部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（通用10篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，報(bào)告不再是罕見的東西，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？以下是小編幫大家整理的部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
1、收入構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
2020年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門績(jī)效考核指標(biāo)：
績(jī)效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
2020年6月17日對(duì)我校2020年預(yù)算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對(duì)我校20xx年部門決算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，2020年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；2020年新購(gòu)的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬，2020年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:
2020年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在2020年3月5日?qǐng)?bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了2020年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的'公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國(guó)熱情和讀書氛圍，家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
�。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
2020年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，2020年3月份下達(dá)了2020年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度�；局С龊晚�(xiàng)目支出的資金全部實(shí)行專款專用，在資金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過(guò)學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過(guò)，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購(gòu)，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開展績(jī)效自評(píng)的通知》，本單位制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下：
1、核實(shí)數(shù)據(jù)：對(duì)20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析；
2、查閱資料：查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證；
3、歸納匯總：對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分；
5、形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1、根據(jù)附件3-1：部門整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說(shuō)明，結(jié)合本單位實(shí)際情況作出分析；
2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;
3、完成附件3-1：部門整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)分析存在的問(wèn)題，提出的問(wèn)題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過(guò)驗(yàn)收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國(guó)熱情和讀書氛圍，家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
四、存在的問(wèn)題
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無(wú)法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
五、有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況；
2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、申報(bào)可行性、必要性及其論證過(guò)程；
3、項(xiàng)目基本用途、主要內(nèi)容、涉及范圍。
二、項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是什么，階段性（當(dāng)年）目標(biāo)；
2、預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。
三、評(píng)價(jià)工作情況
1、是否落實(shí)評(píng)價(jià)工作責(zé)任制，指定專人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作；
2、是否按評(píng)價(jià)要求和項(xiàng)目特點(diǎn)選用評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)，具體選取的評(píng)價(jià)指標(biāo)有哪些？
3、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，檢查、核實(shí)項(xiàng)目有關(guān)數(shù)據(jù)資料情況。
四、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
1、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中有哪些調(diào)整，有何依據(jù)？
2、項(xiàng)目預(yù)期要投入多少資金，實(shí)際投入多少資金，實(shí)際總支出多少？分階段（本年）計(jì)劃投入多少資金，實(shí)際支出多少？其中區(qū)財(cái)政資金計(jì)劃投入多少，實(shí)際支出多少，即財(cái)政預(yù)算完成率有多少？
3、項(xiàng)目資金主要用于哪些方面？（列表說(shuō)明）
4、有無(wú)制定項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理制度，有關(guān)制度執(zhí)行情況及為保障項(xiàng)目順利進(jìn)行采取了哪些措施？
5、是否完成績(jī)效總目標(biāo)，是否完成分階段（年度）績(jī)效目標(biāo)？
6、各評(píng)價(jià)指標(biāo)完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何（績(jī)效定性指標(biāo)分析包括項(xiàng)目支出實(shí)施后主要的`經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益具體體現(xiàn)）？
五、存在問(wèn)題與改進(jìn)措施
1、項(xiàng)目存在哪些問(wèn)題？
2、提出具體的改進(jìn)措施。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3
一、項(xiàng)目概況。
xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營(yíng)企業(yè)。項(xiàng)目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬(wàn)元。該項(xiàng)目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場(chǎng)1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項(xiàng)依據(jù)
按照xx省人民政府關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)的意見精神，凡在省級(jí)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)及工業(yè)強(qiáng)縣園區(qū)，由園區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)，符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標(biāo)準(zhǔn)廠房，經(jīng)省級(jí)工業(yè)園區(qū)管理部門審查認(rèn)可，納入扶持范圍，省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金給予每平方米200-300元補(bǔ)助。其中，單層每平方米給予200元補(bǔ)助，多層每平方米給予300元補(bǔ)助。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)立
