供應(yīng)商安全管理制度

　　管理制度的含義

　　管理制度是組織、機(jī)構(gòu)、單位管理的工具，對一定的管理機(jī)制、管理原則、管理方法以及管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的規(guī)范。它是實施一定的管理行為的依據(jù)，是社會再生產(chǎn)過程順利進(jìn)行的保證。合理的管理制度可以簡化管理過程，提高管理效率。

　　管理制度的重要性

　　沒有規(guī)矩不成方圓，沒有制度管理就沒有約束。在實際的管理當(dāng)中我們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)團(tuán)隊在十個人左右的時候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一個有能力、有魅力的領(lǐng)導(dǎo)者就可以玩的風(fēng)生水起。但是當(dāng)團(tuán)隊到幾十個人、上百人的時候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的約束人的行為，規(guī)范人的行為，才能管理規(guī)范。

　　供應(yīng)商安全管理制度（精選6篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的供應(yīng)商安全管理制度（精選6篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　供應(yīng)商安全管理制度1

　　為了進(jìn)一步適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應(yīng)商的各項實力，搞好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應(yīng)工作，特制定制度：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲備登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以備案。以備供應(yīng)商選擇時參考。

　　二、各類供應(yīng)商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類供應(yīng)商，要全部充分進(jìn)行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽），并對所供原料進(jìn)行現(xiàn)場取樣分析；B類原料供應(yīng)商在完備以上資料后，可送樣品來公司進(jìn)行分析驗證，部分供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察；其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)商合作合同（有效期為一年），并建立供應(yīng)商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中；供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨時記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

　　四、根據(jù)供應(yīng)商的評價辦法，每年對全部的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評價（遇特殊情況可縮短評價時間），達(dá)不到要求的給予淘汰；合格的給予續(xù)簽合同。

　　五、供應(yīng)商評價條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量；

　　2、技術(shù)服務(wù)；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶的需求能否作出快速反應(yīng)；

　　5、供應(yīng)商的信譽(yù)；

　　6、產(chǎn)品價格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

　　9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應(yīng)商評價準(zhǔn)則”。

　　供應(yīng)商安全管理制度2

　　1、目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。

　　3、職責(zé)

　　3.1采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價。

　　3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。

　　3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。

　　4、內(nèi)容

　　4.1實施程序

　　4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4.1.2采購部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2樣品需求與樣品確認(rèn)

　　4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。

　　4.2.3樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫《樣品確認(rèn)表》。

　　4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據(jù)。

　　4.3管理評審

　　4.3.1質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評價，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。

　　1）企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

　　2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評

　　審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。

　　3）對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。

　　4.4合格供應(yīng)商名單

　　4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。

　　4.4.2原則上一種材料，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。

　　4.4.3對于唯一或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶提供供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。

　　4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。

　　4.5對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督

　　4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。

　　4.5.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價一次，由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。

　　4.6合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立

　　4.6.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價的相關(guān)資料等。

　　5、記錄

　　《樣品確認(rèn)表》

　　《供應(yīng)商基本資料表》

　　《合格供應(yīng)商名單》

　　《供應(yīng)商綜合評價表》

　　供應(yīng)商安全管理制度3

　　第一章、總則

　　第一條、為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護(hù)、供應(yīng)商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條、本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

　　第二章、具體的管理制度

　　第一條、供應(yīng)商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應(yīng)商時，必須要求供應(yīng)商提供以下證件的掃描件或是復(fù)印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實性和有效性進(jìn)行核實。

　　1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號；

　　2、ISO9001/2000版證書；

　　3、產(chǎn)品認(rèn)證資料，如3C認(rèn)證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條、供應(yīng)商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的簡介，詳細(xì)的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條、采購部門在認(rèn)真的核實了供應(yīng)商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。

　　第四條、采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談且達(dá)成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內(nèi)容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責(zé)任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應(yīng)商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內(nèi)容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔(dān)的違約責(zé)任。

　　第三章、附則

　　本制度自公布之日起開始生效。

　　供應(yīng)商安全管理制度4

　　供應(yīng)商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度，有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，更清楚地確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。

　　第一條供應(yīng)商檔案管理對象

　　1、從時間序列來劃分：老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來供應(yīng)商為重點管理對象。

　　2、從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、正在進(jìn)行交易的供應(yīng)商和即將進(jìn)行交易的供應(yīng)商。對于第一類供應(yīng)商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應(yīng)商，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；對于第三類供應(yīng)商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。

