知》（丹醫(yī)保發(fā)〔20xx〕4號(hào)），從醫(yī)療救助對(duì)象及范圍、救助標(biāo)準(zhǔn)、救助程序、基金管理等四個(gè)方面分別進(jìn)行明確和界定，為醫(yī)療救助資金規(guī)范實(shí)施提供了政策支撐。同時(shí)，縣財(cái)政在經(jīng)費(fèi)十分困難的情況下予以全力足額保障，為醫(yī)療救助工作有效開(kāi)展奠定了資金基礎(chǔ)。
主要內(nèi)容
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助內(nèi)容主要包括重大疾病住院及門診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請(qǐng)、資格審查、核查認(rèn)定、審核批準(zhǔn)、資金撥付等環(huán)節(jié)。覆蓋全縣范圍內(nèi)特困人員、低保對(duì)象、防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象、依申請(qǐng)救助對(duì)象及“二次救助”對(duì)象等群體。
3.預(yù)算資金執(zhí)行、調(diào)整情況
按照項(xiàng)目資金管理辦法編制項(xiàng)目資金預(yù)算，按程序批復(fù)，我局年初預(yù)算縣級(jí)醫(yī)療救助補(bǔ)助項(xiàng)目資金為10萬(wàn)元，目前財(cái)政已撥款10萬(wàn)元，撥付比例為100%。全年收到醫(yī)療救助上級(jí)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助資金共計(jì)396.07萬(wàn)元，其中中央補(bǔ)助資金325.68萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助資金70.39萬(wàn)元。資金主要用于對(duì)符合條件的患病城鄉(xiāng)困難群眾參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療費(fèi)用按照一定標(biāo)準(zhǔn)給予適當(dāng)補(bǔ)助。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
20xx年度，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助堅(jiān)持以人為本，以“廣覆蓋、保基本、救助重點(diǎn)、多層次、可持續(xù)”為指導(dǎo)方針，不斷強(qiáng)化政府責(zé)任，完善醫(yī)療救助制度，著力解決我縣城鄉(xiāng)困難群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)、最迫切的基本醫(yī)療保障問(wèn)題，努力實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)困難群眾“病有所醫(yī)”的目標(biāo)。逐步建立起資金來(lái)源穩(wěn)定，管理運(yùn)行規(guī)范，救助效果明顯，能夠?yàn)槔щy群眾提供方便、快捷服務(wù)的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度。
�。ǘ╉�(xiàng)目決策制度
及時(shí)出臺(tái)丹棱縣醫(yī)療保障局等六部門關(guān)于印發(fā)《丹棱縣鞏固拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅(jiān)成果有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施細(xì)則》（丹醫(yī)保發(fā)〔20xx〕9號(hào)）以及《關(guān)于建立防范化解因病致貧返貧長(zhǎng)效機(jī)制依申請(qǐng)救助有關(guān)事項(xiàng)的通知》（丹醫(yī)保發(fā)〔20xx〕4號(hào)），密切與財(cái)政、民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村（鄉(xiāng)村振興）、殘聯(lián)等部門配合，對(duì)符合條件的.患病城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療費(fèi)用按照一定標(biāo)準(zhǔn)給予適當(dāng)補(bǔ)助，資金由省財(cái)政廳統(tǒng)一下達(dá)，醫(yī)療保障局每月向縣財(cái)政局申請(qǐng)救助資金。
�。ㄈ┻^(guò)程管理
一是加強(qiáng)資金測(cè)算。通過(guò)合理分配資金，最大化提升資金使用效果。二是精準(zhǔn)審定對(duì)象。所有申請(qǐng)救助對(duì)象均由各部門嚴(yán)格審定后再由醫(yī)保局終審、救助，保證精準(zhǔn)審定，精準(zhǔn)施救。確保資料健全，程序到位。三是實(shí)行了“一站式”結(jié)算。救助對(duì)象出院時(shí)，定點(diǎn)醫(yī)療救助機(jī)構(gòu)按照規(guī)定先行墊付救助對(duì)象醫(yī)療救助費(fèi)用，定期與醫(yī)保部門結(jié)算，方便了救助對(duì)象。四是救助程序公開(kāi)透明。為確保救助資金的安全使用，使每筆救助資金實(shí)實(shí)在在用在刀刃上，切實(shí)發(fā)揮救助資金使用效益，醫(yī)療救助情況按月上報(bào)，并對(duì)醫(yī)療救助情況進(jìn)行定期和不定期的督促檢查。實(shí)行自我約束、自我監(jiān)督，公布監(jiān)督舉報(bào)電話，認(rèn)真受理群眾來(lái)訪訴求，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，確保公平公正。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目產(chǎn)出
救助對(duì)象覆蓋低保、特困、防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象等，重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次的30％，重點(diǎn)救助對(duì)象自付費(fèi)用年度限額內(nèi)住院救助比例70％，一站式結(jié)算覆蓋地范圍高于上一年度。20xx年，我縣住院救助4136人次，門診救助4655人次，補(bǔ)助資金發(fā)放及時(shí)率達(dá)到100%。
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目效益
1.醫(yī)療救助對(duì)象覆蓋范圍逐步擴(kuò)大
2.困難群眾看病就醫(yī)方便程度明顯提高
3.對(duì)健全社會(huì)救助體系、醫(yī)療保障體系的影響成效明顯
