績效整改報告

時間：2024-09-05 08:42:53 整改報告我要投稿

績效整改報告

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績效整改報告

績效整改報告1

　　根據(jù)武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、部門基本情況及單位績效目標

　　1、單位機構及人員構成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責

　�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關法律法規(guī)；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯(lián)絡和協(xié)調。

　�。�2）、貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準，編制并執(zhí)行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農田灌溉管理。

　�。�3）、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。

　�。�4）、定期對灌區(qū)的啟閉設備進行維護和保養(yǎng)，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規(guī)程進行操作。

　�。�5）、嚴格執(zhí)行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。

　　（7）、汛期緊急時，協(xié)調做好威溪灌區(qū)人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績效目標

　　根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內部控制及厲行節(jié)約制度建設

　　高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。

　　加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業(yè)務能力。

　　建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。

　　嚴格制度執(zhí)行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。

　　二、部門整體支出規(guī)模及內容

　　1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預算。

　　3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。

　　三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執(zhí)行情況

　　20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。

　　20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　四、部門整體財政性支出績效評價

　　市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

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　　1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯涃M預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　2、預算執(zhí)行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。

　　3、預算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。

　　4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所

　　有資產按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。

　　（二）效率性評價和有效性評價

　　我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī)，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護經費26.42萬元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業(yè)務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效.

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮。績效考核指標基本完成。

　　六是加強國有資產動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產進行動態(tài)管理，并對資產進行清理和盤查，實現(xiàn)資產管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發(fā)揮固定資產最大效率。

　　七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。

　�。ㄈ┥鐣姖M意度評價

　　20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的`十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達到95%。

　　五、存在的主要問題

　　1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。

　　1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。

　　2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據(jù)人員分類情況、業(yè)務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。

　　3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。

績效整改報告2

　　根據(jù)靖西市委市政府督查和績效考評辦公室《關于做好20xx年度自治區(qū)反饋績效考評社會評價群眾意見建議整改工作的通知》文件精神要求，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，認真研究自治區(qū)反饋靖西市20xx年度績效考評社會評價群眾意見建議，制定《龍臨鎮(zhèn)20xx年度績效考評社會評價群眾意見建議整改工作方案》，并嚴格按照方案要求落實20xx年社會評價征求到群眾意見建議整改工作。現(xiàn)將整改完成情況匯報如下：

　　一、意見建議

　　自治區(qū)反饋的社會評價群眾意見建議。20xx年度，自治區(qū)反饋涉及我鎮(zhèn)社會評價提出的'意見建議3條：

　�。ㄒ唬﹩栴}編號120210101200001：

　　靖西市龍臨鎮(zhèn)巴意村，叫梅屯村鎮(zhèn)兩級政府把各戶的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來，但是糖廠還沒有發(fā)證，他們就低價收回。

　�。ǘ﹩栴}編號：120210101200053

　　靖西市各村鎮(zhèn)普遍存在扶貧工作人員不夠深入群眾，不了解實際情況的現(xiàn)象。有些實際貧困的家庭沒有享受貧困戶的待遇，而有些實際并不貧困的家庭反而能夠享受貧困待遇。

　　（三）問題編號120210101200050：

　　百色市靖西市龍臨鎮(zhèn)龍顯村興屯，種田路沒有通，希望打通。農田種菜沒有水利，希望把水利搞好。村里面沒有籃球場，沒有太陽能，沒有路燈晚上老人走路不方便，希望有太陽能路燈。

　　二、整改措施及完成情況

　　（一）問題編號120210101200001：

　　整改措施及完成情況：通過實地走訪蔗農了解征地以及甘蔗出售等情況，與甘蔗收購站老板談話了解收購情況，向糖廠了解發(fā)證情況，最終核實：不存在“靖西市龍臨鎮(zhèn)巴意村叫梅屯村鎮(zhèn)兩級政府把各戶的責任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強簽了合同，最近這幾天政府強迫把甘蔗砍下來，但是糖廠還沒有發(fā)證，他們就低價收回”的問題，屬于失實問題。并通過召開群眾會議和走村入戶解釋等方式，做通群眾思想工作。

　�。ǘ﹩栴}編號：120210101200053

　　整改措施及完成情況：

　　1.落實工作職責，龍臨鎮(zhèn)每周制定并發(fā)布工作指令，將工作細化，責任到人，壓實幫扶工作；

　　2.每月開展防返貧工作，通過“入戶線上、線下排查”方式，全面排查了解困難群眾生活情況，做好防返貧監(jiān)測工作；

　　3.通過加強政務村務公開，提高信息透明度，惠農政策知曉率。

　�。ㄈ﹩栴}編號120210101200050：

　　整改措施：

　　1.向農業(yè)農村局申請，落實弄亨屯產業(yè)路1條與農田水利項目1個；

　　2.與文體局溝通協(xié)調，加大資金支持力度，幫弄亨屯建設籃球場；

　　3.已完成太陽能路燈安裝。

　　三、工作措施

　�。ㄒ唬┘蛹夘I導，狠抓整改。龍臨鎮(zhèn)高度重視，把整改工作擺在重要位置，將整改事項分解落實到位，確保整改工作目標到崗、責任到位、任務到人。突出整改工作的重點，解決突出問題，確保整改工作取得實效，達到整改提高的效果。

　�。ǘ┓纸饴鋵嵷熑�。龍臨鎮(zhèn)認清高質量發(fā)展的新特點新要求，準確把握人民滿意的新內涵、新標準，主動認領責任、照單全收任務、細化整改措施、全面壓實整改。

　�。ㄈ┱J真抓好落實。結合實際，按照制定的整改方案，對照整改目標，分階段部署，落實整改工作，確保整改工作落實到位，如期完成。并由鎮(zhèn)紀委、鎮(zhèn)監(jiān)察室對整改完成情況及時跟進，全程監(jiān)督，使得整改落到實處。

　�。ㄋ模┕颊那闆r。龍臨鎮(zhèn)堅持陽光抓整改，將整改工作方案、整改工作完成情況報告及完成情況表在公示欄公開，接受群眾評議和監(jiān)督。

績效整改報告3

　　根據(jù)《揭陽市審計局關于20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務政策落實及相關專項資金管理使用績效專項審計調查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽市基本公共衛(wèi)生服務政策落實及相關專項資金管理使用績效情況存在的問題，迅速組織落實整改，壓實工作責任，明確整改時限，積極采取有力措施，確保各項問題整改到位�，F(xiàn)將整改情況報告如下：

　　一、專項審計調查整改函指出問題整改情況

　　審計調查整改函指出我縣存在7個方面共26項問題，具體整改情況如下：

　�。ㄒ唬┗竟残l(wèi)生服務項目政策落實方面

　　1.關于“揭西縣衛(wèi)生健康部門和財政部門未能制定本地區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目績效評估（考核）的具體辦法”問題。20xx年6月17日，揭西縣衛(wèi)生健康局、財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《關于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號），進一步建立健全行政部門負總責、專業(yè)公共衛(wèi)生機構具體負責組織實施的常態(tài)化績效評估工作機制，規(guī)范我縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評估（考核）工作。

　　2.關于“揭西縣未建立基本公共衛(wèi)生服務項目考核結果與資金分配掛鉤機制”問題。

　　一是根據(jù)《廣東省財政廳廣東省衛(wèi)生健康委關于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務補助資金管理實施細則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴格執(zhí)行基本公共衛(wèi)生服務項目考核結果與資金分配掛鉤制度。

　　二是根據(jù)《關于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務項目暨家庭醫(yī)生簽約服務項目評估情況的通報》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕91號），縣衛(wèi)健局按縣域內每人年均70元的補助標準，以20xx年底我縣常住人口85.79萬人為分配依據(jù)，結合縣級20xx年度基本公共衛(wèi)生服務項目考核結果兌現(xiàn)獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛(wèi)生服務項目資金6074.59萬元，于20xx年6月9日撥付完成。

　　（二）基本公共衛(wèi)生服務能力建設方面

　　3.關于“醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設不到位，履行提供公共衛(wèi)生服務的職責存在短板；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構專業(yè)人才缺乏”問題。一是截至20xx年5月20日，縣級醫(yī)療機構總床位數(shù)達到1730張，每千常住人口床位數(shù)為2.02張，達到省標準;基層醫(yī)療機構總床位數(shù)達到778張，每千常住人口床位數(shù)為0.91張，達到省標準。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮(zhèn)用14名，鎮(zhèn)聘村用16名，面向社會招錄專業(yè)技術人才，逐步提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務能力和水平。

　�。ㄈ┗竟残l(wèi)生資金管理使用方面

　　4.關于“財政、衛(wèi)生健康部門未按要求制定資金管理辦法”問題。20xx年6月15日，縣財政局會同衛(wèi)健局已制定下發(fā)《揭西縣財政局揭西縣衛(wèi)生健康局關于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務項目資金管理辦法的通知》（揭西財﹝20xx﹞26號）文件，進一步規(guī)范資金使用，強化資金的監(jiān)督管理，確保�？顚Ｓ�。

　　5.關于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心“互聯(lián)網+信息化管理”（國家基本公共衛(wèi)生服務項目和家庭醫(yī)生簽約服務）服務項目超范圍列支基本公衛(wèi)資金846790元，并存在損失浪費等問題”。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心委托“廣東啟正招標代理公司”負責“互聯(lián)網+信息化管理”服務項目采購，前期采購服務預算金額為96.8萬元。20xx年使用“互聯(lián)網+信息化管理”（國家基本公共衛(wèi)生服務項目和家庭醫(yī)生簽約服務）購買服務后，20xx年度績效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務未達到績效目標。受疫情影響，國家基本公共衛(wèi)生服務項目間處于暫停狀態(tài)，未能及時處理合同規(guī)定的尾款評估工作，該購買服務項目配套使用的設備由河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心暫為保管。二是根據(jù)《關于印發(fā)廣東省基本公共衛(wèi)生服務項目資金管理辦法通知》（粵財社〔2016〕129號）第九條規(guī)定，將首筆購買服務費用846790元列入“醫(yī)療支出-公共衛(wèi)生支出-其他公用經費”科目。三是根據(jù)20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核評價和《關于揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務項目評估情況的通報》，考核結果評定為未完成績效目標，按照合同約定，無需支付項目服務費尾款12萬元，并向江西杰力亞貿易有限公司開具告知函，對方公司對結果無異議。四是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協(xié)議，并已將相關信息數(shù)據(jù)從該公司數(shù)據(jù)庫中刪除，保證管理數(shù)據(jù)安全。五是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心主任曾才瑞同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。

　　6.關于“滯留應當下?lián)艿幕竟残l(wèi)生服務資金”問題。按照專項資金管理辦法的要求，督促縣衛(wèi)健局及時申請撥付資金，在收到專項資金下達文件30日內將專項資金撥付至各基層醫(yī)療衛(wèi)生單位，推動基本公共衛(wèi)生服務項目實施。

　　7.關于“防疫機構存在繼續(xù)收取基層接種單位非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費的問題，涉及金額502116元”問題。縣疾控中心于20xx年4月停止向接種點收取非免疫規(guī)劃疫苗儲存配送費，并將違規(guī)收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政，今后將進一步加強醫(yī)療衛(wèi)生收費管理，規(guī)范下屬單位的收費行為。

　　8.關于“河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心在基本公共衛(wèi)生服務項目補助資金中開支春節(jié)節(jié)日補貼3.2萬元”問題。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心將超范圍開支資金已于20xx年5月20日將春節(jié)節(jié)日補貼3.2萬元全部追回，存入單位基本戶，并根據(jù)會計制度要求，對公共衛(wèi)生支出進行賬務調整。

　　9.關于“基層衛(wèi)生機構村醫(yī)支出占比低”問題。一是根據(jù)省衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)統(tǒng)計和近年來省級績效評估情況來看，全省地市承擔比例平均不足10%，我縣村醫(yī)支出比例約為15%。近期，省衛(wèi)健委正在進行調研，著手研究制定與我省村醫(yī)現(xiàn)狀和能力水平相適應的承擔公衛(wèi)工作任務量化指標體系。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮(zhèn)用14名，鎮(zhèn)聘村用16名，面向社會招錄專業(yè)技術人才，提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務能力和水平。三是繼續(xù)加大對現(xiàn)有村醫(yī)的培訓力度，提高村醫(yī)服務能力，助力國家基本公共衛(wèi)生服務項目落實到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛(wèi)生站醫(yī)務人員進行全面培訓，切實保障基本公共衛(wèi)生服務落實到位。

　　10.關于“多撥付獎勵性績效工資未及時繳還財政，涉及金額71424元”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院已停止發(fā)放借用人員績效工資，并將已發(fā)放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政（其中：河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2人共41664元、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人共29760元）。二是全面清理排查，對全縣其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構涉及借用到公益二類事業(yè)單位縣人民醫(yī)院、棉湖華僑醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院的人員獎勵性績效工資已以清退上繳縣財政，合計上繳獎勵性績效工資298876.4元。

　　11.關于“揭西縣疾控中心專項資金核算不規(guī)范”問題。縣疾控中心根據(jù)《會計基礎工作規(guī)范》第三十八條規(guī)定，已調整相關科目，今后縣衛(wèi)健局將組織加強培訓，督促各下屬單位嚴格執(zhí)行相關財經制度，加強單位資金使用管理。

