預算管理工作總結（精選10篇）
總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，因此，讓我們寫一份總結吧。那么你知道總結如何寫嗎？以下是小編為大家整理的預算管理工作總結，歡迎大家分享。
預算管理工作總結 1
一、工作概述
在過去的一年中，我作為預算管理團隊的一員，致力于確保公司財務資源的合理分配與高效利用。通過制定詳細的預算計劃、監(jiān)控預算執(zhí)行情況以及進行必要的預算調整，我們?yōu)楣镜姆�(wěn)健運營和持續(xù)發(fā)展提供了堅實的財務支持。
二、主要工作內容
1. 預算編制：年初，我們根據公司戰(zhàn)略目標、市場環(huán)境及歷史數據，制定了全面的年度預算計劃。該計劃涵蓋了銷售、生產、研發(fā)、市場、行政等多個部門，確保了各部門資源的合理配置。
2. 預算執(zhí)行監(jiān)控：通過月度、季度預算執(zhí)行情況報告，我們密切關注各項預算指標的完成情況。對于超支或節(jié)約的部門，及時進行溝通與分析，找出原因并提出改進措施。
3. 預算調整：面對市場環(huán)境的變化或公司戰(zhàn)略的調整，我們及時對預算進行修訂，確保預算的靈活性和適應性。
4. 預算分析與培訓：定期組織預算分析會議，分享預算管理經驗，提升團隊成員的預算分析能力。同時，為新員工提供預算知識培訓，增強全公司的預算管理意識。
三、工作成果
1. 成本控制：通過嚴格的預算管理，公司成本得到有效控制，年度成本節(jié)約率達到X%。
2. 資源優(yōu)化：預算的合理分配使得公司資源得到更高效的利用，各部門間的'資源協(xié)調更加順暢。
3. 決策支持：預算數據為公司的戰(zhàn)略決策提供了有力的數據支持，幫助管理層做出更加明智的決策。
四、存在問題與改進措施
1. 信息溝通不暢：部分部門在預算執(zhí)行過程中存在信息溝通不及時的問題，導致預算調整滯后。改進措施是加強部門間的溝通機制，定期召開跨部門預算協(xié)調會議。
2. 預算靈活性不足：面對市場變化，預算調整流程較為繁瑣，影響了預算的靈活性。改進措施是簡化預算調整流程，提高預算調整的響應速度。
五、未來展望
未來，我們將繼續(xù)完善預算管理體系，加強預算執(zhí)行的監(jiān)控與分析，提升預算的靈活性和準確性。同時，加強與其他部門的溝通與協(xié)作，共同推動公司財務管理水平的提升。
預算管理工作總結 2
一、工作背景
隨著公司業(yè)務的不斷拓展和市場競爭的日益激烈，預算管理在公司運營中的重要性日益凸顯。作為預算管理團隊的一員，我深知預算管理對于公司資源分配、成本控制和戰(zhàn)略實現的重要性。
二、工作亮點
1. 精細化預算管理：我們實現了從部門到項目、從年度到季度的精細化預算管理，確保了預算的準確性和可操作性。
2. 預算執(zhí)行情況分析：通過定期分析預算執(zhí)行情況，我們及時發(fā)現并解決了預算執(zhí)行過程中的問題，有效避免了預算超支和浪費。
3. 預算與績效考核掛鉤：我們將預算執(zhí)行情況與部門及個人的.績效考核掛鉤，提高了員工對預算管理的重視程度和參與度。
4. 預算管理系統(tǒng)升級：我們成功升級了預算管理系統(tǒng)，實現了預算數據的實時更新和查詢，提高了預算管理的工作效率。
三、工作挑戰(zhàn)與應對
1. 市場環(huán)境變化：市場環(huán)境的變化對預算管理提出了更高的挑戰(zhàn)。我們通過加強市場調研和數據分析，及時調整預算策略，確保預算的適應性和靈活性。
2. 跨部門協(xié)作：預算管理涉及多個部門，跨部門協(xié)作成為一大挑戰(zhàn)。我們通過建立跨部門協(xié)作機制，加強部門間的溝通與協(xié)調，共同推動預算管理的實施。
3. 員工預算管理意識：部分員工對預算管理的重視程度不夠，影響了預算管理的效果。我們通過加強培訓和宣傳，提高了員工的預算管理意識和參與度。
四、工作成果與影響
1. 成本控制效果顯著：通過嚴格的預算管理，公司成本得到有效控制，年度成本節(jié)約率達到Y%。
2. 資源利用效率提升：預算的合理分配使得公司資源得到更高效的利用，提高了公司的整體運營效率。
3. 戰(zhàn)略實現有力支持：預算管理為公司的戰(zhàn)略實現提供了有力的財務支持，推動了公司業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
五、未來規(guī)劃
未來，我們將繼續(xù)深化預算管理改革，加強預算執(zhí)行的監(jiān)控與分析，提升預算管理的科學性和準確性。同時，加強與其他部門的溝通與協(xié)作，共同推動公司財務管理水平的提升，為公司的持續(xù)發(fā)展貢獻力量。
預算管理工作總結 3
在過去的一年中，我作為預算管理團隊的一員，參與了公司全面的預算制定、執(zhí)行、監(jiān)控及調整工作�；仡欉@一年的工作，我們團隊在提升預算管理效率、優(yōu)化資源配置、加強成本控制等方面取得了顯著成效。以下是我對預算管理工作的總結：