項(xiàng)目建成后每年可加工花椒20000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財(cái)政劃撥144.8萬(wàn)元;5月22日財(cái)政劃撥200萬(wàn)元;6月28日財(cái)政劃撥131.2萬(wàn)元，合計(jì)476萬(wàn)元。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。
二、業(yè)務(wù)管理
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學(xué)現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)健全，制定了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹豆菊鲁獭�，明確了公司的經(jīng)營(yíng)范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務(wù)，形成了規(guī)范的內(nèi)部管理機(jī)制。目前公司下設(shè)五部一室，辦公室、行政部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項(xiàng)目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質(zhì)量管理
xx公司廠房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強(qiáng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負(fù)責(zé)管理。
三、財(cái)務(wù)管理
(一)管理制度
園區(qū)管理委員會(huì)執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號(hào)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。xx公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金撥付到位后，由該公司財(cái)務(wù)部按照該公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理，確保專款專用。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ茫�(jīng)費(fèi)均按照縣財(cái)政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。
(三)會(huì)計(jì)核算
財(cái)政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)由園區(qū)財(cái)務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算。
(四)財(cái)務(wù)監(jiān)控廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。
按照財(cái)政一體化要求，該項(xiàng)目款的`支付由園區(qū)管委向縣財(cái)政申請(qǐng)，撥款環(huán)節(jié)由縣財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目款的使用進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。
四、項(xiàng)目產(chǎn)出
(一)項(xiàng)目完成情況
該項(xiàng)目于20xx年11月正式開工建設(shè)，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗(yàn)及試劑測(cè)試等工作同步進(jìn)行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況
園區(qū)財(cái)務(wù)室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬(wàn)元;5月25日支付200萬(wàn)元;6月30日支付131.2萬(wàn)元�；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約
公司本著勤儉辦廠的原則使用財(cái)政劃撥標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金，按照公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用資金。
五、項(xiàng)目效益
目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運(yùn)行階段，因今年廠房建設(shè)原因，錯(cuò)過(guò)花椒收購(gòu)?fù)荆式衲晟a(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬(wàn)元，公司就業(yè)人員100余人。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況
按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[2021]869號(hào)）文件要求，經(jīng)研究決定，依據(jù)20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配表，決定人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金，撥付至長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于“與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目”。
該項(xiàng)目采取合作經(jīng)營(yíng)方式，合作經(jīng)營(yíng)收益將差異化分配至全區(qū)脫貧戶，預(yù)計(jì)年收益率4%，切實(shí)提升脫貧人口收入。
2、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，合作經(jīng)營(yíng)收益暫定為總投資的4%，具體隨人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率進(jìn)行調(diào)整，收益主要用于建檔立卡脫貧戶生產(chǎn)、生活補(bǔ)助，助力鄉(xiāng)村振興工作，收益將覆蓋全區(qū)脫貧人口，預(yù)計(jì)使125戶236人受益，具體以實(shí)際發(fā)放日期實(shí)有脫貧人口數(shù)為準(zhǔn)。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
該項(xiàng)目為合作經(jīng)營(yíng)收益項(xiàng)目，項(xiàng)目于12月23日簽訂資金使用協(xié)議，將結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元以合作經(jīng)營(yíng)模式投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，用于蓮花山與凱捷環(huán)衛(wèi)公司合作收益項(xiàng)目，協(xié)議內(nèi)約定合作經(jīng)營(yíng)收益每年支付一次，鄉(xiāng)村振興局要求長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司要將資金使用嚴(yán)格按照協(xié)議履行，參照《長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)資金進(jìn)行管理和使用，并定期聽取資金使用情況匯報(bào)，確保項(xiàng)目收益。
三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入情況
1、資金到位情況。按照《長(zhǎng)春市財(cái)政局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（長(zhǎng)財(cái)農(nóng)指[2021]869號(hào)）文件要求，在協(xié)議簽訂后，已于20xx年12月24日前向長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司撥付人居環(huán)境整治示范村獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助的.同心村基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元。
2、資金執(zhí)行情況。該筆結(jié)余資金21.5707萬(wàn)元使用周期（即項(xiàng)目建設(shè)周期）原則上為1年。目前，該項(xiàng)目資金已投入長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司，已按照協(xié)議正常履行。
3。項(xiàng)目管理情況。長(zhǎng)春凱捷環(huán)衛(wèi)有限責(zé)任公司應(yīng)專人管理該項(xiàng)目，指派專門財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，接受區(qū)鄉(xiāng)村振興局的定期檢查及不定期檢查，按照要求上報(bào)資金使用及項(xiàng)目進(jìn)展情況。同時(shí)，保證銜接資金不用于單位（部門）的基本支出；各種獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助；彌補(bǔ)企業(yè)虧損；修建樓堂館所；彌補(bǔ)預(yù)算支出缺口和償還債務(wù)；大中型基本建設(shè)項(xiàng)目；交通工具及通訊設(shè)備；城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市扶貧；企業(yè)擔(dān)保金。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)完成情況
