項目績效整改報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告有著舉足輕重的地位,報告具有雙向溝通性的特點。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)?以下是小編幫大家整理的項目績效整改報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
項目績效整改報告1
根據(jù)你廳《關于對20xx年財政重點績效評價項目整改的通知》(黔財績〔20xx〕21號)要求,我委對納入20xx年財政重點績效評價項目的“衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助資金”“省市兒童醫(yī)院項目”“中醫(yī)(民族)藥項目資金”三個項目,按照績效評價報告,認真梳理問題,逐項整改落實,現(xiàn)將整改情況報告如下:
一、存在問題及整改措施
(一)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助資金項目
1.存在問題:預算管理工作有待完善。
整改措施:在20xx年的預算編制過程中,加強預算編制的精細程度,確保預算資金的科學性、細致性、準確性。從20xx年起,為了加快項目資金支出進度,實行每月調度,并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開預算項目支出進度調度會,梳理項目資金支出情況,通報項目資金的使用進度,著力解決項目資金支出進度緩慢問題。
。1)抽樣點中未完成重點?平ㄔO工作的問題。
整改措施:已采取措施督促項目單位加快建設進度,未完成項目均已建成并投入使用。
。2)抽樣點未完成城市社區(qū)服務中心建設工作的問題。
整改措施:項目單位已完成整改,城市社區(qū)服務中心設備及建設資金已全部使用,建設資金已完成撥付,其余資金用于配置設備,并已經(jīng)采購完成。
。3)縣級主管部門資金支付進度緩慢的問題。
整改措施:縣衛(wèi)健局已積極落實衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補助專項資金的到位,專題報告縣委縣政府有關領導,并主動對接縣級財政部門進行資金籌集下?lián),截?0xx年4月9日,在資金調度極度困難的情況下,多方籌集資金對部分專項資金實施下?lián)艿巾椖繉嵤﹩挝弧?/p>
。4)部分醫(yī)院項目資金支出不規(guī)范的問題。
整改措施:依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關法規(guī),從審批到招標到采購到績效評價嚴格按照規(guī)定程序執(zhí)行,且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規(guī)定項目和用途進行使用。完善了項目資金管理流程,制定了《醫(yī)院項目資金管理辦法》,對項目資金使用全程監(jiān)督,提高資金使用的效率。加強了業(yè)務學習與培訓,組織了財務、設備、信息等各業(yè)務科室人員全面學習相關政策法規(guī),深入探索科學的評價方法,研究和制定與醫(yī)院發(fā)展相適應的指標評價體系,以規(guī)范資金使用流程,提高資金使用效率。
2.存在問題:專項資金管理體系不健全,制度不完善。
整改措施:根據(jù)《貴州省省級財專項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》(黔府辦發(fā)〔20xx〕34號)的要求,對專項資金管理辦法進行修改,按照“一個專項資金、一個管理辦法”的要求,針對專項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內部流程進行優(yōu)化,強化了各處局的時間約束和責任,確保資金按時提交財政及時下達。
3.存在問題:績效理念尚未牢固樹立,績效激勵約束作用不強。
整改措施:已組織相關處局對績效評價報告中指出的問題進行認真學習、分析和整改,提高全面績效管理意識,做到立行整改,舉一反三,防止問題再次發(fā)生;按照“誰主管、誰負責”“花錢必問效、無效必問責”的要求,進一步落實責任制,加強績效管理,提高績效管理能力和水平,細化項目實施方案,明確組織領導形式和工作協(xié)調機制,明確實施機構的工作范圍和職責劃分,將績效考核結果與次年的資金分配掛鉤。
(二)公立醫(yī)院項目資金
4.存在問題:個別醫(yī)院項目資金管理不規(guī)范。
(1)自籌資金落實不到位問題。
整改措施:醫(yī)院已從自有資金中落實到項目資金中。
。2)會計核算不規(guī)范。
整改措施:針對部分醫(yī)院在項目實施過程中未按項目批復口徑對建設資金進行專賬核算的問題。已在“在建工程”科目下按項目類別設立專賬核算。
5.存在問題:項目管理不到位。
整改措施:根據(jù)項目資金績效評價報告提出的整改要求,成立工作專班,強化項目過程管理,加快推進項目建設進度。同時,與發(fā)改委等部門就項目的立項、規(guī)劃、建設等相關手續(xù)積極溝通協(xié)調,并請相關政府職能部門現(xiàn)場指導和技術支持。由于個別建設項目在初步設計階段對可研批復的項目投資、建設規(guī)模、建設內容進行了調整,在取得初步設計批復后,嚴格按照初步設計批復所附的概算審定表中各類工程的概算投資進行資金控制,并根據(jù)項目的各類工程按照概算投資中的分項概算,編制相應的.招標控制價報住建部門建設工程造價管理站備案。
。ㄈ┲嗅t(yī)(民族)藥項目資金
6.存在問題:財政資金配置不夠合理,碎片化突出,項目實施效果不理想。
整改措施:根據(jù)《貴州省衛(wèi)生健康委20xx年中醫(yī)(民族)藥項目資金績效評價報告》中發(fā)現(xiàn)的問題和建議,已對全省項目單位進行通報,督促各市州中醫(yī)藥行政管理部門及項目單位落實項目資金,跟進項目進度。通過至上而下的整改要求,各項目單位充分認識到中醫(yī)藥項目資金的重要性和必要性,積極整改,在次年的資金安排中做了調整。
二、下一步工作打算
(一)加快資金撥付,保證資金及時到位。
建立聯(lián)合工作機制,加快資金的分配及下達。制定資金分配方案,以保證資金及時下達到項目實施單位及項目能夠如期開展。
。ǘ┙⑷^程預算績效管理鏈條,提高資金執(zhí)行效率。
逐步建立起全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,并要求各級衛(wèi)健部門,協(xié)助項目實施單位建立預算執(zhí)行負責制度,加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督,提高預算執(zhí)行的管理水平,保證預算執(zhí)行能如期推進。
(三)加強資金管理和監(jiān)督,健全資金使用規(guī)范。
一是要求各項目實施單位建立并完善內部控制體系,嚴格財務紀律,保證專項資金分賬核算,?顚S,保證專項資金切實用于專項項目支出;
二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對專項資金使用情況進行監(jiān)督檢查,及時整改,以保障資金使用的規(guī)范性。
項目績效整改報告2
為進一步加強平潭綜合實驗區(qū)美麗鄉(xiāng)村項目專項資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預[20xx]285號)、《福建省財政廳關于印發(fā)<福建省財政支出績效管理辦法>的通知》(閩財績〔20xx〕4號)、《福建省財政廳關于財政資金績效管理覆蓋率考核事項的通知》(閩財績〔20xx〕1號)、《平潭綜合實驗區(qū)財政金融局關于做好財政支出項目重點評價工作的通知》(嵐財金[20xx]183號)等文件精神,我局委托了平潭綜合實驗區(qū)大永會計師事務所,本著獨立、客觀、公正、科學的原則,于20xx年9月5日至9月25日,對平潭綜合實驗區(qū)20xx年度美麗鄉(xiāng)村項目專項資金的使用管理和效益情況進行了評價。在評價過程中,采取查閱會計憑證、核對收付款依據(jù)和報表、查看相關制度、問卷調查、實地勘察等方式進行,現(xiàn)將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