一、預算制定
1. 流程優(yōu)化：今年我們對預算制定流程進行了全面梳理，引入了更加科學的方法論，如零基預算和滾動預算，確保預算更加貼合實際業(yè)務需求。
2. 數據整合：通過加強與其他部門的協(xié)作，我們收集并整合了更全面的歷史數據和未來預測，為預算編制提供了堅實的數據支持。
3. 參與度提升：鼓勵各部門積極參與預算編制過程，通過多次研討會和工作坊，增強了預算的認同感和執(zhí)行力度。
二、預算執(zhí)行與監(jiān)控
1. 實時監(jiān)控：建立了預算管理系統(tǒng)，實現了對預算執(zhí)行情況的實時監(jiān)控，及時發(fā)現偏差并采取措施。
2. 定期分析：每月進行預算執(zhí)行分析，對比實際支出與預算計劃，分析差異原因，提出改進措施。
3. 靈活調整：面對市場變化和業(yè)務調整，我們及時對預算進行了靈活調整，確保資源的有效配置。
三、成本控制與效率提升
1. 成本優(yōu)化：通過對關鍵成本項目的'深入分析，識別并削減了不必要的開支，有效降低了成本。
2. 效率提升：通過自動化工具和數字化手段，提高了預算管理的工作效率，減少了人工錯誤。
3. 績效考核：將預算執(zhí)行情況納入部門和個人績效考核，增強了成本控制意識。
四、未來展望
盡管我們在預算管理方面取得了進步，但仍需繼續(xù)努力。未來，我們將繼續(xù)深化預算管理系統(tǒng)的應用，加強跨部門溝通，提升預算的準確性和前瞻性。同時，探索更多成本控制和效率提升的新方法，為公司的發(fā)展提供更加堅實的財務支持。
預算管理工作總結 4
本年度，我作為公司預算管理的主要負責人，帶領團隊完成了從預算編制到執(zhí)行監(jiān)控的全鏈條管理工作。通過一系列的努力和創(chuàng)新，我們在預算管理方面取得了顯著的成效。以下是我對本年度預算管理工作的總結：
一、預算編制的精細化
1. 市場調研：在預算編制前，我們進行了深入的市場調研，分析了行業(yè)趨勢和競爭對手的財務狀況，為預算編制提供了有力的市場依據。
2. 部門協(xié)同：加強了與各部門之間的'溝通與協(xié)作，確保預算編制的準確性和全面性。通過多次的溝通和反饋，我們實現了預算與公司戰(zhàn)略目標的緊密對接。
3. 風險預留：在預算編制中充分考慮了潛在的風險因素，預留了風險準備金，增強了預算的穩(wěn)健性。
二、預算執(zhí)行的高效監(jiān)控
1. 信息系統(tǒng)建設：升級了預算管理信息系統(tǒng)，實現了預算數據的實時錄入、查詢和分析，提高了預算執(zhí)行的透明度和效率。
2. 定期報告：每月編制預算執(zhí)行報告，詳細分析預算執(zhí)行情況，及時發(fā)現并糾正偏差。同時，通過報告向管理層提供決策支持。
3. 預算執(zhí)行培訓：組織了對各部門預算負責人的預算執(zhí)行培訓，提高了他們的預算意識和執(zhí)行能力。
三、成本節(jié)約與效益提升
1. 成本分析：對各項成本進行了深入的分析和對比，找出了成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，提出了改進措施。
2. 效益評估：對預算執(zhí)行的效益進行了評估，通過對比投入與產出，優(yōu)化了資源配置，提高了資金使用效率。
3. 激勵機制：建立了與預算執(zhí)行情況相掛鉤的激勵機制，激發(fā)了員工的工作積極性和創(chuàng)造力。
四、存在的問題與改進措施
盡管我們在預算管理方面取得了顯著的成效，但仍存在一些問題和不足。例如，預算執(zhí)行的靈活性有待提高，部分部門對預算管理的重視程度不夠等。針對這些問題，我們將采取以下改進措施：一是加強預算執(zhí)行的靈活性，允許在特定情況下對預算進行微調；二是加強對各部門的預算管理培訓，提高他們的預算意識和執(zhí)行能力；三是建立更加完善的預算考核機制，確保預算管理的有效實施。
總之，本年度我們在預算管理方面取得了顯著的成效，但仍需繼續(xù)努力。未來，我們將繼續(xù)深化預算管理改革，加強成本控制和效益提升，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力的財務支持。
預算管理工作總結 5
按照礦下發(fā)全面預算反思整改文件要求，結合礦辦公室近半年的工作情況和古礦全面預算管理的形勢，辦公室組織員工進行了深刻反思。通過反思認識到，近幾年盡管我們在預算管理方面投入了大量的精力，做了大量富有成效的工作，但是與先進單位相比，諸多環(huán)節(jié)上有待迎頭趕上。經匯總，主要體現在以下五個方面：
一、思想重視不足。
由于預算通常與短期財務目標相聯系，往往預算演化為上一年度數據的簡單重復或加成運算，其結果與我礦的戰(zhàn)略長期目標缺乏銜接，同時也忽視了企業(yè)內部各類資源的戰(zhàn)略價值，傳統(tǒng)預算的烙印在認識中根深蒂固。就是這種認識使得我們對預算管理上沒有一如既往加以重視，對集團公司全面預算管理引深推進的形勢把握不夠，對工作的實施評價標準理解不深，整個辦公室全員全過程抓預算管理的氛圍還不夠濃郁。