　　3、從供應(yīng)商性質(zhì)來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特點、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

　　4、從供應(yīng)數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應(yīng)商（供貨時間長、供應(yīng)量大等），一般供應(yīng)商。不言而喻，供應(yīng)商檔案管理的重點應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。

　　第二條供應(yīng)商管理內(nèi)容

　　1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料，即公司所掌握的供應(yīng)商最基本的原始資料，是檔案管理應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應(yīng)商檔案管理的起點和基礎(chǔ)。供應(yīng)商基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人；公司概況、設(shè)備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

　　2、供應(yīng)商特征：供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)規(guī)模和知名度等。

　　3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動現(xiàn)狀：主要包括供應(yīng)商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

　　第三條供應(yīng)商檔案管理方法

　　1、建立供應(yīng)商檔案卡。作為供應(yīng)商檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立供應(yīng)商檔案卡（又稱供應(yīng)商管理卡、供應(yīng)商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。

　　供應(yīng)商檔案卡主要記載各供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　　①提供供應(yīng)商資料卡，由供應(yīng)商填寫。

　�、谟刹少弳T通過平常的業(yè)務(wù)活動或其他各種渠道了解、收集供應(yīng)商的相關(guān)資料。

　　③通過本公司和供應(yīng)商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實際情況）。

　　然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實匯總，填入供應(yīng)商檔案卡。

　　2、通過采購員與供應(yīng)商溝通建立供應(yīng)商檔案卡的主要做法是：編制供應(yīng)商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應(yīng)商檔案。

　　第四條供應(yīng)商檔案管理應(yīng)注意問題

　　1、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)保持動態(tài)性。供應(yīng)商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應(yīng)商情況的.變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補(bǔ)充新資料，不斷地供應(yīng)商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。

　　2、供應(yīng)商檔案管理的重點不僅應(yīng)放在現(xiàn)有供應(yīng)商上，而且還應(yīng)更多地關(guān)注意向供應(yīng)商，為公司選擇新應(yīng)商，開拓新市場提供資料。

　　3、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應(yīng)商檔案束之高閣，應(yīng)以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時，應(yīng)利用供應(yīng)商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應(yīng)商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。

　　供應(yīng)商安全管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。

　　第二條公司采購作業(yè)嚴(yán)格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

　　第三條供應(yīng)商管理評審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評審機(jī)構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。

　　第四條供應(yīng)商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。

　　第二章供應(yīng)商管理評審小組架構(gòu)

　　第五條供應(yīng)商管理評審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價格等進(jìn)行表決審批，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。供應(yīng)商評審小組設(shè)專職組長一名，其余為兼職。

　　第六條組長全面負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。

　　第七條審計對供應(yīng)商單價進(jìn)行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進(jìn)行調(diào)查。對采購業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

　　第八條供應(yīng)商評審小組任專職負(fù)責(zé)供管委日常各項工作的開展，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商保持日常維護(hù)及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供應(yīng)商。

　　第九條采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各物料的采購落實工作。采購員負(fù)責(zé)物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應(yīng)商與價格記錄；采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。

　　第三章供應(yīng)商管理及評審

　　第十條供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。

　　第十一條公司原材料料供應(yīng)商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

　　第十二條新供應(yīng)商評審須實地到供應(yīng)商處所，進(jìn)行對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進(jìn)行實際評審時，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進(jìn)行檢測評估。

　　第十三條供應(yīng)商的資格初審：

　　1）常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標(biāo)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。

　　第十四條初審程序：①供應(yīng)商開發(fā)人員收集資料—②報送常務(wù)主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進(jìn)一步談合作事項。

　　第十五條供應(yīng)商通過了本廠的初審后，則可進(jìn)行評審或評估。

　　第十六條供應(yīng)商的評審：

　　A）若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關(guān)人員）到供應(yīng)商處進(jìn)行實地調(diào)查，并對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測，填寫《供應(yīng)商評審/評估表》；

　　B）原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽(yù)良好的供應(yīng)商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。

　　第十七條供應(yīng)商的評估：

　　A）當(dāng)對供應(yīng)商無法進(jìn)行實際評審時，可要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測；

　　B）當(dāng)供應(yīng)商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應(yīng)商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目標(biāo)供應(yīng)商；

　　C）經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后，成為本廠合作伙伴。

　　第十八條經(jīng)過供應(yīng)商管理委員會評審合格的供應(yīng)商，登陸《合格供應(yīng)商名錄》。合格供應(yīng)商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

　　第十九條嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進(jìn)行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時供應(yīng)商進(jìn)行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。