　�。ㄋ模┗竟残l(wèi)生服務項目管理和質量方面

　　12.關于“部分基本公共衛(wèi)生服務項目任務指標未達標”問題。一是根據(jù)20xx年度人口普查數(shù)據(jù)顯示，我縣常住人口約為67萬，與目前下達管理常住人口85.69萬人相差巨大，常住人口外流嚴重，重點人群返鄉(xiāng)常住我縣的時間較短，且無法掌握返鄉(xiāng)時間，難以完成管理任務。二是繼續(xù)加大人才引進力度，著力培養(yǎng)現(xiàn)有人才，鼓勵現(xiàn)有人員參加后續(xù)學歷教育以及職稱晉升，推進基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力建設，補齊短板，切實保障基本公共衛(wèi)生服務工作落實到。印發(fā)《20xx年揭西縣公開招聘衛(wèi)生健康實業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會招錄專業(yè)技術人才，力爭提高全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務能力和水平。三是繼續(xù)強化基層醫(yī)療機構、特別是村衛(wèi)生站醫(yī)務人員培訓，加大督促檢查力度，促進12類基本公共衛(wèi)生服務項目和新劃入的基本公共衛(wèi)生服務項目均能達到基礎任務目標。

　　13.關于“居民健康體檢數(shù)據(jù)不真實”問題。一是堅持立行立改，縣衛(wèi)健局已將死亡人口健康檔案全部注銷。（1）龍?zhí)舵?zhèn)劉玉新、良田鄉(xiāng)劉佐閑是因工作人員未能及時錄入信息導致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統(tǒng)日期外其余信息均真實有效。（2）良田鄉(xiāng)劉天標、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉(xiāng)村醫(yī)未面訪便簡單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導致數(shù)據(jù)不真實。良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院已就本次事件對相關責任人予以院內通報批評處理，并要求各衛(wèi)生站進行整改。二是吸取教訓、舉一反三，嚴格按照省、市有關標準指導各基層醫(yī)療單位開展相關工作，對發(fā)現(xiàn)問題及時要求責任單位落實整改工作，嚴格杜絕虛假檔案情況發(fā)生。切實提高工作質量。三是縣衛(wèi)生健康局對原任良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院院長藍華烽同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令良田鄉(xiāng)衛(wèi)生院對相關公衛(wèi)工

　　作人員和村醫(yī)按有關規(guī)定作出相應處理，全面抓好落實整改，并把整改落實情況報局黨組。

　　14.關于“重點人群建檔管理不到位。個別重點人群對象未建立居民健康檔案；個別貧困人口未建立居民健康檔案”問題。一是針對問題中提到的個別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛(wèi)健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發(fā)至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務中心），要求各衛(wèi)生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農業(yè)農村等部門已建立數(shù)據(jù)共享機制，定期共享信息。

　　15.關于“健康體檢項目未達要求”問題。一是我縣已加大人力物力投入力度，落實各衛(wèi)生站、村（居）委會、學校等單位，通過派發(fā)、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛(wèi)服務項目宣傳力度。二是加強重點人群信息管理，對重點人群（特別是村居老年人）體檢實行由轄區(qū)內衛(wèi)生站進行一對一預約服務，提高體檢率，及時反饋體檢報告。三是定期開展健康咨詢活動和健康講座，組織發(fā)動慢性病患者前來體檢，對未能前來體檢的患者由村醫(yī)根據(jù)國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版）健康體檢要求協(xié)助進行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達到100.7%、100%，任務完成進度已達到上級要求。

　　16.關于“居民健康檔案管理信息缺失和不規(guī)范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問題。一是縣衛(wèi)健局堅持立行立改，及時將死亡人口健康檔案全部注銷。二是對死亡人員數(shù)據(jù)篩選核查，加強隱私保護處理，防止個人信息泄露。三是定時對注銷死亡人員檔案進行自查，規(guī)范對銷死亡人員信息管理。

　　17.關于“家庭醫(yī)生簽約服務管理缺失”問題。一是對已死亡129人的健康檔案進行注銷。二是針對特困人員535人、低保戶5638人未簽約情況，縣衛(wèi)生健康局已督促基層醫(yī)療機構及時完成簽約、續(xù)約工作（目前正在進行中）。三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數(shù)據(jù)共享，確保貧困人群納入基本公共衛(wèi)生服務體系，切實做好重點人群健康服務工作，確保檔案數(shù)據(jù)的真實性和有效性。

　�。ㄎ澹﹤魅静『屯话l(fā)公共衛(wèi)生事件管理方面

　　18.關于“基層醫(yī)療衛(wèi)生機構存在漏報、慢報傳染病問題”問題。一是縣疾控中心已召開會議，認真梳理，分析原因，嚴格落實傳染病管理制度，定期組織開展傳染病報告管理工作培訓，規(guī)范傳染病報送管理工作。二是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心造成水痘報告不及時情況的原因是：村衛(wèi)生站不具備網絡直報條件，在管轄內的衛(wèi)生站發(fā)現(xiàn)傳染病病例需先填卡，再上報至河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心接到報告后需進行收卡確認并隨訪，在與衛(wèi)生站人員溝通并與相關人員進行健康宣教過程中存在一定的`時間差，導致系統(tǒng)管理人員接收返回的數(shù)據(jù)再上傳到電腦系統(tǒng)存在延遲。目前，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心已按照要求落實核查工作，其余報卡均及時且無漏報。三是灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下：1.相關人員未能及時對傳染病報告卡進行查缺補漏；2.門診醫(yī)生、住院醫(yī)生在接收病人后，第一時間忙于對病人檢查和救治，導致漏報、慢報情況發(fā)生；3.傳染病制度培訓不到位。目前灰寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院按照整改要求對本年度內漏報、慢報的傳染病病例進行及時補報；同時組織相關人員繼續(xù)深入學習傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務規(guī)范，杜絕遲漏報現(xiàn)象發(fā)生。

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　　19.關于“計生藥具管理不到位。實際庫存與系統(tǒng)顯示庫存數(shù)量不符；村衛(wèi)生站免費避孕藥具發(fā)放箱的實際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符，且存在閑置現(xiàn)象”問題。一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務管理工作實施細則（試行）》（粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強倉儲管理，每月及時庫存盤點，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計生服務站系統(tǒng)庫存與倉庫庫存一致。二是免費避孕藥具發(fā)放箱的實際規(guī)格與購置合同規(guī)格不符問題，系簽收表所述規(guī)格錯誤，現(xiàn)已按購置合同規(guī)格重新擬定簽收表，并向村醫(yī)說明情況后，由村醫(yī)重新簽收，原不符合同規(guī)格的簽收表現(xiàn)場作廢。三是根據(jù)《關于做好基本避孕藥具供應工作的通知》（粵衛(wèi)健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷發(fā)放箱網點，取消無發(fā)放記錄。20xx年3月25日已撤銷全縣182個藥具發(fā)放箱網點，簡易藥具發(fā)放箱不再使用。

　　20.關于“揭西縣河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預防接種門診未公示疫苗價格”問題。對全縣各預防接種門診進行改造施工，原預防接種門診內制度牌部分卸下重做，現(xiàn)縣衛(wèi)健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費標準等內容已全部重新上墻公示。

　　21.關于“個別基層衛(wèi)生服務機構的內部控制不規(guī)范，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心超過額度使用資金未報主管部門研究決策，灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院未按合同約定支付合同款”問題。一是河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心使用資金超10萬未上報主管部門研究決策的有7項，由于該中心對《關于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計〔2017〕152號）解讀不到位，導致以上款項未按照規(guī)定報送研究。河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心已組織各科室負責人重新學習《關于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計〔2017〕152號）文件精神。二是縣衛(wèi)健局將嚴格督促河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院按照《關于印發(fā)揭西縣衛(wèi)生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實施辦法的通知》（揭西衛(wèi)計〔2017〕152號）文件要求進行內部管理，確�！叭匾淮蟆笔马棻亟浽搯挝稽h支部委員會及班子會議通過，并報縣級衛(wèi)生健康部門研究決策通過。三是縣衛(wèi)生健康局對原任河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心主任曾才瑞同志進行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書面檢討；責令河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心針對存在問題全面抓好落實整改工作，并把整改落實情況報局黨組。

　�。ㄆ撸┢渌P注事項

　　22.關于“揭西縣的國家基本公共衛(wèi)生服務項目聯(lián)動機制不完善”問題。一是縣衛(wèi)健局積極與相關部門進行溝通協(xié)調，建立健全國家基本公共衛(wèi)生服務項目長效聯(lián)動工作機制，現(xiàn)已建立縣衛(wèi)生健康、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門間數(shù)據(jù)共享聯(lián)動機制。二是加強國家基本公共衛(wèi)生服務項目組織領導，我縣已建立衛(wèi)生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農業(yè)農村等部門常態(tài)化聯(lián)動，推進國家基本公共衛(wèi)生服務項目信息共享，促進國家基本公共衛(wèi)生服務項目的順利開展，提升國家基本公共衛(wèi)生服務項目的服務效果。三是為進一步加強我縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統(tǒng)一協(xié)調、部門聯(lián)動”的工作機制，縣人民政府擬成立揭西縣公共衛(wèi)生與重大疾病防治工作領導小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個單位。

　　23.關于“雙向轉診機制不完善”問題。一是加強縣域醫(yī)共體建設，進一步落實分級診療制度，加大對基層醫(yī)療機構的人、財、物傾斜力度，縣衛(wèi)健局已印發(fā)《關于進一步完善揭西縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構績效工資制度的實施辦法》《揭西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務中心）及其工作人員績效考核與分配指導意見》，完善醫(yī)共體內基層醫(yī)療單位的薪酬管理，提高基層醫(yī)務人員待遇保障水平，調動基層醫(yī)務人員的積極性。二是制定基層醫(yī)療機構醫(yī)生培訓計劃，出臺綜合激勵政策，積極引導高水平的醫(yī)療服務向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)延伸，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，全面提高基層醫(yī)療機構醫(yī)生技術能力。三是進一步提高縣級醫(yī)院診療水平，積極強化與基層醫(yī)療機構的醫(yī)共體工作縱向對接，加大人才、技術交流力度。四是完善各分院的醫(yī)療、公衛(wèi)、家庭醫(yī)生簽約、慢病一體化等制度建設和考核，全面推動縣鄉(xiāng)村一體化管理。

　　24.關于“未使用大數(shù)據(jù)管理的手段進行考核評估”問題。我縣參照國家、省、市衛(wèi)生健康及財政部門制定《關于開展揭西縣20xx年度國家基本公共衛(wèi)生服務項目考核評估工作的通知》文件，通過隨機抽查方式，認真做好考核評估。下一步我縣將密切關注上級有關部門考核評估方式的調整，優(yōu)化我縣基本公共衛(wèi)生服務項目考核方式，使用信息系統(tǒng)間數(shù)據(jù)匹配等大數(shù)據(jù)管理手段在考核評估過程中的運用，確�？己私Y果真實反映整體績效。

　　25.關于“信息系統(tǒng)未能互聯(lián)互通，增加基層基本公共衛(wèi)生服務工作量，且影響數(shù)據(jù)的一致性”問題。一是目前“廣東省基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)”與“省家庭醫(yī)生簽約管理系統(tǒng)”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統(tǒng)”、“省精神衛(wèi)生信息平臺”編輯權限均不在縣級，各系統(tǒng)互聯(lián)互通工作縣級無權限操作。二是縣衛(wèi)健局積極與上級部門積極溝通，加快互聯(lián)網+衛(wèi)生工程建設，推動實現(xiàn)各管理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通及其數(shù)據(jù)庫的整合，提高數(shù)據(jù)的真實、準確和有效性，切實減輕基層醫(yī)療衛(wèi)生服務人員的工作量。

　　26.關于“2家基層衛(wèi)生機構人員在編不在崗，涉及18人”問題。一是5月20日前，河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調動辦理手續(xù)；灰寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調動辦理手續(xù)。二是對其他借調人員進行清退，返回原單位工作（河婆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心10人：陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生）。三是對其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的借調人員進行排查，進一步做好在編人員合法合規(guī)性管理。

　　二、審計建議的采納和落實情況

　　根據(jù)審計反饋的意見，我縣認真整改，積極采納審計建議，切實采取強有力的措施狠抓落實。

　�。ㄒ唬┘訌姺⻊枕椖抗芾恚晟浦贫葯C制建設�？h衛(wèi)生建康局積極推進與民政、教育等部門溝通協(xié)調配合工作機制，推動各部門數(shù)據(jù)共享等衛(wèi)生資源要素協(xié)調。目前縣衛(wèi)健局與縣民政、農業(yè)農村、殘聯(lián)等部門已建立數(shù)據(jù)共享機制，定期共享包括城鄉(xiāng)低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛(wèi)健局落實各基層醫(yī)療單位進行檔案更新等服務，確�；竟残l(wèi)生服務項目管理規(guī)范發(fā)展。制定印發(fā)《關于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕340號），建立健全績效評估工作機制，明確評價結果與補助經費掛鉤，促進我縣基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價工作規(guī)范開展。

　�。ǘ┘訌姵B(tài)化管理，促進服務工作有序規(guī)范。在摸查本地基本公共衛(wèi)生服務機構情況的基礎上，加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門別類建立健全檔案，規(guī)范檔案有效管理，確保檔案數(shù)據(jù)的真實性和有效性。20xx年9月份，縣衛(wèi)生健康局制定了基本公共衛(wèi)生服務項目例會制度，組織開展縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級例會，及時掌握項目進度，提高規(guī)范化管理水平。

　　（三）加強統(tǒng)籌規(guī)劃，推進衛(wèi)生醫(yī)療信息化建設。積極爭取上級部門支持，加快基本公共衛(wèi)生服務相關管理信息系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)庫的整合和大數(shù)據(jù)應用步伐，推動全民衛(wèi)生健康系統(tǒng)與當?shù)蒯t(yī)院有關醫(yī)療信息系統(tǒng)互聯(lián)互通和數(shù)據(jù)共享，推進“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”服務。

　�。ㄋ模┘訌娰Y金管理使用監(jiān)督，確保資金發(fā)揮效益�？h財政局牽頭縣衛(wèi)健局已制定印發(fā)《關于印發(fā)揭西縣基本公共衛(wèi)生服務項目資金管理辦法的通知》（揭西財〔20xx〕26號），進一步規(guī)范各項目實施單位補助資金的管理使用。

