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倉庫配貨管理制度

時間:2022-03-08 18:16:47 倉庫配貨管理制度 我要投稿

倉庫配貨管理制度

  倉庫配貨管理制度(通用6篇)

  在不斷進(jìn)步的時代,制度的使用頻率逐漸增多,制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編整理的倉庫配貨管理制度(通用6篇),僅供參考,大家一起來看看吧。

  倉庫配貨管理制度1

 。ㄒ唬┛倓t

  1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分,是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資,做到數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),服務(wù)周到,降低費(fèi)用,加速資金周轉(zhuǎn)。

  2.置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃,合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,進(jìn)行科學(xué)分工,形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化,應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法,不斷提高倉庫管理水平。

 。ǘ┪镔Y驗(yàn)收入庫存

  3.物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續(xù),核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,按物資交接本上的要求簽字,應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。

  4.物資入庫存,應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位,更不準(zhǔn)投入使用。

  5.材料驗(yàn)收合格,保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位,入庫存單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。

  6.不合格品,應(yīng)隔離堆放,嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎,混入生產(chǎn),保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

  7.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知主管和經(jīng)辦人處理。

 。ㄈ┪镔Y的儲存保管

  8.物資的儲存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫,并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)量小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。

  9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據(jù)貨物特點(diǎn),必須做到過目見數(shù),檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。

  10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé),物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員不得采取“發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀(jì)做法。

  11.保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強(qiáng)保管措施,。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

  12.保管物資,未經(jīng)部長同意,一律不準(zhǔn)擅自借出。

  13.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

 。ㄋ模┪镔Y發(fā)放

  14.按“推陳儲新,先進(jìn)先出,按規(guī)定供應(yīng),節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料 。發(fā)料堅(jiān)持一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)的原則。嚴(yán)禁貪圖方便,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失。

  15.領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途,核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃;屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度;屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時,超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù),不得發(fā)料。

  16.調(diào)撥材料,保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等,應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

  17.對于專項(xiàng)申請用料,除計(jì)劃采購員留作備用的數(shù)量外,均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。

  18.發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接,當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯出門。

  19.所有發(fā)料憑證,保管員應(yīng)妥善保管,不可丟失。并交給打票員及時入賬。

 。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項(xiàng)

  20.記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,托收、月報(bào)及時。

  21.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報(bào),以便做到賬、卡、物、資金四

  22.創(chuàng)造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進(jìn)行一次檢查,以促進(jìn)創(chuàng)五好倉庫的開展。

  23.保管員調(diào)動工作,一定要辦理交接手續(xù),移交中的未了事宜及有關(guān)憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領(lǐng)導(dǎo)見證,雙方各執(zhí)一份,報(bào)科存檔一份,事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。

  24.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。

 。1)公司各部門所購一切物資材料,嚴(yán)格實(shí)行先入庫存、后使用制度。

 。2)購置部門采購物資應(yīng)及時與總務(wù)部負(fù)責(zé)人和倉庫員聯(lián)系,通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種,并協(xié)助做好搬運(yùn)工作。

 。3)倉管員對倉物料必須嚴(yán)格驗(yàn)查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)品名、規(guī)格數(shù)量、價(jià)格與單據(jù)、運(yùn)單不符,應(yīng)及時通知購置部門向供貨單位辦理補(bǔ)料或退貨手續(xù)。進(jìn)倉物料的質(zhì)量驗(yàn)收由購置部門負(fù)責(zé)。

 。4)經(jīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)倉的物料,倉管員應(yīng)及時開出“倉庫收料單”,倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份,用以辦理付款手續(xù)。

  (5)各部門領(lǐng)用物料,必須填制“倉庫領(lǐng)料單”,經(jīng)使用部門經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)簽名,再交總務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),方能領(lǐng)料。公司貴重物品的領(lǐng)用,由使用部門書面申請,公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

 。6)為提高各部門領(lǐng)料工作的計(jì)劃性及有利于加強(qiáng)倉庫物資的管理,采用隔天發(fā)料辦法,店面干貨定為兩天發(fā)一次,星期六不發(fā)干貨,特殊情況除外。