4.服務(wù)對(duì)象滿意度≥99%
整體看，我縣困難群眾基本生活救助活動(dòng)機(jī)制健全，活動(dòng)開(kāi)展范圍有序，對(duì)保障促進(jìn)民生發(fā)揮了重要作用。
三、存在問(wèn)題
因20xx年10月份切換醫(yī)保新系統(tǒng)，導(dǎo)致10-12月份存在部分重點(diǎn)救助對(duì)象因系統(tǒng)問(wèn)題未報(bào)出醫(yī)療應(yīng)救助金額，需手工結(jié)算。
四、有關(guān)建議
（一）建議根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和醫(yī)療救助資金承受能力，適當(dāng)提高醫(yī)療救助比例和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，提供更高水平的醫(yī)療保障和醫(yī)療救助，以滿足貧困群眾和發(fā)生支出性因病容易致貧人群的醫(yī)療需求，減少因病致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)。
�。ǘ┙ㄗh進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)保系統(tǒng)功能。目前新醫(yī)保系統(tǒng)需同時(shí)在參保和待遇模塊標(biāo)識(shí)特殊人員身份后才能享受相應(yīng)醫(yī)療救助待遇，容易造成工作遺漏或銜接不及時(shí)等影響醫(yī)保待遇享受問(wèn)題。
�。ㄈ┙ㄗh市醫(yī)保協(xié)調(diào)市民政、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村（鄉(xiāng)村振興局）等相關(guān)行業(yè)主管部門加強(qiáng)對(duì)區(qū)縣民政、農(nóng)業(yè)農(nóng)村（鄉(xiāng)振振興）部門工作指導(dǎo)督導(dǎo)，強(qiáng)化部門溝通協(xié)調(diào)。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 9
一、部門概況
�。ㄒ唬�20xx年度重點(diǎn)工作計(jì)劃
一是集中攻堅(jiān)，全力完成市中心城區(qū)17個(gè)項(xiàng)目征地拆遷掃尾工作。二是按照修訂后的《土地管理法》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)發(fā)布各類項(xiàng)目征地公告，及時(shí)上報(bào)完成征地補(bǔ)償工作的各類項(xiàng)目用地報(bào)批資料，確保及時(shí)供地，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。初步預(yù)計(jì)，20xx年將完成40個(gè)項(xiàng)目征地拆遷工作，將征收土地4200多畝，拆遷房屋810棟，有力、有序、有效地服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
1、部門整體支出規(guī)模情況。20xx年經(jīng)費(fèi)共支出642.14萬(wàn)元，其中：工資福利支出452.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出110.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出74.63萬(wàn)元；其他資本性支出3.94萬(wàn)元。
2、資金使用方向。20xx年單位收入預(yù)算數(shù)563.34萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款63.34萬(wàn)元，非稅收入500萬(wàn)元。
3、主要內(nèi)容和涉及范圍。
主要包括“三公”經(jīng)費(fèi)支出、基本工資支出、辦公用品消費(fèi)支出、扶貧資支出、工作經(jīng)費(fèi)支出等等。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С觯�20xx年預(yù)算數(shù)為348.40萬(wàn)元，系保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出313.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出35.29萬(wàn)元。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)支出：20xx年預(yù)算數(shù)為214.94萬(wàn)元，系本單位為完成項(xiàng)目監(jiān)管工作、信訪維穩(wěn)工作、文件起草、調(diào)研、報(bào)批工作而發(fā)生的支出。
�。ㄈ叭苯�(jīng)費(fèi)支出決算情況：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總計(jì)3.27萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.27萬(wàn)元，比20xx年增加0.2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╆P(guān)于20xx年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明。20xx年收入預(yù)算數(shù)563.34萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款63.34萬(wàn)元，非稅收入500萬(wàn)元，比20xx年增加34.1萬(wàn)元，主要原因是：
1、工資增加
2、扶貧資金增加。
�。ㄎ澹╆P(guān)于20xx年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明。20xx年預(yù)算撥款63.34萬(wàn)元，其中：基本工資63.34萬(wàn)元。
�。╆P(guān)于20xx年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明。婁底市征地拆遷處沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算支出。
三、部門整體支出績(jī)效情況
�。ㄒ唬�20xx年婁底市征地拆遷處整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況
一是依法依規(guī)依程序，實(shí)施各類項(xiàng)目征遷工作，保障項(xiàng)目用地需求，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二是制定與完善征地拆遷補(bǔ)償安置政策，進(jìn)一步增強(qiáng)補(bǔ)償安置工作的科學(xué)性與可操作性，全力構(gòu)建依法征遷工作體制。