二、預算管理準確性不足。
由于預算編制時難以顧及未來不確定性的影響，預算表現為一種不完全的業(yè)務方案，從而在實際執(zhí)行中不夠靈活。如小車隊臨時任務較多，出車輛大，加上油價上揚和新增車輛的影響，材料費用增加，而相應的是預算卻減少了5萬元，造成成本超支。
三、制度完善不足。
辦公室在制度上缺乏一套完整的全面預算標準作指導。由于全面預算管理是近些年才逐步推行起來的，系統(tǒng)、完善的預算管理組織體系和預算管理制度尚未形成完整的定額標準，因而給辦公室全面預算管理造成很大麻煩，只能憑過去的經驗，直接結果就是整個管理過程缺乏整體規(guī)劃，如調研室盡管在文印費用方面建立了臺帳、兩聯單，但是制度匯編，流程圖的.清晰完善做得不到位、不完善，而無法落實預算編制的目標和對預算的考核與監(jiān)督，預算管理的作用得不到充分發(fā)揮，全面預算管理的全員性、整體性、準確性受到挑戰(zhàn)。
四、細節(jié)把握不足。
缺乏適應性的預算往往限制人們的手腳，不利于鼓勵捕捉新機會，而我們的預算較重視了財務性指標的分解落實，卻疏忽了資本預算與業(yè)務預算實施與推進，工作不夠全面深入，對待工作細節(jié)也缺乏必要的措施，疏忽了管理的標準化和規(guī)范化，使得我們全面預算管理的嚴密性、系統(tǒng)性不足。
五、執(zhí)行動力不足。
普遍存在重編制、輕執(zhí)行的現象，在預算編制過程中還比較認真，基本能夠按照要求來編制預算，可是編制完預算以后就如釋重負地似乎完成了所有的預算工作。對具體的預算執(zhí)行及其執(zhí)行結果漠不關心，本末倒置，沒有真正將執(zhí)行力貫徹于整個預算管理體系之中，嚴重影響了預算管理的效果。
全面預算管理是晉煤集團近兩年推行的一項重點管理方法，成為晉煤集團實現經驗管理到科學管理的必經之路，古書院礦在全面預算管理考核中分數的下降，確實令古礦的全面預算管理面臨著如何適應內外環(huán)境變化的挑戰(zhàn)，執(zhí)行人員盲目性，缺乏整體意識，已經到了非常嚴重的地步。古書院礦目前正值“構建老礦經濟共同體，實現五大板塊和諧發(fā)展”的關鍵時期，面臨著優(yōu)質資源枯竭、可持續(xù)發(fā)展任務緊迫等嚴峻挑戰(zhàn)，推行全面預算管理，不僅有助于改善經營管理，提高經營水平，更是穩(wěn)定經濟效益、實現平穩(wěn)過度的重要途徑。
預算管理工作總結 6
為充分吸取教訓，我們圍繞專題工作會議精神和整改實施方案提出的19大項125小項措施不折不扣認真落實，舉一反三深刻整改，同時結合礦辦實際工作，進一步統(tǒng)一思想，提升意識，夯實基礎，狠抓重點，確保全面預算管理穩(wěn)步推進：
一、對照整改，強化素質。
按礦統(tǒng)一要求，迅速在全科室開展大反思活動，要求上至科領導下到基層職工，人人談體會、講不足，圍繞公司“7.29”會議精神，剖析反思，查找不足，改進提高。同時，全體人員要結合工作實際，對照全員全方位全過程的總要求，圍繞程序化、定額化、信息化的總思路，根據礦下發(fā)整改標準逐條逐項剖析問題，務必按要求全部整改完畢。
在此基礎上，切實營造全面預算全員參與全方位控制的濃厚氛圍。把預算管理的知識納入周學習范疇，引導職工樹立“預算管理全員精打細算，效益讓企業(yè)普惠受益”的理念，徹底改變原來“編制預算純屬財務行為”的錯誤理解，提高對全面預算管理的認識。同時采取走出去、請進來的方式，進行外部咨詢，請專業(yè)人士對我們全面預算管理診斷分析和教學培訓，赴到成莊學習經驗，比照分析，抓緊提升管理水平。
二、夯實基礎，改進管理。
抓好預算管理制度健全工作。編制預算管理制度匯編，設立能源消耗定額專篇，完善節(jié)能減排指標體系，健全考核獎懲機制，細化預算編制，明確預算執(zhí)行責任，提高資金使用效率，使本單位的各項資金運作真正做到以預算為中心，并在預算分解和細化的過程中，充分調動員工的主觀能動性，促進節(jié)能減排、文印工作的改善，逐步形成較為完善的預算定額指標體系，進一步保證預算編制的正確完整和資金使用效益的.提高。
按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖，逐一對照，對礦辦公室預算執(zhí)行難以進行有效的控制的方面，制定有針對性的整改方法，做好周、月、年度計劃，并實行跟蹤管理，在具體的細節(jié)上下功夫，借以保證預算數據分析的及時性、全面性和深入性。
三、突出重點，從嚴控制。
對礦辦公室而言，當前既要管好所分管的節(jié)能減排工作，又要抓好所分管各項指標費用的控制。