20xx年度財政預算3000萬元包括美麗鄉(xiāng)村、傳統(tǒng)村落項目,主要用于20xx年度、20xx年度“千村整治、百村示范”美麗鄉(xiāng)村(以下簡稱“美麗鄉(xiāng)村”)項目建設2,760萬元,剩余傳統(tǒng)村落資金240萬元未開支。
1.20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設項目11個和白青鄉(xiāng)示范鄉(xiāng)1個:在全面提升農村基礎設施、村莊環(huán)境整治水平的基礎上,以保護鄉(xiāng)村原始風貌、保留村莊原有形態(tài)為前提,以整治裸房、垃圾處理、污水治理、村道硬化、村莊綠化等為重點,實施了1個美麗鄉(xiāng)村示范鄉(xiāng)(白青鄉(xiāng))、3個美麗鄉(xiāng)村示范村(流水鎮(zhèn)北港村、平原鎮(zhèn)紅衛(wèi)村、中樓鄉(xiāng)大坪村)、8個一般整治村(流水鎮(zhèn)山門村、磹水村、君山村、東美村,平原鎮(zhèn)山顯美村,北厝鎮(zhèn)紅山村上樓自然村,蘇澳鎮(zhèn)民主村,敖東鎮(zhèn)東崑村)。
2.20xx年度建設美麗鄉(xiāng)村項目10個:按照“布局美、環(huán)境美、建筑美、生活美”的四美要求,實施了3個美麗鄉(xiāng)村示范村(流水鎮(zhèn)謝厝村、平原鎮(zhèn)上攀村、蘇澳鎮(zhèn)和平村),7個美麗鄉(xiāng)村一般整治村(流水漁嶼村,北厝鎮(zhèn)先建村和湖南村東盛自然村,澳前鎮(zhèn)磹角底村寨頂自然村和龍北村下底樓自然村,嵐城鄉(xiāng)正旺村,南海鄉(xiāng)后坑村)。
(二)項目績效目標
1.通過整治裸房、垃圾處理、污水治理、村道硬化、村莊綠化等,使村莊衛(wèi)生整治明顯改善,農村人居環(huán)境有所提升,努力構建良好舒適的生活環(huán)境。
2.兼顧富民宜居,樹立品牌形象。各村充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,打造新亮點,如流水鎮(zhèn)北港村在建設的基礎上,充分發(fā)揮其地理優(yōu)勢,以民宿文化為基礎,登山旅游、海上休閑體驗旅游為主線,以文體活動、生態(tài)農業(yè)為輔,集生態(tài)、觀光、休閑、度假為一體,打造富有濱海特色的觀光渡假休閑旅游勝地,為當?shù)卮迕駧砹己玫纳鐣?jīng)濟效益。磹水村也著力打造風韻古村,為平潭村莊發(fā)展尋找不同的道路。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
通過對平潭綜合實驗區(qū)宜居辦20xx年度全區(qū)美麗鄉(xiāng)村資金使用和管理情況的評價,全面了解全區(qū)美麗鄉(xiāng)村項目的申報、審批、組織實施及事后監(jiān)督情況。檢查資金使用的規(guī)范性、合理性,評估資金使用效益及政策執(zhí)行效果。分析項目管理及資金使用中存在的問題,評估現(xiàn)有政策執(zhí)行中的不足之處,提供改善績效的對策建議,為以后區(qū)美麗鄉(xiāng)村資金管理和預算安排提供參考依據(jù)。
(二)績效評價原則、評價指標體系及評價方法
1.評價原則
績效評價應遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關四個原則。
2.評價指標和評價方法
選用的定量指標作為評價指標,基本指標:資金到位率,資金使用率,支出效果率。目標比較法作為評價方法。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備
(1)積極溝通,加強協(xié)調。積極與區(qū)宜居辦相關人員溝通協(xié)商,通過詢問、查閱資料等方式,認真了解本項目組織實施情況,對績效評價的自評報告及其他基礎資料進行審核,充分進行信息交流。為做好全區(qū)美麗鄉(xiāng)村項目績效評價工作做好準備。
(2)學習文件,領會精神。結合20xx年度平潭綜合實驗區(qū)財政補助資金績效評價工作的新要求,認真學習了《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》(財預[20xx]285號)、《福建省財政廳關于印發(fā)<福建省財政支出績效管理辦法>的通知》(閩財績〔20xx〕4號)、《福建省財政廳關于財政資金績效管理覆蓋率考核事項的通知》(閩財績〔20xx〕1號)、《平潭綜合實驗區(qū)財政金融局關于做好財政支出項目重點評價工作的通知》(嵐財金〔20xx〕183號)、《平潭綜合實驗區(qū)管委會關于印發(fā)“千村整治、百村示范”美麗鄉(xiāng)村項目建設管理暫行辦法的通知》(嵐綜管綜[20xx]187號)等文件,組織集中討論,吃透文件精神,明確評價要求,把握評價要點。
2、組織實施
一是對區(qū)宜居辦管理的全區(qū)美麗鄉(xiāng)村資金管理使用情況進行總體評價。二是對選取的流水鎮(zhèn)、敖東鎮(zhèn)、平原鎮(zhèn)三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為樣本進行具體評價。主要通過聽取上述樣本單位相關人員的情況介紹,核實項目資金使用情況,了解相關制度建設及執(zhí)行情況,進行實地考察、發(fā)放和收集調查問卷,對照查證復核相關資料等,整理出績效評價所需要的資料和數(shù)據(jù)。同時要求被評價單位對缺失的資料及時補充,對存在疑問的重要數(shù)據(jù)資料進行解釋說明。
3.分析評價
在上述工作基礎上,按照財政部確定的評價指標、評價標準和評價方法,對評價對象的績效情況進行全面地定量、定性分析和綜合評價,量化打分,形成評價初步結論,并將初步評價結論和有關說明送達被評價單位征求意見。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1.美麗鄉(xiāng)村資金到位情況分析
2.資金使用情況分析
資金使用率=5,706.69/(8,220-240)=71.51%
3.資金管理情況分析
根據(jù)(嵐交建村建〔20xx〕5號)和(嵐交建村建〔20xx〕6號)文件的要求,配套資金下?lián)艿礁鬣l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,不存在截留、擠占、挪用情況。從向區(qū)財金局申請撥款、用款計劃指標列支到專項資金的下達,所有流程合法合規(guī)。
該專項資金由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府全面指導、按照建設進度將資金撥付給各村委會,同時由各有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管和跟蹤,確保財政資金安全、規(guī)范和有效使用。嚴格執(zhí)行、事前預算、事中監(jiān)督、事后決算:管理程序,做到厲行節(jié)約、科學評估,確保專項資金的使用規(guī)范和安全。支付工程款時具體操作流程:由施工單位上報工程進度→監(jiān)理單位復核審查、簽章→建設單位審批簽章→施工單位開具正式發(fā)票→建設單位審批付款。
(二)項目實施情況分析
建設美麗鄉(xiāng)村項目,按照“布局美、環(huán)境美、建筑美、生活美”的四美要求,以保護鄉(xiāng)村原始風貌、保留村莊原有形態(tài)為前提,以整治裸房、垃圾處理、污水治理、村道硬化、村莊綠化等為重點任務,突出城市進出口干道兩側、旅游景區(qū)周邊村莊整治建設。各村均建立了保潔制度,配備了保潔人員,進行了日常監(jiān)管,基本實現(xiàn)垃圾村收集-鎮(zhèn)轉運-區(qū)處理體系化運作,村容村貌得到顯著改善。