　�。ㄎ澹┘哟笮麄髁Χ龋岣呷罕娊】狄庾R。20xx年5月份縣衛(wèi)健局印發(fā)《關于開展揭西縣國家基本公共衛(wèi)生服務項目和20xx年“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務活動的通知》（揭西衛(wèi)函〔20xx〕259號），結合“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”建黨100周年黨史的學習教育以及全面貫徹國家健康戰(zhàn)略決策部署，在全縣范圍內組織開展國家基本公共衛(wèi)生服務項目和“世界家庭醫(yī)生日”宣傳服務活動，通過廣泛深入宣傳服務，本次宣傳活動通過各類途徑將家庭醫(yī)生簽約服務、基本公共衛(wèi)生服務項目等廣泛進行宣傳，共計覆蓋人數(shù)23000人次，資料發(fā)放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計瀏覽量超過10萬，舉辦專題講座場次超過50場，參加人數(shù)接近3100人，有力地提升居民群眾對服務項目的感受度和滿意度，扎實推進全縣國家基本公共衛(wèi)生服務和家庭醫(yī)生簽約工作深入開展。

績效整改報告4

　　一、績效工作開展情況

　　(一)20xx年2月1日，我局下發(fā)了《貴州省體育局關于開展20xx年度項目支出績效自評的通知》，要求相關部門和單位做好績效自評工作，并按《通知》要求在系統(tǒng)中進行報送;

　　(二)我局通過購買服務的方式，聘請第三方服務機構于20xx年2月25日至20xx年3月25日對我局重點預算項目進行績效評價。

　　二、績效評價情況

　　20xx年我局重點預算項目績效評價得分為90.74，績效評價等級為優(yōu)。20xx年度重點預算項目促進了我省群眾體育、競技體育，以及體育產業(yè)等事業(yè)的發(fā)展。

　　1、群眾體育堅持以“發(fā)展體育運動，增強人民體質”為根本任務，認真落實體育強國綱要和全民健身國家戰(zhàn)略�！笆濉贝_定的常住人口人均體育場地面積、農民體育健身工程、全民健身路徑工程圓滿完成。一是著力推進全民健身場地設施建設。爭取中央和省級資金5890萬元，實施15個縣級老年體育活動中心、72個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級和813個行政村級農體工程建設，實現(xiàn)全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村農體工程全覆蓋。二是有序推動公共體育場館開放。爭取中央資金5877萬元，支持全省54個大型、57個中小型體育場館免費低收費開放。積極推進體育健身消費券惠民工程，發(fā)放體育消費券3000萬元，指導市州、縣164個體育場館加入“百日促消費·體育在行動”，進一步激發(fā)群眾參與體育鍛煉的熱情，引導群眾養(yǎng)成健身消費習慣，開展城市社區(qū)“百姓健身房”示范試點工作。三是大力開展線上線下全民健身賽事活動。積極探索疫情防控常態(tài)下體育賽事新模式，充分依托貴州省全民健身公共服務平臺，先后推出健身氣功太極拳、三八婦女節(jié)、老年人健身系列活動、“打贏殲滅戰(zhàn)·同步奔小康”等36類線上線下賽事活動，超過34萬人參與，其中“打贏殲滅戰(zhàn)·同步奔小康”公益徒步活動舉辦50天內吸引了16萬余名省內外徒步愛好者共2500多萬人次參與，賽事活動被4000多家媒體報道轉載，閱讀量達890萬人次;舉辦線上“多彩貴州”自行車聯(lián)賽10站，配合省文化和旅游廳、團省委廣泛開展了“重走長征路”系列活動5站。四是著力優(yōu)化全民健身組織網絡。建立社體指導員服務規(guī)范程序，探索社體指導員保障獎勵機制，全年共培訓國家級、一級社體指導員4000余人;聯(lián)合省總工會命名首批10家單位作為“貴州省職工群眾體育健身示范基地”;完成第五次國民體質監(jiān)測和全民健身活動狀況調查工作。五是著力推進全民健身智慧化發(fā)展。充分運用5G、物聯(lián)網、云計算、人工智能等新技術，打造集場館預訂、賽事預約、健身指導、體質監(jiān)測、運動技能、運動康復、體旅消費等為一體的全民健身公共服務大數(shù)據(jù)平臺，為群眾健身提供全方位數(shù)字服務。鼓勵社會力量建設智慧健身館，發(fā)展智慧健身。依托現(xiàn)有資源，提升智慧化全民健身公共服務能力，努力建好貴州省體育大數(shù)據(jù)平臺。六是著力推進全民健身頂層設計。對照“十三五”目標任務，初步擬制貴州省全民健身實施計劃的評估報告。提前安排調研，推動新周期《全民健身實施計劃》編制工作。同時，積極開展全民運動健身模范市、全民運動健身模范縣創(chuàng)建工作。

　　2、競技體育堅持以“奧運爭光計劃”為引領，全力抓好奧運會、亞運會、全運會訓練備戰(zhàn)工作。超額完成了“十三五”制定的亞運會、全運會目標任務。一是全力抓好十四屆全國冬運會和第十四屆全運會備戰(zhàn)工作。首次組團參加十四屆全國冬運會，并在前期比賽中收獲2銀1銅，實現(xiàn)貴州在全國冬季運動會上獎牌零突破。成立第十四屆全運會備戰(zhàn)工作領導小組，制定工作方案，明確工作職責，召開備戰(zhàn)工作會議，統(tǒng)籌推進備戰(zhàn)工作，20xx年，我省在逐步恢復舉辦的全國年度比賽中獲得16金15銀44銅。惡補運動隊體能短板，組織全省223名優(yōu)秀運動員開展體能大比武，貴州8名運動員參加冬季項目國家集訓隊體能大比武，成績顯著，獲得了總局主要領導點名表揚。二是積極推進貴州體育高等專科學校(貴州省體育運動學校)建設，完善高水平競技體育后備人才培養(yǎng)體系。項目已完成可行性研究報告及節(jié)能評估報告的編制工作。三是推進省十一運會籌備工作。按照“早謀劃、早部署、早啟動”的工作思路，印發(fā)了《貴州省第十一屆運動會競技體育組競賽規(guī)程總則(草案)》，為各市(州)備戰(zhàn)參賽提供了指導;建立了省十一運會籌備工作機構，確保籌辦工作穩(wěn)步推進。四是抓好反興奮劑工作。建立反興奮劑工作領導機構，健全反興奮劑風險防控機制;召開全省反興奮劑工作會議，組織全省反興奮劑工作培訓，樹牢反興奮劑工作意識。五是抓后備人才培養(yǎng)。舉辦了22個項目全省青少年錦標賽，吸引了4430名運動員參賽，組建選材組選拔優(yōu)苗，進一步充實了后備人才儲備庫，賽事期間確保了疫情安全防控。

　　3、青少年體育堅持以持續(xù)推進體教融合為目標，不斷加強青少年體育后備人才培養(yǎng)體系建設，全面完善青少年體育組織建設。一是持續(xù)推進體教融合工作。與省教育廳共同打造青少年學生賽事活動品牌，本年度聯(lián)合舉辦全省青少年冬季陽光體育大會、校園體操大賽、大學生籃球賽暨CUBA選拔賽、體傳�；@、排球比賽等賽事活動;與貴州師范學院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同培養(yǎng)師范體育人才，共同開展體育方向科研攻關和理論創(chuàng)新;與高校體育院系組建“青少年體育實訓基地工作辦公室”，面向高校學生積極開展青少年體育人力資源培訓，培育培養(yǎng)專業(yè)體育志愿者、競賽組織人員、裁判員、教練員等。二是不斷加強青少年后備人才培養(yǎng)體系建設。在省體校設立“青少年體育工作辦公室”，研究制定《貴州省優(yōu)秀體育后備人才基地工作方案(草案)》，并就20xx-2025年周期省優(yōu)秀體育后備人才基地認定工作進行充分調研，為新周期競技體育后備人才培養(yǎng)打好基礎。三是全面完善青少年體育組織建設。根據(jù)《關于深化體教融合促進青少年健康發(fā)展的意見》文件精神和總局領導貴州專題調研指導意見，積極籌建省級青少年體育聯(lián)合會，并成立青少年體育俱樂部、體育傳統(tǒng)項目學校、體育運動學校等分會，與省學生體育協(xié)會建立工作機制，共同推進體教融合工作。

　　4、體育產業(yè)堅持以體育健身產業(yè)市場化發(fā)展為方向，努力推動體育產業(yè)自我“造血”功能�！笆濉背~完成了體育彩票銷售、圓滿完成了“3個100工程”的目標任務。一是加快推進全國體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。指導市州開展體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建，舉辦了第二期貴州省創(chuàng)建全國體育旅游示范區(qū)培訓班，深入解讀《貴州省全國體育旅游示范區(qū)總體規(guī)劃》《省人民政府辦公廳關于貴州省創(chuàng)建全國體育旅游示范區(qū)的意見》;啟動完成了9個生態(tài)體育公園建設，5個汽車露營基地建設。二是促進體育旅游深度融合發(fā)展。加強與省文旅廳合作，共同推進景區(qū)體育旅游示范基地、城鎮(zhèn)體育旅游示范基地和體育特色小鎮(zhèn)建設、體育旅游精品線路創(chuàng)建，發(fā)布62條體育旅游精品線路。其中3條線路入選國家體育總局和文旅部發(fā)布的“20xx年春節(jié)黃金周體育旅游精品線路”和“20xx年國慶黃金周體育旅游精品線路”;15個項目入選國家體育總局體育文化發(fā)展中心發(fā)布的“中國體育旅游精品項目”。三是積極支持各地舉辦和打造各類品牌賽事。全年安排資金2000余萬元，支持各地舉辦了“多彩貴州”“奔跑貴州”“全景貴州”“翱翔貴州”等自主IP賽事，中國涼都六盤水“山地英雄會”、烏蒙大草原超100公里測試賽，20xx年中國網球巡回賽職業(yè)級CTA1000貴陽站，以及貴陽、六盤水線上馬拉松，極大地拉動了我省體育消費增長。四是制定了《關于促進全民健身和體育消費推動體育產業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》等政策性文件，擬定貴州省創(chuàng)新服務十大工程大旅游、大健康創(chuàng)新發(fā)展工程專項行動方案。五是指導遵義市申報并獲批全國體育消費城市試點，積極開展省規(guī)模以上體育服務業(yè)企業(yè)運行情況常態(tài)化調度，推動體育消費有序恢復。六是與多彩貴州網簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞“體育+全媒體”模式整合社會各方資源與力量，全力推動體育事業(yè)與新媒體、互聯(lián)網、大數(shù)據(jù)深度融合發(fā)展。七是截至12月31日，全省體育彩票銷售完成44.26億元，市場份額69.4%，籌集體育彩票公益金12.63億元(中央彩票公益金6.19億元，省級公益金6.44億元)。

　　5、脫貧攻堅堅持以發(fā)揮體育的特有優(yōu)勢為著力點，推動體育工作與扶貧工作深度融合。幫扶的安龍縣于20xx年精彩出列，5個幫扶村人均可支配收入達到8000余元。堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略，在貧困地區(qū)因地制宜引進體育賽事、發(fā)展體育產業(yè)、援建基礎設施、開展大眾健身等助力脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。20xx年，累計投入資金1428萬元，支持44個易地扶貧搬遷安置點體育設施建設;支持幫扶點安龍縣篤山鎮(zhèn)200萬元進一步完善公共體育服務設施，幫助解決沖刺階段存在的群眾反映的突出問題，持續(xù)鞏固脫貧成果。在貧困地區(qū)開展形式多樣的公益捐贈活動、線上賽事活動，進一步豐富了當?shù)厝罕娋裎幕睢?/p>

　　6、體育改革堅持以創(chuàng)新為動力，促進體育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。一是持續(xù)創(chuàng)新體育文化建設。強力推動與貴州廣播電視臺、貴州日報等主流媒體和新媒體的深度合作，共同打造《動感貴州》《天眼》《貴州體育報》等欄目和刊物。二是持續(xù)深化體育領域“放管服”改革。擬定了《20xx年貴州省體育局全面深化改革綜述》，助力貴州體育旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作。三是穩(wěn)步推進體育改革創(chuàng)新發(fā)展。推進24個體育行業(yè)協(xié)會脫鉤改革工作，完成26家協(xié)會資產審計。黨務公開、黨風廉政、體育法制、體育人才、體育科技、體育教育、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群團工作、離退休、內部管理等各項基礎性保障工作均穩(wěn)步推進、成效顯著。此外，在深入基層調研的基礎上，積極開展《貴州省“十三五”體育發(fā)展規(guī)劃》評估和編制了《貴州省“十四五”體育發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》。

　　雖然取得了較好的效果，但項目實施過程中尚有不足之處，一方面在項目資金編制預算時，精細化程度不夠，不便于資金執(zhí)行;第二方面部分項目受新冠狀病毒疫情影響，進度相對滯后。

　　三、存在的問題

　　(一)績效管理方面

　　在預算績效管理方面存在以下問題：一是部分項目填報的績效目標較為籠統(tǒng)，未根據(jù)項目或單位的目標進行匯總整理，與實際工作內容相關性的描述不夠準確;二是部分項目填報的績效指標不是很合理也不太全面，沒有根據(jù)項目內容仔細考量，甚至部分項目指標值設置有缺失。

　　(二)管理制度方面

　　一方面是管理制度不夠完善，需要進一步細化明確;另一方面在管理制度的執(zhí)行上，還存在人員意識不強、學習不夠、執(zhí)行上有偏差等問題。

　　(三)項目管理方面

　　項目管理方面存在個別項目管理單位對項目全生命周期的`管理不是很到位，從項目的立項、申報、審核、資金使用、績效評價等環(huán)節(jié)不夠嚴謹，加上疫情的影響，致使項目實施進度緩慢。