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。脫貧地區(qū)貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)236人；脫貧人口數(shù)236人，資產(chǎn)入股受益人口數(shù)236人。
2、效益指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)股權(quán)年收益率≥4%；帶動(dòng)增加受益人口全年總收入0.862828萬(wàn)元；受益人口數(shù)236人。
3、社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。脫貧人口數(shù)236人。
4、滿意度指標(biāo)完成情況。資產(chǎn)入股受益人口滿意度100%。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步措施
帶動(dòng)增加受益人口全年總收入指標(biāo)值為0.862828萬(wàn)元；由于該項(xiàng)目合同簽訂以正式投產(chǎn)之日開始計(jì)算收益，項(xiàng)目正式投產(chǎn)為12月底，2022年底實(shí)現(xiàn)收益，收益分配符合年度預(yù)期指標(biāo)。
在下一步的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管該項(xiàng)目，按照規(guī)定定期就該項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)度并聽取匯報(bào)，確保項(xiàng)目進(jìn)展順利，收益及時(shí)分配到脫貧戶。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將隨20xx年部門決算時(shí)進(jìn)行，屆時(shí)將按照規(guī)定進(jìn)行公示公開，確保符合各項(xiàng)規(guī)定。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5
一、整體情況
1、主要職能：圍繞“三農(nóng)”工作大局，密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)，提升為農(nóng)服務(wù)能力，強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制，按照政事分開，政企分開的方向，因地制宜推進(jìn)我市供銷合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營(yíng)體系、管理體系創(chuàng)新，把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟(jì)組織，努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面，為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。
2、機(jī)構(gòu)情況：市供銷社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科（室）。
3、人員情況：本單位現(xiàn)有事業(yè)編制（參公）19人，截止20xx年xx月xx日共有在職人員18人，離休人員1名，退休人員23名。20xx年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2363204.79元；固定資產(chǎn)857308.63元，其中，一般公務(wù)用車2輛，原值616920.63元（其中：xx車輛在20xx年xx月已申請(qǐng)報(bào)廢，財(cái)政未批復(fù)，固定資產(chǎn)原值80000.00元；xx車輛是我單位保留的公務(wù)用車，固定資產(chǎn)原值536920.63）；其他固定資產(chǎn)240388.00元。
二、部門資金基本情況
（一）年度部門預(yù)算安排及支出情況
20xx年市財(cái)政下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)582.45萬(wàn)元，比上年同期增加41.08萬(wàn)元，全年實(shí)際支出數(shù)582.38萬(wàn)元，年末結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.08萬(wàn)元。xx年財(cái)政補(bǔ)助收入582.45萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)416.74萬(wàn)元，占總收入的71.55%，日常公用經(jīng)費(fèi)75.22萬(wàn)元，占總收入的12.91%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90.5萬(wàn)元，占總收入的'15.54%。xx年支出決算數(shù)582.38萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)416.74萬(wàn)元，占總支出的71.56%，日常公用經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)75.22萬(wàn)元，占總支出的12.92%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算數(shù)90.42萬(wàn)元，占總收入的15.52%。
�。ǘ┠甓葘ｍ�(xiàng)資金安排及支出情況
20xx年初項(xiàng)目支出年初預(yù)算21.00萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算增加69.5萬(wàn)元；項(xiàng)目支出年末決算90.42萬(wàn)元，其中：社員股金還本付息21萬(wàn)元，供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元，關(guān)工委經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi)30.92元。
（三）其他資金收支及結(jié)余情況
在20xx年財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi)310000.00元，實(shí)際支出309234.00元，結(jié)余766.00元，按xx文件要求進(jìn)行結(jié)余清理，報(bào)請(qǐng)財(cái)政收回，20xx年xx月財(cái)政按xx文收回結(jié)余資金。
三、項(xiàng)目完成情況
（一）市級(jí)主要項(xiàng)目完成情況
1、社員股金還付付息21萬(wàn)元，在20xx年xx月份按xx文件要求及時(shí)歸還。
2、供銷社綜合改革項(xiàng)目資金38萬(wàn)元，在20xx年xx月份以股本金的形式入股xx公司。
3、芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目接會(huì)經(jīng)費(fèi)309234.00元，主要用于住宿、伙食、會(huì)場(chǎng)租賃、租車費(fèi)、客商的往返機(jī)票等費(fèi)用，確保該會(huì)議的圓滿召開。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┎块T職能履行情況
從整體情況來(lái)看，市供銷社度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效，
在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過(guò)主任辦公會(huì)，“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施，并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題以及相關(guān)建議
1、縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)重視不夠。注重項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取、項(xiàng)目建設(shè)工作，輕視項(xiàng)目資金的后續(xù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)xx市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)xx文件學(xué)習(xí)不深入，貫徹落實(shí)不到位。
2、財(cái)政應(yīng)加強(qiáng)部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編寫工作的培訓(xùn)。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6
一、基本情況
�。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項(xiàng)目預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。
20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財(cái)政共下?lián)?08。57萬(wàn)教育扶貧資金，此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬(wàn)惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無(wú)結(jié)余資金。
�。ǘ┴�(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208。57萬(wàn)元。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對(duì)象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生；366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；409人其余為農(nóng)村低保，通過(guò)我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析。