節(jié)能減排方面，要舉一反三，全面掌握各職能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況，并作為一項制度確立下來，納入每年年初工作任務。在此基礎上完善節(jié)能減排指標體系。要形成《古書院礦創(chuàng)建節(jié)水型企業(yè)工作座談會情況匯報》，提交礦務會討論決定。綜合分析全礦節(jié)能減排的問題點，為制定針對性的對策措施、實現持續(xù)改進提供管理思路和決策依據。結合礦定額編寫組制定明細定額、分類裝訂的契機，與計財部溝通，爭取設立能源消耗定額專篇。全面掌握各職能部門對能耗指標的二級展開及三級展開情況，并作為一項制度確立下來，納入每年年初工作任務。在此基礎上完善節(jié)能減排指標體系。分管費用方面，主要是對所承擔的車輛油耗、文印復印、會務接待、日常辦公等費用，按照古書院礦全面預算管理整改措施展開圖，逐一對照，對礦辦公室預算執(zhí)行難以進行有效的控制的方面，制定有針對性的整改方法，做好周、月、年度計劃，并實行跟蹤管理，在具體的細節(jié)上下功夫，借以保證預算數據分析的及時性、全面性和深入性。
總之，當前正值我礦全面預算整改反思，改進提高的關鍵時期，作為承擔全礦協(xié)調管理事務中樞機構的礦辦公室，我們一定要按照礦統(tǒng)一部署要求，對照整改項目要求，逐條逐項落實到位，力爭把礦辦全面預算管理工作提高到一個新水平，為企業(yè)成本化，效益化做出應有的貢獻！
預算管理工作總結 7
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┙⒔∪嚓P制度，規(guī)范預算績效管理工作行為。在原有績效管理制度的基礎上，20xx年制定了《樂陵市預算績效評審專家暫行管理辦法》，通過規(guī)范預算績效評審專家行為，為切實提高預算績效管理工作質量提供制度保障。
�。ǘ┙⒖冃＜�?guī)�，提升預算績效管理智力支持。20xx年，分別從上海績效評價行業(yè)協(xié)會和山東財經大學，選聘兩位高水平的績效行業(yè)知名專家，組成“樂陵市預算績效專家?guī)臁�，為財政委托第三方中介機構開展的重點績效評價進行再評價，從最初的評價方案到最后的評價報告，都有專家進行評審并提出改進建議，切實提升報告質量，為結果應用奠定基礎。同時要求專家還要提供專業(yè)的技術指導和業(yè)務培訓，從理論層面樹立起正確的“績效觀”。
�。ㄈ┩瓿煽冃Ч芾硇畔⒒ㄔO，提高工作效率。20xx年通過競爭性磋商方式采購上海聞政為我市定制開發(fā)的“樂陵市預算績效管理信息系統(tǒng)”。20xx年9月份完成安裝調試。20xx年10月份完成20xx年績效目標信息系統(tǒng)補報工作，20xx年11月底完成3個試點部門的部門整體績效目標填報及20xx年績效目標編報工作。通過該系統(tǒng)的上線，大大提升了各預算部門的工作效率。
（四）重視績效目標申報，實現項目績效目標全覆蓋�？冃繕耸钦麄�績效管理工作的起點，也是績效管理的和基礎和靈魂，提升目標編審質量就是抓住了當前預算績效工作的.“牛鼻子”。為提高20xx年績效目標編報質量，我們采取了以下措施：一是優(yōu)化績效目標設定，明確符合績效目標編制范圍的項目支出都必須填報績效目標；二是強化績效目標審核，建立預算部門、財政部門和第三方專家聯合審查的工作機制；三是打造績效目標樣本，經評審論證完善后的績效目標整理為精品樣本，為同類或相似的項目在績效目標編報時提供借鑒，大大提高了項目績效目標編報時效。
�。ㄎ澹╅_展財政重點評價，提升預算資金使用效益。20xx年，我們從20xx年預算項目中篩選公崗扶貧、農業(yè)綜合開發(fā)、金億奶牛養(yǎng)殖三個項目委托第三方進行績效重點評價，項目涉及資金規(guī)模達到3059萬元。評價過程完全按照《樂陵市市級預算績效管理中介機構庫管理辦法（試行）》規(guī)定的程序和要求進行，最大程度地保證第三方評價小組獨立開展評價活動。通過績效評價，客觀清晰反映出單位績效目標實際完成情況、取得的成效以及存在的問題，為實現結果應用作出有益嘗試，在一定程度上強化了項目單位的自我約束意識和責任意識。
�。┓e極推進部門整體預算績效管理試點工作
按照省、德州市關于開展部門整體績效管理試點工作的通知要求，我們積極行動，一是精選試點部門，建立我科室與相關業(yè)務科室內部工作協(xié)調機制，明確了各相關科室和責任人職責，充分、客觀、真實、有效的實施試點工作；二是要求上海聞政加強調研，保質保量完成部門整體預算績效管理信息系統(tǒng)建設。
二、績效管理工作中存在的問題
�。ㄒ唬┎糠謫挝豢冃е黧w意識不強、績效管理形式大于內容。預算單位編報的績效目標不科學、不全面，不能據此安排單位年度預算，績效目標與預算安排存在“兩張皮”現象。從20xx年單位申報的績效目標自評結果來看，大部分預算單位自評價打分都在98-100之間，自評結果存在打分隨意、缺乏說服力。對于需要開展績效評價的項目缺乏跟蹤，或對于跟蹤評價過程中發(fā)現的問題和相關責任還沒有形成有效的制約機制。
�。ǘ┑谌綑C構人員業(yè)務能力不強、報告質量不高，結果難以應用。通過從委托第三方進行績效重點評價所出具的績效評價報告質量來看，三份報告質量普遍不高，普遍存在指標體系設計過粗、評價指標設置不科學、指標權重設置不科學、對項目問題的分析浮于表面等問題，結果難以應用。