　　(四)資金使用方面

　　在資金使用方面，存在個別項目資金預算精細化程度不夠，項目前期評審較為粗放，以及個別項目投資較大，配套資金很難到位，致使項目實施緩慢，資金使用效益不高。

　　四、整改措施及情況

　　(一)績效管理方面

　　1、整改措施：針對預算績效管理方面存在的問題，我局將進一步梳理專項績效目標及指標體系，按照資金的總體規(guī)劃，明確總體目標與分年度目標的關系，完善績效目標設置。

　　2、整改情況：已完善項目績效指標體系，在指標體系框架下指導各項目單位合理設置績效目標。

　　(二)政策制度方面

　　1、整改措施：針對政策制度管理方面存在的問題，進一步完善制度建設，通過制度要求項目主管部門按照制度加強管理，提高制度執(zhí)行的有效性。

　　2、整改情況：我局已重新梳理《績效管理辦法》和《實施細則》，按照我局績效管理辦法和實施細則，各項目單位加強績效管理。

　　(三)項目管理方面

　　1、整改措施：在以后項目管理方面，我局將進一步督促項目管理部門和單位對項目全生命周期加強管理，及時對項目事前、事中、事后的績效進行自評，便于發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。

　　2、整改情況：按照我局績效管理辦法和實施細則，進一步督促各環(huán)節(jié)做好績效管理工作。

　　(四)資金使用方面

　　1、整改措施：在以后項目資金使用方面，我局將進一步加強項目申報審核，督促項目管理部門對資金使用的監(jiān)管，提高項目資金的使用效益。

　　2、整改情況：按照我局績效管理辦法和實施細則，進一步督促資金使用各環(huán)節(jié)提高資金使用效益。

績效整改報告5

　　一、基本情況

　　xxxx年6月省財政廳對我省xxxx-xxxx度民族工作經費專項資金和民貿民品貸款貼息補助資金開展了績效評價，分別選取了6個地區(qū)作為民族工作經費實地抽樣績效評價點、17個地區(qū)作為民貿民品貸款貼息補助實地抽樣績效評價點，指出民族工作經費資金管理使用存在四個方面8個問題、民貿民品貸款貼息補助存在四個方面的問題。針對本次績效檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求，我委高度重視，壓實責任、全面整改，扎實推進整改工作。

　　二、加強組織領導，確保整改工作落實到位

　　(一)重視問題，提高認識。檢查組反饋指出的問題，實事求是、客觀公正、符合實際，所提出的意見建議中肯且針對性、指導性、可操作性強，全省民宗委系統(tǒng)高度重視這些問題，從思想和行動上提高對整改工作的認識。

　　(二)加強領導，明確責任。為切實加強對問題整改工作的領導，我委成立了兩項資金整改工作專班，組長由委分管領導擔任，并作為責任領導，副組長由規(guī)財處和經發(fā)處負責人擔任，成員由有關處室同志組成。明確把落實整改內容作為工作的重點，對涉及的整改項目做出了科學部署，以確保取得實效。

　　(三)迅即部署，強化措施。根據(jù)績效評價報告中指出兩項資金使用管理方面的問題，進行了全面梳理分析，制定了績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案，壓實整改責任，逐項落實整改問題，確保整改有措施、完成有時限。

　　(四)加強督辦，注重實效。按照責任分工，督促委本級各資金使用處室、市(州)縣抓好落實，下發(fā)了《省民宗委關于做好xxxx年重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》和《省民宗委關于落實民貿民品政策有關事項的通知》，要求各級民宗部門逐條對照檢查，逐件研究整改，確保問題整改到位、按時完成。

　　(五)建章立制，注重長效。把建立和完善規(guī)章制度作為整改落實構建長效機制的關鍵環(huán)節(jié)，我委結合實際制定了系列資金管理規(guī)章制度，并指導各級民宗工作部門結合本地實際制定相關管理辦法，形成了全省各級民宗工作部門較為完整的資金分配、監(jiān)督檢查、績效評價等制度，推進了資金管理制度化、規(guī)范化、科學化。

　　三、堅持問題導向，逐條逐項落實整改

　　我委針對檢查組反饋的問題，按照“事事有回音，件件有落實”的要求，結合實際，強化整改措施，整改工作有序、有力，取得了初步成效。

　　(一)民族工作經費專項資金問題整改

　　1、管理制度方面問題整改。我委會同省財政廳對原《貴州省民族工作專項經費管理辦法》進行了修訂，并于xxxx年12月12日印發(fā)。

　　2.資金管理方面問題

　　(1)列支基本支出問題整改。指導各級民宗工作部門完成資金清退，并嚴格貫徹落實好民族工作經費的使用范圍和規(guī)定，按照預算規(guī)定的支出用途使用資金。

　　(2)預算執(zhí)行進度較慢問題整改。一是指導各級民宗部門對涉及資金進行進一步摸查，梳理實施項目和無法實施項目情況，根據(jù)結存資金情況提出處理意見。二是督促指導各級民宗部門加強與本級政府和財政等部門的匯報、溝通協(xié)調，爭取未到位資金落地，啟動項目實施。三是督促各級民宗部門科學做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無法實施問題。四是督促各級民宗部門加快項目實施進度，爭取年內完成資金撥付。

　　3.部分預算資金分配依據(jù)不充分問題整改。xxxx年12月我委會同省財政廳對黔財行〔20xx〕24號民族經費管理辦法進行了修訂，在民族工作經費使用范圍中對上述項目的使用做了進一步明確。

　　4、項目管理方面

　　(1)少部分項目實施緩慢、取消實施或未實施問題整改。一是指導各級民宗部門對涉及項目進行梳理，進一步摸清未完成項目、未實施項目情況，根據(jù)項目情況提出整改意見。二是督促指導各級民宗部門加強與本級政府和財政等部門的匯報、溝通協(xié)調，爭取未到位資金落地，啟動項目實施。三是督促各級民宗部門科學做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無法實施問題，或實施條件變化取消實施等問題。四是督促各級民宗部門加快項目實施進度，爭取年內完成未及時完成項目，對已完成未驗收或撥付的項目，要加快驗收報賬進度，完善有關資料，盡快撥付資金，及時完成項目會計核算。五是指導各級民宗部門嚴格貫徹落實好民族工作經費的使用范圍和規(guī)定，不允許從項目經費中列支基本支出。

　　5、績效管理方面

　　(1)績效目標管理不到位問題整改。我委績效目標圍繞主要工作進行編制，涵蓋了數(shù)量、質量、時效、社會效益、服務對象滿意度等主要指標，對年度重要工作均有具體指標體現(xiàn)，但鑒于民族工作多為事務性工作，指標設置中確實存在無法定量只能定性的描述，我委將進一步挖掘梳理既體現(xiàn)工作要點又更加適合評價衡量的績效目標。

　　(2)未開展績效自評問題整改。我委督促各級民宗部門認真開展自查，被抽查州縣及時完成績效自評工作，未被抽查到的要認真自查、梳理問題，加強項目績效管理工作。

　　(二)民貿民品貸款貼息補助資金問題整改

　　1、強化制度建設，及時出臺專項資金管理辦法。一是出臺管理辦法。制定出臺《貴州省民族貿易和民族特需商品生產貸款貼息專項資金管理辦法》，就資金預算編制、設立績效目標、分配撥付、項目監(jiān)管、績效評價等方面，理順各級財政、民宗、人行、承貸機構之間的關系，厘清部門間的職能職責，強化分工合作，既各司其職，又緊密配合。近期將印發(fā)管理辦法。二是完善機制制度。建議具備條件的地方政府結合實際建立貸款風險補償機制、財政擔保機制和政府獎勵制度，激勵商業(yè)銀行等金融機構支持民貿民品企業(yè)發(fā)展，在條件允許的情況下適度放寬小微型民貿民品企業(yè)的貸款準入條件。

　　2、加強監(jiān)督管理，形成齊抓共管的良好局面。一是加強溝通聯(lián)動。加強各部門之間要溝通協(xié)調，強化信息共享，民族工作部門要及時將貸款申請審核意見書抄送財政部門，人行當?shù)胤种C構要及時將貼息審核意見抄送財政部門、民族工作部門;財政部門下達、撥付、兌現(xiàn)貼息資金后及時抄送民族工作部門。二是加強績效管理。各級財政部門、民族工作部門、中國人民銀行當?shù)胤种C構每年要對民貿民品優(yōu)惠利率貸款貼息資金管理使用情況進行檢查;按規(guī)定每年開展績效自評工作并出具績效自評報告。

　　3、抓好貫徹落實，強化政策具體操作執(zhí)行力度。一是注重提高時效性。及時開展貼息資金清算和撥付，及時兌現(xiàn)貼息資金，切實讓民貿民品企業(yè)享受到優(yōu)惠政策的好處。二是嚴格貼息資金兌現(xiàn)程序。糾正各地將貼息資金直接撥付至民貿民品企業(yè)、對企業(yè)采取“先收后返”的貼息方式等不合規(guī)的情況，規(guī)范貼息渠道和程序，完善資金撥付兌現(xiàn)審批手續(xù)。三是實行動態(tài)管理。針對貼息補助企業(yè)覆蓋率過低的情況，采取動態(tài)監(jiān)管方式，對已命名的但不再經銷少數(shù)民族特需品、生產生活必需品或收購民族地區(qū)農副產品的企業(yè)適時清理，對以后不再生產民族特需商品的`民品企業(yè)，適時清理、調整。同時，加大對民貿民品貸款貼息優(yōu)惠政策的宣傳力度，提高政策知曉率，擴大覆蓋面。

　　4、積極指導企業(yè)，按時報送有關材料。一是按時報送基礎檔案。按照規(guī)定，每年3月份前，民貿民品企業(yè)基礎檔案需要及時更新報送。二是定期報送生產供應情況。按文件要求，督促少數(shù)民族特需商品定點企業(yè)按規(guī)定定期向項目主管部門報送少數(shù)民族特需商品生產供應等相關情況。三是規(guī)范年度審計報告。針對部分縣(市、區(qū)、特區(qū))存在項目資料不合規(guī)、不完整、未提供等情況，已認定的民貿民品企業(yè)有流動貸款需求的，要及時出具年度審計報告，報告中需要按要求提及載明“經銷少數(shù)民族特需品、生產生活必需品以及收購(加工銷售)民族地區(qū)農副產品銷售額占該法人企業(yè)全部銷售額比例”事項。

　　四、鞏固深化整改成果，持續(xù)加大整改力度

　　經過整改，雖然取得了階段性較為顯著的成效，但對照檢查組提出的整改要求，仍然還需要持續(xù)強化整改認識，持續(xù)壓實整改責任，產生實在效果。

　　(一)強化問題意識，持續(xù)抓好整改。堅持整改目標不變，整改力度不減，進一步抓好后續(xù)工作。對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈;對還沒有完全徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時整改到位;對需要較長時間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改，務求取得實效。

　　(二)鞏固整改成果，建立長效機制。以制度建設固化問題整改成果，舉一反三，對我委制定的各類經費管理辦法進行修改完善，以持續(xù)有力的督促檢查，傳導執(zhí)紀壓力，確保各項規(guī)章制度落地生根，見到實效。

　　(三)深化整改成果，加強資金監(jiān)管。進一步加強資金監(jiān)管指導，總結績效檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，以問題為導向強化各級民宗部門項目資金負責人和管理人員培訓指導，督促各級民宗部門加強項目資金事前事中事后監(jiān)管，切實履行各級職責，確保管好用好財政專項扶貧資金，使有限的資金發(fā)揮最大效益。

績效整改報告6

　　20xx年，按照區(qū)七屆人大常委會第四十七次會議審議意見，針對“部門自評質量有待提高、績效評價結果利用率不高、人員素質有待進一步提高”的問題，區(qū)人民政府全面貫徹落實中央、省委、市委和區(qū)委全面實施預算績效管理的各項決策部署，圍繞全面建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系總體目標，以提升財政資金績效為主線，以實現(xiàn)績效目標為導向，以財政支出績效評價為手段，以評價結果應用為保障，夯實績效管理基礎，硬化績效結果應用，嚴格考核監(jiān)督問責，推動績效管理提質增效，不斷提高財政資金使用效益。

　　區(qū)財政局成立了由黨組書記、局長為組長，副局長為副組長，各股室負責人為成員的領導小組，全面負責領導全區(qū)實施預算績效管理工作、系統(tǒng)謀劃、整體推進和督促落實，定期研究解決預算績效管理工作推進中的重大問題、重要政策及全區(qū)預算績效改革重大工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門推進預算績效管理工作。為確保預算績效管理規(guī)范化，制定了《朝天區(qū)財政局預算績效管理內部規(guī)程》，理順了區(qū)財政局內部預算績效管理工作關系，明確股室職責分工，有力有序推進預算績效管理工作。

　　堅持把制度建設作為開展預算績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，在嚴格執(zhí)行《四川省財政支出績效評價管理辦法》《廣元市朝天區(qū)區(qū)級預算績效目標管理辦法》《廣元市朝天區(qū)區(qū)級預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》等制度的基礎上，20xx年又先后制定了《朝天區(qū)預算事前績效評估管理暫行辦法》《朝天區(qū)財政預算績效結果應用管理辦法》《朝天區(qū)區(qū)級項目支出績效管理辦法》和《廣元市朝天區(qū)預算績效管理工作考核暫行辦法》，預算績效管理體系進一步完善，為進一步推進預算績效管理工作扎實開展提供強有力的制度支撐。