 。7)各部門下月領(lǐng)用物料的計(jì)劃,應(yīng)在上月終5天前(即每月的二十五日)報(bào)總務(wù)部。臨時補(bǔ)給物資必須提前三天報(bào)總務(wù)部。

  (8)物業(yè)出倉,必須辦理出庫手續(xù),填制“倉庫領(lǐng)料單”,并驗(yàn)明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字后,方能發(fā)貨,倉管員應(yīng)及時記賬。

 。9)倉管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

  (10)倉管員應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”,凡購入,領(lǐng)用物料,應(yīng)立即做相應(yīng)的記載,及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。

 。11)倉庫應(yīng)每月對庫存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)升溢、損缺,應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報(bào)告手續(xù),填制“商品、物料盤盈、盤虧報(bào)告表”,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),據(jù)以列賬,并報(bào)財(cái)務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報(bào)表、匯總表、盤點(diǎn)表需送總經(jīng)理閱示。

 。12)為及時反映庫存物資數(shù)額,配合使用部門編好采購計(jì)劃,以節(jié)約使用資金,倉管員應(yīng)每月編制“自購庫存物資余額表”,送交財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門各一份。

 。13)倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道,做到整齊、美觀。填好貨物卡,把貨物卡掛放在明顯位置。

  (14)庫內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火種,嚴(yán)禁吸煙,非工作人員不得進(jìn)入庫存內(nèi)。

 。15)倉管員要認(rèn)真做好倉庫的安全工作,經(jīng)常巡視倉庫,檢查有無可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報(bào)。

  倉庫配貨管理制度2

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)倉庫管理,做好物資的收發(fā)和保管工作。做到保質(zhì)、保量、及時、成套地完成物資的收發(fā)任務(wù)。保質(zhì)就是要把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來并發(fā)給用戶;保量就是按合同規(guī)定的數(shù)量,及時縮短驗(yàn)收和配發(fā)時間,做到快收快發(fā),按照物資的供應(yīng)計(jì)劃,及時地把物資發(fā)放到需求單位。

 。ǘ┳龊脗}庫管理是加強(qiáng)物資管理的一項(xiàng)重要任務(wù),為此每位倉庫管理人員必須根據(jù)儲存物資的特點(diǎn),做好“五無”——無霉?fàn)變質(zhì)、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

  (三)保證物資管理的安全,嚴(yán)防偷盜,嚴(yán)防壞人破壞,嚴(yán)防一切事故發(fā)生,嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫,不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙、燒電爐。

 。ㄋ模┪镔Y進(jìn)倉須有嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù),對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、名稱等做到準(zhǔn)確無誤,同時做好進(jìn)倉的登記

 。ㄎ澹┪镔Y出庫發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證,并且手續(xù)完備、齊全,否則倉庫管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。

 。╅_展技術(shù)革新,不斷改善倉庫的物資管理工作,減輕笨重體力勞動,做到科學(xué)管理倉庫,提高工作效率,使物資盡快地投入生產(chǎn),充分發(fā)揮物資的作用。

  倉庫配貨管理制度3

  第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況,特訂本規(guī)定。

  第二條倉庫管理工作的任務(wù):

 。1)根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作,并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

 。2)做好物資的保管工作,如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬,經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資,做到賬、卡、物相符。

 。3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

 。4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作,確保倉庫和物資的安全。

  第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司,包括全資公司和控股公司。

  第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,倉庫保管員由總公司財(cái)務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。

 。ǘ﹤}庫物資的入庫

  第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達(dá)后,由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗(yàn)收單”一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗(yàn)收單”,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底,一聯(lián)交統(tǒng)計(jì),一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)),倉管員根據(jù)“商品驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià),將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后,在“商品驗(yàn)收單”上簽名,并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對,確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗(yàn)收單(倉庫聯(lián))”和“入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬,其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。

  第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由專人送交倉庫,倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù),一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù),一聯(lián)交財(cái)部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

  第七條委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦理,但在“入庫單”上注明其來源,并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。

  第八條因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的'委托加工材料,應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準(zhǔn)確反映公司的物資量。