(三)項目績效評價分析
1.社會效益:提升旅游的規(guī)模,提高知名度,改善當?shù)氐慕煌、水電等基礎設施。
2.經(jīng)濟效益:美麗鄉(xiāng)村的建設,充分利用當?shù)刭Y源,發(fā)展“一村一品”、“一村一業(yè)”,因環(huán)境的'改變而吸引大量的游客,增加當?shù)刎斦杖,也提高村集體和農民收入收益,同時給當?shù)厝颂峁⿰蕵沸蓍e場所。
如:20xx年北港餐飲商家有7家,主要以外包經(jīng)營團隊為主,總體收入為60萬。北港特色民宿從20xx年的3家遞增到目前的28家民宿,民宿的總體收入也是逐年往上增加。隨著北港文創(chuàng)村的發(fā)展與壯大,北港也越來越多的被大家所熟知,游客人流量的增加,也帶動了不少北港村民回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的現(xiàn)象。
3.環(huán)境效益:房前屋后整治效果明顯、設施配套較為齊全,村容村貌明顯改善。
四、綜合評價情況及評價結論
績效評價總分設定為100分,綜合評價得分考慮了項目決策(30分)、項目管理(30分)、產(chǎn)出(20分)與效益(20分)四大因素(各因素下又分解若干二級指標和三級指標,各指標詳見績效評價打分表),采取扣分方式進行綜合評價,扣分情況:項目管理在資金管理方面因部分鄉(xiāng)村有“白條”入賬,費用開支原始單據(jù)不規(guī)范扣3分;在財政資金使用率方面因資金使用率不高扣3分。產(chǎn)出與效益在產(chǎn)出數(shù)量方面因部分鄉(xiāng)村未通過驗收扣2分;經(jīng)濟效益方面因未充分利用當?shù)刭Y源,扣1分;社會效益方面因提高知名度,提升改善不明顯扣1分;環(huán)境效益方面因改善成效一般扣1分;可持續(xù)效益方面因驗收后建立共管長效機制一般扣2分;服務對象滿意度一般扣1分。經(jīng)綜合評定,20xx年度平潭綜合實驗區(qū)美麗鄉(xiāng)村項目綜合得分86分(詳見附表),評價等級為“良好”。
五、存在的問題
(一)投入方式較為單一,尚未充分發(fā)揮市場的活力和優(yōu)勢
在進行美麗鄉(xiāng)村建設過程中,沒有充分發(fā)揮市場的作用和民間資本的優(yōu)勢,這就造成很多美麗鄉(xiāng)村建設標準不高。
(二)群眾思想認識不到位,農民的主體作用發(fā)揮不夠
政府在進行美麗鄉(xiāng)村建設時充分發(fā)揮了主導作用,但檢查發(fā)現(xiàn)村民參與積極性不高的現(xiàn)象比較普遍,沒有充分發(fā)揮村民的主體作用。美麗鄉(xiāng)村建設的宣傳動員還有待進一步提高。
(三)重建輕管,日常管護難以落到實處
美麗鄉(xiāng)村建設資金需多方籌集,共享成功。項目建設與日常維護一樣重要,部分村級收入有限,美麗鄉(xiāng)村建設資金主要依靠政府投入,造成管護資金無法落實。美麗鄉(xiāng)村雖然制定了管護制度,但思想上并未意識到管護的重要性。部分村級可能因管護資金缺乏無法保證美麗鄉(xiāng)村的建設成果。
(四)建設規(guī)劃有待進一步提升
美麗鄉(xiāng)村建設是一項系統(tǒng)的長期工程,需要科學的規(guī)劃進行引導。部分建設項目沒有充分挖掘鄉(xiāng)村文化元素,照搬城市規(guī)劃,缺乏鄉(xiāng)村特色性。
(五)環(huán)境整治成果有待進一步鞏固
環(huán)境整潔是美麗鄉(xiāng)村建設成效的主要指標。在實施評價過程,發(fā)現(xiàn)鞏固環(huán)境整治的成果面臨諸多困難。一是公共衛(wèi)生保潔難。農村面廣,尤其是鄉(xiāng)村旅游發(fā)展,游客增加,這給農村保潔帶來了難度。二是公共設施維護難。由于各方面原因,部分農村環(huán)衛(wèi)設施得不到及時更新和修理。
(六)財務管理方面
村級財務不規(guī)范,出現(xiàn)“白條”入賬。如平原的紅衛(wèi)村有“白條”入賬,20xx年3月18號憑證付白沙垅橋頭主公路工程整治機械費26,669.50元;20xx年3月19號憑證付花池挖土填方工程整治機械費30,738.50元;20xx年3月28號憑證付工程材料運費38,523.80元;20xx年1月12號憑證付陳鳳20xx年9月付陳鳳轉運溪淤泥費25,360.00元;20xx年1月18號憑證付林藝路燈、水暖設備材料費36,265.50元。
(七)未履行招投標相關程序
敖東鎮(zhèn)東崑村的“鯉魚廣場”“老年活動中心工程”、“南端休閑廣場”、“北端休閑廣場”,工程招標由村委直接委托福建營造項目管理有限公司,未按嵐綜管辦[20xx]161號文件規(guī)定的200萬元以下房屋建筑、市政、交通等基礎設施及其他相關的裝修、拆除等試行簡易招標程序,必須在區(qū)招投標中心進行。且招標控制價未經(jīng)財政評審中心審核。20xx年流水鎮(zhèn)東美村“愛民路”和“豐年里路”預算超50萬元,未報區(qū)財政評審中心審核。
六、具體建議
(一)吸引社會投資,增加資金來源
一是要按照創(chuàng)建目標整合資源,進行項目包裝,積極向上申報項目爭取扶持:二是要發(fā)揮市場的作用和活力,在保證村民和集體利益的同時,可通過引進大的招商引資項目,以項目為拉動和載體進行美麗鄉(xiāng)村建設。
(二)進一步發(fā)揮村民的主體作用
一是在建設過程中繼續(xù)宣傳建設美麗鄉(xiāng)村的政策措施,營造濃厚的輿論氛圍。引導群眾移風易俗,形成健康的鄉(xiāng)村文化與生活方式。
(三)建立長效管護機制,鞏固建設成果
在美麗鄉(xiāng)村建設中,要加大環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)經(jīng)費投入,以保證農村環(huán)衛(wèi)工作及配套設施建設的經(jīng)費來源。要加強宣傳,向農村干部群眾普及垃圾分類收集、綜合利用知識。
(四)加強項目資金財務管理
細化財務管理基礎工作,嚴格原始憑證審核。項目資金應按財務管理的規(guī)定,設立專賬,以確保項目資金的?顚S茫訌姳O(jiān)督管理,嚴格按照招標程序進行招標。
項目績效整改報告3
一、項目基本情況
為了構建國家公共文化服務體系,建設我縣圖書館總分館模式,根據(jù)省文化主管部門及岳市文體改[20xx]2號《關于20xx年度文化體制改革任務落實和動態(tài)監(jiān)測的通知》文件的.要求,我縣須建設以縣圖書館為總館,北景港鎮(zhèn)、三封寺鎮(zhèn)、梅田湖鎮(zhèn)、禹山鎮(zhèn)、東山鎮(zhèn)等5個單位為分館的總分館服務平臺。
二、項目資金使用及管理情況
此項目由評審中心依照國家的有關法律、法規(guī)及相關文件,經(jīng)工程量計算、核實,控制價為199.69萬元,由采購辦按程序辦理,縣財政列支179萬元列入20xx年預算。
三、項目組織實施情況
此項目先在縣紀委備案,由湖南省湘咨工程咨詢有限責任公司代理,分成四個包,在岳陽市公共資源交易中心公開招標。
四、綜合評價情況及評價結論
通過建立縣級圖書館總分館制,發(fā)揮縣級總館在縣域公共文化建設中的中樞作用,把優(yōu)質公共文化服務延伸到基層農村,增加公共文化產(chǎn)品和服務供給,更好地滿足了廣大人民群眾基本文化需求。根據(jù)目前縣圖書館總分館建設工作取得的成效和專項資金使用情況,自評績效等級為“優(yōu)”,分數(shù)為97分。
五、項目主要績效情況分析
經(jīng)實地考核,各分館積極探索,均成立了工作領導小組,出臺了具體后續(xù)工作方案,制定了各項管理制度,以“三個統(tǒng)籌、五個統(tǒng)一”為抓手,推進基層公共文化服務設施集約管理,提升基層文化服務效能,取得了初步成效。
六、建議
持續(xù)實施圖書館評估定級和“基層文化館站效能提升計劃”,扶持引導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推動建立健全基層公共文化服務設施的管理和使用制度,切實提升基層公共文化設施服務效能。