�。ㄈ┛冃Ч芾眢w制、機制還不健全。一是協(xié)調機制不夠健全。絕大多數單位把績效管理工作只落實到財務人員頭上，單位內部沒有建立績效評價協(xié)調機制，而財務人員對績效指標的一些基礎數據、信息資料不是很清楚，存在被動應付現象。二是績效激勵約束機制尚未建立。績效結果與預算安排和政策調整的掛鉤機制尚未建立，預算績效管理對優(yōu)化財政資源配置和提高政府效能的作用沒有充分發(fā)揮。
三、下一步工作打算
�。ㄒ唬┻M一步提高認識，強化學習，實現業(yè)務再提升�！按蜩F還需自身硬”，20xx年繼續(xù)做好預算績效專題培訓工作，堅持理論與實務操作并重，有計劃地開展赴高等院校和邀請全國知名專家教授來我市進行預算績效管理專題培訓工作。同時，充分發(fā)揮我市市級專家?guī)斓闹悄覉F作用，為全市各預算單位及其主管部門提供專門培訓，服務定制，不斷提升實務操作水平。
（二）進一步完善細化績效管理制度建設。擬定和出臺《樂陵市關于全面推進預算績效管理的實施意見》；建立健全事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、開展績效評價和結果應用等全過程的績效管理制度的工作流程；建立健全預算績效管理約束、監(jiān)督問責和工作考核、績效信息報告及公開制度等。
（三）進一步擴大項目和部門整體支出績效評價范圍。圍繞市委、市政府確定的重點支出項目和項目資金數額大或關系國計民生、社會關注度高、具有明顯經濟和社會效益的項目，深入開展績效評價，20xx年全面開展部門自評價的基礎上積極開展財政部門再評價、部門整體支出績效評價，探索建立“全方位”的預算績效管理思路和方法。
預算管理工作總結 8
為了建立科學、規(guī)范、高效的財政資金分配和管理體系，提高我區(qū)財政資金使用效益。我辦根據《新建縣人民政府關于印發(fā)新建縣財政支出績效評價管理辦法（試行）的通知》等文件要求，扎實推進我區(qū)財政績效評價管理工作，現將20xx年度財政預算績效管理工作總結如下。
一、加強部門預算績效評價宣傳工作
加強理論研究，提高思想認識，擴大輿認宣傳，充分利用文件、報紙、網絡等媒體宣傳預算績效管理理念。
二、項目資金績效目標申報實現全覆蓋。
為了以后全面開展績效目標軟件化、信息化管理工作，進一步擴大20xx年度我區(qū)預算績效目標管理范圍。要求區(qū)直各部門（含所屬單位）申請安排的20xx年度財政項目資金（既包含部門預算內的項目資金，也包含由財政列入大預算的項目資金）都需填報《新建區(qū)預算績效目標申報表》，對于預算金額100萬元（含）以上的項目，各主管部門按要求統(tǒng)一報送《20xx年度區(qū)直部門預算項目匯總表》及《新建區(qū)預算績效目標申報表》至區(qū)財政績效辦；對于預算金額100萬元以下的項目，須按照文件要求編制績效目標申報表報送主管部門，由主管部門自行負責審核存檔以備抽查。對年內新建或在建項目需使用財政資金的區(qū)級重點建設項目，也將逐步編制預算績效目標。
三、逐步擴大項目支出績效評價范圍。
區(qū)直各部門20xx年度預算內安排的100萬元（含追加資金）以上的項目原則上必須進行績效自評，并要求區(qū)直各部門（含所屬單位）開展績效自評項目資金總量占20xx年度本部門財政項目預算安排總量（含追加資金）的比例必須達到60%以上。按照財政統(tǒng)一的`時間節(jié)點報送項目績效自評報告。財政部門將選擇群眾關心的民生項目和社會各界關注的重點建設項目開展財政評價，主要包括“三農”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、新農村建設等項目。
四、進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。
在20xx年抽取部分單位開展部門整體績效評價試點的基礎上，20xx年部門整體績效評價（含二級單位）進行全覆蓋，并要求區(qū)直各部門對部門整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況；部門資金投入、預算執(zhí)行和管理情況；為實現整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施；部門職責履行情況及效果；部門開展預算績效管理情況；社會公眾滿意度等方面進行綜合評價，全面反映部門整體支出情況。
五、穩(wěn)步開展項目支出績效運行監(jiān)控工作
對20xx年度區(qū)級部門財政支出項目進行績效運行監(jiān)控，區(qū)直各部門（含所屬單位）須自選一個項目資金進行績效運行監(jiān)控。對已提交20xx年預算績效目標申報表的部門，必須從中挑選一個專項資金進行監(jiān)控；未提交的部門，必須一個金額較大的項目資金進行監(jiān)控。
績效運行監(jiān)控采取部門自行監(jiān)控和財政重點監(jiān)控相結合的方式開展。做到財政資金運行到哪里，績效監(jiān)控就跟蹤到哪里，以不斷提高財政資金運行效率，防范財政資金運行風險。
六、穩(wěn)步推進將預算績效評價納入全區(qū)政府績效考核內容