三是開(kāi)展征遷工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)1-2次，進(jìn)一步提升一線工作人員的理論水平與實(shí)際操作能力，全力構(gòu)建高效征遷工作機(jī)制。
四是及時(shí)排查與有效處理征地拆遷類的信訪事項(xiàng)與遺留問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
五是高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量做好黨建工會(huì)等各項(xiàng)日常工作，進(jìn)一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用與工會(huì)的橋梁紐帶作用。
�。ǘ�20xx年婁底市征地拆遷處支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況
20xx年婁底市征地拆遷處在收支預(yù)算內(nèi)，完成了以下整體目標(biāo)：
1、全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。組織市、區(qū)兩級(jí)征遷部門依法完成征遷工作任務(wù)的項(xiàng)目達(dá)57個(gè)，征收土地9089.08畝，完成房屋協(xié)議717棟，房屋倒地893棟，遷墳11794冢，確保了項(xiàng)目用地需求，助推“七個(gè)三年行動(dòng)計(jì)劃”，將“履職盡責(zé)，攻堅(jiān)克難”落實(shí)到實(shí)處，突出實(shí)效。
一是抓好了實(shí)施項(xiàng)目征地的保障要素。堅(jiān)決杜絕“三邊”項(xiàng)目工程（邊報(bào)批、邊征遷、邊施工），各類項(xiàng)目必須具備4個(gè)條件才實(shí)施征遷工作，即：項(xiàng)目獲得征地批準(zhǔn)文件、征遷資金預(yù)存到位、安置方案落實(shí)到位、征遷方案審批到位；
二是抓政策剛性執(zhí)行，確保各類項(xiàng)目按“一把尺子丈量到底、一個(gè)政策執(zhí)行到底、一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償?shù)降住钡囊筮M(jìn)行補(bǔ)償安置；
三是抓重大問(wèn)題的會(huì)審，及時(shí)排查與妥善處理征地拆遷工作中的突出矛盾與典型問(wèn)題，確保社會(huì)大局穩(wěn)定；
四是抓征地拆遷補(bǔ)償安置的公示，將征地拆遷丈量資料與補(bǔ)償安置在鄉(xiāng)、村、組進(jìn)行“三榜公示”，把征地拆遷工作打造成“陽(yáng)光工程”與“民生工程”。
2、全力維護(hù)群眾利益。
一是監(jiān)督用地單位將征遷補(bǔ)償安置資金按時(shí)足額支付給征遷對(duì)象。二是切實(shí)做好了2000多名征遷人選擇新建商品房作為安置房的工作，破解安置滯后的局面，確保拆遷人的居住權(quán)。三是切實(shí)做好市本級(jí)15000多名失地農(nóng)民的社保工作，確保失地農(nóng)民“長(zhǎng)遠(yuǎn)生計(jì)有保障�！�
3、全力促進(jìn)社會(huì)和諧。一是集中化解了2批征地拆遷方面的信訪積案7起。二是建立征地拆遷矛盾糾紛調(diào)解中心，形成征地拆遷矛盾調(diào)處齊抓共管的局面。
4、全力推進(jìn)廉政建設(shè)。一是推行征地拆遷補(bǔ)償安置“三榜公示”制度，將征地拆遷處工作打造成“陽(yáng)光工程”，構(gòu)建廉政征遷機(jī)制。二是推行征地拆遷“七不準(zhǔn)”制度，堅(jiān)決防控征遷廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
（三）未實(shí)現(xiàn)既定績(jī)效目標(biāo)或未完成指標(biāo)任務(wù)的分析說(shuō)明
婁底市征地拆遷處既定績(jī)效目標(biāo)均已完成
四、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況
�。ㄒ唬┛傮w評(píng)價(jià)
1、任務(wù)完成情況
20xx年，市征地拆遷處在主要領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下聚焦工作責(zé)任與工作目標(biāo)，監(jiān)督、管理與指導(dǎo)征遷工作，截止至12月底之前，市本級(jí)完成土地協(xié)議9089.08畝，完成房屋協(xié)議717棟，房屋倒地893棟，遷墳11794冢。其中婁星區(qū)征地拆遷事務(wù)中心目前正在實(shí)施的項(xiàng)目40個(gè)，清零項(xiàng)目25個(gè)，完成土地協(xié)議4236.78畝，完成房屋協(xié)議428棟，房屋倒地683棟，遷墳3581冢，完成個(gè)案協(xié)議40個(gè)，完成個(gè)案拆除13個(gè)；經(jīng)開(kāi)區(qū)征地拆遷安置中心實(shí)施了17個(gè)項(xiàng)目，完成土地協(xié)議4852.3畝，完成房屋協(xié)議289棟，房屋倒地210棟，遷墳8213冢，清表騰地3693.49畝。另外，我處建立了專班小組，督促用地單位按時(shí)足額將征地拆遷補(bǔ)償安置資金支付給被征地集體經(jīng)濟(jì)組織和被拆遷人，確保了被征地集體經(jīng)濟(jì)組織和被拆遷人的合法權(quán)益。市征地拆遷處20xx年還對(duì)市中心城區(qū)安置遺留問(wèn)題進(jìn)行了全面摸底，全面分類與統(tǒng)計(jì)，并提出了切實(shí)可行的解決辦法上報(bào)市人民政府，為全力化解市中心城區(qū)安置遺留問(wèn)題創(chuàng)造了條件，奠定了基礎(chǔ)。
2、工作亮點(diǎn)
一是堅(jiān)持依法依程序，堅(jiān)決杜絕了違法違規(guī)征地。
二是堅(jiān)持推行征地拆遷補(bǔ)償安置“四榜公示”制度，確保征地拆遷補(bǔ)償安置公開(kāi)、公平、公正，打造“陽(yáng)光征遷”。
三是堅(jiān)持加強(qiáng)對(duì)征地拆遷補(bǔ)償安置實(shí)施階段各個(gè)環(huán)節(jié)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理，確保“一把尺子丈量到底，一個(gè)政策執(zhí)行到底，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償?shù)降住薄?/p>
（三）自評(píng)得分情況
自評(píng)得分98.50分，全年實(shí)際執(zhí)行數(shù)642萬(wàn)，比年初預(yù)算數(shù)563.34萬(wàn)元超額開(kāi)支78.66萬(wàn)元，決算增加原因?yàn)椋?/p>
