鋁材廠倉(cāng)庫(kù)管理制度
倉(cāng)庫(kù)管理的技巧
1.收貨。按照訂單數(shù)量收貨，有條件的企業(yè)先檢驗(yàn)來(lái)貨合格了才收貨。
2.擺貨。將貨物分門別類，如果有貨物編號(hào)的要按順序擺放整齊，有條件的可以擺上貨架，方便收取。
3.出貨。按照訂單的數(shù)量準(zhǔn)確出貨，交接單要收貨方簽名以證明貨物已經(jīng)出倉(cāng)。
4.退貨。如遇不合格的產(chǎn)品，應(yīng)該盡快聯(lián)系供貨商退貨，并出具質(zhì)檢部門的不合格產(chǎn)品原因說(shuō)明，如遇同一個(gè)產(chǎn)品有多個(gè)供應(yīng)商，應(yīng)該找出每個(gè)供應(yīng)商產(chǎn)品的特征，分別退貨。
5.做賬。將收貨、出貨、退貨的單據(jù)匯總后，盡快做賬，并在每月末盤點(diǎn)以做到賬實(shí)相符。
鋁材廠倉(cāng)庫(kù)管理制度
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多人會(huì)去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的鋁材廠倉(cāng)庫(kù)管理制度，歡迎閱讀與收藏。
鋁材廠倉(cāng)庫(kù)管理制度1
一、總則
第一條 為了促使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化,保證庫(kù)存物資完好無(wú)損且能及時(shí)滿足生產(chǎn)需求，特制訂本制度。
第二條 倉(cāng)庫(kù)保管員的工作職責(zé)
1、工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé),按本制度辦理物資入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。履行保管員的工作責(zé)任，確保庫(kù)容庫(kù)貌清潔工整。
2、做好物資的保管工作，建立庫(kù)存物資的明細(xì)賬，清查盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬卡物相符。做好各種工具、模具的進(jìn)出登記工作，負(fù)責(zé)熔鑄車間的'鋁灰計(jì)量。
3、每月按時(shí)向財(cái)務(wù)部上報(bào)各種材料報(bào)表，且保證報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
4、做好倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)和庫(kù)存物資的防護(hù)工作。
5、根據(jù)日常生產(chǎn)需要，掌握日常備用物資材料的庫(kù)存量，及時(shí)向采購(gòu)部門申購(gòu)“物料申購(gòu)單”。
二、物資入庫(kù)
第三條 物資材料抵庫(kù)時(shí)，保管員和采購(gòu)員當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，進(jìn)行過(guò)磅或計(jì)量，并填寫收貨記錄。
第四條 物資入庫(kù)時(shí)，保管員憑質(zhì)檢部門或生產(chǎn)技術(shù)部門簽字驗(yàn)收的合格證明（驗(yàn)收證明寫在發(fā)材料背面）采購(gòu)員提供的購(gòu)貨簽字發(fā)票及核對(duì)收貨記錄，確認(rèn)無(wú)誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)（開入庫(kù)單）
第五條 入庫(kù)單必須有采購(gòu)員簽名。
對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有關(guān)數(shù)量，質(zhì)量規(guī)格品種不相符現(xiàn)象保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視情況報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
三、物資出庫(kù)
第六條 各種物資出庫(kù)，都必須由部門負(fù)責(zé)人或車間主任根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況辦理出庫(kù)手續(xù)（開出庫(kù)單）領(lǐng)用。不能盲目多領(lǐng)，造成材料浪費(fèi)。
第七條 存放在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的易損件，生產(chǎn)工具，低值易耗品，各車間在更換時(shí)，都必須先辦理領(lǐng)用手續(xù)，保管員按車間分別登記后方能使用。
第八條 生產(chǎn)工具、計(jì)量?jī)x具，由保管員負(fù)責(zé)核對(duì)、登記后，再發(fā)放領(lǐng)用。
第九條 勞保用品按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，對(duì)無(wú)規(guī)定有特殊情況需用勞保品的必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由車間主任統(tǒng)一出庫(kù)領(lǐng)用。
第十條 對(duì)一切手續(xù)不全的領(lǐng)料事項(xiàng)，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。
四、物資管理
第十一條 庫(kù)存物資，必須設(shè)實(shí)物賬和實(shí)物，且保證賬物相符。
第十二條 每月需對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)一次，由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督抽查做到賬物相符。
第十三條 入庫(kù)后的物資，保管員要根據(jù)材料類別，品種規(guī)格，進(jìn)行分門別類的擺放整齊，不能混合堆放，隨地亂放。特別易損物易碎物，易腐蝕生銹物及貴重物品，應(yīng)按規(guī)范存放。
第十四條 存放在車間的材料物資（已入庫(kù)）由車間主任或班長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，保管員應(yīng)不定期到車間進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)材料受潮變質(zhì)，損壞，缺斤少兩應(yīng)及時(shí)反映。
第十五條 特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物品，應(yīng)定專人管理，設(shè)明顯標(biāo)志，建立健全的入庫(kù)登記制度。
第十六條 入庫(kù)存物資應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，避免超期庫(kù)存積壓。
第十七條 做好物資的供應(yīng)和生產(chǎn)的銜接工作，在保證滿足生產(chǎn)供應(yīng)的前提下，辦求減小庫(kù)存量。
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1、倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保x體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。
（二）物資驗(yàn)收入庫(kù)存
1、物資入庫(kù)存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。
2、物資入庫(kù)存，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。
3、材料驗(yàn)收合格，保管員憑x所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，鋼材應(yīng)涂x標(biāo)志，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同托收單交財(cái)務(wù)科記賬。