20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬(wàn)元，已經(jīng)使用208.57萬(wàn)元，發(fā)放率100%，資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬(wàn)，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬(wàn)元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1、此筆預(yù)算中的109.82萬(wàn)惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44.115萬(wàn)惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，54。64萬(wàn)惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無(wú)結(jié)余資金。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的.執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人，無(wú)結(jié)余資金。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達(dá)100%。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
公開
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金下達(dá)預(yù)算總額為1000萬(wàn)元，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件：沅委鄉(xiāng)振組發(fā)〔2022〕34號(hào)，及中共沅陵縣委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組20xx年9月16日下發(fā)的《關(guān)于我縣20xx年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)的批復(fù)》中調(diào)整入庫(kù)項(xiàng)目；建設(shè)內(nèi)容：種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2、財(cái)政振興資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
完成種植中藥材15909。2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。人均增收495元，受益人口6342人，對(duì)沅陵縣域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
仙門國(guó)有林場(chǎng)根據(jù)相關(guān)政策對(duì)照年初該項(xiàng)目設(shè)定的`績(jī)效目標(biāo)于20xx年12月開展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，工作方式包括民主自評(píng)、查閱臺(tái)賬資料及對(duì)項(xiàng)目受益職工抽查走訪。
三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
截至20xx年10月項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元資金全部拔付到位。
2、項(xiàng)目資金支出情況分析
截至20xx年10月，項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元已完成全部支付。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
按照《沅陵縣財(cái)政振興資金管理辦法》相關(guān)文件規(guī)定，全面推行信息公開和公告公示制度，廣泛征求了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、實(shí)施主體意見，對(duì)資金和項(xiàng)目均按照資金的規(guī)模、來(lái)源、用途、受益對(duì)象、實(shí)施單位、審批程序、實(shí)施期限及項(xiàng)目完成情況在實(shí)施鄉(xiāng)村組進(jìn)行了公告公示，接受職工監(jiān)督，確保資金在陽(yáng)光下運(yùn)行。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
按時(shí)保質(zhì)完成了全縣種植中藥材15909.2畝，五邊11073畝、同期套種黃精232.3畝、黃柏?fù)嵊?00畝。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)促進(jìn)鄉(xiāng)村振興、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與全縣經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、健康、快速高質(zhì)量發(fā)展具有十分重要的意義，受到全縣實(shí)施鄉(xiāng)村組的群眾的好評(píng)和支持，滿意度達(dá)到了100％。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施
該項(xiàng)目全部達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，沒有偏離績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
充分利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果加強(qiáng)我縣資金管理有效鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興并將依法對(duì)自評(píng)結(jié)果公示于沅陵縣林業(yè)局政務(wù)公告欄以便全縣人民監(jiān)督。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8
20xx年初，在姚總經(jīng)理的任命下，公司成立了績(jī)效考核小組，任命魏禮凱為副組長(zhǎng)，盧宏奎、朱牧、劉鵬為組員，負(fù)責(zé)年度績(jī)效考核工作。
公司本年度績(jī)效考核工作的主要對(duì)象是職能部門，分管副總。績(jī)效考核工作的目標(biāo)是督促部門開展好各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮員工的工作積極性、創(chuàng)造性，激發(fā)他們的工作潛能，體現(xiàn)多勞多得，不勞不得。績(jī)效考核就是對(duì)考核對(duì)象做出的工作成績(jī)，取得的經(jīng)濟(jì)效益及工作能力，態(tài)度，責(zé)任心的考核
一、上半年績(jī)效考核工作的開展。
績(jī)效考核小組從2月份開始對(duì)職能部門進(jìn)行了4次績(jī)效考核，2次員工訪談工作，圍繞“加強(qiáng)溝通，狠抓落實(shí)”這個(gè)主題開展績(jī)效考核工作。
年初各職能部門制訂了各自的內(nèi)部考核辦法，初始部門負(fù)責(zé)人還存在等、靠、要的領(lǐng)導(dǎo)溝通，并通過(guò)考核、座談、考核中也存在提出問(wèn)題，解決、落實(shí)問(wèn)題效果不理想的情況，在某些問(wèn)題多次提出后，部門能夠及時(shí)去落實(shí)解決問(wèn)題，但是由于一些多數(shù)部門能在績(jī)效考核中堅(jiān)持考核原則，做到定性分析與定量分析相結(jié)合，目標(biāo)考核與績(jī)效考核相結(jié)合，堅(jiān)持客觀性、全面性和可操作性，改進(jìn)和完善獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。但有些部門在績(jī)效考核的定量考核上還有所欠缺，導(dǎo)致部門員工與部門經(jīng)理的上半年績(jī)效考核工作較之去年還是對(duì)部門的工作有較大的促動(dòng)，在內(nèi)部員工量化考核，部門內(nèi)部會(huì)議召開，針對(duì)考核中提出問(wèn)題的整改，工作主動(dòng)性等方面都有了較大的改進(jìn)，尤其是經(jīng)營(yíng)開發(fā)部和行政人事部做的比較好，但也有些部門，經(jīng)過(guò)半年的績(jī)效考核工作的開展，通過(guò)與部門的溝通交流，通過(guò)與員工的`訪談中發(fā)現(xiàn)：公司在人才的培養(yǎng)，引進(jìn)方式方法和程序上還存一定的問(wèn)題;管理團(tuán)隊(duì)的凝聚力，執(zhí)行力還需很大的提高，很多管理干部甚至高層領(lǐng)導(dǎo)沒有把“勇于負(fù)責(zé)，勇于任事，勇于創(chuàng)新，敢于勝利”企業(yè)精神作為開展工作的指南;一些制度的制定和出臺(tái)缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性，周密性，績(jī)效工資翻番，職崗津貼沒有達(dá)到預(yù)期的效果。
二、績(jī)效考核小組上半年工作的不足。
上半年績(jī)效考核小組認(rèn)真、盡職的對(duì)職能部門開展了績(jī)效考核工作，但由于績(jī)效考核小組成員均為兼職人員，考核的溝通工作只能做到每月開展一次�？己诵〗M成員上半年在遇到不能解決的問(wèn)題的時(shí)候有過(guò)退縮，有過(guò)彷徨，這樣的想法和現(xiàn)象會(huì)造成了考核工作的不順暢，考核的結(jié)果更多的是對(duì)各部門工作的陳述和平鋪，沒有達(dá)到考核的激勵(lì)效果。這就要求考核小組成員在遇到困難時(shí)要積極的想出對(duì)策，不能退縮，這個(gè)方面的工作將在下半年力爭(zhēng)做好做順。
上半年考核小組成員對(duì)四個(gè)工作小組的工作關(guān)注度不夠高，還有待加強(qiáng)，要切實(shí)了解四個(gè)工作小組的工作狀態(tài)，及時(shí)將溝通情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