　　為推進預算績效管理創(chuàng)造良好的思想基礎和輿論環(huán)境，進一步加強預算績效管理工作的宣傳，提高預算單位對績效管理工作的重視程度，推進全區(qū)預算績效管理提質增效。一是媒體宣傳促提升。積極宣傳預算績效管理理念，強化預算績效意識，培育績效管理文化，全年在中國報道網、四川新聞網和區(qū)政府門戶網上刊發(fā)預算績效管理工作方面信息7條，區(qū)電視臺對全區(qū)20xx年財政預算績效工作專題培訓會進行了現(xiàn)場報道。二是內部研學促提升。定期召開會議，系統(tǒng)地學習研究績效管理方面的`政策和文件，解決工作中遇到的困難和問題。三是以會代訓促提升。通過年初的財政工作會議及其他財政相關會議，組織全區(qū)預算單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財務人員及項目管理人員以會代訓，為進一步深入開展績效評價工作奠定了堅實基礎。

　　1.做好預算績效事前評估。將預算績效管理關口前移，嚴格按照《朝天區(qū)預算事前績效評估管理暫行辦法》和《朝天區(qū)項目支出績效管理辦法》要求，對區(qū)級財政安排新增50萬元（含）以上的部門預算項目和延續(xù)性項目年度預算增幅達到20%或增加金額50萬元（含）以上的項目開展了事前績效評估，并組織三方機構對5個部門4個新增項目2個延續(xù)性項目開展事前評估，共涉及財政資金1754.75萬元。財政重點從立項的必要性、投入的經濟性、績效目標的合理性、實施方案的可行性、籌資的合規(guī)性等進行評估，將評估結果作為預算安排的依據(jù)。第三方評減資金53.16萬元，評估結果應用予以支持。

　　3.做實預算績效運行監(jiān)控。按照“誰支出、誰負責”的原則，指導部門對預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控。推動部門圍繞整體及核心業(yè)務持續(xù)優(yōu)化支出結構，提高部門預算資金整體效益，提升部門管理效率和行政效能。采取部門自行監(jiān)控和財政重點監(jiān)控相結合的方式對所有部門開展了20xx年度預算績效運行監(jiān)控工作，涉及69個部門（涉密單位除外）和12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，610個項目，資金3.77億。并組織三方機構對區(qū)養(yǎng)護段、區(qū)自然資源分局2個部門實施績效運行重點監(jiān)控，整體情況良好。

　　5.做深預算績效結果運用。建立評價反饋整改機制，評價結果及時反饋部門，并跟蹤整改落實情況，財政評價結果的好壞與預算安排掛鉤。一是加強事前績效評估結果應用，根據(jù)事前績效評估結果調減資金53.13萬元。二是加強績效目標管理結果應用，通過編制審核績效目標調減資金203.73萬元，調整預算項目1個，涉及資金100萬元。三是事中績效監(jiān)控結果應用，建立實行績效監(jiān)控問題整改機制，及時反饋區(qū)級項目績效監(jiān)控綜合意見，相關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)逐一進行整改落實。通過開展績效監(jiān)控調整預算項目2個，涉及資金7338萬元，相關部門對績效目標進行了調整。四是加強績效評價結果應用，根據(jù)重點績效評價結果，對5個項目執(zhí)行結余資金888.45萬元收回財政。

　　積極推進預算績效管理工作信息向社會公開，20xx年146個預算單位和12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有項目支出和部門整體支出績效目標、提交區(qū)人大常委會的《關于20xx年以來預算績效管理工作情況的報告》以及20xx年財政重點績效評價工作開展情況均在區(qū)網站全面公開，進一步提升了績效管理工作透明度。

　�。ㄒ唬┎块T績效目標設置不科學，自評質量有待進一步提高。部分預算單位對預算績效管理業(yè)務不夠熟練，對政策把握不到位，加之人員變動頻繁，目標設置不盡科學，自評質量不高。

　�。ǘ┛冃гu價結果應用不夠充分。當前本級財力有限，僅限用于�；久裆⒈９べY、保運轉方面支出，激勵約束安排的資金很有限。

　　（一）切實前移績效管理關口。充分發(fā)揮績效目標的前置引領和過程約束作用，督促部門加強績效目標編制審核和項目儲備統(tǒng)籌工作，做到績效目標細化量化并與預算安排相匹配。加大對部門績效目標的審核力度，績效目標不細不實的不予入庫、不予安排預算。開展績效目標設置和執(zhí)行歷史數(shù)據(jù)比對分析，提升指標設置科學性、合理性。

　�。ㄈ┏掷m(xù)強化績效結果應用。嚴格執(zhí)行績效結果應用，將預算績效結果作為核定次年部門預算的依據(jù)，將政策（項目）預算績效結果作為核定次年政策（項目）是否繼續(xù)實施和政策（項目）預算規(guī)模的依據(jù)。督促部門建立內部績效結果與預算安排掛鉤機制，按績效高低排序保障項目預算安排。

　�。ㄋ模┏掷m(xù)加大報告和公開力度。配合區(qū)人大 “穿透式”預算審查監(jiān)督工作，對重點部門實施“穿透式”預算績效管理。持續(xù)將預算績效結果、預算績效管理工作情況等報送區(qū)人大，主動接受人大監(jiān)督。健全全面規(guī)范、公開透明的預算績效公開制度，細化公開內容、規(guī)范公開方式、依法按時公開。組織部門按規(guī)定向社會公開績效目標、績效評價報告等績效信息，暢通社會公眾參與預算績效管理的有效途徑，強化社會監(jiān)督。

績效整改報告7

　　為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　1.職能職責：關溪鄉(xiāng)政府主要職責是：鄉(xiāng)黨委主要職責:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責：執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　2.機構設置:關溪鄉(xiāng)政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農業(yè)綜合服務中心6個部門。

　　3.人員構成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個，事業(yè)編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

　�。ǘ┎块T（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標

　　1.基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗局С銮闆r

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。

　　基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。

　　項目支出0萬元。資本性支出0萬元。

　�。ǘ╉椖恐С銮闆r

　　我單位無項目支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　20xx年度國有資本經營預算支出0.00萬元。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我鄉(xiāng)積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表，我鄉(xiāng)20xx年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。

　　2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

　　3.公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進措施

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的'科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

　　2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關溪鄉(xiāng)財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉(xiāng)人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉(xiāng)部門經費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。

　　其他需要說明的情況

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　　20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數(shù)173人，內容為種植養(yǎng)殖技術、電工培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　�。ǘ﹪匈Y產占用情況

　　截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

績效整改報告8

　　根據(jù)省財政廳《關于督促預算部門做好2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下:

　　一、貴州省國有企業(yè)脫困與產業(yè)發(fā)展資金整改情況

　　績效評價該項目有5個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個，整改完成率100%。

　　1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)

　　一是將《省財政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔2020〕24號)轉發(fā)至28戶社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關業(yè)務人員進行學習。二是采取上門輔導的方式進行深入宣傳，促進社區(qū)和困難企業(yè)的相關業(yè)務人員了解掌握相關政策規(guī)定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。

　　2.針對資金發(fā)放標準未明確的問題。(整改情況:已完成)

　　一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實際情況的經費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務機構和省屬國有困難企業(yè)，要求結合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。

　　3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)

　　嚴格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關財經紀律的要求，進一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規(guī)定程序進行申報，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。

　　4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)

　　六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局，按照有關財經紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認真汲取經驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。

　　5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)

　　一是認真?zhèn)鬟_學習和領會《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理意識。二是從2021年起，嚴格執(zhí)行《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等有關規(guī)定，強化預算績效管理，依法開展預算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。

　　下步工作打算:1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓。2.加強督促指導工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財政廳對有困難補助資金的.社區(qū)和困難企業(yè)進行督查;二是組織整改單位進行“回頭看”。3.堅持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅持。

　　二、貴州省錦繡計劃專項資金整改情況

　　績效評價該項目有9個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。

　　1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預算安排。(整改情況:已完成)

　　省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預算指標及績效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產業(yè)發(fā)展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。

　　2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)

　　已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規(guī)程。

　　3.項目實施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)

　　年度申報通知中已明確資金申請程序。

　　4.項目實施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)

　　在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關規(guī)定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。

　　5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)

　　已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產品開發(fā)有限公司進行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。

　　6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)

　　已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網上預算管理系統(tǒng)報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預算管理和目標約束。

　　7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監(jiān)督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)

　　專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設定，提高資金使用效益。

　　8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)

　　2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網上管理系統(tǒng)”，要求所有項目申報資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。

　　9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)

　　加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關政策文件在我廳官網上公布及下發(fā)各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進行了省級財政專項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。

　　下一步工作打算:1.進一步加強預算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續(xù)加強對錦繡計劃專項資金項目的監(jiān)督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續(xù)督促有關市州做好現(xiàn)場勘查項目存在問題整改工作。

　　三、農村產業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產業(yè)--刺梨產業(yè)整改情況

　　績效評價該項目有7個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。

　　1.關于“刺梨產業(yè)僅有三年發(fā)展推進方案，未明確分年度實施內容、實施數(shù)量、詳細進度安排及執(zhí)行計劃，導致市縣級主管部門難以準確把握政策導向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況:已完成)

　　省刺梨產業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產業(yè)2020年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務有限公司對2019年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產業(yè)2021年高質量發(fā)展工作要點》。

　　2.關于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)

　　據(jù)省林業(yè)局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關工作經對接后，華昆公司已認可，達到相關要求”。

　　3.關于“刺梨產業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項目中，有三個項目尚處于協(xié)議簽訂、設備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況:已完成)

　　畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于2020年11月進入正常生產階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產;貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設，目前正在進行廠房鋼構建設;貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設進度，確保資金到位，項目建設見實效。

　　4.關于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導調研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)

　　據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產業(yè)”。

　　5.關于“個別項目資金滯留縣(市、區(qū))級財政部門。截止2020年6月，水城縣年產12萬噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)

　　六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導企業(yè)完成相關申請撥付資料，并多次與區(qū)財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協(xié)調撥付。

　　6.關于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項檢查，如刺梨產業(yè)抽查的5個縣是在安全生產檢查過程中將刺梨產業(yè)項目實施情況作為一項檢查內容”的問題。(整改情況:已完成整改)

　　已按照刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進行核實。同時對企業(yè)項目進度進行跟蹤檢查。

　　7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設有待完善”的問題。(整改情況:已完成)

　　已按照《貴州省農村產業(yè)革命刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產業(yè)發(fā)展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結合工作實際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農村產業(yè)革命刺梨產業(yè)專項資金管理制度》，以落實資金監(jiān)督檢查工作。

　　下步工作打算:結合重點績效評價工作反應情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強項目過程管理，規(guī)范專項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規(guī)范企業(yè)申報資料。督促項目實施單位規(guī)范財務管理、提高績效意識。指導各級項目、資金主管部門應嚴格按照相關財務制度，加強財務審核，規(guī)范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產線改造、設備購進安裝等進行跟蹤督促;敦促主管部門應在收到資金撥付申請后，對于已經達到資金撥付條件的項目，應及時撥付補助資金，以加快項目進度。

　　三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴格落實監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項目進行規(guī)范化管理。切實有效履行監(jiān)督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預算資金分配的重要依據(jù)。

　　四、貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況

　　績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。

　　1.基金運營存在合規(guī)性問題——基金財產托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)

　　基金財產托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方。《貴州省產業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產進行托管，其本質目的便是由專業(yè)金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確�；鹳Y產的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經營作風穩(wěn)健，經營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務專職人員的銀行進行合作，簽訂相關托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產開立獨立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調動銀行跟投實體經濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關協(xié)議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。

　　2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)

　　資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進及資金投放是一個動態(tài)的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài)，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。

　　3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)

　　《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務。

　　(1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點投資貴州省內非上市工業(yè)項目股權、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。

　　(2)持續(xù)加大股權投資業(yè)務工作力度，工業(yè)基金對內已基本建立起一套相對完善的股權業(yè)務制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業(yè)中梳理，從價值鏈、產業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動企業(yè)做強做優(yōu)�，F(xiàn)已投放3個股權項目，金額合計1.5億元。同時，工業(yè)基金目前儲備股權項目16個，正在積極的開展盡調摸底和分析研究工作。

　　(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業(yè)基金員工開展股權業(yè)務系統(tǒng)性培訓，目前已建立合作關系的機構有上海法詢金融信息服務有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內金融領域知名機構。

　　(4)建立股權業(yè)務智庫。股權業(yè)務的開展離不開第三方機構的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產業(yè)技術發(fā)展研究院、貴州大學以及多家會計師事務所、律師事務所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權業(yè)務的智力資源儲備。

　　(5)加強探索創(chuàng)新業(yè)務。探索和學習供應鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業(yè)運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。

　　4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況:已完成)

　　在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進行受托管理，也設立了管理團隊進行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。

　　5.出資方式不合規(guī)、投資決策機制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)

　　工業(yè)基金設立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時，過于重視政府引導，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質由公司型基金變更為有限責任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務，按照市場化原則進行經營管理。

　　6.缺少可量化的績效目標。(整改情況:已完成)

　　基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設置年度績效考評指標體系表量化績效目標。

　　五、貴州省新動能產業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況

　　績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。

　　1.資金募資進度不達目標。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。

　　2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。

　　3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經濟和信息委為委派1名，貴州產投集團委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據(jù)項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行。”

　　4.遵守關于投資限制的約定。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。

　　5.上調基金管理費率。(整改情況:已完成)

　　修訂后的《貴州省軍民融合產業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實現(xiàn)風險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補。

　　6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況:已完成)

　　今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標�；鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優(yōu)化整合，為避免相關文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關規(guī)定，進一步規(guī)范管理。