　　第二十條新供應(yīng)商審定，須填報《供應(yīng)商審定表》，內(nèi)容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。

　　第二十一條新供應(yīng)商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。

　　第二十二條新供商評定標(biāo)準(zhǔn)分達(dá)到70分以上的，可以認(rèn)定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)（個體戶為5分，有限責(zé)任公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達(dá)100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認(rèn)證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

　　第二十三條新供應(yīng)商開發(fā)每月進(jìn)行一次專題會議進(jìn)行評審，新供應(yīng)商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。

　　第二十四條合格供應(yīng)商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標(biāo)準(zhǔn)分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標(biāo)準(zhǔn)價格，標(biāo)準(zhǔn)價格對應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每高于標(biāo)準(zhǔn)1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分*（1—批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分*（1—逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五條80—100分為A級供應(yīng)商，A級為優(yōu)秀供應(yīng)商，可以加大采購量；70—84分為B級供應(yīng)商，B級為合格供應(yīng)商，可正常采購；60—69分為C級供應(yīng)商，C級為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)。

　　第二十六條公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。

　　第二十七條為了提高供應(yīng)商的競爭力和危機(jī)感，公司對供應(yīng)商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應(yīng)商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應(yīng)商下一些單，以用來維持關(guān)系，還可以備急用。

　　第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強(qiáng)供應(yīng)商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。

　　第二十九條供應(yīng)商評審由常務(wù)主任負(fù)責(zé)組織，各委員參與。

　　第三十條供應(yīng)商資料、評審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等，由采購部負(fù)責(zé)整理及保管，采購委員會成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。

　　第四章供管委會議議事規(guī)則

　　第三十一條公司設(shè)立供應(yīng)商管理委員會，供管委是公司供應(yīng)商管理及采購管理的權(quán)力機(jī)構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

　　第三十二條供管委職責(zé)：（1）供應(yīng)商評審；（2）擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行；（3）依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；（4）審核決定采購的時機(jī)、價格及數(shù)量。（5）協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。

　　第三十三條供管委組織的運(yùn)行：分定期會議與不定期會議。

　　第三十四條定期會議召開時間規(guī)定為每季初的15號進(jìn)行。會議主題：1、新供應(yīng)商月度評審和合作三個或以上的供應(yīng)商的季度評價；2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向（新產(chǎn)品的物料定價）；3、重要物料（如柜身板/門板的調(diào)整）的供應(yīng)商的更換；4、供應(yīng)商當(dāng)季調(diào)價及趨勢；5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。

　　第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進(jìn)行召開。主要內(nèi)容：1、新供應(yīng)商需要組織評審時；2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整（不高于原價格的）；3、調(diào)升價低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購；5、重大采購事項的招標(biāo)工作；6、緊急或特殊情況下的采購；7、原材料市場急劇變時；8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會成員或采購員提議，應(yīng)臨時召開會議。

　　第三十六條供管委會議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。

　　第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權(quán)。

　　第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。

　　第三十九條會議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會議時應(yīng)委托或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會議的召集。

　　第四十條定期會議的內(nèi)容及程序：

　　1采購部經(jīng)理報告以下情況：

　�。�1）上次會議決議事項的執(zhí)行情況。

　�。�2）原材料的庫存量。

　�。�3）原物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。

　�。�4）月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　　（5）采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

　　（6）第33條規(guī)定的內(nèi)容。

　　2常務(wù)主任報告以下情況：

　　（1）新供應(yīng)評審結(jié)果情況。

　　（2）老供應(yīng)季度評審組織。

　　（3）采購單價的變化及其走勢分析。

　�。�4）供應(yīng)商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。

　　第四十一條供管委會議要形成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員，并負(fù)責(zé)決議的執(zhí)行。

　　第五章物料請購

　　第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟�。《物料申購單》一式兩�?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。

　　第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進(jìn)行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。

　　第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進(jìn)行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。

　　第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。

　　第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交相關(guān)物料責(zé)任人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。

　　第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

　　第四十八條機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

　　第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。

　　第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執(zhí)行請購程序。

　　第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補(bǔ)充計劃。

　　第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準(zhǔn)確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購內(nèi)容不清晰，不足以準(zhǔn)確表達(dá)物品物性的，采購部有權(quán)要求申購人員補(bǔ)充完整。

　　第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購?fù)ㄖ�，�?yīng)即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。

　　第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負(fù)擔(dān)，請購審批人為責(zé)任主體。