  第九條來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù),但不登記倉庫實(shí)物賬,而設(shè)“來料加工材料登記簿”,以作備查。

  第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

  第十一條對于物資驗(yàn)收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象,倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

  (三)倉庫物資的出庫

  第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放,一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的“商品調(diào)撥單(倉庫聯(lián))”,一式四份,一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,一聯(lián)交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù),一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù),倉管員根據(jù)“商品調(diào)撥單”開具業(yè)務(wù)承辦人,一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù),一聯(lián)由倉管員定期交財(cái)務(wù)部。

  第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時,倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放,倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份,一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù),一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

  第十四條發(fā)往外單位委托加工的材料,應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù),但須在出庫單上注明,并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

  第十五條來料加工客戶所提供的材料在使用時,應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù),但須在領(lǐng)料單上注明,且不登記實(shí)物賬,而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

  第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng),倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報(bào)告業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

 。ㄋ模﹤}庫物資的保管

  第十七條倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬(簡稱“倉庫實(shí)物賬”)和實(shí)物登記卡,倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算,只記數(shù)量,不記金額,同時,在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡,跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡,保證賬、卡、物相符。

  第十八條每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次,財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤,并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對,如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí),并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可作調(diào)賬處理,以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

  第十九條倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行,對不同物資采用不同的計(jì)量方法,確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

  第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

  第二十一條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,采用不同方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

  第二十二條對于某些特殊物資,如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人保管,并設(shè)置明顯標(biāo)志。

  第二十三條建立和健全出入庫人員登記制度,入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意,并經(jīng)過登記之后,方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫,進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品,不得在庫房內(nèi)吸煙。

  第二十四條倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實(shí)做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備,保障倉庫和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

  第二十五條倉管員工作調(diào)動時,必須辦理移交手續(xù),由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交,表上簽名,只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后,才能離開工作單位。

  第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符,倉管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的`經(jīng)濟(jì)損失,財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

  倉庫配貨管理制度4

  為規(guī)范配件倉庫管理,完善配件進(jìn)出庫程序,有效服務(wù)維修生產(chǎn),特制訂本規(guī)定。

  一、配件訂購

  配件計(jì)劃員每周做一次訂單。根據(jù)維修站生產(chǎn)需要和客戶需求對庫存品種進(jìn)行增減,數(shù)量進(jìn)行增加。定單完成后與服務(wù)經(jīng)理進(jìn)行核對客戶急需配件的訂購。如果廠家?guī)齑嬉矝]有維修站急需配件,由配件計(jì)劃員和廠家調(diào)度進(jìn)行協(xié)調(diào)。保證配件能夠到位。特殊情況反饋給站長,由站長與廠家主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)。緊急配件的訂購必須由站長審批,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行制訂訂單。

  二、配件入庫

  備件管-理-員根據(jù)訂單與裝箱單核對,對未能按照訂單發(fā)運(yùn)的配件進(jìn)行分析,如果是維修站急需配件應(yīng)立即制作緊急訂單。備件管-理-員根據(jù)裝箱單于當(dāng)天辦理入庫手續(xù)。在售后服務(wù)系統(tǒng)錄入入庫單(一式二聯(lián)),經(jīng)倉庫管理員驗(yàn)收簽字,由配件經(jīng)理審核進(jìn)行入庫辦理。配件的外采購需根據(jù)維修站生產(chǎn)的需求由備件管-理-員反饋給站長,由站長口頭同意后再聯(lián)系備件采購員進(jìn)行外采購。

  三、入庫驗(yàn)收

  備件管理員根據(jù)裝箱單核對實(shí)物,逐項(xiàng)驗(yàn)對配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、完好狀態(tài)等,確認(rèn)無誤的情況下在入庫單簽字確認(rèn)。并錄入售后服務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行入庫。對不符合入庫的配件及時與廠家配件管-理-員溝通,作好退換或調(diào)劑處理。