1、扶貧開(kāi)支增加；
2、人員工資增加。
五、存在問(wèn)題與建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)有待提高，未安排專人進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理，未形成預(yù)算績(jī)效管理長(zhǎng)效機(jī)制。
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1、因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性，導(dǎo)致預(yù)算控制率低，加強(qiáng)預(yù)算管理、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，科學(xué)編制預(yù)算。
2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)財(cái)政支出績(jī)效意識(shí)，主動(dòng)、自覺(jué)學(xué)習(xí)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)，委派專人進(jìn)行部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理，建立部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的長(zhǎng)效機(jī)制。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)支出項(xiàng)目的后續(xù)監(jiān)督管理工作，督促資金按計(jì)劃進(jìn)度使用，業(yè)務(wù)按既定方案實(shí)施，提高資金的使用效益。
六、下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕ぷ魉悸�。一是征地拆遷處將在市委、市政府的'正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊貼市自然資源和規(guī)劃局的工作部署，全面領(lǐng)會(huì)土地管理法律、法規(guī)對(duì)土地征收作出重大調(diào)整的決策部署，精準(zhǔn)實(shí)施、精準(zhǔn)發(fā)力，全面開(kāi)創(chuàng)征地拆遷工作的新局面。二是進(jìn)行了組織分工，明確工作范圍、目標(biāo)，明確工作職責(zé)、責(zé)任，明確了獎(jiǎng)罰措施和額度，本著分級(jí)負(fù)責(zé)、上下聯(lián)動(dòng)的工作方針，不斷解放思想，改變工作方式，強(qiáng)力推進(jìn)征遷工作。
�。ǘ┲饕ぷ髦笜�(biāo)（預(yù)計(jì)）。
一是集中攻堅(jiān)，全力完成市中心城區(qū)遺留征遷項(xiàng)目的掃尾工作。
二是按照修訂后的《土地管理法》的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)發(fā)布各類項(xiàng)目征地公告，及時(shí)上報(bào)完成征地補(bǔ)償工作的各類項(xiàng)目用地報(bào)批資料，確保及時(shí)供地，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。初步預(yù)計(jì)，20xx年將完成40個(gè)項(xiàng)目征地拆遷工作，將征收土地4200多畝，拆遷房屋810棟，有力、有序、有效地服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
�。ㄈ┲饕ぷ鞔胧�。
一是全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，打造一支業(yè)務(wù)過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬的征遷隊(duì)伍，進(jìn)一步適應(yīng)征地拆遷工作面臨的新常態(tài)。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)征地拆遷實(shí)施階段的指導(dǎo)與管理，著力提高工作效率。
三是進(jìn)一步嚴(yán)格把關(guān)各類個(gè)案的補(bǔ)償，著力推動(dòng)征地拆遷工作提質(zhì)提檔。四是進(jìn)一步化解征地拆遷工作中各類突出矛盾與主要問(wèn)題，著力促進(jìn)社會(huì)和諧。
七、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
1、強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排掛鉤。
2、及時(shí)組織整改。將績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋資金使用科室并匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，督促全面整改到位。
3、公開(kāi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告。按照財(cái)政部門統(tǒng)一要求及時(shí)將我處整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在婁底市自然資源和規(guī)劃局門戶網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì)監(jiān)督。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 10
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位項(xiàng)目支出包含公用經(jīng)費(fèi)、城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)、市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金和數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)四個(gè)項(xiàng)目。
公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足單位日常開(kāi)支需要。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)的電費(fèi)，年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