績效整改報告9

　　學校為農村小學，各項工作能按部就班的開展，但辦學特色不鮮明。整改措施

　　集思廣益，向家長社會征集意見建議，發(fā)揮教師個人特長，定位符合自身實際的特色發(fā)展方向，并積極推進特色建設。

　　整改效果

　　1.重視綠化及校園文化建設，努力打造良好的育人環(huán)境。目前，學校的綠化美化已初具規(guī)模，綠化率達到40%以上，整個校園內環(huán)境優(yōu)美，四季常青，三季有花，綠樹、鮮花、草地交相輝映，錯落有致。設置多塊文化圖版，從室外到室內都處處可見：好習慣養(yǎng)成、傳統(tǒng)美德、愛我中華等方面的名言警句，名人故事牌匾，使學生在潛移默化中受到傳統(tǒng)文化的.熏陶，形成教室內外皆課堂的濃厚育人氛圍。

　　2．雅言傳承文明，經典浸潤人生

　　經典誦讀活動是我校辦學特色的一大亮點。讓學生在小學階段，大量誦讀經典美文，古今中外名著，在全校范圍內形成經典誦讀、快樂閱讀的良好局面，初步形成了“班班有書香、師師具風格、生生樂其中�！钡臐庥舴諊�。

　　2.手抄報展覽又一大亮點，每學期初學校制定出切實可行的手抄報辦報計劃，每兩周辦一期主題手抄報，手抄報內容除根據(jù)重要節(jié)日外，還圍繞學校工作安排《我是環(huán)保小衛(wèi)士》、《安全伴我行》、《講文明、知禮儀》、《我愛四季》、《我的收獲》等內容。每期評選出的優(yōu)秀手抄報進行張貼，并對優(yōu)秀作者加以表彰獎勵，通過辦報，既培養(yǎng)了學生動手、動腦、收集、整理、寫作審美能力，又讓學生受到良好的品德教育。

　　3.重視寫字教學，培養(yǎng)學生良好的書寫習慣。

　　要求教師上好寫字課，使用好寫字課本，每學期進行兩次的作業(yè)評比，并對優(yōu)秀生進行獎勵，也為學生規(guī)范漢字的書寫提供了展示的平臺。另外，學校成立了書法小組，安排了兩位教師指導書法興趣小組的活動，在活動中，學生了解了中華文化的博大精深，培養(yǎng)了審美能力。

　　除此之外，學校還開展了跳繩、踢毽子、乒乓球、歌詠比賽等豐富多彩的特色文體活動。

　　回顧過去的一年，我們感到欣慰。展望新的一年，我們將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。我們相信，在全體教職工的共同努力下，天寶鎮(zhèn)顏家莊聯(lián)小的明天一定會更加美好。

績效整改報告10

　　一、基本情況

　　我單位屬正科級行政單位，現(xiàn)有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內設機構13個，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務股，人事股（機關黨委辦公室），調查研究股，全面深改股，財經股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務服務中心；另下轄事業(yè)單位兩個，市委辦機關后勤服務中心和仁懷市機關事務服務中心。

　　代做財務賬務兩個，其中行政單位一個，即市委督查局；事業(yè)單位1個，即中共仁懷市委黨史研究室。

　　二、職能概述

　　我單位主要職能如下：

　�。ㄒ唬┴撠熮k理市委日常工作事務，確保市委工作正常運轉

　�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動態(tài)、綜合調研；組織安排市委各種會議、事務工作和市委領導同志參加的重要活動；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實情況，轉達和督辦落實省委和市委指示、省委及市委領導同志批示。

　�。ㄈ┏袚形母宓钠鸩�、修改和審核工作；負責市委日常文書處理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關規(guī)章制度的服務工作；聯(lián)系、指導全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務工作和辦公自動化的有關工作，組織指導業(yè)務培訓。

　�。ㄋ模┏袚鷱d級以上和市主要領導安排的接待工作，承擔大型觀摩活動、考察活動及重要會議的后勤保障工作；承擔食堂監(jiān)管、公務用車車輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業(yè)管理、會議中心后勤、節(jié)能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領導機關及要害部門機密文電、信件及密碼的傳遞工作。

　�。ㄎ澹┴撠熓形k機關行政事務、國有資產、財務管理等工作。

　�。┴撠熓屑壷匾哟蝿盏膮f(xié)調工作，參與接待部分重要賓客的工作。

　　（八）協(xié)調市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀委機關的有關事宜。

　�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務。

　�。ㄊ┦形h史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關黨史工作的'方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調全市黨史研究工作。

　�。ㄊ唬┦形讲榫重撠煻酱贆z查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實情況，負責《市委常委會工作要點》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會、市委全委會、市委常委會、市政府全體會議、市政府常務會議、市委和市政府主要領導專題會等重要會議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。

　　三、資金使用及預算績效管理情況

　　（一）資金使用情況

　　我單位20xx年度預算績效目標共計1748.79萬元，項目基本性質屬經常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關平臺的正常運行等，主要內容：

　　1、督查局工作經費5萬元；

　　2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經費4.76萬元；

　　3、市委重大事項工作經費319.20萬元；

　　4、黨研室工作經費17.23萬元；

　　5、政策研究室經費0.78萬元；

　　6、機關事務服務中心工作經費1313.88萬元。

　�。ǘ╊A算績效管理情況

　　我單位年初預算專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。

　　四、其他需要說明問題

　　無。

績效整改報告11

　　一、基本情況

　　1、項目區(qū)基本情況

　　勐蚌村地處象達鎮(zhèn)西南部，東鄰平達鄉(xiāng)安樂村，南鄰木城鄉(xiāng)老滿坡村，西鄰芒市芒市鎮(zhèn)上東、平和村，北鄰小米地村，轄14個村民小組6個自然村，村委會距鎮(zhèn)政府所在地43千米。有居民410戶1682人；經濟總收入2679萬元，人均純收入10946元。有耕地面積4120畝，主要種植反季蔬菜、洋芋、苦蕎、玉米等農作物，林地81069萬畝，主要種植泡核桃、紅花油茶、車厘子等。

　　2、項目建設情況

　　建設內容及規(guī)模：C30砼硬化產業(yè)道路3.05Km(寬4m，厚0.2m）；M7.5支砌擋墻900m；涵管安裝50m；M7.5支砌邊溝200m；開挖土石方4000m；橋1座；土夾石換填600m。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　為給群眾交上一份滿意的答卷，項目建設前期，按照新農村建設的總體要求，在對項目點礎設施、產業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)境等方面進行精心調研和分析論證的基礎上，堅持把“科學規(guī)劃、基礎先行、產業(yè)支撐、整體推進”與項目村的優(yōu)勢有機結合起來，確定了建設“生態(tài)、和諧、文明村寨”為主題，編寫實施方案，為項目村建設指明了方向。同時結合當?shù)氐匦蔚孛蔡卣�，堅持�?jié)約用地，合理布局的原則。同時鎮(zhèn)人民政府成立了項目建設領導小組，由鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長任組長，分管項目工作的副鎮(zhèn)長為副組長，鎮(zhèn)項目辦、財政、水利、農業(yè)、林業(yè)、畜牧、國土、村莊規(guī)劃、司法等部門的負責人及項目所在村的“村三委”領導為成員，抽調有關人員負責項目的規(guī)劃、管理、實施、監(jiān)督、財務等工作，確保工程順利實施。工程建設領導小組下設：

　�。�1）辦公室：負責編制工程實施計劃，處理日常事務及工程資料的收集整理。

　�。�2）工程技術管理組：負責施工管理及監(jiān)督，把好工程質量關；

　　（3）財務管理組：負責項目資金使用管理。同時，成立由鎮(zhèn)人大、紀檢和項目村監(jiān)督委員會主任及非領導小組成員、村民小組長、村民代表組成的項目實施監(jiān)督小組，負責對項目的計劃、工程進度、資金管理使用、工程質量等進行監(jiān)督

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1．申請上級補助資金200萬。實際到位資金200萬。

　　2．目前已完成項目資金撥付200萬。

　　3．項目資金嚴格按照財經相關工作紀律要求由財政所統(tǒng)一管理�？顚Ｓ�，按照項目完工驗收情況及合同要求撥付。

　�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

　　1．產出指標完成情況。

　　建設內容及規(guī)模：C30砼硬化產業(yè)道路3.05Km(寬4m，厚0.2m）、混凝土土澆筑2549.37m；M7.5支砌擋墻247.75m，M7.5橋臺毛石支砌311.72m；橋2座；砂礫石回填654.83m，等附屬設施。受益對象涉及象達鎮(zhèn)勐蚌村6個村民小組，項目受益農戶126戶583人，其中已脫貧戶38戶161人。

　　2．效益指標完成情況：全部完成

　　3．滿意度指標完成情況；滿意度95%以上。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　績效目標全部完成

　　五、績效自評結果

　　自評結果100分

　　六、結果公開情況和應用打算

　　項目要在縣級主流媒體，鎮(zhèn)、村、組要在政務公開欄上將項目計劃、建設內容、補助標準、項目執(zhí)行情況、物資采購、資金使用情況、驗收情況等進行公告公示，確保項目實施陽光操作、公正透明、資金運行安全。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　在項目建設過程中，注重調動和發(fā)揮黨員群眾的`積極性和主動性，讓黨員群眾參與建設目標、內容、方式的討論和決定，形成了“要我建”為“我要建”的共識；積極引導黨員群眾以投工投勞的方式參與工程建設，讓廣大群眾在共建共享中更加熱愛美麗家園。同時，結合“四群”教育，完善村規(guī)民約和民主議事、無職黨員設崗定責、村務公開等制度，加快推進了基層民主管理進程。

績效整改報告12

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目實施主體和覆蓋范圍: 根據(jù)國家及省《關于做好20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》等文件精神，按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版）》要求,在全縣所有基層醫(yī)療衛(wèi)生服務機構開展基本公共衛(wèi)生服務項目。

　　2.項目收益人群和主要內容：我縣轄區(qū)內常住人口均可免費享受基本公共衛(wèi)生服務，以0-6歲兒童、孕產婦、老年人、慢性病患者等人群為重點。項目實施內容包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、65歲及以上老年人、慢性�。ǜ哐獕骸�2型糖尿�。┗颊呓】倒芾�、嚴重精神障礙患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、中醫(yī)藥健康管理、衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管等12大類基本公共衛(wèi)生服務項目。

　�。ǘ╉椖靠冃繕饲闆r

　　1.預算安排情況：20xx年，按我縣20xx年常住人口數(shù)60.1萬，國家和省級財政預算安排我縣的原十二大類國家基本公共衛(wèi)生服務項目經費，加上縣財政預算安排的項目資金共計4207萬元，達到人均70元的標準，已全部到位。

　　2.項目績效目標：（1）總體目標。免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務。（2）具體指標：適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率≥90%；7歲以下兒童健康管理率≥85%；0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率≥90%；孕產婦系統(tǒng)管理率≥90%；3歲以下兒童系統(tǒng)管理率≥80%；老年人和兒童中醫(yī)藥健康管理率≥65%；居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率≥60%；高血壓患者基層規(guī)范管理服務率≥60%；2型糖尿病患者基層規(guī)范管理服務率≥60%；65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務率≥60%；社區(qū)在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率≥80%；肺結核患者管理率≥90%；傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率≥95%。

　　3.資金到位及執(zhí)行情況：項目資金實行預撥制和考核結算制，先按季度進行預撥，年終根據(jù)考核結果統(tǒng)一進行結算。截止20xx年12月底，縣財政分四批撥付項目資金共計4207萬元，資金到位率100%。其中已通過醫(yī)共體牽頭醫(yī)院撥付至項目實施單位共計3507.8177萬元（其中疫情防控經費591萬元），資金執(zhí)行率達到83.39%，剩余699.1823萬元正在核算中。

　　二、項目實施及管理情況

　　1.項目實施。成立工作領導小組，負責基本公共衛(wèi)生服務項目的實施和對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構的考核指導，領導小組下設辦公室，負責項目的日常管理；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院成立相應組織，負責本轄區(qū)項目工作的實施和對村衛(wèi)生室的考核管理。

　　2.項目管理。按照國家及省《關于做好20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》等文件精神，以《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（2011年版）》為基本標準，印發(fā)了年度實施方案、工分值標準以及年度考評方案，明確了項目范圍和內容，制定了項目的年度目標和項目考核指標體系（包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行和項目效果），并將考核結果作為清算基本公共衛(wèi)生服務補助經費的重要依據(jù)。各專業(yè)公共衛(wèi)生機構深入基層了解項目進展情況，及時開展工作指導，及時指出存在問題并提出整改要求。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按要求制定了項目實施方案，并對村醫(yī)進行考核和培訓，工作有序開展。

　　三、項目績效自評開展情況

　　縣衛(wèi)生健康委高度重視項目績效評價工作，由委分管領導親自抓落實，委相關科室及相關專業(yè)公共衛(wèi)生機構具體實施。在此過程中，堅持分級負責、效率優(yōu)先、公平公正原則，依據(jù)《五河縣20xx年度原基本公共衛(wèi)生服務績效評價指標體系》，通過信息化手段應用和現(xiàn)場評價相結合的方式，準確評價各項目實施單位落實項目的組織管理、資金管理、項目執(zhí)行和項目效果等四類指標。通過績效評價，及時總結經驗，規(guī)范項目管理，并將績效評價結果與年終項目資金清算直接掛鉤，確保項目資金安全和發(fā)揮效益。

　　四、項目目標實現(xiàn)情況分析

　　（一）產出分析

　　1.建立居民健康檔案。截至20xx年底，全縣累計建立居民電子健康檔案55.46萬份，電子健康檔案建檔率達92.28%。

　　2.健康教育。全年共發(fā)放宣傳資料40余萬份，更新宣傳欄2767次，開展健康知識講座1159次，開展健康咨詢活動169次，播放健教影像6314小時。

　　3.預防接種。累計為0-6歲兒童建立預防接種證61973人，建卡率100%，全年累計接種免疫規(guī)劃疫苗10.1萬針（劑）次，各類國家免疫規(guī)劃疫苗接種率均在95%以上。