三、20xx年下半年工作的想法和目標(biāo)。
下半年績(jī)效考核小組將加強(qiáng)執(zhí)行力的考核力度，將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)敢于說(shuō)話，敢于指出問(wèn)題，敢于評(píng)價(jià)的作風(fēng)，加大對(duì)關(guān)鍵事件的關(guān)注力度，跟蹤，督促，檢查公司各項(xiàng)制度，決策的落實(shí)，具體目標(biāo)如下：
1、在每月的考核中繼續(xù)加強(qiáng)與各部門負(fù)責(zé)人的溝通與交流工作，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題要咬住不放，直至部門解決問(wèn)題為止，對(duì)于總是不能有效解決問(wèn)題的部門要加強(qiáng)溝通，督促部門做好部門工作。
2、加強(qiáng)四個(gè)工作小組的工作關(guān)注度，真正的讓四個(gè)工作小組發(fā)揮他們的主觀能動(dòng)性，協(xié)調(diào)好需各部門能力合作的各項(xiàng)工作，真正成為各職能部門、項(xiàng)目部之間的紐帶。
3、進(jìn)一步從基層獲取對(duì)于部門管理、公司發(fā)展有用的信息，加強(qiáng)與一線員工的交流工作，讓他們能夠充分了解公司的動(dòng)態(tài)，發(fā)展的方向，同時(shí)也把基層的心聲帶到公司層面上來(lái)，想員工之所想，讓他們切實(shí)為公司的發(fā)展壯大做出貢獻(xiàn)。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效考核的宣傳工作，讓部門(或項(xiàng)目)負(fù)責(zé)人充分認(rèn)識(shí)績(jī)效考核的重要性，將之作為提高部門管理的一種有力手段，同時(shí)績(jī)效考核的工作還要加大推廣范圍，逐步輻射到所有在建工程項(xiàng)目部，所有分公司，讓績(jī)效考核真正起到加強(qiáng)管理、創(chuàng)造效益的作用。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
20xx年區(qū)人大部門預(yù)算批復(fù)收入1532.65萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入1532.65萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算937.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算595.61萬(wàn)元，截止20xx年底實(shí)際執(zhí)行1716.67萬(wàn)元，執(zhí)行率112%，其中基本支出執(zhí)行897.63萬(wàn)元，基本支出執(zhí)行率為:95%項(xiàng)目支出執(zhí)行819.03萬(wàn)元，,項(xiàng)目支出執(zhí)行率為：137%。
�。ǘ┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。
1、績(jī)效考核方面
區(qū)人大分別對(duì)一季度、二季度、三季度、四季度執(zhí)行進(jìn)度及年度終了后全年資金績(jī)效評(píng)價(jià)，詳細(xì)評(píng)價(jià)考核各項(xiàng)明細(xì)績(jī)效指標(biāo)
2、預(yù)決算公開
20xx年度分別在呈貢政務(wù)網(wǎng)和云南省財(cái)政廳門戶網(wǎng)對(duì)20xx年預(yù)算進(jìn)行公開，20xx年年終決算公開。
3、存量資金
響應(yīng)財(cái)政快速消化存量資金的要求，區(qū)人大20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元，合理有效使用資金，20xx年無(wú)存量資金，同時(shí)當(dāng)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0，進(jìn)一步提升資金管理。
4、資產(chǎn)管理
20xx年末資產(chǎn)合計(jì)760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產(chǎn)凈值334082.97元，20xx年新增固定資產(chǎn)0元，無(wú)形資產(chǎn)凈值197531.05元，其他應(yīng)收款凈額91968.4元。
5、三公經(jīng)費(fèi)
20xx年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)64332元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算54332元，車輛2張，接待費(fèi)用預(yù)算10000元；20xx年三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行10663.98元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9774.98元，接待費(fèi)用889元，無(wú)出國(guó)經(jīng)費(fèi)
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)
20xx年人員變動(dòng)較頻繁，單位內(nèi)控制度制度略有調(diào)整與增加。
�。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。
20xx年初預(yù)算15326465.2元，20xx年末決算17166674.39元，預(yù)算執(zhí)行率112%。20xx年財(cái)政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項(xiàng)目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年末結(jié)余為0，無(wú)結(jié)余，當(dāng)年收支平衡。
資金使用由科室提出申請(qǐng)，填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再交由財(cái)務(wù)人員交到財(cái)政局資金管理科室申報(bào)，同時(shí)財(cái)政系統(tǒng)錄入資金用款計(jì)劃，等財(cái)政資金流程審核通過(guò)后，科室提交需要支付金額，單據(jù)齊全，領(lǐng)導(dǎo)審批后，支付資金。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。
評(píng)價(jià)目的梳理資金、找出問(wèn)題、解決問(wèn)題、分享經(jīng)驗(yàn)、科學(xué)合理使用資金，讓資金產(chǎn)生最大效益。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作按季度開展，由辦公會(huì)通報(bào)當(dāng)季度執(zhí)行進(jìn)度，由各科室負(fù)責(zé)人實(shí)施資金動(dòng)態(tài)，各科室發(fā)表各項(xiàng)目目前開展情況，并爭(zhēng)對(duì)目前進(jìn)度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點(diǎn)，探討出下季度工作開展安排，并對(duì)年初績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，找出差距，找出應(yīng)對(duì)辦法，并及時(shí)進(jìn)行二次跟蹤與評(píng)價(jià)，全年下來(lái)，所有科室對(duì)項(xiàng)目有了更深入分析評(píng)價(jià)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析，主要包括成本（預(yù)算）控制情況和成本（預(yù)算）節(jié)約情況。
20xx年初成本預(yù)算15326465.2元，實(shí)際執(zhí)行17166674.39元，省市級(jí)撥入經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。
2、效率性分析，主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
從效率性上來(lái)說(shuō)，基本支出按月進(jìn)行開展，進(jìn)度達(dá)標(biāo)，完成情況良好，但項(xiàng)目實(shí)施方面來(lái)說(shuō)，由于換屆選舉經(jīng)費(fèi)11月才開展，一二三季度不夠理想，在保證質(zhì)量的情況下，開展進(jìn)度有點(diǎn)緩慢，項(xiàng)目管理進(jìn)度把控性上還需要進(jìn)一步加強(qiáng)與學(xué)習(xí)
3、效益性分析，主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。
從效益性來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，完成程度約95%，所有項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)有著一定程序的影響，讓更多社會(huì)群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動(dòng)更社會(huì)不斷的.進(jìn)步與發(fā)展。
四、存在的問(wèn)題
（一）常委會(huì)黨組和機(jī)關(guān)黨支部的建設(shè)還需加強(qiáng)，圍繞黨委中心工作服務(wù)保障大局的能力需進(jìn)一步提升。
�。ǘ┤舜蟊O(jiān)督工作剛性措施的落實(shí)、常委會(huì)作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
�。ㄈ┟芮谐Ｎ瘯�(huì)組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機(jī)制仍需進(jìn)一步改進(jìn)。
�。ㄋ模﹨^(qū)人大各專門委員會(huì)“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
