下文是YJBYS小編為你精心編輯的購買辦公用品申請報告的寫作內(nèi)容和注意事項，希望對你有所幫助，更多內(nèi)容，請點擊上方相關欄目查看，謝謝!
范文：關于購買辦公用品的請示
XX業(yè)務部門：
我處X辦公室因工作需要，急需購置網(wǎng)線、電話、路由器等辦公用品，約需經(jīng)費XX元(小寫￥XX.XX元)。
附：擬購辦公用品清單(表格形式)
妥否，請批示!
XX辦公室
XX年XX月XX日
購買辦公用品申請報告的具體寫作內(nèi)容：
一、目的及適用范圍
1、厲行節(jié)約，杜絕浪費，物盡其用;
2、公司所有辦公用品的申購、領用、發(fā)放等相關事項均適用于本辦法;
二、管理組織
1、公司財務部負責公司辦公用品、耗材的采購、保管、發(fā)放、費用分攤及報銷
2、各部門根據(jù)財務部領用標準提報并領取使用;
三、管理內(nèi)容
1、辦公用品的申請
(1)、各部門指定專人負責部門內(nèi)辦公用品及耗材、設備設施的管理使用，個人用品由本人負責;在每月10日和20日前根據(jù)本部門需要，填寫《辦公用品領用申請單》(附件1)，經(jīng)過部門領導同意后，轉財務部;
(2)、財務部資產(chǎn)用品管理人根據(jù)個人辦公領用標準及辦公用品庫存情況，確認各部門領用數(shù)量，匯總核算，報總經(jīng)理同意后，轉財務部指定專人(資產(chǎn)采購專員)管理組織采購進貨;
2、辦公用品購置
(1)、采購專員購買到位后組織驗收，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》(附件2)。
(2)、辦公用品原則上由財務部統(tǒng)一采購。
(3)、財務專用辦公用品由財務部自行執(zhí)行采購，但申購、入出庫手續(xù)必須遵守相關采購審批和領用規(guī)定。
3、辦公用品的入庫
(1)、資產(chǎn)管理專員根據(jù)《入庫單》所列物品與所需采購物品核對，并清點入庫，填寫《辦公用品庫存臺帳》(附件3)。
(2)、資產(chǎn)管理專員應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳物相符;
四、辦公用品的領用保管;
1、資產(chǎn)管理專員在入庫完成后，聯(lián)系各部門辦公用品領用人領取。;
2、屬于需臨時支領的辦公用品，經(jīng)總經(jīng)理批準后，報財務部按實際需要或標準核定后領取，辦理出庫手續(xù);
3、對于大件器具類辦公用品，各部門應本著多人合用原則組織領用;同時確定使用人。
4、如因工作調(diào)動或離職，須按公司規(guī)定將個人保管的所有辦公用品(耗材除外)全部交回財務部，需要本部門繼續(xù)留用的，確定使用人，便于財務部門跟蹤辦公用品的使用情況。
五、機器耗材(配件)管理
1、公用辦公機具、耗材、配件使用購買，由行政助理在每月《辦公用品申請單》中的填寫。
2、計算機配件如顯示器、鍵盤、鼠標等出現(xiàn)故障需要更換的，由人事行政部確認不能維修的，可報財務部門申請辦理領用手續(xù)，并將已壞配件歸還財務部。
3、對于打印機、傳真機耗材，各部門應本著節(jié)約原則，提前作出需求計劃，通知財務部;同時財務部作為管理部門，應對相應耗材的使用情況有詳細了解，對于常用、耗費量大的物件作合理庫存。
4、資產(chǎn)管理專員對以上機器耗材(配件)同時也應建立臺帳進行管理。
六、辦公用品及耗材的盤點及費用分攤
1、資產(chǎn)管理專員每月末應對庫存物品進行盤點，保證庫房物品帳務相符。
2、資產(chǎn)管理專員在每月30日前應對辦公用品、耗材按各部門領用情況，將費用分解到各部門，進行費用核定，填寫《辦公用品、耗材報表》(附件4)，明確各部門費用。同時財務部將《辦公用品、耗材報表》中的各部門費用抄送各部門負責人。
3、庫房管理：庫房物品必須名目清晰、擺放整齊，非庫房人員，未經(jīng)許可不得進入庫房。
4、報銷：財務部部采購人員以《物品申購單》、《入庫單》、《辦公用品、耗材報表》作為報銷依據(jù)進行報銷。
七、相關說明
1、對于不能按時提報辦公用品月度申請表的部門，財務部有權認為該部門當月無辦公用品申請，不予采購相應用品。
2、部門申請物品或金額超過計劃標準，財務部有權取消相應金額的申請數(shù)量。
八、附表
1、《辦公用品領用申請單》(部門填寫轉財務部)
2、《入庫單》(資產(chǎn)管理專員)
3、《辦公用品(耗材)庫存臺帳》(財務)
4、《辦公用品、耗材報表》(財務)
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