　　第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M(jìn)行審批。對不符合規(guī)定的請購，審批人有權(quán)要求請購人員調(diào)整請購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。

　　第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：

　　一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。

　　二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

　　第六章物料采購作業(yè)

　　第五十七條采購作業(yè)程序透明化，特別是價格機(jī)制透明化。

　　第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預(yù)警供應(yīng)商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；

　　第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計，要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時共享，作為材料價格審計的依據(jù)。

　　第六十條采購部收到請購單后，先判斷請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)�，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。

　　第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。

　　第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應(yīng)商的開發(fā)過程。

　　第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。

　　一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準(zhǔn)并在采購單上注明。詢價要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。

　　二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。

　　三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進(jìn)度。

　　四、詢價完成。

　　五、若報價材料規(guī)格復(fù)雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。

　　六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應(yīng)商報價。

　　第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。

　　一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。

　　二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

　　三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認(rèn)后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

　　四、議價注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。

　　第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進(jìn)行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。

　　第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現(xiàn)金采購，可以不執(zhí)行詢價、議價作業(yè)程序。

　　第六十七條小額（金額在200元內(nèi)）零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。

　　第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。

　　第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。

　　第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應(yīng)將價格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。

　　第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員——②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。

　　第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應(yīng)以書面形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認(rèn)交期�！恫少徲唵巍讽毠�應(yīng)商確認(rèn)回傳（現(xiàn)金采購除外）。

　　第七十三條采購作業(yè)進(jìn)度的控制

　　一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。

　　二、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定的日期前完成。

　　三、對未能在預(yù)定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。

　　四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。

　　第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。

　　第七十五條依財務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。

　　第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨(dú)立檢驗工作程序不受其他部門的支配。

　　第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需提供檢驗標(biāo)準(zhǔn)給品管部，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，必要時申購部門進(jìn)行協(xié)助驗收。

　　第七十八條機(jī)器設(shè)備的驗收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負(fù)責(zé)驗收。

　　第七章監(jiān)督與責(zé)任

　　第七十九條審計應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對供應(yīng)商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務(wù)管理制度》執(zhí)行。

　　第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅職責(zé)權(quán)限明確、而且應(yīng)相互分離。

　　第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負(fù)責(zé)的物料交予其他采購員跟單。

　　第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。

　　第八十三條有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任：

　　1、擅自采用合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)的；

　　2、擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的；

　　3、以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇；

　　4、與供應(yīng)商惡意串通的；

　　5、在采購活動中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；

　　6、詢價、議價中，泄露第三家供應(yīng)商資料給的競爭供應(yīng)商；

　　7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應(yīng)商準(zhǔn)備貨物，商議單價的；

　　8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的；

　　9、在公司以外場所私自接見供應(yīng)商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。指誰人不可以接見供應(yīng)商。如果工作時間以外呢。剛巧這個供應(yīng)商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦�？赡茈y于監(jiān)控。

　　供應(yīng)商安全管理制度6

　　1、目的

　　為進(jìn)一步規(guī)范河公司（以下簡稱公司）工程、物資、服務(wù)供應(yīng)商的管理，強(qiáng)化供應(yīng)商準(zhǔn)入、評價，完善供應(yīng)商評價體系，維護(hù)公司合法權(quán)益，依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法（試行）》《非招標(biāo)形式采購管理辦法（試行）》和其他相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權(quán)的公司范圍內(nèi)所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應(yīng)商的全過程閉環(huán)管理。

　　3、術(shù)語及定義

　　3.1供應(yīng)商：指向公司提供商品或相應(yīng)服務(wù)的企業(yè)，包括制造商、代理商和施工方；

　　3.2代理商：指制造生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)的在一定區(qū)域銷售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商；

　　3.3合格供應(yīng)商：是指社會上具備資質(zhì)及履約能力，通過一定程序評價，并經(jīng)各級管理部門審批合格進(jìn)入公司，可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商；

　　3.4潛在供應(yīng)商：是指有能力向公司提供符合技術(shù)規(guī)范要求的貨物、工程或服務(wù)，但不在公司供應(yīng)商庫內(nèi)的投標(biāo)供應(yīng)商。

　　4、職責(zé)

　　公司運(yùn)營改善部為公司供應(yīng)商管理的綜合管理部門，下設(shè)招投標(biāo)管理辦公室（以下簡稱招標(biāo)辦），負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常管理工作。

　　4.1運(yùn)營改善部職責(zé)

