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酒店庫(kù)房管理制度

時(shí)間:2023-04-21 13:26:36 管理制度 我要投稿
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酒店庫(kù)房管理制度

  隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,接觸到制度的地方越來(lái)越多,制度一經(jīng)制定頒布,就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)?下面是小編為大家整理的酒店庫(kù)房管理制度 ,希望對(duì)大家有所幫助。

酒店庫(kù)房管理制度

酒店庫(kù)房管理制度 1

  一、物料管理須按照幾點(diǎn)原則:先進(jìn)先出、物以類聚、賬實(shí)相符、物料按規(guī)定存放等。

  二、倉(cāng)庫(kù)流程分為:收貨流程、發(fā)放流程、庫(kù)存品管理等。

  三、倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé):

 。1)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。

 。2)提出倉(cāng)庫(kù)管理意見(jiàn)及物資采購(gòu)計(jì)劃,在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

 。3)嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度及其細(xì)則規(guī)定,防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。

 。4)入庫(kù)要及時(shí)登帳,手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù);出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨。

 。5)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。

 。6)合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼,不得混堆和亂堆,保持庫(kù)區(qū)的整潔。

 。7)負(fù)責(zé)將物料的'存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,防止鼠害、蟲(chóng)咬等,

 。8)負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng),做到帳、物、卡三相符,協(xié)助成本會(huì)計(jì)做好盤(pán)點(diǎn)、盤(pán)虧的處理及調(diào)帳工作。

 。9)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的出入庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊(cè)的收集、整理和錄入工作,及時(shí)編制和按時(shí)上交相關(guān)的資料。

 。10)以公司利益為重,愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。

 。11)完成采購(gòu)部及財(cái)務(wù)部臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

酒店庫(kù)房管理制度 2

  1、倉(cāng)庫(kù)的分類:

  酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng),商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、食品倉(cāng)、山貨倉(cāng),動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù),建筑,裝修材料倉(cāng),管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng),綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲(chóng)藥劑倉(cāng),機(jī)械、汽車零配倉(cāng),陶瓷小貨倉(cāng),家具設(shè)備倉(cāng)等等。

  2、物品驗(yàn)收:

 。1)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:

  ①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;

 、诎l(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;

 、蹖(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

 、軐(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

 。2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫(xiě)驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉(cāng)庫(kù)記賬,一份交采購(gòu)員報(bào)銷,一份交材料會(huì)計(jì)。

  3、入庫(kù)存放:

 。1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉(cāng)保管;

 。2)進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放;

 。3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

 。4)凡庫(kù)存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

  4、保管與抽查:

 。1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉?fàn)變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。

  (2)抽查:

 、賯}(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對(duì);

  ②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

  5、領(lǐng)發(fā)物資

 。1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告:

 、俜差I(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,報(bào)庫(kù)存部門(mén)準(zhǔn)備;

  ②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)。

 。2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

 、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

  ②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉(cāng)管員憑單發(fā)貨;

 、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份,憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;

 、馨l(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。

 。3)貨物計(jì)價(jià):

 、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出。

  ②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。

  6、盤(pán)點(diǎn):

  (1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn),月底大盤(pán)點(diǎn),半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn);

 。2)將盤(pán)結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

 。3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。

  7、記賬:

 。1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

 。2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

 。3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無(wú)誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;

 。4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;

  (5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部門(mén)、財(cái)務(wù)部各一份;

 。6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫(kù)物資一樣入賬;

 。7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來(lái)沖減材料成本,應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;

  (8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);

  (9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的.進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬;

  (10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);

 。11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,保證賬物相符、賬賬相符。

  8、建立檔案制度:

 。1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;

 。2)材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。

  9、物品、原材料采購(gòu)制度

  物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫(kù)存量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。

  堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的規(guī)定。

  各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購(gòu),必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

  計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu),各部門(mén)知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后,方可采購(gòu)。

  凡購(gòu)進(jìn)物料,尤其是定制品,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部門(mén)同意后,方進(jìn)行定制或采購(gòu)。

  高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨,均應(yīng)通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。

  從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予

  采購(gòu),否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。

  凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者,財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財(cái)會(huì)人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)給總經(jīng)理處理。

  10、物品、原材料盤(pán)查制度

  物品、原材料、物料在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)生的溢損,應(yīng)對(duì)自然溢損和人為溢損分別作出處理。

  自然溢損:

 。1)物品、原材料、物料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)后,在盤(pán)點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報(bào)告,經(jīng)主管審查后,視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理;

 。2)超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報(bào)告書(shū),查明原因,說(shuō)明情況,報(bào)部門(mén)經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理。

  人為溢損:人為溢損應(yīng)查明原因,根據(jù)單據(jù)報(bào)部門(mén)經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費(fèi)用”科目處理。

  11、物品、原材料損耗處理制度

  物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價(jià)值,需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。

  保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表”,據(jù)實(shí)說(shuō)明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)審查提出處理意見(jiàn),報(bào)部門(mén)經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批。

  對(duì)核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸,由報(bào)廢部門(mén)送交廢舊物品倉(cāng)庫(kù)處理。

  報(bào)損、報(bào)廢由有關(guān)部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)部審查,提出意見(jiàn),并呈報(bào)總經(jīng)理審批。

  在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。

  12、食品采購(gòu)管理制度

  由倉(cāng)管部根據(jù)餐飲部門(mén)需要、訂出各類正常庫(kù)存貨物的月使用量,制定月度采購(gòu)計(jì)劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購(gòu)部采購(gòu)。

  當(dāng)采購(gòu)部接到總經(jīng)理審批同意的采購(gòu)計(jì)劃后,倉(cāng)管部、食品采購(gòu)組、采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉(cāng)管部根據(jù)食品部門(mén)的需求情況,定出各類物資的最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量。

  為提高工作效率,加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性,各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。

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