�。ㄎ澹┏Ｎ瘯�(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)和保障水平需進(jìn)一步提高。
五、有關(guān)建議
針對(duì)特殊事項(xiàng)的項(xiàng)目，能否可以不按統(tǒng)一進(jìn)度考核來(lái)執(zhí)行。建議允許一事一議來(lái)打分。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10
我們接受委托，對(duì)屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。與本次績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的資料由屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局負(fù)責(zé)提供，我們的責(zé)任是在實(shí)施評(píng)價(jià)相關(guān)工作的基礎(chǔ)上對(duì)其發(fā)表評(píng)價(jià)意見。
我們的評(píng)價(jià)是按照《會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)指引》（會(huì)協(xié)[20xx]10號(hào)）和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況，實(shí)施了包括檢查資料等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
1.財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》的通知(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào))；
2.財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)預(yù)〔20xx〕416號(hào)）；
3.《會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)指引》（會(huì)協(xié)[20xx]10號(hào)）；
4.《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》；
5.《政府購(gòu)買社會(huì)組織公共服務(wù)項(xiàng)目合同》。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體，位于屯溪區(qū)陽(yáng)湖鎮(zhèn)興昱路7號(hào)西裙樓1樓。其主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市環(huán)境保護(hù)工作的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織擬定環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃，參與制定全區(qū)主體功能區(qū)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)污染減排目標(biāo)，承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。
三、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目，位于黃山市屯溪區(qū)黎陽(yáng)鎮(zhèn)。黎陽(yáng)鎮(zhèn)位于黃山市中心城區(qū)西南端，隸屬安徽省黃山市屯溪區(qū)，鎮(zhèn)域面積22.89平方公里, 轄8個(gè)村3個(gè)社區(qū),常住人口3.96萬(wàn)人。歷史文化悠久。公元207 年設(shè)犁陽(yáng)縣，晉改為黎陽(yáng)，“兩江交匯，三省通衢”的地理位置，使黎陽(yáng)千年來(lái)成為皖浙贛邊陲商業(yè)中心和新安江的碼頭重鎮(zhèn)，有“唐宋之黎陽(yáng)，明清之屯溪”之說(shuō)。交通區(qū)位優(yōu)越�；蘸几咚俟�、合銅黃高速及220省道穿境而過(guò)，黃山國(guó)際機(jī)場(chǎng)位于鎮(zhèn)北郊，黃山高鐵北站、黃山火車站均在十五分鐘交通圈內(nèi)。
根據(jù)《安徽省財(cái)政廳、安徽省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政水污染防治專項(xiàng)資金的通知》（皖財(cái)資環(huán)(20xx] 807號(hào)）要求， 為加快推進(jìn)水污染防治和水生態(tài)保護(hù)，要圍繞新安江流域突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題整改、新安江流域十大工程建設(shè)、水污染防治重點(diǎn)工作和新安江水環(huán)境保護(hù)要求，科學(xué)規(guī)劃。
20xx年起，財(cái)政部、原環(huán)保部等有關(guān)部委在新安江流域啟動(dòng)全國(guó)首個(gè)跨省流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制首輪試點(diǎn)，設(shè)置補(bǔ)償基金每年5億元，其中中央財(cái)政3億元、皖浙兩省各出資1億元。年度水質(zhì)達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，浙江撥付給安徽1億元，否則相反。二輪試點(diǎn)期間，皖浙兩省出資均提高到2億元。
20xx年，安徽省將新安江流域生態(tài)補(bǔ)償?shù)慕?jīng)驗(yàn)推廣至全省，安徽121個(gè)斷面納入補(bǔ)償范圍，涵蓋全省境內(nèi)的淮河、長(zhǎng)江干流及重要支流、重要湖泊。
第三輪試點(diǎn)為期三年（20xx-20xx年），浙江、安徽每年各出資2億元，并積極爭(zhēng)取中央資金支持。與前兩輪試點(diǎn)工作相比，第三輪補(bǔ)償協(xié)議對(duì)水質(zhì)考核指標(biāo)進(jìn)一步提高，在水質(zhì)考核中加大總磷、總氮的權(quán)重，氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、總氮和總磷四項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重分別由原來(lái)的各0.25調(diào)整為0.22、0.22、0.28、0.28，還相應(yīng)提高了水質(zhì)穩(wěn)定系數(shù)，由第二輪的0.89提高到0.90。與此同時(shí)，第三輪試點(diǎn)在貨幣化補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)上，將積極探索多元化、市場(chǎng)化的補(bǔ)償機(jī)制，一方面鼓勵(lì)和支持通過(guò)設(shè)立綠色基金、政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式、融資貼息等方式，引導(dǎo)社會(huì)資本加大新安江流域綜合治理和綠色產(chǎn)業(yè)投入，另一方面將充分發(fā)揮杭黃鐵路等重大交通設(shè)施的聯(lián)通作用，按照產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、生態(tài)共建、發(fā)展共享的原則，積極創(chuàng)設(shè)平臺(tái)，強(qiáng)化杭州市和黃山市的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目對(duì)接，協(xié)力推進(jìn)黃山市加快實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，把黃山——新安江——千島湖——富春江——錢塘江打造成長(zhǎng)三角乃至全國(guó)最美生態(tài)旅游風(fēng)景帶。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
鋪設(shè)污水管道6700米，建設(shè)真空提升泵站1座；沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤。通過(guò)橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時(shí)，可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。優(yōu)化當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會(huì)穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè)，促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。營(yíng)造良好河流生態(tài)系統(tǒng)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，改善水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
為掌握新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目的績(jī)效情況，查找財(cái)政資金在效率效益、成本控制等方面存在的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的建議，為提升財(cái)政資金使用績(jī)效提供決策依據(jù)。特開展本次績(jī)效評(píng)價(jià)。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則
為保證本次績(jī)效評(píng)價(jià)的順利實(shí)施，在績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下原則：
�。�1）科學(xué)規(guī)范原則。在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
�。�2）公正公開原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)督。