4、不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。
5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的總是要及時(shí)通知科長(zhǎng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)x，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的'儲(chǔ)存保管
1、物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬x、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。
4、保管物資要根據(jù)其自然屬x，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”要求，務(wù)使國(guó)家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5、保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)科長(zhǎng)批準(zhǔn)。
6、倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。
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1、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。
3、調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知x人更正后發(fā)貨。
4、對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次x發(fā)料。
5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。
6、所有發(fā)料憑x，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
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1、記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)。
2、允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開展。
4、保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑x，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見x，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。
5、庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。
鋁材廠倉(cāng)庫(kù)管理制度3
1.目的及適用范圍
為了規(guī)范公司鋁錠物料流轉(zhuǎn)程序，實(shí)行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。
本程序適用于xx有限公司。
2.術(shù)語(yǔ)和定義
無(wú)
3.管理職責(zé)
3.1 生產(chǎn)部：訂單的評(píng)審接單，生產(chǎn)計(jì)劃的擬定和實(shí)施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補(bǔ)及產(chǎn)成品交庫(kù)。
3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與評(píng)審、價(jià)格的核定、物料采購(gòu)下單及跟催；原材料和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理，安全庫(kù)存量缺料報(bào)警。
3.3 設(shè)計(jì)部：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(BOM)清單制作。
3.4 品管部：
負(fù)責(zé)進(jìn)料（IQC）、退料、退貨及成品進(jìn)倉(cāng)時(shí)物品的品質(zhì)狀態(tài)和責(zé)任的判定。
負(fù)責(zé)對(duì)本控制程序的執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)管理與考核。
4.管理程序
4.1采購(gòu)原材料進(jìn)倉(cāng)程序
4.1.1采購(gòu)員根據(jù)銷售訂單及供應(yīng)商的供貨周期，合理安排采購(gòu)計(jì)劃并下單，采購(gòu)員下《采購(gòu)訂單》時(shí)必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時(shí)間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購(gòu)訂單》到相關(guān)倉(cāng)管員，以便倉(cāng)管員安排收貨時(shí)間和庫(kù)容。
4.1.2供應(yīng)商送貨到公司后，倉(cāng)管員根據(jù)《采購(gòu)訂單》對(duì)照供應(yīng)商的《送貨單》和實(shí)物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進(jìn)料檢驗(yàn)(送貨單有報(bào)檢單欄)。
4.1.3倉(cāng)管員接到IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果后,根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標(biāo)識(shí)卡《存卡》標(biāo)識(shí)清楚，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。
4.1.4不合格品倉(cāng)管員應(yīng)在第一時(shí)間通知采購(gòu)員或廠家進(jìn)行退貨處理。不合格品不得在倉(cāng)庫(kù)呆滯超過(guò)48小時(shí)。
4.1.6為了降低公司的倉(cāng)儲(chǔ)成本，到貨提前期不得超過(guò)48小時(shí)，做到適時(shí)、適物、適質(zhì)、適量。
4.1.7材料進(jìn)倉(cāng)后，相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行物料入庫(kù)登記、建卡、做賬，隨時(shí)保持賬、卡、物一致。
4.2退貨處理程序
4.2.1倉(cāng)庫(kù)辦理過(guò)暫收或進(jìn)倉(cāng)手續(xù)的物料，經(jīng)品管部IQC檢驗(yàn)屬來(lái)料不合格品，倉(cāng)管員要及時(shí)通知采購(gòu)員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。
4.2.2倉(cāng)管員填寫紅色《原材料進(jìn)倉(cāng)單》（返沖退貨。
4.3原材料及成品倉(cāng)管理
4.3.1材料發(fā)放原則
4.3.1.1各類材料的發(fā)出，專用件嚴(yán)格按訂單、按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放;專用件/通用件倉(cāng)管員必須按包裝上粘貼的進(jìn)倉(cāng)月份的顏色標(biāo)簽遵循先進(jìn)先出的原則組織發(fā)放。
4.3.1.2對(duì)有期限的物料按有效期的先后為準(zhǔn)的發(fā)料原則。
4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉(cāng)庫(kù)必須優(yōu)先發(fā)放原則。