　　4.0-6歲兒童健康管理。全年共管理6歲以下兒童52484人，管理率90.23%；接受1次及以上眼保健和視力檢查的0～6歲兒童52424人，0～6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%。

　　5.孕產婦健康管理。全年早孕建冊數(shù)3835人，早孕建冊率95.26%；產后訪視人數(shù)3777人，產后訪視率92.82%。

　　6.老年人健康管理。全縣建立65歲以上老年人健康檔案82950人，健康體檢77795人，其中城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務57754人，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理率69.63%。

　　7.慢性病患者健康管理。20xx年，累計管理高血壓患者93152人，其中規(guī)范管理80364人，規(guī)范管理率86.27%；累計管理2型糖尿病患者38684人，其中規(guī)范管理33646人，規(guī)范管理率86.98%。

　　8.嚴重精神障礙患者管理。截至20xx年底，全縣登記在冊的確診嚴重精神障礙患者3034人，其中在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理2723人，健康管理率89.75%，按照規(guī)范要求進行管理的嚴重精神障礙患者2718，規(guī)范管理率89.58%。

　　9.肺結核患者健康管理。全年共發(fā)現(xiàn)和登記結核病患者195例，納入管理195例，管理率100%；完成治療的肺結核患者223人，按照要求規(guī)則服藥207人，規(guī)則服藥率為92.83%。

　　10.中醫(yī)藥健康管理。全縣0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理13059人，管理率66.56%；65歲以上人群中醫(yī)藥健康管理72707人，管理率87.65%。

　　11.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理。20xx年，全縣通過網絡上報乙丙類傳染病1783例，報告率100%，報告及時率100%；全年未發(fā)生甲類傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

　　12.衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管。全年共發(fā)現(xiàn)并報告食源性疾病1478例，開展飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查共238次。

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　　截至20xx年底，我縣適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率均大于95%，7歲以下兒童健康管理率90.23%，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率90.13%，孕產婦系統(tǒng)管理率90.55%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理率89.9%，高血壓、2型糖尿病患者規(guī)范管理率分別為86.27%、86.98%，老年人、0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理率分別為87.65%、66.56%，居民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率89.33%，65歲及以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務率69.63，社區(qū)在冊居家嚴重精神障礙患者健康管理率89.75%，肺結核患者健康管理率100%，傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率100%。通過項目的實施，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

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　　1.社會經濟效益。通過向居民免費發(fā)放宣傳資料、開展健康咨詢、舉辦講座等形式的健康教育的宣傳，提高了城鄉(xiāng)居民健康意識，改變了不良生活方式，逐步樹立起自我健康管理的理念。通過項目的實施，在一定程度上減輕了城鄉(xiāng)居民健康體檢、日常健康管理的費用負擔，使城鄉(xiāng)居民的'健康狀況得到預防和改善，提高了城鄉(xiāng)居民的自我保健意識，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

　　2.服務對象的滿意度。根據(jù)問卷調查統(tǒng)計，城鄉(xiāng)居民對基本公共衛(wèi)生的整體服務滿意度達到90.67%。

　　3.可持續(xù)影響。通過對項目的宣傳，居民對基本公共衛(wèi)生服務的政策內容理解得更為深入，會更加主動地選擇服務，基本公共衛(wèi)生服務的利用率逐步提高，從而在一定程度上可以督促基層醫(yī)務人員加強學習提高業(yè)務水平，可持續(xù)地發(fā)揮服務效益。

　　五、自評結論

　�。ㄒ唬┲饕笜饲闆r及結論

　　20xx年，我縣基本公共衛(wèi)生服務項目各項指標均已完成年度指標值（詳見附件1），基本公共衛(wèi)生服務能力進一步提升，群眾獲得感、滿意度進一步增強。

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　　一是完善管理網絡體系。調整了“五河縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作領導小組”，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作的組織領導，領導小組下設辦公室，安排專人具體負責項目工作的組織實施�？h財政預算安排專項經費用于基本公共衛(wèi)生服務日常工作，確保項目工作順利推進。各項目實施單位不斷創(chuàng)新和改進服務模式，組建服務團隊，全面推進家庭醫(yī)生簽約服務工作。

　　二是健全項目實施制度。結合我縣實際，制定了《五河縣20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案》，及時修訂完善或轉發(fā)項目績效考核方案和項目資金管理辦法等文件，為確保全縣城鄉(xiāng)居民享受基本公共衛(wèi)生服務，提高全民健康水平，提供了切實可行的制度依據(jù)。

　　三是切實加強隊伍建設。成立基本公共衛(wèi)生服務項目技術指導小組，由委分管領導任組長，抽調委機關相關科室和專業(yè)公共衛(wèi)生機構相關業(yè)務骨干為成員，不定期到基層檢查指導。同時，利用衛(wèi)生院鄉(xiāng)村醫(yī)生定期例會的時機，深入到基層進行現(xiàn)場培訓及指導；各專業(yè)公共衛(wèi)生機構經常性對基層醫(yī)務人員開展相關項目專項培訓，并積極選送人員參加上級舉辦的各類培訓班，有效促進了項目工作的開展。

　　四是強化督查指導�？h級采取定期考核和不定期抽查相結合，每年組織至少一次綜合考核，將考核結果與資金撥付掛鉤，對督查發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋并要求落實整改。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每季度對開展一次督導考核，并根據(jù)考核結果核撥補助資金。

　　五是全面推進“兩卡制”。結合我縣實際，縣政府辦印發(fā)了《五河縣基本公共衛(wèi)生與家庭醫(yī)生簽約服務“兩卡制”試點工作方案》，縣衛(wèi)生健康委制定出臺了《五河縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作量化標準（試行）》、《五河縣基本公共衛(wèi)生服務“兩卡制”績效考核方案（試行）》等配套文件，并適時進行修訂。截止12月底，全縣累計完成人臉認證40.08萬人次，身份證認證26.82萬人次，采集人臉信息23.35萬條；20xx年，經過認證服務獲得“兩卡制”工分3768.03萬分。通過“兩卡制”實施，進一步規(guī)范了服務行為，確保了項目實施的真實性和服務質量。

　　（三）存在的困難和問題

　　一是人才缺乏，工作水平有待提高。近年來，項目工作配套經費逐年增加，工作要求越來越高，而各單位實施項目工作人員配置多有不足，尤其是公衛(wèi)類專業(yè)醫(yī)師都嚴重缺乏，且受疫情防控工作影響，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公衛(wèi)人員工作量大、任務重，項目工作水平難提升。村醫(yī)隊伍結構不合理、呈老齡化趨勢，對信息化操作接受能力不足，基本公共衛(wèi)生服務水平和工作質量還有待進一步提高。

　　二是意識不強，群眾依從度不高。項目宣傳仍然不夠，群眾對項目的知曉率與獲得感有待提高。部分群眾健康意識不夠強，對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構和基層醫(yī)務人員依從度不高，認為基本公共衛(wèi)生服務項目對自己的健康作用不大，有的重點人群認為服務太簡單不能滿足自己的健康需求，對每年的健康體檢存在一定地厭煩情緒，不愿主動配合。很多群眾更換電話號碼頻繁，造成失訪率增加。因城區(qū)規(guī)劃拆遷等造成人口流動性非常大，給基本公共衛(wèi)生服務的開展造成較大地困難。

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　　一是進一步加強培訓，強化基層醫(yī)務人員業(yè)務素質，提高服務能力；二是加強村醫(yī)隊伍建設，逐步提高村醫(yī)經濟收入，吸引年輕人加入鄉(xiāng)村醫(yī)生的隊伍；三是充分發(fā)揮廣播、電視、報刊等傳統(tǒng)媒體和微信（QQ）群、微信公眾號、抖音等新媒體的作用，廣泛宣傳基本公共衛(wèi)生服務，提高群眾知曉率，增強居民參與基本公共衛(wèi)生服務主動性和依從性；四是持續(xù)加強信息化建設與應用，破除信息“孤島”和數(shù)據(jù)“壁壘”，有效減輕基層負擔，不斷提高工作質量和效率。

績效整改報告13

　　自治區(qū)人大常委會機關黨組高度重視20xx年度績效考評社會評價中對人大機關提出的意見和建議，對存在的問題進行了研究，分析查找問題根源，制定了整改方案，明確責任分工，層層抓好落實。整改工作具體情況如下：

　　一、需要整改的主要問題

　　在20xx年績效考評社會評價中，社會公眾在肯定自治區(qū)人大常委會機關各項工作取得成績的同時，對加強和改進人大工作提出了中肯的、富有建設性的意見和建議。經梳理歸納，需整改的內容主要涉及人大立法工作、監(jiān)督工作、與市縣人大的聯(lián)系和指導、自身建設、定點幫扶工作等方面。

　　二、落實整改的主要做法

　�。ㄒ唬┲贫ㄕ姆桨�，明確工作任務。整改工作是確保機關績效考評工作取得新成果的關鍵，機關黨組始終要求各處室要進一步提高對績效考評整改工作重要性的認識，及時制定整改工作方案，將整改的指標任務分解到處室，落實到崗位，明確整改具體措施、完成時限和階段性目標，確保整改工作始終朝著預期目標邁進。

　　（二）強化組織領導，形成整體合力。機關績效考評指標涉及多個處室，必須強化領導，形成合力。機關績效考評領導小組對整個工作負總責，年內多次召開專題會議，對績效考評中的重大事項、重點工作和關鍵環(huán)節(jié)進行研究和部署。機關績效考評領導小組辦公室結合年度機關績效考評目標，加強與各處室的溝通協(xié)調，及時掌握各項目標任務進展情況，對進展緩慢、落實有難度的指標加強督促檢查，積極協(xié)調解決有關問題，各處室結合實際，抓好各項整改目標的落實，形成協(xié)同推進工作的強大合力。

　�。ㄈ┘訌姸酱贆z查，狠抓工作落實。堅持把監(jiān)督與評價貫穿于績效目標實現(xiàn)的全過程，建立年初“建賬”、年中“查賬”、年底“結賬”的監(jiān)督機制。各處室認真對照方案的整改目標及措施，組織力量，深入整改，逐項核實指標完成情況。機關定期組織內部檢查與自我評估，及時發(fā)現(xiàn)不足與偏差，采取有效改進措施，確保整改取得實效。

　　三、整改措施和完成情況

　�。ㄒ唬┮庖娊ㄗh內容：希望加強對各個市的指導，在監(jiān)督方面可以通過專題調研的形式強化監(jiān)督；加強立法培訓指導，對基層立法計劃有針對性的指導。

　　主要措施：一是依法審查批準設區(qū)的市報批的地方性法規(guī)和自治縣報批的自治條例、單行條例。二是加強對設區(qū)的市和自治縣立法工作的統(tǒng)籌協(xié)調,提前介入設區(qū)的市和自治縣立法起草、審議等立法活動,幫助設區(qū)的市和自治縣解決立法過程中遇到的重點難點問題,探索建立協(xié)同推進立法工作機制,增強立法工作整體實效。三是加強對基層立法隊伍的培訓。

　　整改完成情況：

　　1.加大對設區(qū)的市報批條例的審查工作。20xx年自治區(qū)人大常委會共審查批準設區(qū)的市報批法規(guī)30件，審查批準設區(qū)的市法規(guī)的數(shù)量，遠超過往年的平均數(shù)量。

　　2.重視對設區(qū)的市立法進行全過程指導。注重源頭，抓好立項協(xié)調，指導幫助設區(qū)的市編制立法計劃草案，對立法項目進行把關，從源頭上確保立法項目符合立法權限，同時統(tǒng)籌協(xié)調指導設區(qū)的市人大常委會適當控制立法項目數(shù)量，合理安排報批順序，確保報批工作有序開展。重視過程，全程介入，深入設區(qū)的市開展實地調研，了解、研判設區(qū)的市立法項目立項、起草、論證、審議過程中的重點難點問題，及時與設區(qū)的市人大交換意見。通過溝通協(xié)商，努力達成共識，把問題提前解決。堅持高標準、嚴要求，堅決把住合法性和合理性審查關，重點對涉及行政許可、行政強制、行政處罰等條文進行審查，確保不抵觸，切實維護國家法治統(tǒng)一。

　　3.積極開展立法協(xié)同指導，協(xié)同立法工作初顯成效。指導北海、欽州、防城港三市針對農貿市場管理開展協(xié)同立法，表決通過首部在北部灣經濟區(qū)域立法協(xié)同機制下制定的《北海市農貿市場管理條例》，在此機制下開展的欽州、防城港市農貿市場管理方面立法也正順利進行。聯(lián)合自貿區(qū)片區(qū)城市南寧和崇左，召開北部灣及自貿區(qū)設區(qū)的市人大常委會立法規(guī)劃編制協(xié)同聯(lián)席會議，就新一屆人大常委會五年立法規(guī)劃項目進行溝通、協(xié)調，促進北部灣及自貿區(qū)高水平開放高質量發(fā)展。

　　4.指導自治縣開展立法，推動自治縣立法取得新成效。20xx年我區(qū)12個自治縣共制定出臺單行條例共5件。融水、都安兩個自治縣單行條例制定工作實現(xiàn)“零突破”，分別出臺非物質文化遺產保護條例、澄江國家濕地公園保護條例；指導金秀瑤族自治縣制定瑤醫(yī)藥發(fā)展條例對瑤醫(yī)醫(yī)師資格考核的權限作出變通規(guī)定，解決瑤醫(yī)醫(yī)師必須通過中醫(yī)醫(yī)師資格考試難題；指導巴馬瑤族自治縣出臺長壽資源保護條例，該條例是全國首部對長壽資源進行立法規(guī)范的`法規(guī)。