（3）分級(jí)分類原則。根據(jù)財(cái)政部門的層級(jí)、預(yù)算部門的不同以及評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。
�。�4）績(jī)效相關(guān)原則。在績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程中針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，使評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
本項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置、分值及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，詳見附件。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)的具體方法
結(jié)合本項(xiàng)目的`實(shí)際情況，通過(guò)審查相關(guān)實(shí)施文件資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、綜合評(píng)價(jià)等評(píng)價(jià)程序，采用成本效益分析法、比較分析法、公眾評(píng)判法以及因素分析法等相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
本次績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程如下：
1.績(jī)效評(píng)價(jià)前期準(zhǔn)備階段
（1）接受績(jī)效評(píng)價(jià)主體的委托，簽訂業(yè)務(wù)約定書；
�。�2）成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組；
（3）明確績(jī)效評(píng)價(jià)基本事項(xiàng)；
（4）制定績(jī)效評(píng)價(jià)方案。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施階段
�。�1）根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，按照績(jī)效評(píng)價(jià)方案，通過(guò)案卷研究、數(shù)據(jù)填報(bào)、實(shí)地調(diào)研、座談會(huì)及問(wèn)卷調(diào)查等方法收集相關(guān)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)；
（2）對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析；
�。�3）結(jié)合所收集和分析的數(shù)據(jù)，按績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行具體計(jì)算、分析并給出各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和提交階段
�。�1）根據(jù)各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的整體評(píng)價(jià)結(jié)論，按績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求編制績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告；
�。�2）與委托方就績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行充分溝通；
�。�3）履行評(píng)估機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序；
（4）提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及績(jī)效評(píng)價(jià)情況
屯溪區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分三級(jí)，其中：一級(jí)指標(biāo)四項(xiàng)：投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果；二級(jí)指標(biāo)六項(xiàng)：項(xiàng)目立項(xiàng)、資金管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益；三級(jí)明細(xì)指標(biāo)28項(xiàng)，滿分分值100分，得分97分，具體評(píng)價(jià)情況如下：
�。ㄒ唬┩度胫笜�(biāo)：（總分25分，得23分）
項(xiàng)目投入階段的二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分為項(xiàng)目立項(xiàng)、資金管理兩個(gè)方面，三級(jí)明細(xì)指標(biāo)6項(xiàng)，具體評(píng)價(jià)情況如下：
1.項(xiàng)目立項(xiàng)，（指標(biāo)分9分，得9分）
�。�1）項(xiàng)目立項(xiàng)合規(guī)性，（指標(biāo)分3分，得3分）
該項(xiàng)目在立項(xiàng)合規(guī)性方面，屯溪區(qū)黎陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府求向黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)提交了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目立項(xiàng)的報(bào)告》（黎政【20xx】164號(hào)），黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)進(jìn)行了審批，出具了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》（黃政函【20xx】297號(hào)）。設(shè)立過(guò)程符合政策規(guī)定，申報(bào)內(nèi)容完整，項(xiàng)目調(diào)整嚴(yán)格履行相應(yīng)報(bào)批手續(xù)。
�。�2）績(jī)效目標(biāo)合理性，（指標(biāo)分3分，得3分）
該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)通過(guò)橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時(shí)，可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。本項(xiàng)目應(yīng)鋪設(shè)污水管道6700米，建設(shè)真空提升泵站1座；沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管；完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤�？�(jī)效目標(biāo)的設(shè)定明確合理，符合客觀實(shí)際。
（3）績(jī)效指標(biāo)明確性，（指標(biāo)分3分，得3分）
該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)明確、清晰、細(xì)化，實(shí)施計(jì)劃完整、詳細(xì)。
2、資金管理，（指標(biāo)分16分，得14分）
�。�1）財(cái)政資金到位情況，（指標(biāo)分4分，得4分）
該項(xiàng)目計(jì)劃財(cái)政資金為1,100萬(wàn)元，20xx年12月實(shí)際到位財(cái)政資金1,100萬(wàn)元，到位率為100%。
�。�2）財(cái)政資金使用情況，（指標(biāo)分9分，得7分）
該項(xiàng)目實(shí)際使用資金742.26萬(wàn)元，撥付資金770萬(wàn)元，占比96.40%，使用率90%(含)-100%，得7分。
�。�3）配套資金到位情況，（指標(biāo)分3分，得3分）
該項(xiàng)目要求安排自籌0萬(wàn)元。
�。ǘ┻^(guò)程指標(biāo)，（總分30分，得30分）
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程階段的二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分為業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理兩個(gè)方面，三級(jí)明細(xì)指標(biāo)11項(xiàng)，具體評(píng)價(jià)情況如下：
1、業(yè)務(wù)管理，（指標(biāo)分17分，得17分）
�。�1）制度建設(shè)及執(zhí)行有效性，（指標(biāo)分4分，得4分）
該項(xiàng)目執(zhí)行基本建設(shè)四項(xiàng)制度,法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制(政府采購(gòu)制)、合同制并得到規(guī)范執(zhí)行。
（2）項(xiàng)目質(zhì)量管理體系建設(shè)，（指標(biāo)分4分，得4分）
該項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理、設(shè)計(jì)及施工單位均建立質(zhì)量管理體系。
�。�3）政務(wù)公開情況，（指標(biāo)分2分，得2分）
該資金安排的項(xiàng)目為通過(guò)財(cái)政批準(zhǔn)并納入預(yù)算管理。
�。�4）項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告情況，（指標(biāo)分1分，得1分）
該項(xiàng)目實(shí)施單位通過(guò)規(guī)定程度向財(cái)政部門報(bào)告資金使用和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況。