  倉庫配貨管理制度5

  目的:為使本配送中心員工管理有所遵循,特定本制度。

  一、本配送中心員工管理,在遵照有關(guān)法令同時,還要遵守本規(guī)則。本配送中心所稱員工,系指在本配送中心從業(yè)人員。

  二、員工上班須著公司規(guī)定的工裝。在工作時間內(nèi)經(jīng)常使用文明用語[你好!謝謝!請問,別客氣!讓您久等了!再見!歡迎再來"等等。對待客人態(tài)度要自然、大方、熱情、穩(wěn)重、有禮。

  三、增強(qiáng)勤儉意識,養(yǎng)成良好的節(jié)約習(xí)慣。保持工作區(qū)域內(nèi)清潔衛(wèi)生,不得隨意堆放雜物。在辦公室內(nèi)用餐的,餐后請及時清理桌面、地面,不能有剩余飯菜,不得堆積足以發(fā)生異味或有礙衛(wèi)生之垃圾、污垢或碎屑。

  四、采購人員上班時間為,理貨員上班時間為。日工作7小時。但因特殊情況或工作未完成自動延長工作時間。

  五、員工除完成每日蔬菜配送的各環(huán)節(jié)基本工作外,還要完成保證本中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)工作。

  六、員工每天要按照工作流程認(rèn)真工作,合理安排工作。學(xué)會溝通,勤于溝通,確保工作流程順暢,保證配送貨品的時間要求及質(zhì)量要求。

  七、員工要做到盡忠職守,服從管理,有責(zé)任心,有愛心,互相團(tuán)結(jié),互相幫助。以達(dá)到工作上的精益求精,提高工作效率。

  八、遵守本中心的其他制度。

  倉庫配貨管理制度6

  一、原材料采購、入庫、付款環(huán)節(jié)

  原輔材料采購:

  1、銷售部接到客戶訂單后,銷售內(nèi)勤填寫生產(chǎn)訂單給計(jì)供部,計(jì)供部文員下達(dá)計(jì)劃通知單給生產(chǎn)部和技質(zhì)部主管,技質(zhì)部文員根據(jù)計(jì)劃通知單的產(chǎn)品規(guī)格型號編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)卡和用料單發(fā)給相關(guān)車間備料生產(chǎn)。

  2、計(jì)供部采購員查詢庫存物料

  3、采購員編制采購計(jì)劃

  4、計(jì)供部負(fù)責(zé)人審核,公司總經(jīng)理批準(zhǔn)

  5、采購員聯(lián)系供應(yīng)商,詢價(jià)議價(jià),確定供應(yīng)商后擬定合同,根據(jù)《合同管理制度》填寫《合同審批單》,由相關(guān)部門會簽后,依據(jù)《合同審批權(quán)限》及《審批與審核權(quán)限(2015年9月修訂版)》規(guī)定報(bào)經(jīng)相關(guān)人員審批。

  6、采購員將審核通過的采購合同發(fā)給供應(yīng)商,供應(yīng)商蓋章后回傳訂單,按合同約定提貨方式 ,安排車輛將訂購貨物運(yùn)輸至公司指定地點(diǎn)。

  原輔材料入庫:

  1、供應(yīng)商指定司機(jī)送貨到公司后,應(yīng)根據(jù)采購員的安排送達(dá)公司指定的車間材料倉庫待檢區(qū)。

  2、倉庫管理員根據(jù)采購合同或訂單核對供應(yīng)商及送貨單,核對無誤后清點(diǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量。

  3、倉庫管理員填寫送檢單給技質(zhì)部質(zhì)檢員。質(zhì)檢員檢測并填寫檢測報(bào)告。

  3.1.合格:車間倉管員填寫四聯(lián)入庫單,倉管員簽字,車間主管簽字,第一聯(lián)白聯(lián)車間留存,第二聯(lián)紅聯(lián)財(cái)務(wù)記賬,第三聯(lián)藍(lán)聯(lián)采購記賬,第四聯(lián)計(jì)供部統(tǒng)計(jì)員計(jì)賬。

  3.2.不合格:倉管員通知采購處理。

  原輔材料付款:

  1、根據(jù)合同付款方式,采購員填寫付款申請單,預(yù)付賬款需填寫《付款申請》,同時附上采購合同或同效力附件(后續(xù)付款的不用),付款事項(xiàng),名稱,賬號信息需完整準(zhǔn)確。應(yīng)付賬款需填寫《付款申請》,同時附上采購合同或同效力附件及入庫單(后續(xù)付款的不用),付款事項(xiàng),名稱,賬號信息需完整準(zhǔn)確。

  2、《付款申請》需計(jì)供部負(fù)責(zé)人審核

  3、總賬會計(jì)復(fù)核,復(fù)核附件是否齊全,金額是否準(zhǔn)確,信息是否完整,發(fā)票是否已收到,是否達(dá)到付款條件。

  4、財(cái)務(wù)主管復(fù)核,確認(rèn)資金安排。

  5、總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  6、出納付款,財(cái)務(wù)主管復(fù)核。

  二、原材料領(lǐng)用環(huán)節(jié)

  1、各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)訂單及生產(chǎn)計(jì)劃,各車間負(fù)責(zé)人下達(dá)指令,由原料領(lǐng)料員開具《領(lǐng)料單》。

  2、領(lǐng)料員開具《領(lǐng)料單》經(jīng)車間負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。

  3、原料倉倉庫保管員根據(jù)核準(zhǔn)無誤的《領(lǐng)料單》發(fā)料到車間,領(lǐng)料單一式三聯(lián),第一聯(lián)自存,第二聯(lián)遞交財(cái)務(wù)做原材料進(jìn)出存明細(xì)賬,第三聯(lián)計(jì)供部統(tǒng)計(jì)員記賬。

  三、生產(chǎn)環(huán)節(jié)

  1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售計(jì)劃、訂單、安全庫存標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測訂單及新品試制計(jì)劃。

  2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。

  3、技質(zhì)部根據(jù)計(jì)供部文員下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃通知單,由技質(zhì)部文員做產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)卡和用料單,技質(zhì)部部長審核,下發(fā)到相關(guān)車間。

  4、(1)計(jì)供部下達(dá)采購計(jì)劃,采購原料入庫。

  (2)生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃,編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,實(shí)施生產(chǎn)入庫。

  5、生產(chǎn)部根據(jù)技質(zhì)部配方配料生產(chǎn),經(jīng)檢驗(yàn)合格后,辦理入庫手續(xù)。

  四、產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)(包括廢料)

  1、產(chǎn)成品入庫:生產(chǎn)部門需將每班經(jīng)檢驗(yàn)合格后的成品辦理產(chǎn)成品的入庫,車間倉管填寫好《入庫單》,由技質(zhì)部品管和車間負(fù)責(zé)人簽字后,交由計(jì)供部成品倉庫倉庫保管員對生產(chǎn)車間移交的合格成品實(shí)際數(shù)量與《入庫單》數(shù)量進(jìn)行核對,核對無誤后倉庫保管員在《入庫單》確認(rèn)簽字。產(chǎn)成品《入庫單》一式三聯(lián),第一聯(lián)開單部門自留、第二聯(lián)交由財(cái)務(wù)、第三聯(lián)交成品倉庫留存;

  2、廢品報(bào)廢流程:

  成品倉庫在已入庫的成品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題確實(shí)無法對外銷售,需要回收做報(bào)廢處理的,需由成品倉提出報(bào)廢申請,交由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核,財(cái)務(wù)部核實(shí)成本后,報(bào)總部審批。待審批通過后成品倉方可開具《報(bào)廢單》,將報(bào)廢品連同《報(bào)廢單》一并交由破碎車間確認(rèn)后,在報(bào)廢單據(jù)上簽字。(報(bào)廢單一式四聯(lián),第一聯(lián)白聯(lián)交財(cái)務(wù),第二聯(lián)藍(lán)聯(lián)交破碎車間、第三聯(lián)黃聯(lián)成品倉自留)

  3、車間生產(chǎn)廢料報(bào)廢流程:

  各車間班組長于每天下班前將當(dāng)日生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料清點(diǎn)好數(shù)量后,按規(guī)范填寫《廢料繳倉單》,交由車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后,將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車間,破碎車間根據(jù)車間提供的單據(jù)據(jù)實(shí)核對,確認(rèn)數(shù)量無誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車間一份,開單部門自留一份。