　　5.加大對設區(qū)的市和自治縣人大立法工作人員的培訓和指導力度,舉辦人大法制干部培訓班和立法工作會議,加強立法工作指導。

　�。ǘ┮庖娊ㄗh內容：進一步加強對自治區(qū)黨委重大決策部署落實過程的監(jiān)督，強化監(jiān)督的有效性；希望加強對“一府一委兩院”的監(jiān)督。

　　主要措施：一是按照監(jiān)督法等有關法律法規(guī)的規(guī)定，緊扣黨中央和自治區(qū)黨委重大決策部署，緊扣人民群眾關心關注的重點難點問題，協(xié)助選好聽取和審議專項報告、執(zhí)法檢查、專題詢問等監(jiān)督的題目。二是加大監(jiān)督工作力度，組織開展好監(jiān)督工作，把組織工作做實做細，盡可能提供全面詳實的資料供調研組學習、供常委會組成人員審議時參考。三是堅持正確監(jiān)督、有效監(jiān)督，有針對性地對上一年常委會審議意見的落實情況進行跟蹤監(jiān)督，打造人大監(jiān)督閉環(huán)。

　　整改完成情況：20xx年，自治區(qū)人大常委會共聽取審議17個工作報告，檢查7件法律法規(guī)實施情況，開展1次專題詢問，作出7項決議決定。聽取審議關于審計查出問題整改情況的報告，并召開聯(lián)組會議進行專題詢問、滿意度測評，推動相關突出問題整改。首次聽取審議自治區(qū)監(jiān)察委員會關于開展脫貧攻堅監(jiān)察監(jiān)督工作情況的報告，依法拓展監(jiān)督內容，提升鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接專項監(jiān)督治理效能。聽取審議自治區(qū)高級人民法院關于全區(qū)人民法院民事審判工作情況的報告，最高人民法院黨組書記、院長對廣西的做法予以批示肯定。

　　（三）意見建議內容：建議進一步加大對部門預算執(zhí)行的監(jiān)督力度。

　　主要措施：一是督促自治區(qū)財政廳采取有效措施加快部門預算特別是項目預算的支出進度。二是為自治區(qū)人大常委會聽取和審議20xx年上半年全區(qū)預算執(zhí)行情況做好相關準備工作，對部門預算執(zhí)行進度較慢的自治區(qū)本級部門進行專題調研并督促其加快支出進度。三是督促自治區(qū)財政廳推進財政支出標準化建設，進一步建立健全基本支出標準體系和項目支出標準體系。四是督促自治區(qū)財政廳進一步細化部門預算編制。五是加強對實施預算績效管理工作的監(jiān)督。

　　整改完成情況：

　　1.20xx年6月份，自治區(qū)人大財經委赴自治區(qū)公安廳、交通運輸廳和廣西大學等預算執(zhí)行進度較慢的部門開展預算管理情況調研，督促這些部門加快支出進度；督促自治區(qū)人民政府及財政廳采取有效措施，強化主管部門的支出責任，加快支出進度，要求對已納入預算的資金，要及時下達和撥款，提高財政資金使用績效。

　　2.督促自治區(qū)財政廳推進財政支出標準化，加快支出標準體系建設，強化支出標準應用和調整機制，要求自治區(qū)財政廳充分運用《廣西財政預算項目支出定額標準體系建設研究》課題成果，加快落實預算項目支出標準體系建設。20xx年自治區(qū)本級新制定出臺項目支出標準4項。

　　3.督促自治區(qū)財政廳嚴格預算編制管理，進一步細化預算，按支出標準編制預算，在制定《廣西壯族自治區(qū)財政廳關于編制自治區(qū)本級20xx年部門預算的通知》時，對部門細化預算編制提出具體要求。督促自治區(qū)財政廳進一步深化全面預算績效管理，強化全面預算績效管理理念,推進預算管理和績效管理一體化，加強績效評價結果運用，推動預算績效管理提質增效。

　　4.自治區(qū)人大財經委在開展預算編制、預算執(zhí)行、決算審查監(jiān)督時，對部門預算編制是否細化、預算執(zhí)行進度、預算績效管理情況進行重點審查監(jiān)督。

　�。ㄋ模┮庖娊ㄗh內容：建議進一步加強對基層人大工作的調研指導，促進基層人大工作規(guī)范化；建議可以抽空或是隨意的在廣西區(qū)內做些暗訪來了解民意。

　　主要措施：一是調研檢查多到基層一線，更多地傾聽基層人大代表、一線單位和群眾呼聲，認真收集基層意見，梳理研究后吸納到自治區(qū)的調研報告中，努力推動解決基層反映的問題。二是在協(xié)助常委會開展執(zhí)法檢查、調研等監(jiān)督工作中，采取隨機抽查和定點考察相結合的方式，通過明察暗訪全面、深入了解情況。

　　整改完成情況：緊扣高水平擴大開放合作、增進民生福祉、深化民族交往交流、推進鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展、提升基層治理能力和水平等方面扎實做好調研。20xx年共開展16項專題調研，全國人大有關專委和自治區(qū)黨委、政府領導先后對相關調研報告作出批示，給予肯定和經驗推廣。進一步完善人大代表聯(lián)系人民群眾的制度機制，調研、視察、小組活動等方式不斷豐富，組織代表757人次參加專題調研、集中視察，形成一批又有價值的成果。推廣“聯(lián)絡站+”模式，提升“混合編組、多級聯(lián)動、履職為民”工作，服務自治區(qū)39位省軍級領導率先垂范，全區(qū)100765名各級人大代表進站履職，52702名群眾認真參與民情溝通會，收集意見建議19014項，推動了一批群眾的急難愁盼問題解決。

　　（五）意見建議內容：多組織市縣（區(qū)）人大系統(tǒng)處級及科級干部培訓，提高人大工作人員水平及知識拓展寬度。

　　主要措施：《廣西壯族自治區(qū)本級機關培訓費管理辦法》第十一條關于“培訓實行自治區(qū)和市縣分級管理，各單位舉辦培訓，原則上不得下延至縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及以下”，在規(guī)定允許的條件下，自治區(qū)人大各專工委舉辦各類培訓班時，盡可能邀請市縣人大干部參加。自治區(qū)人大機關召開各類經驗交流會時，有計劃地安排部分縣區(qū)人大的同志參會，通過以會代訓和經驗交流，提高全區(qū)人大系統(tǒng)干部的業(yè)務能力和工作水平。

　　整改完成情況：自治區(qū)人大各專委在舉辦業(yè)務培訓班時，將14個設區(qū)的市及有關縣市區(qū)的人大干部納入培訓范圍，20xx年共舉辦培訓班和經驗交流會10期。

　�。┮庖娊ㄗh內容：對全區(qū)人大工作打造“廣西品牌”要及時總結經驗，加強指導，把品牌擦得更亮。

　　主要措施：上下聯(lián)動,深化協(xié)同,進一步鞏固和完善促進民族團結進步、與周邊國家地方議會友好交往服務高水平開放、跨區(qū)域協(xié)同發(fā)揮人大作用、加強代表工作、助力脫貧攻堅助推鄉(xiāng)村振興、提升縣鄉(xiāng)人大工作質量等6個工作品牌建設,豐富品牌內涵,充實品牌載體,認真總結品牌創(chuàng)建工作中的好做法,形成可復制推廣的成功經驗和工作制度機制,推動打造具有地方特色,體現(xiàn)時代性、富于創(chuàng)造性的高質量、有影響的人大工作品牌,形成一批理論成果、制度成果、實踐成果。

　　整改完成情況：20xx年5月，在桂林全州召開全區(qū)性會議交流總結部署人大工作“廣西品牌”打造工作，推廣各級人大創(chuàng)新經驗做法，不斷探索挖掘總結和提升品牌打造工作。

　�。ㄆ撸┮庖娊ㄗh內容：建議恢復和加強人大信訪工作力量，為人大代表建言獻策，反映問題提供平臺。

　　主要措施：一是積極向人事和編制部門反映，逐步充實人大信訪工作力量。二是改善群眾來訪接待場所,努力創(chuàng)建“人民滿意窗口”。三是辦好網上信訪平臺,進一步暢通社情民意反映和表達渠道,提高來信來訪辦理工作規(guī)范化、制度化、信息化水平。四是定制開發(fā)人大信訪信息管理系統(tǒng),加強信訪信息綜合分析,更好服務常委會立法和監(jiān)督工作，服務人大代表建言獻策、反映情況。

　　整改完成情況：

　　1.抓好日常管理和平時考核，充分調動信訪干部職工積極性做好工作。積極向辦公廳分管領導及人事處匯報各項工作開展情況，爭取支持，力爭逐步逐步充實人大信訪工作力量。舉辦全區(qū)人大立法、監(jiān)察和司法、信訪干部培訓班，自治區(qū)、各設區(qū)的市和部分縣市區(qū)人大信訪干部參加培訓，提高信訪干部業(yè)務能力和水平。

　　2.積極推進人民滿意窗口創(chuàng)建工作。對標基礎設施標準化的要求，修繕改造自治區(qū)人大常委會人民群眾來訪接待室，對接訪功能分區(qū)進行優(yōu)化調整，營造更好的來訪接待環(huán)境，修繕改造工作將于20xx年1月竣工驗收。

　　3.用好自治區(qū)人大網上信訪平臺，拓寬自治區(qū)人大常委會與人民群眾的聯(lián)系渠道，滿足人民群眾便捷表達意見的需求。網上信訪平臺于20xx年8月底開通，截至20xx年12月22日，已辦理網上信訪事項244件，均嚴格按照《自治區(qū)人大常委會機關網上信訪工作規(guī)定（試行）》，認真做好網上信訪事項辦理答復工作，所有信訪事項均按規(guī)定時限進行了處理并答復。涉及人大職責范圍內的信訪事項，有關專工委均與信訪群眾進行電話溝通，詳細了解信訪群眾的意見建議，對信訪群眾的咨詢疑惑進行解答，并積極推動問題的解決。網上信訪為服務常委會密切聯(lián)系人民群眾、傾聽群眾呼聲、積極回應群眾關切發(fā)揮了積極的作用。

　　4.提高人大信訪工作的信息化水平，重構開發(fā)全區(qū)人大信訪管理系統(tǒng)。運用信息化手段規(guī)范人大信訪業(yè)務工作流程，實現(xiàn)信訪事項在系統(tǒng)內流轉辦理，促進信訪事項辦理工作提質增效，與廣西信訪綜合管理系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享，拓寬信訪信息來源渠道，為服務常委會履職提供更加豐富的信息資源。項目已于20xx年12月20日通過驗收。

　　（八）意見建議內容：自治區(qū)人大常委會制定了《自治區(qū)愛國衛(wèi)生條例》，這個活動是全民的，涉及各個單位，比較廣泛，希望能把一些會員單位列入條例中。

　　主要措施：《廣西壯族自治區(qū)愛國衛(wèi)生條例》已由廣西壯族自治區(qū)第十三屆人民代表大會常務委員會第二十二次會議于20xx年3月26日通過，自20xx年5月1日起施行。條例第十條對愛國衛(wèi)生運動委員會成員單位的職責作了規(guī)定。受訪者提出，該條應當明確財政部門的職責。實際情況是，自治區(qū)愛衛(wèi)會有30多個成員單位，條例不可能也沒有必要詳細規(guī)定每個成員單位的職責，僅列舉了其中10個對愛國衛(wèi)生工作具有較為重要職責的單位，其余單位則在該條第二款用原則表述概括其職責。且財政部門作為資金管理部門，不直接參與愛國衛(wèi)生工作，地方性法規(guī)一般對其職責均不作具體規(guī)定。

　　整改完成情況：經解釋說明，受訪者對答復予以認可。

　　（九）意見建議內容：德�？h東凌鎮(zhèn)多柏村現(xiàn)在枯水期都沒有水用，下雨天才有水用，要求每家每戶能做一個蓄水池。

　　主要措施：經了解，該受訪者已有一個60立方米左右的家庭水柜，目前儲水量充足，且自來水到戶。

　　東凌鎮(zhèn)多柏村隴布屯多年前已根據(jù)政策及農戶自愿報名的方式為農戶建有60-80立方米不等的家庭水柜。20xx年，為了徹底解決農戶安全飲水問題，經村委申請，縣鄉(xiāng)水利部門共同實地調研勘測，決定在屯內老水柜基礎上擴建一個300立方米的混凝土構建的新水柜。截止20xx年5月，儲水量充足。

　　關于受訪者要求每家每戶都要新建水柜的問題，對于采取新建屯級大水柜而不建個人水柜的方式，是基于當?shù)卣跋嚓P部門的合法政策，且當初縣鄉(xiāng)水利部門下村征求意見以及施工前夕已獲得在村農戶同意才予以動工修建，不存在漠視群眾利益、規(guī)避相關政策的情況。

　　整改完成情況：經與受訪者溝通，受訪者對答復意見表示理解。

績效整改報告14

　　xx水庫管理所績效考核整改報告20xx年以來，在市水利局的正確領導下，xx水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為b。針對考核中存在的.問題，我們進行了認真整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

　　一、存在的主要問題

　　1、單位管理規(guī)章制度不夠完善

　　2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少

　　二、整改措施

　　1、完善單位內部管理制度和監(jiān)督檢查機制

　　一是完善了相關規(guī)則制度：

　　完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務管理制度。

　　嚴格按照各項制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時上下班，有事及時請假，并有專門人員進行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；維修養(yǎng)護制度：每年根據(jù)上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護；防洪調度制度:嚴格按照調度規(guī)程及時掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數(shù)據(jù)指標，及時上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調控，確保安全度汛。

　　二是完善了監(jiān)督檢查機制：

　　完善了相關監(jiān)督檢查機制，加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。

　　2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果

　　一是加強水源地保護宣傳：為進一步加強對水源地的保護，xx水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī)，堅持依法管水，堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語，并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳，確保水源水質安全。

　　二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據(jù)資料。