為了進一步加強我區(qū)預算績效管理，提高財政資金使用效率，我區(qū)將穩(wěn)步推進預算績效評價工作納入全區(qū)政府績效考核內容中。
20xx年的工作計劃
一、進一步加強20xx年度區(qū)本級部門預算項目支出績效評價工作，把評價結果應用作為全過程預算績效管理落腳點，及時整理、歸納、分析、反饋績效評價結果，并將其作為改進預算管理和以后年度預算安排的重要依據。
二、為了進一步推進預算績效管理，深化預算管理制度改革，將對20xx年整體部門績效評價擴大范圍。促進各部門的履職效益、資源合理的配置。
三、逐步推進項目支出績效運行監(jiān)控管理，積極探索建立適合本部門實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制，定期采集績效運行信息并匯總分析，對績效目標運行情況跟蹤管理和督促檢查，促進績效目標的順利實現。
預算管理工作總結 9
為貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，不斷提高預算績效管理工作的質量和水平，提高財政資金使用效益，預算績效管理工作取得較好成效。下面，結合要求，匯報有關工作。
一、前期工作的情況
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把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，制定了《深化預算績效管理，加快建立‘花錢必問效、無效必問責’機制實施方案》，印發(fā)《濰坊市市級預算績效目標管理暫行辦法》和《濰坊市市級預算績效評價信息公開辦法（試行）》，轉發(fā)了省財政廳《山東省縣級財政支出管理績效綜合評價方案》和《山東省財政廳山東省省級財政項目支出績效目標管理辦法（試行）》，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
�。ǘ┤鎸嵤╊A算項目績效目標管理
一是加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。每年對單位申報的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算，對無具體內容、無明細支出測算的，或支出測算不夠細化的項目，一律不予安排。其中，對50萬元以上的預算項目，全部制定績效目標，由預算單位在申請項目時提報詳細績效信息，包括立項依據、項目內容和目標、實施周期、投入總額、已投入金額、本年度預算目標和金額等，作為項目審核的依據。另一方面，推進項目支出標準體系建設。對可量化支出的項目，核定統(tǒng)一支出標準，推進預算編制的精細化，突出其基礎支撐作用，擴大“因素法”編審范圍，對發(fā)展性項目實行一年一梳理、一年一論證審批。財政部門批復下達預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執(zhí)行主體，負責實現項目績效目標。
二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執(zhí)行主體，負責實現項目績效目標。對未能如期實現績效目標或績效評價結果較差的，在每年底通過清理結轉結余資金收回部分項目資金，或在編制下年度預算時適當調減項目資金額度。
�。ㄈ┓e極推進項目績效評價
在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結果評價，將財政監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。一方面，對預算執(zhí)行結果開展監(jiān)督審查。每個預算年度結束后，由財政監(jiān)督局牽頭，各支出管理科室參加，結合部門單位決算工作，集中時間開展一次預算執(zhí)行情況監(jiān)督審查活動。主要內容是對照年初預算確定的項目績效信息，重點審查資金是否符合規(guī)定支出范圍；預算執(zhí)行進度是否及時、合理；部門單位是否完成年初確定的預算績效目標等。另一方面，加強財政支出績效評價。在普遍開展單位自我評價基礎上，選擇一些社會關注度高、涉及面廣、金額較大的'項目開展再評價，并逐步擴大再評價范圍和數量。財政支出績效評價、再評價結果反饋預算科和相關支出管理科室，促進加強支出管理和下年度預算編審工作。
預算績效管理工作具有政策性強、專業(yè)性強、涉及面廣、操作難度大等特點，去年，按照財政部、省財政廳“先易后難、由點及面、穩(wěn)步推進”的原則，選取20項社會關注度較高、涉及民生和產業(yè)發(fā)展的項目或專項資金進行績效自評價，并對單位自評情況進行復評；選取20xx年新農合、400所學校標準化建設、社會養(yǎng)老服務信息化建設、兒童福利院建設、市政道路養(yǎng)護等項目資金，采取先自評后績效再評價的辦法進行績效考核，資金額度達20.48億元。聯合市衛(wèi)生局，對全市部分基本公共衛(wèi)生服務機構財政補助資金使用情況及服務情況進行績效評價；聯合市民政局，對社會養(yǎng)老服務體系建設省級專項資金進行績效評價。