市民隨手拍是長(zhǎng)沙城市管理市民投訴獎(jiǎng)勵(lì)的主要方式，為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道，為長(zhǎng)沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項(xiàng)目由市民通過(guò)關(guān)注“長(zhǎng)沙城管”微信公眾號(hào)上傳城市問(wèn)題生成案卷，由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的，根據(jù)《長(zhǎng)沙城市管理市民舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)方案》對(duì)不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)于長(zhǎng)沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺(tái)的人力資源服務(wù)外包項(xiàng)目。本項(xiàng)目共54人，被招聘人員統(tǒng)稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長(zhǎng)沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn)，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實(shí)時(shí)案卷的立、結(jié)案工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
針對(duì)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的使用，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財(cái)務(wù)制度，在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費(fèi)，使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用合法合規(guī)。針對(duì)部門項(xiàng)目資金的使用，財(cái)務(wù)人員依據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)管理規(guī)定及專項(xiàng)資金使用辦法，根據(jù)每月考核結(jié)果，按時(shí)支付項(xiàng)目資金，并定期對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目完成進(jìn)度。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算111.12萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行33.73萬(wàn)元，執(zhí)行率為30.35%。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)年初預(yù)算14.68萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行1.99萬(wàn)元，執(zhí)行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金年初年初預(yù)算22.75萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行11.87萬(wàn)元，執(zhí)行率為52.18%。
數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目年初年初預(yù)算323.55萬(wàn)元，截止6月30日，已執(zhí)行154.56萬(wàn)元，執(zhí)行率為47.77%。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費(fèi)較好的保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工滿意度大于90%，預(yù)算執(zhí)行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；較好的.控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。
截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成1—6月所有市民隨手拍統(tǒng)計(jì)及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%，未超過(guò)年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無(wú)積壓的情況發(fā)生；通過(guò)市民的積極參與，及時(shí)高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問(wèn)題，提升市民對(duì)于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì)矛盾，贏得市民對(duì)城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會(huì)和諧與安定。
截止20xx年6月30日，數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié)，無(wú)遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0.016%，未超過(guò)年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無(wú)積壓的情況；通過(guò)數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運(yùn)行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數(shù)。
四、存在問(wèn)題及其原因