　　4.1.1制（修）訂供應(yīng)商管理相關(guān)制度；

　　4.1.2收錄公司供應(yīng)商信息；

　　4.1.3建立公司供應(yīng)商信息庫，并對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理；

　　4.1.4負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案管理；

　　4.1.5組織對供應(yīng)商的月度和年度評價；

　　4.1.6負(fù)責(zé)處理供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴；

　　4.1.7供應(yīng)商管理相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。

　　4.2采購主責(zé)部門職責(zé)

　　4.2.1貫徹落實公司《供應(yīng)商管理辦法（試行）》；

　　4.2.2供應(yīng)商入庫推薦和資質(zhì)審核；

　　4.2.3負(fù)責(zé)在庫供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督；

　　4.2.4協(xié)助招標(biāo)辦收錄供應(yīng)商信息。

　　4.3采購需求單位職責(zé)

　　4.3.1向采購主責(zé)部門推薦供應(yīng)商；

　　4.3.2參與對供應(yīng)商履約情況的評價，并提出建議。

　　4.4其他相關(guān)部門職責(zé)

　　4.4.1審計處：審計過程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應(yīng)商管理辦法（試行）》的情況，及時反饋給公司招標(biāo)辦。

　　4.4.2法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)糾紛且進(jìn)行惡意訴訟的供應(yīng)商信息，通報涉案單位，并及時反饋給公司招標(biāo)辦。

　　5、管理內(nèi)容及要求

　　5.1管理原則

　　堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、動態(tài)維護(hù)、資源共享，公平、公正、公開，制造商為主的原則。

　　5.2供應(yīng)商評級

　　5.2.1評級原則：根據(jù)供應(yīng)商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務(wù)情況等，依據(jù)各部門對供應(yīng)商的入庫評分，對供應(yīng)商進(jìn)行分級（附件1）；并結(jié)合年度評價結(jié)果對供應(yīng)商實行動態(tài)管理；

　　5.2.2各主責(zé)部門制定詳細(xì)的供應(yīng)商入庫評分標(biāo)準(zhǔn)，報招標(biāo)辦審核后執(zhí)行。

　　5.3供應(yīng)商庫建立與維護(hù)

　　對供應(yīng)商實行入庫管理制度，采購活動優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選擇入圍供應(yīng)商。

　　5.3.1供應(yīng)商入庫應(yīng)符合以下基本條件

　　5.3.1.1資質(zhì)符合要求；

　　5.3.1.2遵守國家法律法規(guī)，在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄；

　　5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備以及相關(guān)資質(zhì)；

　　5.3.1.4財務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務(wù)狀況；

　　5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書；

　　5.3.1.6代理商的要求

　　a.國內(nèi)制造商所授權(quán)區(qū)域級別為地市及以上級別的代理（針對公司或集團(tuán)范圍的授權(quán)視為代理商）；

　　b.進(jìn)口品牌國外公司授權(quán)的代理商；

　　c.授權(quán)期限起始時間及授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確，有授權(quán)人簽字（國內(nèi)代理商需加蓋授權(quán)單位行政章）。

　　5.3.2供應(yīng)商入庫流程（附件8）

　　5.3.2.1推薦

　　a.采購主責(zé)部門推薦供應(yīng)商時，收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請表》（附件2）；

　　b.需求部門推薦供應(yīng)商時，收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請表》，報采購主責(zé)部門審核。

　　5.3.2.2資質(zhì)審核

　　采購主責(zé)部門對擬推薦供應(yīng)商進(jìn)行資格審核，具體包括：

　　a.營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統(tǒng)一社會信用代碼，而不再審查稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證）；

　　b.稅務(wù)登記證：具體審查登記時間、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等；

　　c.組織機(jī)構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；

　　d.生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應(yīng)對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查；

　　e.必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)（如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認(rèn)證等）原件及復(fù)印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息；

　　f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場業(yè)績；

　　g.產(chǎn)品代理授權(quán)書：審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權(quán)及委托證明文件；

　　h.兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提供國家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明；

　　i.其他必要證件：對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求提供。

　　5.3.2.3采購主責(zé)部門負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商進(jìn)行評議，如有需要，采購主責(zé)部門組織相關(guān)部門人員對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，考察報告應(yīng)按統(tǒng)一格式書寫（附件3）；