項目績效整改報告4
一、績效自評情況
20xx年度我單位共有1個一級項目,為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項。20xx年2月,我單位按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專項20xx年度的執(zhí)行情況和績效目標完成情況開展績效自評,自評得分為95.92分,項目支出績效目標整體完成情況較好。
二、績效自評存在問題
在績效自評過程中,我單位的項目支出績效管理存在以下問題:
一是預算執(zhí)行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構,為省領導決策服務,專項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實際工作中,我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底,尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關管理規(guī)定,需待調研報告呈報后方能列支,經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規(guī)定的預算執(zhí)行進度。由于上述客觀因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預算執(zhí)行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現(xiàn)象。
二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務調整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標,導致年底未執(zhí)行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產(chǎn)生的績效目標變化,我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標,導致績效目標出現(xiàn)偏差。
三是研究成果數(shù)量和質量有待提升。近年來,我單位不斷加強課題研究數(shù)量和質量管理,在課題研究過程中,研究報告需開展無數(shù)次的論證和修改,經(jīng)過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關,部分課題還需經(jīng)過專家評審后方能報出。報送的'研究報告基本上得到省領導的肯定批示,但直接轉化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質量有待進一步提升。
三、整改措施
針對績效自評存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進行改進:
一是切實加快預算執(zhí)行進度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執(zhí)行進度的相關要求,督促業(yè)務部室加快項目實施進度,切實加大預算執(zhí)行力度,提高預算資金使用效率,年底確保全部執(zhí)行完所有的預算指標,全面完成單位年初制定的各項目標任務。
二是密切關注目標任務開展情況,確保實際工作切合績效目標。20xx年,我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求,緊緊圍繞《績效目標批復表》規(guī)定的各項目標任務,密切關注目標任務開展情況,適時調整自身工作方向和內容,確?冃繕说玫饺尕瀼貓(zhí)行。若因客觀因素未能完成績效目標,則嚴格按照省財政績效目標調整要求,及時調整年初制定的績效指標,確?冃繕隧樌瓿伞
三是加強研究數(shù)量和質量提升工程建設,不斷提高研究服務水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫優(yōu)勢,大力加強研究數(shù)量和質量提升工程建設,不斷創(chuàng)新研究方法,提高研究服務水平,緊貼貴州經(jīng)濟社會發(fā)展和社會民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議,爭取將專項經(jīng)費用出實效,使研究成果產(chǎn)生更強的社會效應。
項目績效整改報告5
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
20xx年,我局項目資金市級財政撥款共計110萬元,其中財政撥款資金共110萬元,年初結轉和結余0萬元。
20xx年,財政撥款項目資金共計110萬元,主要有醫(yī)療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)60萬元,醫(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費20萬元,醫(yī)療保障管理中心開辦費30萬元。
。ǘ╉椖繘Q策情況
根據(jù)《關于做好20xx年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫(yī)保〔20xx〕11號)、《關于設立梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心的批復》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關于印發(fā)20xx年梅州市醫(yī)療保障重點工作計劃表的通知》(梅市醫(yī)!20xx〕3號)以及我局的三定方案職能設立該項目,項目經(jīng)費用于順利開展醫(yī)保相關工作。
。ㄈ┛冃繕
一是保障機構的正常運轉,順利開展醫(yī)療保障相關工作;
二是完成上級部門下達的各項工作任務;
三是不斷提高服務水平,提升群眾滿意度。
二、績效自評工作組織情況
梅州市醫(yī)療保障局按照財政部門關于開展市級財政資金績效評價的要求開展項目績效自評,落實主體責任,組織專人負責,認真開展自查自評,按時保質完成工作,自評結果客觀準確。
三、績效自評結論
(一)醫(yī)療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)績效目標設定較為科學,資金分配、管理和使用等方面落實情況較好,取得預期的績效成果,自評分數(shù)為98.27分。
(二)醫(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費,績效目標設定較為科學,資金分配、管理和使用等方面基本落實,基本取得預期的績效成果,自評分數(shù)為94.09分。
(三)醫(yī)療保障管理中心開辦費項目已完成,資金已支付完畢,取得預期的績效成果,自評分數(shù)為100分。
四、績效指標分析
。ㄒ唬Q策分析
1.項目立項情況
。1)論證決策
根據(jù)《關于做好20xx年度城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費工作的通知》(梅市醫(yī)!20xx〕11號)、《關于設立梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心的批復》(梅市機編發(fā)〔20xx〕129號)、《關于印發(fā)20xx年梅州市醫(yī)療保障重點工作計劃表的通知》(梅市醫(yī)保〔20xx〕3號)以及我局的三定方案職能設立該項目,項目經(jīng)費用于順利開展醫(yī)保相關工作。
(2)目標設置
在績效目標設置方面,我局所設立的整體績效目標依據(jù)充分,指標完整、合理、可衡量,符合客觀實際,績效目標的.設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。