今年，我們選取29個項目進行評價，其中22項由單位進行自評，7項組織中介機構進行評價。從近幾年情況看，通過組織專家組進行評價的方式效果還是比較好的，由財政委托、授權具備一定資質的專業(yè)機構作為第三方，由其牽頭組織對資金項目開展績效考核，打出評價分數，形成評價報告，成為編制下年度預算的重要依據，并在行業(yè)系統(tǒng)內部進行公告，有力的促進部門單位加強預算績效管理。
二、存在的問題
總的來看，我市預算績效管理工作雖然取得了一些成績，但也存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有實際工作中遇到的個性問題。
一是預算績效管理的范圍有待進一步擴大。一方面，雖然我市績效評價工作已經開展，但評價項目數量和資金數額占市級項目總量和財政支出比重還不高；另一方面，市政府文件雖然對縣市區(qū)提出明確工作要求，但縣市區(qū)一直沒有實質性進展
二是評價指標體系需要進一步完善。財政支出評價對象涉及行業(yè)多，項目之間差異性大，目前雖然中央已經發(fā)布共性指標，但真正能體現項目效果的個性指標，由于設置難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。
三是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓，無論是財政部門內部人員還是聘請的社會中介機構人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評或竣工驗收的影響。
三、計劃和建議
（一）逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，對于運轉保障類項目較多的單位，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數量和項目支出數額占比。
�。ǘ┘訌娫u價指標體系建設。一是匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；二是組織人員搜集整理先進省市制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；三是建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。
�。ㄈ┓e極運用績效評價結果。建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將績效結果向社會逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的單位的預算要進行相應削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應有作用。
（四）加強培訓和指導。采取集中學習、講座、專題會議等方式，加大對財政部門和中介機構參與績效評價的人員培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。
四、建議
借此機會，提3點建議如下，供參考
一是實施全省聯動評價，建議省里每年選擇部分重點項目，通過市縣自評、省級復評的方式，帶動市縣一級績效評價工作的開展。
二是省里組織專業(yè)力量，加強個性指標建設。建議省里梳理以往年度各處室制定的指標體系，供各市參照。
三是加強績效評價結果應用。目前，上級對績效評價結果應用的要求比較籠統(tǒng)，市縣落實難度有困難。建議省里對績效評價結果應用進一步明確，提高操作性，如明確提出若績效結果不合格的，可以按多少比例扣減公用經費。同時，結合專項轉移支付改革，將預算績效管理作為今后資金分配一個因素，對于工作開展較好的市縣，予以適當傾斜。
預算管理工作總結 10
20xx年，我廳著力以提升財政資金績效為主線，以績效目標實現為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，建立完善預算績效管理體系，積極推進住房城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)預算績效管理工作。有關工作總結如下：
一、20xx年度預算績效管理工作整體開展情況
進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控，對已納入我廳績效目標管理范疇的項目支出，采取半年報方式采集試點項目的績效運行信息。三是深入開展財政支出績效評價，對部分省級城鄉(xiāng)規(guī)劃建設專項資金及中央城鎮(zhèn)污水處理設施配套管網建設“以獎代補”資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現的'問題現場反饋并要求改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，組織專題培訓，提高各級主管部門和基層單位績效管理工作水平。