　　5.3.2.4資質(zhì)審核結(jié)束后，將審批后的《供應(yīng)商新增申請表》及供應(yīng)商資質(zhì)資料報招標(biāo)辦；

　　5.3.2.5招標(biāo)辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。

　　5.3.3潛在供應(yīng)商入庫

　　5.3.3.1需求單位或采購主責(zé)部門收集該潛在供應(yīng)商資質(zhì)資料報采購主責(zé)部門審核；

　　5.3.3.2審核通過后，可參與當(dāng)次采購活動；

　　5.3.3.3填寫《供應(yīng)商新增申請表》，連同資質(zhì)資料報招標(biāo)辦；

　　5.3.3.4招標(biāo)辦審核通過辦理入庫手續(xù)。

　　5.3.4代理商入庫

　　采購主責(zé)部門審核后，再履行供應(yīng)商入庫程序。

　　5.3.5供應(yīng)商庫維護(hù)

　　對供應(yīng)商庫實行動態(tài)維護(hù)，待現(xiàn)有供應(yīng)商入庫后，可隨時推薦新的供應(yīng)商；當(dāng)出現(xiàn)供應(yīng)商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護(hù)時，填寫《供應(yīng)商變更申請表》（附件4）、《供應(yīng)商擴(kuò)充視圖申請表》（附件5）。

　　5.3.6在庫供應(yīng)商的選用

　　5.3.6.1供應(yīng)商選用原則

　　a.擬推薦供應(yīng)商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應(yīng)；

　　b.同一采購項目受邀供應(yīng)商原則上應(yīng)為行業(yè)內(nèi)同檔次供應(yīng)商；

　　c.優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商，確保具有可追溯性；

　　d.采購時原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè)，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

　　5.3.6.2供應(yīng)商選用流程

　　a.需求單位、采購主責(zé)部門結(jié)合實際情況，從供應(yīng)商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應(yīng)商；

　　b.采購主責(zé)部門進(jìn)行確認(rèn)；

　　c.在庫供應(yīng)商不能滿足需要時，可推薦潛在供應(yīng)商，由采購主責(zé)部門審核供應(yīng)商資質(zhì)資料，合格的可參與當(dāng)次采購活動。

　　5.3.7在庫供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)

　　5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評價后，有權(quán)向招標(biāo)辦提出質(zhì)疑或投訴；

　　5.3.7.2有權(quán)向監(jiān)督部門舉報公司范圍內(nèi)采購過程中存在的營私舞弊行為；

　　5.3.7.3接受公司相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面的咨詢；

　　5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動；

　　5.3.7.5業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價格，牟取利益；

　　5.3.7.6按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；

　　5.3.7.7嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；

　　5.3.7.8及時向采購主責(zé)部門通報企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。

　　5.3.8供應(yīng)商評價

　　5.3.8.1評價程序

　　對供應(yīng)商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結(jié)合的方式。

　　a.需求部門、采購主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商參與采購活動和履約情況，按照評價內(nèi)容（附件6）進(jìn)行日常評價；

　　b.需求部門、采購主責(zé)部門根據(jù)對供應(yīng)商的日常評價情況，于每月5日前將《供應(yīng)商月度評價匯總表》（附件7）報招標(biāo)辦；

　　c.采購主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商履約情況，按相應(yīng)合同條款執(zhí)行；

　　d.每年年終，招標(biāo)辦組織需求部門、采購主責(zé)部門、價委會等相關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行年度評價；

　　e.招標(biāo)辦根據(jù)月度年度評價結(jié)果，隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應(yīng)處理。

　　5.3.8.2評價結(jié)果處理

　　a.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中1至3中任意一條，在供應(yīng)商分級評價中減5分，且一年之內(nèi)，不再邀請該供應(yīng)商參與公司采購活動；

　　b.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中4至7中任意一條，在供應(yīng)商分級評價中減10分，且三年之內(nèi)，不再邀請該供應(yīng)商參與公司采購活動；

　　c.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中8至17中任意一條，在供應(yīng)商分級評價中直接降為D級供應(yīng)商，且不再邀請該供應(yīng)商參與公司采購活動；

　　d.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中18至20中任意一條，在供應(yīng)商分級評價中加5分；

　　e.評價結(jié)果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容以外情況，由招標(biāo)辦視情況進(jìn)行處理。

　　6、考核

　　6.1對于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為，或知曉后而未及時反饋，無論是否給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位或個人，均按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理；

　　6.2發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節(jié)對相關(guān)單位或個人給予相應(yīng)處罰，構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。

　　7、附則

　　7.1本辦法由運(yùn)營改善部起草并負(fù)責(zé)解釋。

　　7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原《供應(yīng)商禁入管理規(guī)定》同時廢止。

　　7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應(yīng)商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。