上半年，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%，主要是由于：一是在過(guò)“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節(jié)約的原則，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出更加審慎；二是部分經(jīng)費(fèi)采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項(xiàng)目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個(gè)季度電力消耗量不高，預(yù)計(jì)第三季度電力消耗會(huì)有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn)：在項(xiàng)目管理過(guò)程中，市民可對(duì)環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴，嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報(bào)問(wèn)題區(qū)域不平衡現(xiàn)象，主要表現(xiàn)為市民上報(bào)問(wèn)題集中在岳麓區(qū)，給相關(guān)處置部門帶來(lái)了巨大的工作壓力，也對(duì)城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級(jí)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對(duì)上述問(wèn)題，我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏：
1、加強(qiáng)預(yù)算管理，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用及后續(xù)報(bào)銷，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督作用，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。
3、建議對(duì)市民舉報(bào)城市管理問(wèn)題賬號(hào)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機(jī)號(hào)碼，由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號(hào)信息的公告。
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 11
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目名稱
xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目（服務(wù)能力提升類）
�。ǘ╉�(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等
xx縣是“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗(yàn)資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平，有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任，20xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況，完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位，把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善，檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了真正的'縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說(shuō)服力。
新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全（共計(jì)整合設(shè)備xx余萬(wàn)元，20xx年新增儀器設(shè)備xx萬(wàn)元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬(wàn)元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級(jí)職稱xx人，中級(jí)職稱xx人，初級(jí)職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國(guó)內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過(guò)緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)，20xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè)，20xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
縣政府20xx年工作報(bào)告明確提出：“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國(guó)內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭(zhēng)取在20xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室，提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。
（三）項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
1、項(xiàng)目起止日期：
20xx年x月-20xx年xx月xx日；
2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：
20xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；
20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)；
20xx年x月-x月：投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo)；
20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；
20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室布局，整合儀器安置；
20xx年x月-x月：政府采購(gòu)新購(gòu)置的儀器，相關(guān)
儀器計(jì)量認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。
20xx年x月：通過(guò)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金：xx萬(wàn)元；