。3)保障措施
我局依據(jù)三定方案和年度工作計劃設置工作經(jīng)費,制度完整,計劃安排合理,符合客觀實際。
2.資金落實情況
醫(yī)療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)、醫(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費、醫(yī)療保障管理中心開辦費均足額到位、及時到位。
(二)管理分析
1.資金管理
。1)資金支付
醫(yī)療保障工作經(jīng)費(含宣傳培訓費)專項資金60萬元,當年支出數(shù)42.73萬元,資金支出率為71.22%,部分項目審批程序尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。
醫(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費專項資金20萬元,當年支出數(shù)0.31萬元,資金支出率為1.55%。因梅州市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心在20xx年4月成立,醫(yī)療保障管理中心專項工作經(jīng)費在20xx年7月到賬,下半年才開始有中心專項資金的各項支出,中心專項工作經(jīng)費計劃用于中心修繕工程,因決算資料已報財審中心,按規(guī)定程序進行審批,截至20xx年尚未結束,故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績效目標在20xx年完成。
醫(yī)療保障管理中心開辦費專項資金30萬元,當年支出數(shù)30萬元,資金支出率為100%,該項目資金績效目標已完成。
(2)支出規(guī)范性
我局編制《梅州市醫(yī)療保障局財務管理制度》來規(guī)范資金的支出管理,嚴格執(zhí)行經(jīng)費支出審批制度,嚴格執(zhí)行財務計劃和預算,節(jié)約開支,考核資金使用效果,做好會計核算,做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、賬目清楚。
2.事項管理
。1)實施程序
20xx年我局所有項目支出實施過程規(guī)范,均符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法,項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續(xù)。
。2)管理情況
20xx年我局印發(fā)《梅州市醫(yī)療保障局工作管理制度匯編》,8月修訂了《梅州市醫(yī)療保障局財務管理制度》,我局建立有效的管理機制,對工作經(jīng)費的使用能積極做好檢查、監(jiān)控、驗收等管理工作,20xx年我局未存在審計問題。
。ㄈ┊a(chǎn)出分析
1.經(jīng)濟性
在經(jīng)濟成本控制情況方面,我局經(jīng)費支出嚴格按照財務管理制度規(guī)定,嚴格執(zhí)行財務計劃和預算,嚴格執(zhí)行各項支出的審批程序,嚴格控制成本,節(jié)約開支,考核資金使用效果,做到支出合理。
2.效率性
我局對黨委、政府、人大和上級部門下達或交辦的重要事項或工作能夠按時完成,并且較好地完成了部門整體支出績效目標申報表中的各項目標,及時完成各項任務。
。ㄋ模┬б鎸崿F(xiàn)度分析
1.效果性
較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門工作職責,各項日常任務及重點任務如民生實事等如期完成,實現(xiàn)了預期效果。
2.公平性
我局經(jīng)費主要用于保障機構的正常運轉,服務對象滿意度為100%。
五、主要績效
20xx年,我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金,根據(jù)相關資金下達文件要求,嚴格按照資金指定用途,因此使用績效與專項資金完成績效目標情況一致?傮w而言,我局全年項目資金支出嚴格執(zhí)行年初計劃,基本完成全年績效目標。
六、存在問題
通過項目績效自評,該專項資金確保能夠?顚S,但也存在一些問題。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善,雖然制定該專項資金的使用計劃,但由于對資金的到位情況了解不夠全面,影響資金的使用。
七、下一步工作計劃
今后,我局將加強資金使用的計劃安排,完善資金執(zhí)行績效考核目標,進一步提升資金運轉效率。同時,我局也會加強與上級部門的溝通聯(lián)系,及時掌握資金下?lián)芮闆r,從而根據(jù)資金用途及時做好資金支出計劃。
項目績效整改報告6
一、項目基本情況
岳陽市老干部活動中心大樓位于岳陽大道西222號,20xx年下半年建筑峻工,共五層,建筑面積約7640平方米,有保齡球、乒乓球、臺球、門球、健身房、棋牌室、電子閱覽室、報告廳等19個功能項。建造峻工后,通過公開招投標形式,于20xx年4月至20xx年10月進行了裝飾裝修和設備設施添置。
二、項目資金使用及管理情況
岳陽市老干部活動中心大樓裝飾裝修工程項目全部完工,工程項目已送財政局評審辦正中審計中,建設資金為市財政資金,20xx年度財政撥款95萬元。
三、項目組織實施情況
岳陽市老干部活動中心大樓裝飾裝修工程項目由岳陽市發(fā)展和改革委員會批準建設(岳發(fā)改社〔20xx〕481號),通過公開招投標,湖南中技項目管理有限公司為招標代理機構,湖南建工集團裝飾有限公司進行室內裝飾裝修,湖南佳通工程有限公司進行空調設備采購及安裝工程。
四、綜合評價情況及評價結論
20xx年3月局機關項目績效評價領導小組、項目績效評價工作組進行了現(xiàn)場績效評價,評價的主要內容有:
。ㄒ唬┖藢崝(shù)據(jù)。對20xx年1月至20xx年12月的岳陽市老干部活動中心大樓裝飾裝修工程項目支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實。
。ǘ┎殚嗁Y料。查閱20xx年裝飾裝修工程項目資金預算安排、實際到位、資金管理、經(jīng)費支出等相關文件資料和財務憑證。
(三)實地查看,F(xiàn)場查看實物資產(chǎn)等。
。ㄋ模w納匯總。對提供的材料及自評報告,結合現(xiàn)場評價情況進行綜合分析、歸納匯總。
。ㄎ澹┰u價組對各項評價指標進行分析討論。
。┬纬身椖靠冃гu價報告。
。ㄆ撸┰u價結論為xxx。
五、項目主要績效情況分析
在局黨組的正確領導下,按照國家財務管理規(guī)定及機關財務管理制度,嚴格使用資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
。ㄒ唬╉椖靠冃ьA期目標明確。通過對岳陽市老干部活動中心大樓的裝飾裝修工程項目建設,實現(xiàn)了為老干部學習掌握黨的路線、方針、政策搭建平臺,為老干部開展娛樂、休閑、健身等老年人活動提供安全、舒適、寬松、優(yōu)美的.場所,不斷滿足老干部精神文化生活需要,使老干部老有所樂、老有所學、老有所為,始終保持 “政治堅定、思想常新、理想永存”,在新形勢下發(fā)揮獨特優(yōu)勢、展示時代風采。
。ǘ╉椖抠Y金使用效益好。通過對項目資金的嚴格管理與定期督查,確保了項目資金對工程建設的有力支撐與資金安全;雖然20xx年度市財政預算安排了項目資金100萬元,因工程正在審計決算中,所以20xx年該項目沒有支出數(shù)。(目前,工程項目總體資金只支付了67%,還有33%沒有支付)。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議
我們對工程項目的投標簽約、施工準備、施工作業(yè)、竣工驗收等階段,在精準施策、科學管理、督查指導,實施過程控制的同時,進行了歸納總結。