  五、產(chǎn)成品銷售環(huán)節(jié)(發(fā)貨、開票、應(yīng)收賬款)

  1、發(fā)貨流程

  (1)銷售內(nèi)勤填寫《發(fā)貨通知單》,隨同訂單或合同交由財(cái)務(wù)部審核,財(cái)務(wù)部審核發(fā)貨單與合同(訂單)內(nèi)容是否一致,客戶是否超授信額度,是否超授信時間,是否超應(yīng)收賬款賬期等,并根據(jù)《合同審批權(quán)限》規(guī)定標(biāo)注批準(zhǔn)人。

  (2)成品倉庫倉庫保管員接到經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并按《合同審批權(quán)限》規(guī)定經(jīng)相關(guān)人員審批同意后的《發(fā)貨通知單》,通知搬運(yùn)工裝車,發(fā)貨員發(fā)貨時核對規(guī)格型號、數(shù)量辦理發(fā)貨,計(jì)供部開單員開具《出貨單》,有《授權(quán)委托書》的被授權(quán)委托提貨司機(jī)或提貨人、收貨人在送貨單上簽名,授權(quán)委托書上須寫明被授權(quán)委托人姓名,身份證號碼。無授權(quán)委托書的由客戶簽名蓋章。倉庫管理員在發(fā)貨時必須核對授權(quán)委托司機(jī)或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認(rèn)并發(fā)貨,同時開具放行條,由計(jì)供部負(fù)責(zé)人及保安簽字后放行。

  (3)銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將客戶簽收后的送貨回執(zhí)收回,原件由銷售內(nèi)勤交財(cái)務(wù)部歸檔。

  2、開票流程

  (1)每月5日前銷售部與財(cái)務(wù)部核對上月銷售數(shù)據(jù)及應(yīng)收賬款明細(xì),即上月銷售本月對賬。5日銷售部與客戶進(jìn)行對賬,需要開票的客戶,由銷售內(nèi)勤根據(jù)本月對賬的情況匯總開具《開票申請單》,開票期限最遲在對賬月30日前,超期限未開發(fā)票,財(cái)務(wù)將做無票銷售處理。

  (2)《開票申請單》需經(jīng)銷售管理部門負(fù)責(zé)人審批。

  (3)財(cái)務(wù)部審核客戶名稱,開票規(guī)格型號,單價(jià),金額是否與訂貨單一致,如需開具增值稅專用發(fā)票還需提供營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,一般納稅人認(rèn)證通知書。

  (4)發(fā)票開好后,由銷售部內(nèi)勤簽收并郵寄給客戶。

  3、應(yīng)收賬款

  (1)成品倉庫倉庫保管員在發(fā)貨的次日九點(diǎn)前將上一天發(fā)貨的《出貨單》上交財(cái)務(wù)部和銷售內(nèi)勤,保安員次日九點(diǎn)前將放行條交財(cái)務(wù)部,銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)會計(jì)根據(jù)出貨單錄入相關(guān)表單。

  (2)每月5號前銷售內(nèi)勤與財(cái)務(wù)部核對應(yīng)收賬款數(shù)據(jù),核對無誤后,銷售內(nèi)勤填寫《對賬單》,《對賬單》需銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)部會計(jì)簽字確認(rèn),并加蓋財(cái)務(wù)章后,由銷售內(nèi)勤發(fā)給客戶核對并催促回簽。

  (3)對賬單回簽后,原件交財(cái)務(wù)一份,銷售部存檔一份。

  (4)根據(jù)合同約定的付款方式,銷售內(nèi)勤催收貨款,對有超期應(yīng)收賬款的客戶,應(yīng)根據(jù)《合同審批權(quán)限》規(guī)定審批。

  (5)月末財(cái)務(wù)部將應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)和應(yīng)收賬款賬齡表發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),督促業(yè)務(wù)員催收貨款。

  (6)年末財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收賬款詢證函,由銷售部發(fā)給相關(guān)客戶,由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)簽回詢證函交財(cái)務(wù)部。

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