�。�5）項(xiàng)目驗(yàn)收情況，（指標(biāo)分3分，得3分）
該項(xiàng)目尚示竣工驗(yàn)收，但在資金撥付過(guò)程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗(yàn)工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。
（6）變更控制情況，（指標(biāo)分2分，得2分）
該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中沒有發(fā)現(xiàn)變更情況。
�。�7）項(xiàng)目檔案管理，（指標(biāo)分1分，得1分）
該項(xiàng)目檔案通過(guò)專人管理，專盒收放，資料齊全。
2、財(cái)務(wù)管理，（指標(biāo)分13分，得13分）
�。�1）制度建設(shè)及執(zhí)行有效性，（指標(biāo)分2分，得2分）
該項(xiàng)目實(shí)施單位制定了財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度并得到規(guī)范有效運(yùn)行。
�。�2）資金使用合規(guī)性，（指標(biāo)分6分，得6分）
該項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)本項(xiàng)目建立專項(xiàng)核算，沒有發(fā)現(xiàn)支出依據(jù)不合規(guī)或虛列項(xiàng)目支出，截留、擠占、挪用、套取項(xiàng)目資金等違規(guī)行為。
�。�3）按合同約定付款，（指標(biāo)分3分，得3分）
該項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)合同約定支付項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)。
�。�4）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性，（指標(biāo)分2分，得2分）
該項(xiàng)目實(shí)施單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的辦法措施，沒發(fā)現(xiàn)違反辦法措施的情況。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)，（總分25分，得24分）
項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)價(jià)設(shè)立一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為項(xiàng)目產(chǎn)出，三級(jí)明細(xì)指標(biāo)6項(xiàng)，具體評(píng)價(jià)情況如下：
�。�1）項(xiàng)目完成進(jìn)度，（指標(biāo)分2分，得1分）
該項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際總投資額為1,100萬(wàn)元，項(xiàng)目已完成投資額742.26萬(wàn)元，完成比率為67.48%，完成率50%（含）-80%，得1分。
�。�2）項(xiàng)目時(shí)效控制，（指標(biāo)分5分，得5分）
該項(xiàng)目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報(bào)告》規(guī)劃建設(shè)周期12個(gè)月，20xx年底之前完工，20xx年12月25日通過(guò)設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，（指標(biāo)分3分，得3分）
該項(xiàng)目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報(bào)告》計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施。
�。�4）項(xiàng)目完成質(zhì)量，（指標(biāo)分5分，得5分）
該項(xiàng)目尚未竣工驗(yàn)收，在資金撥付過(guò)程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗(yàn)工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。
�。�5）項(xiàng)目投資控制，（指標(biāo)分5分，得5分）
該項(xiàng)目沒有發(fā)生變更。
�。�6）項(xiàng)目相關(guān)配套設(shè)施情況，（指標(biāo)分5分，得5分）
該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期功能需要的配套設(shè)施已經(jīng)實(shí)施。
（四）效果指標(biāo)，（總分20分，得20分）
項(xiàng)目實(shí)施效果設(shè)立一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為項(xiàng)目效益，三級(jí)明細(xì)指標(biāo)5項(xiàng)，具體評(píng)價(jià)情況如下：
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益，（指標(biāo)分4分，得4分）
該項(xiàng)目的實(shí)施通過(guò)橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作，修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境，在改善村民居住條件的同時(shí)，可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境，可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。
�。�2）社會(huì)效益，（指標(biāo)分4分，得4分）
該項(xiàng)目的實(shí)施優(yōu)化了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，改善了居民生活條件，有利于社會(huì)穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平，有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè)，促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。
（3）生態(tài)效益，（指標(biāo)分4分，得4分）
該項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造了良好河流生態(tài)系統(tǒng)，改善了農(nóng)村人居環(huán)境，改善了水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力，有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。
�。�4）可持續(xù)影響，（指標(biāo)分4分，得4分）
該項(xiàng)目管理、運(yùn)行維護(hù)制度健全，并得到有效執(zhí)行，有利于社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境資源可持續(xù)性發(fā)展和利用。
�。�5）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿足度，（指標(biāo)分4分，得4分）
公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所取得效益及目前的社會(huì)環(huán)境/生活環(huán)境/交通環(huán)境的滿意度,即滿意人數(shù)與詢問(wèn)人數(shù)(15人)之比為100%。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
我們認(rèn)為，屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目，較好的按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分為97分，一級(jí)指標(biāo)得分明細(xì)如下：
根據(jù)等級(jí)一般劃分標(biāo)準(zhǔn)為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90 分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分為97分，為優(yōu)等。
七、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題及相關(guān)建議
1.該項(xiàng)目實(shí)際使用資金742.26萬(wàn)元，撥付資金770萬(wàn)元，占比96.40%。該項(xiàng)目20xx年12月25日已通過(guò)設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況，按與施工方簽訂的合同及時(shí)支付，避免違約風(fēng)險(xiǎn)；
2.該項(xiàng)目完成進(jìn)度指標(biāo)以已完成的投資額與計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際總投資額比率進(jìn)行評(píng)價(jià)，完成率為67.48%。但該項(xiàng)目20xx年12月25日已通過(guò)設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行工程造價(jià)審核，按規(guī)定及時(shí)支付工程款項(xiàng)，避免反映的完成率指標(biāo)失真；
3.屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施前期加強(qiáng)政策和項(xiàng)目宣傳，進(jìn)一步提升群眾對(duì)項(xiàng)目的知曉率和滿意度；
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