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗及做法。一是加強組織領導。成立了由局長任組長、分管局領導任副組長、相關科室負責人為成員的工作領導小組,負責對工程項目的組織領導、統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和監(jiān)督管理。二是強化全程管控。通過用心編制方案,穩(wěn)步推進落實,查漏補缺拾遺,確保工程平穩(wěn)實施;通過事前、事中、事后質量控制,確保工程質量提升;通過紀檢監(jiān)察室、財務審計的監(jiān)督檢查,確保項目操作規(guī)范。三是注重安全為上。通過簽訂安全責任狀,營造安全氛圍,筑牢安全防線,強化安全紀律,狠抓安全責任落實。
。ǘ┐嬖趩栴}。無
(三)建議。無
項目績效整改報告7
根據(jù)安徽省美麗鄉(xiāng)村建設工作領導小組辦公室安徽省財政廳關于印發(fā)《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設績效評價》的通知(皖美辦發(fā)[20xx]4號)要求,滿分100分,加分項2分,我縣對照考評辦法,逐項認真自評,通過自評,綜合得分102分,現(xiàn)將自評情況報告如下:
一、基本情況
20xx年度我縣美麗鄉(xiāng)村民生工程主要建設任務為10個省級中心村建設,省、市、縣財政專項投入達2340萬元,其中縣財政投入1000萬元,全部提前超額完成以垃圾處理、衛(wèi)生改廁、污水處理等為主的環(huán)境整治和安全飲水、村莊道路、綠化、亮化等基礎設施及公共服務設施建設重點建設任務,美麗鄉(xiāng)村民生工程各項制度健全、政策宣傳到位、日常工作督查調度協(xié)調有力、全部超額完成各項建設任務、建后管養(yǎng)措施得力,同時嚴格按照民生辦要求及時準確對日常報表、各類信息、圖看民生、群眾話民生、數(shù)據(jù)庫建立等材料報送。
二、省級中心村建設(自評得102分)
(一)建設規(guī)劃編制及執(zhí)行(自評得5分)
堅持因地制宜,規(guī)劃引領,多規(guī)合一,“一張藍圖”繪到底。結合國家農村宅基地制度改革試點,對所有行政村運用“1+N”模式開展村莊規(guī)劃編制,明確不同類型村莊建設方向、內容和標準。注重保護原生態(tài)鄉(xiāng)村風貌,編制一般農房建設指引圖集,強化農村建房風貌管控,大力提升美麗鄉(xiāng)村建設品味。以村莊布點規(guī)劃為基礎,充分尊重農民意愿,彰顯地域特色,中心村安全宜居,環(huán)境優(yōu)美,發(fā)展空間充足。各中心村因地制宜,以環(huán)境治理為基礎,以基礎設施為重點,以公共服務配套為要素,整治與建設結合,科學編制了村莊建設規(guī)劃和詳細建設方案。
。ǘ┲攸c建設任務(自評得75分)
1、垃圾處理(得分9分)。10個中心村購買了垃圾箱、垃圾桶等基礎設備,建立了生活垃圾收運處置體系,堅持垃圾每天有保潔員定時清理,村內無暴露和積存垃圾,全面實現(xiàn)“戶分類、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉運、縣處理”的目標,所有垃圾終端處理至海創(chuàng)公司進行發(fā)電。
2、飲水安全鞏固提升(得分4分)。10個中心村都全部建有安全飲水設施,水質、水壓達標,供水質量優(yōu)良,安全飲水普及率達100%。
3、衛(wèi)生改廁(得分8分)。對具備改廁條件的農戶,在充分尊重群眾意愿的基礎上,廣泛宣傳發(fā)動,做到宜改即改,愿改盡改,引導群眾自愿參與支持改廁,提高群眾生活質量。中心村戶用衛(wèi)生廁所普及率90%以上,消滅了露天和簡易旱廁。建立健全農村改廁長效管護機制,“一站兩隊”管護模式常態(tài)化運行,實現(xiàn)了閉環(huán)式可循環(huán)。
4、房前屋后環(huán)境整治(得分6分)。開展以農房整治為重點的村容村貌治理工程,開展電力、通訊等網(wǎng)線整治,村莊面貌得到了明顯改觀。共建設和整治房屋322間,破舊豬圈478處、牛欄草棚72處、溝塘清淤511多方,徹底改變村莊“臟、亂、差”現(xiàn)象。
5、道路暢通(得分10分)。本著生態(tài)實用的原則,采取就地取材,多種方式完成村莊路網(wǎng)建設,路網(wǎng)布局合理,主次分明,實現(xiàn)“戶戶通”目標。
6、污水處理(得分8分)。堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、梯度推進、因村施策、注重實效”的原則,投入資金730余萬元,建設生態(tài)濕地污水處理10處,該處理模式具有投入小、易維護、運行成本低、處理效果好等特點,探索出一條適合農村特色的生活污水一體化治理新途徑。十個中心村污水處理率均高于80%。落實污水設施管護責任和措施,做到有制度、資金、人員。
7、河溝渠塘疏浚清淤(得分5分)。以美麗鄉(xiāng)村建設為契機,大力整治建設范圍內河溝渠塘疏浚清淤力度,10個中心村新建河堤562米,整治塘18口,清淤620方,徹底實現(xiàn)水體清澈。
8、公共服務設施建設(得分7分)。以農民文化樂園建設為載體,加強標準化、規(guī)范化為民服務中心建設,為群眾提供全程代理、科技信息及就業(yè)、農民議事等服務,解決了群眾辦事難、議事難的問題。在10個中心村中全部建有農民文化樂園、農民活動廣場11處、文化墻380平方米,學校、衛(wèi)生室、農家書屋、文化室、便民超市、金融服務點等公共服務設施配套完善,中心村服務功能增強。
9、村莊綠化(得分8分)。采用本地樹種為主,對主次道路、河道、公共場所、房前屋后實施綠化工程,綠化面積達3900多平方米,村莊綠化率達50%以上,道路、廣場綠化90%以上。同時,在村前屋后積極發(fā)展小果園、小竹園、小菜園、小藥園、小花園,實現(xiàn)了環(huán)境美化。
10、村莊亮化(得分4分)。村內主干道及公共場所安裝了照明路燈,布局合理,質量優(yōu)良,滿足村莊亮化需求。
11、長效管護機制(得分6分)。建立縣鄉(xiāng)財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合的經(jīng)費分擔機制,做到有制度、有資金、有人員,實現(xiàn)了垃圾和污水處理、綠化、衛(wèi)生保潔、公共設施維護等長效管護。
。ㄈ┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展(自評得10分)
一是按照“宜農則農、宜游則游、宜商則商”原則,立足資源優(yōu)勢,分村編制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推動“一村一品”產(chǎn)業(yè)發(fā)展,不斷培育壯大新型經(jīng)營主體。10個中心村共培育合作社15家,入社農戶423戶,流轉土地710畝,流轉適度規(guī)范,高于全縣平均水平。中心村實現(xiàn)了有一批產(chǎn)業(yè)合作社、有一個穩(wěn)健的主導產(chǎn)業(yè)、有一個規(guī)模產(chǎn)業(yè)基地、培育一個農業(yè)龍頭企業(yè)的.“四有”目標。二是盤活集體資產(chǎn),創(chuàng)新發(fā)展方式,發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟,增強各村的發(fā)展和服務能力,每個中心村均成立了創(chuàng)福有限公司,集體經(jīng)濟收入全部超15萬元。
。ㄋ模┺r村精神文明建設(自評得5分)