二、預算績效管理工作自我考核情況
根據貴廳有關規(guī)定，我廳對20xx年度預算績效管理工作進行自我考核，自評分數為92分�；A工作管理得分20分，其中：
1、領導重視。翁玉耀廳長和王知瑞副廳長分別作出加強預算績效管理批示，召開全系統(tǒng)計財工作會議上對部署預算績效管理工作。
2、職責明確。下發(fā)文件，明確預算績效管理工作職能及職責分工，由計財處指定專人辦理績效管理日常工作。
3、制度建設。一是制定績效管理宏觀指導意見；二是制定一系列涉及預算績效管理或財政支出績效評價的相關制度。
4、指標體系。一是已建立建設行業(yè)的綜合指標體系；二是績效指標體系量化、細化、指向明確。
績效目標管理得分13分，其中：
1、申報時間。我廳按規(guī)定及時向貴廳報送新增項目績效目標和20xx年度城鄉(xiāng)規(guī)劃建設資金績效目標。
2、申報格式。績效目標格式、內容符合要求。
3、申報數量。我廳20xx年報送績效目標包括風景名勝規(guī)劃資金、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設資金和村莊整治專項資金。
4、申報質量�？冃繕嗣枋銮逦⒁罁浞�，但由于規(guī)劃本身以社會效益為主，投入產出較難設定。
績效監(jiān)控管理得分10分，其中：
1、監(jiān)控制度。我廳制定項目資金管理暫行辦法和健全機制制度，要求加強資金績效監(jiān)控。
2、監(jiān)控實施。我廳通過強農惠農資金監(jiān)管及財政支出績效評價現場核查，實施績效監(jiān)控和過程監(jiān)管。
3、監(jiān)控治理。開展強農惠農資金檢查和績效評價項目現場核查過程時對發(fā)現問題提出整改要求，檢查后以書面通報形式提出整改意見。
績效評價管理得分25分，其中：
1、項目管理。20xx年對城鄉(xiāng)規(guī)劃建設資金和中央城鎮(zhèn)污水處理設施配套管網以獎代補資金實施績效評價，均與我廳職能密切相關，污水處理設施配套管網資金民生性強，社會影響力較大。上述評價項目較財政規(guī)定增加了1項。20xx年評價城鄉(xiāng)規(guī)劃建設資金規(guī)模為280萬元，占資金總額12.17%，中央城鎮(zhèn)污水處理設施配套管網以獎代補資金規(guī)模為3576萬元，占資金總額11.35%。上述評價工作系由我廳自主組織全省系統(tǒng)內評價，20xx年4月貴廳來我廳開展績效調研，我廳密切配合并作工作匯報。
2、報告質量11。閩財績[20xx]6號文，我廳自評成績90分，該項得分為9分，省財政未對我廳進行抽查或再評價，該項得2分。
結果應用管理得分13分，其中：
1、預算管理。完善制度、加強管理，明確職責分工，同時在預算執(zhí)行中應用評價結果。
2、落實整改。及時報送整改情況。
3、結果公開。評價結果在建設信息網對外公布。
輿論宣傳引導得分11分，其中：
1、宣傳報道。利用建設信息網及《福建建設信息》簡報宣傳預算績效管理動態(tài)，省財政《預算績效管理工作簡報》刊登我廳工作做法。
2、理論研究。組織預算績效管理理論研究，漳州規(guī)劃局績效評價文章在系統(tǒng)計財工作會議上交流。將預算績效管理作為20xx年調研課題。
3、會議培訓。積極參加貴廳預算績效培訓、會議，召開系統(tǒng)計財工作會議部署預算績效管理工作；組織系統(tǒng)預算績效管理培訓。
4、信息交流。向貴廳報送各類預算績效管理文件材料5篇，其中1篇被貴廳簡報采用刊發(fā)。
三、預算績效管理工作存在的問題及原因分析
一是思想認識應提升。當前個別地方對評價工作的重視程度還不夠，主要由于評價結果和預算安排尚未密切掛鉤，基層對提高預算績效管理的認識不到位。
二是可操作性待增強�！犊冃гu價表》的“項目資金安排和使用情況”的個別指標填報口徑不夠明晰，績效目標申報的時效性受資金下達時間的影響。
三是工作措施需細化。建設系統(tǒng)行業(yè)多，管理體制較復雜，需及時協(xié)調、督促，才能完成項目自評。
四是成果應用待加強�？冃гu價結果作為預算分配或調整的重要依據目前尚未執(zhí)行到位。
四、下一步工作思路和建議
一是加強宣傳培訓和交流調研工作，計劃舉辦全省住建系統(tǒng)預算績效管理培訓，修改完善預算績效評價指標體系，開展預算績效調研。
二是深入開展財政支出績效評價，上半年選擇城鄉(xiāng)規(guī)劃建設專項資金及風景名勝規(guī)劃補助項目開展績效自評。
三是建議協(xié)調明確相關政策，目前保障性住房建設和城鎮(zhèn)污水處理設施建設的資金管理及預算下達文件均提及績效評價，但未見實施細則，建議協(xié)調明確。
四是修訂績效評價指標體系。建議參照財政部財預[20xx]285號新規(guī)定，對我省評價指標體系進行修訂。
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