2、新購(gòu)置儀器設(shè)備：xx萬(wàn)元。
二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
1、完成實(shí)驗(yàn)室改造；
2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備；
3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況
無(wú)調(diào)整
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè)，中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”
項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴(yán)格資金管理
設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、�？顚Ｓ�，無(wú)挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制，報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬，入賬手續(xù)齊全。
3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理
嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理，按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說(shuō)明
基本無(wú)差異
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)；
2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；
3、順利通過(guò)了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。
五、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論、存在問(wèn)題和建議
績(jī)效監(jiān)控結(jié)論
合格
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告 12
一、年度預(yù)算安排情況
20xx年1-8月公共財(cái)政預(yù)算收入數(shù)1777.68萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算收入1777.68元，政府性基金收入0元。
20xx年1-8月項(xiàng)目安排38個(gè)，資金共計(jì)907.98萬(wàn)元，其中20xx及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目13個(gè)，涉及資金366.98萬(wàn)元。
二、1至8月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
20xx年1-8月公共財(cái)政預(yù)算支出數(shù)1021.59萬(wàn)元，其中：一般預(yù)算基本支出551.76萬(wàn)元，一般預(yù)算項(xiàng)目支出469.83萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況
20xx年1-8月項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項(xiàng)目有12個(gè)，完成度在50-99的項(xiàng)目有5個(gè)，完成度在50以下的有3個(gè)，完成度為0的有18個(gè)。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況
20xx年1-8月無(wú)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
預(yù)計(jì)全年部門預(yù)算執(zhí)行98%左右。
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年績(jī)效目標(biāo)達(dá)到98%左右。
績(jī)效目標(biāo)偏差原因分析（如無(wú)偏差則無(wú)需闡述）
1、財(cái)政資金緊缺，可能會(huì)導(dǎo)致支付進(jìn)度緩慢；
2、項(xiàng)目經(jīng)辦人員報(bào)賬不夠及時(shí)，支付進(jìn)度緩慢。
四、整改措施
20xx年1月至8月，我鎮(zhèn)較好的'執(zhí)行了20xx年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)支出都嚴(yán)格按預(yù)算要求執(zhí)行，專項(xiàng)資金也做到專款專用。同時(shí)，按部門預(yù)算科學(xué)合理使用財(cái)政資金，充分發(fā)揮資金利用效率，但在預(yù)算績(jī)效目標(biāo)中仍有一些問(wèn)題。
1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算學(xué)習(xí)，做好做細(xì)預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算、核算準(zhǔn)確性。
2、加強(qiáng)工作力度，積極爭(zhēng)取各方面支持，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，更好的完成預(yù)算執(zhí)行，提高部門預(yù)算績(jī)效。
3、加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，擴(kuò)大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的硬實(shí)力。
4、加快項(xiàng)目進(jìn)度。確定專人負(fù)責(zé)，有效開(kāi)展績(jī)效管理工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正，保證資金安全及項(xiàng)目的正常運(yùn)行。強(qiáng)化項(xiàng)目資金使用，對(duì)專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行及時(shí)跟蹤。對(duì)預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化，加快資金撥付進(jìn)度。
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