一是積極推進移風易俗,弘揚時代新風,社會主義核心價值觀等內容在宣傳欄進行展示?h、鄉(xiāng)、村均制定了鄉(xiāng)風文明新風建設方案,建立完善了村規(guī)民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會等“一約四會”自治組織,制定了“四會”工作職責,并發(fā)揮積極作用,教育引導村民尊良俗、去低俗、除惡俗,有效的遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習。二是積極開展文明新風評比活動,建成10個新時代文明實踐廣場、10處新時代文明實踐講堂,按期進行“紅黑榜”評比、正威振風超市積分兌換、開展好婆婆、勤勞致富戶、尊老愛親戶、移風易俗戶、環(huán)保衛(wèi)生戶、熱心公益戶等評創(chuàng)。三是10個村均制定了通俗易懂的村規(guī)民約和村訓,通過村民代表大會討論通過,并在公開欄進行公示,提高村規(guī)民約的民眾知曉率。四是對本村村史村情、鄉(xiāng)風傳承、紅色文化等非物質文化進行挖掘整理,彰顯鄉(xiāng)村特色文化。中心村成立民俗文化協(xié)會、書法協(xié)會、健身舞協(xié)會、道德議事會等民間活動組織,天貺節(jié)、茶文化節(jié)、絲弦鑼鼓、獅子燈、龍燈旱船、花車高蹺等本土藝術活動在農村重新興起,農民群眾積極參加活動,精神文化生活豐富多彩,實現(xiàn)了鄉(xiāng)村和諧發(fā)展和群眾素質的普遍提升。五是緊緊圍繞“加強普法依法治理,構建和諧平安龍馬、促進農村改革發(fā)展”這個主題,結合實際,制定農民普法教育方案,精心組織,周密安排。積極開展送法下鄉(xiāng)活動,近幾年來,10個村均未發(fā)生治安和群眾糾紛案件。
(五)群眾評價(自評得5分)
中心村建設堅持以群眾為主體,著力改善村莊居住環(huán)境,完善基礎設施建設和公共服務設施建設,扎實開展各類文明評比活動,增強群眾之間凝聚力,在建設過程中,充分征求群眾意見,未損害群眾利益和搞面子工程現(xiàn)象。
。┘臃猪棧ㄗ栽u得2分)
美麗鄉(xiāng)村建設與后期管理,全程尊重群眾意愿、突出農民主體。10個中心村莊建設結合兩項搬遷新建房屋促使房屋布局錯落有致,自然風光優(yōu)美,鄉(xiāng)村田園風格濃郁;通過基礎設施配套,中心村范圍內實現(xiàn)了雨污分流的目標,同時每個中心村建設農民文化廣場,配備體育器材,極大的豐富了地方群眾文化生活。
綜上,我縣省級中心村各項建設任務提前完工,各項指標超額完成,我縣美麗鄉(xiāng)村建設項目績效評價自評得分為102分。
項目績效整改報告8
按照《中共陽泉市委 陽泉市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施辦法》(陽發(fā)〔20xx〕19號)精神和《財政部關于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》(財預〔20xx〕10號)的要求,為進一步加強財政支出管理,強化支出責任,提高財政資金使用效益,陽泉市財政局委托陽泉中雅財務管理咨詢有限公司對陽泉市20xx-20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設項目進行績效評價,現(xiàn)將情況報告如下:
一、概述要素
(一)項目概況
陽泉市認真貫徹落實國家、省出臺的關于美麗鄉(xiāng)村建設的有關政策要求。20xx年陽泉市按照“四美兩宜”美麗宜居示范鄉(xiāng)村建設總體目標和“典型引路、分類指導、分步實施”的原則,以省、市、縣三級示范村為重點,探索出綜合發(fā)展、城郊互動、資源置換、產(chǎn)業(yè)帶動、生態(tài)旅游、移民搬遷6種發(fā)展模式,助力美麗鄉(xiāng)村建設,制定出臺了《陽泉市美麗宜居示范村創(chuàng)建工作實施方案》。
本次評價的陽泉市美麗鄉(xiāng)村建設項目,實施地點位于盂縣孫家莊鎮(zhèn)王炭咀村、石輝坪村、郭家坪新村、禪房村四村。主要建設內容包括產(chǎn)業(yè)基地、景觀設施、公共設施及建筑、市政設施四類項目。項目建設期20xx-20xx年兩年。
。ǘ╉椖靠冃繕
美麗鄉(xiāng)村建設項目立足王炭咀美麗鄉(xiāng)村建設的基礎上,打造“一園一帶四區(qū)”的美麗鄉(xiāng)村建設總體規(guī)劃,建成并管護五類產(chǎn)業(yè)基地,包括核桃種植基地、連棟溫室、特色果蔬基地、核桃油加工廠房、金花葵種植基地;兩處景觀設施,包括景觀廊道和戶外拓展基地;建設五類公共設施及建筑,整改供水、供電、供熱、公路等市政設施,推進農村生活污水治理、生活垃圾減量化處理、三線下地等工作。通過村莊環(huán)境整體提升,完善基礎配套設施、調整鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)結構,實現(xiàn)村民安居樂業(yè)的目標。
(三)項目資金性質及資金收支、結余及結轉情況
美麗鄉(xiāng)村建設規(guī)劃總預算2705.26萬元,其中:市級補助資金1000萬元、縣級財政配套資金200萬元、縣級整合專項資金200元、集體投入資金414.39萬元、政府和社會資本合作890萬元、農民籌資籌勞0.87萬元。實際到位資金2344.81萬元,其中:市級補助資金1000萬元、縣級財政配套資金200萬元、集體投入資金627.13萬元、政府和社會資本合作517.29萬元、農民籌資籌勞0.39萬元。實際使用資金2324.82萬元。
。ㄋ模╉椖靠傮w得分及評價等級
陽泉市20xx-20xx年度美麗鄉(xiāng)村績效評價項目績效評價最終結果為:總體得分84.21分,綜合績效評價等級為良。
基于評價結果,得出以下結論:陽泉市20xx-20xx年度美麗鄉(xiāng)村建設項目立項依據(jù)充分、立項程序規(guī)范,績效目標基本合理,績效指標明確,管理制度基本健全,資金使用合規(guī),項目社會效益、生態(tài)效益顯著,項目村村民及社會公眾滿意度較高,項目整體評價良好。但也存在一些問題,專項資金未全部到位,個別項目未按目標完成,部分管理制度未有效執(zhí)行等。
二、項目主要績效及經(jīng)驗做法
(一)美麗鄉(xiāng)村初具規(guī)模,效果明顯
按照創(chuàng)建美麗鄉(xiāng)村的要求,項目單位以一事一議財政獎補美麗鄉(xiāng)村建設為契機,發(fā)揮“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)資源優(yōu)勢,建成以王炭咀村、禪房村等“一園、一帶、四區(qū)”為主要框架的休閑農業(yè)示范園區(qū),打造了城市“后花園”。
(二)組織機構健全,保障了項目順利運行
盂縣縣委、縣政府領導高度重視美麗鄉(xiāng)村建設項目,在申報項目之初,盂縣人民政府、孫家莊鎮(zhèn)人民政府以及四村委會即成立各級項目領導小組,推動項目的申報、審批和落地。各領導小組下設辦公室,負責日常事務。從縣到鎮(zhèn)到村,各個層級領導小組明確了項目建設的分工職責,確定了項目建設工作實施方案、階段性任務、預期目標等,真正把各項工作落到實處。此外,各級領導小組按照“一事一議”財政獎補制度開展工作,為美麗鄉(xiāng)村建設的順利開展提供了良好的制度保障。
。ㄈ┮虻刂埔耍傮w規(guī)劃設計合理
王炭咀村美麗鄉(xiāng)村建設工程總體規(guī)劃完善,在申報項目前進行了充分的可行性研究,對項目進行了5年期規(guī)劃,在此基礎上,王炭咀村又制定了20xx年-20xx年兩年期建設內容實施方案。涉及產(chǎn)業(yè)基地、景觀設施、公共設施及建筑、市政設施等四類建設方向?傮w而言,王炭咀村生態(tài)園區(qū)的規(guī)劃設計較為合理。該生態(tài)園包括核桃林基地,特色果蔬采摘園,戶外拓展基地等,其果蔬品種的選擇和娛樂觀光設施的搭建既適宜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境,又有廣闊的市場需求。據(jù)考察,該生態(tài)園每年旅游旺季能夠吸引周邊大量的游客,發(fā)展前景較好。
(四)籌資渠道多元,資金投入模式新穎
美麗鄉(xiāng)村建設項目開拓了多元的籌資渠道。據(jù)統(tǒng)計,共整合市級財政資金1000萬,地方配套資金200萬,集體投入627.13萬元,政府與社會資本合作517.29萬元,農民籌資籌勞0.39萬元。多元化的籌資渠道為項目運行提供了資金保障,特別是政府引入盂縣百峰生態(tài)農業(yè)科技有限公司投資合作建設美麗鄉(xiāng)村,擴大建設規(guī)模,為項目順利實施提供了資金保障,值得推廣學習。