4.3.1.4對(duì)IQC判定回用或挑選使用的物料要優(yōu)先發(fā)放原則。
4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數(shù)量依最少量發(fā)放原則。
4.3.1.6未檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁發(fā)放原則。
4.3.2原材料發(fā)放依據(jù)
4.3.2.1各倉(cāng)管員嚴(yán)格按照生產(chǎn)車間《領(lǐng)料單》內(nèi)容發(fā)放物料。
4.3.2.2因特殊原因，需領(lǐng)代用材料，《領(lǐng)料單》（必須附有設(shè)計(jì)部、品管部確認(rèn)簽字的相關(guān)文件。
4.3.2.3若訂單有環(huán)保等特殊要求的，必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認(rèn)真做好記錄。
4.3.3原材料發(fā)放程序
4.3.3.1各車間由統(tǒng)計(jì)員開出《領(lǐng)料單》，必須完整填寫領(lǐng)料部門、訂單號(hào)、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)車間主任審核簽字。
4.3.3.2倉(cāng)管員核對(duì)《領(lǐng)料單》與《訂單生產(chǎn)評(píng)審單》并嚴(yán)格按照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。
4.3.3.3凡是超訂單批量領(lǐng)料或退料后補(bǔ)領(lǐng)材料，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車間主任審核后方可辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。
4.3.3.4 同一份《領(lǐng)料單》填寫的物料必須當(dāng)天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。
4.3.3.5 同一份《領(lǐng)料單》只能領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)同一貨位的物料。
4.3.3.7領(lǐng)料完畢，倉(cāng)管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。
4.3.3.8結(jié)束訂單時(shí)，倉(cāng)管員要及時(shí)對(duì)已發(fā)放的專用物料進(jìn)行標(biāo)注，以免車間重復(fù)領(lǐng)料。
4.3.4委外加工收發(fā)料程序
4.3.4.1需要委外加工的物料各采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)部主生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)商供貨周期用《委外發(fā)貨通知單》（經(jīng)采購(gòu)主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉(cāng)負(fù)責(zé)發(fā)貨的倉(cāng)管員作為發(fā)貨依據(jù)。
4.3.4.3倉(cāng)管員和車間統(tǒng)計(jì)員共同點(diǎn)數(shù)、確認(rèn)簽字，嚴(yán)格按照《委外發(fā)貨通知單》辦理委外加工手續(xù)。
4.3.4.5供應(yīng)商送貨到廠后倉(cāng)管員通知品管部IQC驗(yàn)貨，并辦理相關(guān)手續(xù)。
4.3.9盤點(diǎn)
為了及時(shí)掌握物料變動(dòng)情況，避免物料的短缺、丟失和超儲(chǔ)積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤點(diǎn)。
4.3.9.1盤點(diǎn)原則：
a)靜態(tài)盤點(diǎn)，車間領(lǐng)料員盤點(diǎn)前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉(cāng)庫(kù)，以便盤點(diǎn)對(duì)賬。
b)實(shí)盤實(shí)報(bào)，盤點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。
4.3.9.2盤點(diǎn)方法
a)分區(qū)盤點(diǎn)：將倉(cāng)庫(kù)管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤點(diǎn)。
b)經(jīng)常性盤點(diǎn)：倉(cāng)管員每天通過(guò)收發(fā)料及時(shí)檢查庫(kù)存物料的賬、卡、物是否相符，對(duì)有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。
c)定期盤點(diǎn)
1）由財(cái)務(wù)部組織，各車間、倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定時(shí)間（月底）對(duì)物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)。
2）盤點(diǎn)時(shí)必須在標(biāo)識(shí)卡上注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)狀態(tài)、盤點(diǎn)人等,并做好盤點(diǎn)記錄。
3）盤點(diǎn)表經(jīng)部門主管確認(rèn)簽字，一式兩份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)抽盤人。
4）財(cái)務(wù)部組織月初定期盤點(diǎn)抽查：抽盤時(shí)要求由倉(cāng)管員陪同一起，對(duì)各倉(cāng)管員所管貨物抽盤數(shù)量5項(xiàng)以上， 若抽盤到貨物數(shù)量與倉(cāng)管員所報(bào)數(shù)量不準(zhǔn)：A類物資有一項(xiàng)、B類有兩項(xiàng)、C類有三項(xiàng)，抽盤人判本倉(cāng)庫(kù)重盤并上報(bào)財(cái)務(wù)部。若二次抽盤仍不合格或拒絕重盤，財(cái)務(wù)部將進(jìn)行全公司通報(bào)并給予考核。
6庫(kù)房管理要求
6.1為了確保本管理流程嚴(yán)格有效的實(shí)行，特配制相應(yīng)表格，所有表格均由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、審批，歸口為財(cái)務(wù)部。
6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉(cāng)管員每天不定時(shí)巡回盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料，并每天9點(diǎn)鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。
6.3倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)倉(cāng)單據(jù)必須在四個(gè)工作日內(nèi)打印制單，并上交財(cái)務(wù)部。
6.4采購(gòu)員每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、卡、物進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后跟相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行核對(duì)，并上報(bào)采購(gòu)部部長(zhǎng)，并對(duì)相關(guān)人員給予考核。
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