。ㄎ澹╉椖宽樌麑嵤鷳B(tài)效益顯著
美麗鄉(xiāng)村建設牢牢秉承“生態(tài)第一、環(huán)境至上”的建設理念,通過田園花海景觀廊道的.打造、核桃種植基地改造和村莊美化、綠化工程建設,有效增加了區(qū)域綠化率,改善了生態(tài)狀況,提高了水土保持能力,調節(jié)了周邊小氣候;污水、垃圾得到有效處置,減少了環(huán)境污染、提升了宜居環(huán)境。實現(xiàn)了地區(qū)經(jīng)濟、社會、生態(tài)的和諧發(fā)展,村民及社會公眾滿意度較高。
。╉椖宽樌麑嵤,示范作用明顯
美麗鄉(xiāng)村建設使不同產(chǎn)業(yè)相互滲透、交叉、重組,農業(yè)資源開發(fā)、農產(chǎn)品深度加工、市場營銷等成為新型產(chǎn)業(yè)鏈條上有機聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié);相關產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展、新型產(chǎn)業(yè)鏈的初步形成,提升了農村產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出效率。王炭咀村積極探索種植業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)融合發(fā)展,為全縣乃至全省美麗鄉(xiāng)村建設提供示范樣板,產(chǎn)業(yè)融合示范明顯;項目完成后,促進了村集體經(jīng)濟發(fā)展,村集體經(jīng)濟發(fā)展增加了公共基礎設施的投資力度,公共基礎設施完善后吸引更多社會資本投資,從而達到良性循環(huán),為周邊村莊發(fā)展集體經(jīng)濟提供良好示范。
三、存在的問題
。ㄒ唬┎糠峙涮踪Y金未全部到位,財政資金引導作用未充分
發(fā)揮
按照美麗鄉(xiāng)村建設實施方案,項目資金規(guī)模2705.26萬元。由市級財政補助資金1000萬元、縣配套資金200萬元、縣級整合專項資金200萬元、集體投入資金414.39萬元、政府與社會資本合作890萬元、農民籌資籌勞0.87萬元六部分組成。實際評價過程中發(fā)現(xiàn):縣級整合專項資金截止績效評價日未到位,政府與社會資本合作到位517.29萬元與農民籌資籌勞到位0.39萬元,未足額到位,資金總額到位比例87%,財政資金引導作用未充分發(fā)揮,一定程度上影響了項目的順利實施。
。ǘ┎糠种贫葓(zhí)行不夠到位
按照項目要求,需要制定完善的業(yè)務制度并未有效執(zhí)行,業(yè)務制度包括美麗鄉(xiāng)村建設工程項目管理制度、質量驗收跟蹤制度及后期管理管護、監(jiān)督檢查制度、財政獎補公示制度等。財務管理制度包括資金申請審批制度、?顚S霉芾碇贫、資金支付流程等,財務制度較健全。但是通過對各項目實施單位負責人訪談及查閱相關資料,發(fā)現(xiàn)縣、鎮(zhèn)、村均未嚴格履行質量驗收制度,王炭咀村建設的產(chǎn)業(yè)基地、景觀設施、公共設施及市政設施在20xx年底均已建成,卻遲遲未辦理工程驗收;縣、鎮(zhèn)監(jiān)督檢查制度未嚴格執(zhí)行,未見到相關的督導檢查、整改記錄。制度執(zhí)行不到位導致項目監(jiān)管不足,竣工審計不及時影響工程結算相應的賬務處理。
。ㄈ┎糠之a(chǎn)出目標設置不夠合理,個別項目未達預期績效目標
經(jīng)實地查證,個別項目未達預期績效目標,具體表現(xiàn)在兩個方面:一是金花葵項目種植無產(chǎn)出。根據(jù)實施方案,石輝坪村美麗鄉(xiāng)村建設項目為金花葵種植。預算投入資金178.85萬元,實際投入資金10.99萬元,用于金花葵種植。但在具體種植過程中,由于村民未完全掌握金花葵種植技術;其次是土壤、氣候沒有摸清,種植之后,又遭遇冰雹天氣,導致金花葵存活率低下,種植金花葵無產(chǎn)出,導致石輝坪村績效不理想。二是核桃油加工項目未實現(xiàn)年度經(jīng)濟效益。根據(jù)設置的績效目標,項目經(jīng)濟效益年均新增收入1100余萬元,截止績效評價日,該項目仍處于試生產(chǎn)階段,未正式投產(chǎn),未如期實現(xiàn)經(jīng)濟效益。
四、相關建議
。ㄒ唬┎扇∮行Т胧_保項目配套資金及早到位
美麗鄉(xiāng)村建設工作領導組應開展統(tǒng)一組織、指揮,與縣財政、農委、規(guī)劃、環(huán)保等有關部門上下聯(lián)動,協(xié)調一致,按照責任分工,主動整合專項資金,向“美麗鄉(xiāng)村”建設傾斜,有序推進美麗鄉(xiāng)村建設進度;實施單位也應積極與政府相關部門溝通,并繼續(xù)加強政府與社會資本合作,同時擴大宣傳力度,加大農民籌資籌勞等其他有效措施,夯實建設資金,保障項目建設資金需求。
。ǘ⿵娀(guī)章制度執(zhí)行,完善項目整體管理
建議各組織機構制定切實可行的管理辦法,設立專人負責,對組織管理制度的實施執(zhí)行進行定期核查監(jiān)督,對每次檢查結果要留存記錄,確保財政資金使用的安全性、規(guī)范性,實現(xiàn)事前控制、事中檢查、事后審核,盡快完善工程建設程序、工程資料、質量認證、竣工驗收工作,確保竣工審計工作順利完成。
。ㄈ┖侠碓O置產(chǎn)出目標,保障項目績效如期實現(xiàn)
一是加強對引進新品種農作物前期調研,實現(xiàn)項目績效。由于農產(chǎn)品種植受天氣、當?shù)赝寥赖茸匀粭l件影響較大,建議實施單位在引進新品種農作物時做好調研工作,對新品種的生長條件進行充分的了解,對當?shù)氐淖匀粭l件做出合理的評估。同時,在種植過程中要注意相關農業(yè)生產(chǎn)設施的搭建,如溫室大棚、灌溉設施,保證農產(chǎn)品成活率,實現(xiàn)項目績效。二是加快項目投產(chǎn),早日實現(xiàn)預期經(jīng)濟效益。建議王炭咀村在保障其他產(chǎn)業(yè)正常運行的基礎上,采取積極有效措施,解決核桃油加工項目各個環(huán)節(jié)中存在的問題,加快核桃油加工項目投產(chǎn)進度,搞好產(chǎn)、供、銷一條龍服務,早日實現(xiàn)其預期經(jīng)濟效益,振興鄉(xiāng)村經(jīng)濟。
。ㄋ模┱呓ㄗh
建議美麗鄉(xiāng)村建設項目應以機制為先,夯實高效運作基礎。一是要健全多方協(xié)作機制。各級主動謀劃,與金融機構、咨詢機構、農科院所、新聞媒體等通力合作,凝聚“政府+企業(yè)+中介+金融+媒體”的強大推力,顯著提升項目運作質量和效率。二是以政策為綱,凝聚助推鄉(xiāng)村振興合力。注重發(fā)揮政策導向,積極引導PPP融入鄉(xiāng)村振興建設。通過推廣運用PPP模式,引導金融資本、社會資本投入示范村建設,同時,鼓勵財政政策與金融政策配套聯(lián)動,指導市縣探索金融支持PPP項目方式,降低放貸門檻,簡化審批流程,實現(xiàn)高效融資,引導金融和社會資本更多投向美麗鄉(xiāng)村建設項目,推動美麗宜居新農村建設。
五、績效評價結果應用建議
。ㄒ唬┙ㄗh以適當方式將本次績效評價情況、績效評價結果、經(jīng)驗做法、問題和建議及時反饋給盂縣政府、孫家莊鎮(zhèn)以及項目實施單位,為其整改落實存在問題,進一步夯實資金,提升項目管理水平,提高工作效率,增強其履行職責提供參考。
。ǘ┙ㄗh陽泉市財政局與美麗鄉(xiāng)村領導組就項目實施情況進行溝通。一方面,要抓好問題整改,有效解決資金到位不足的問題;另一方面,要嚴格執(zhí)行工程驗收制度及核查監(jiān)督制度,保障工程質量,同時開展項目竣工審計工作,有效發(fā)揮財政資金使用的效率和效果,提高項目管理水平,擴大陽泉市美麗鄉(xiāng)村項目知名度和影響力。
。ㄈ┙ㄗh陽泉市財政局在一定范圍內公開評價結果,接受社會監(jiān)督,以增強財政部門、主管部門、項目單位及社會各界對績效評價工作的認識,提高社會公眾對績效管理的知曉度和滿意度。
項目績效整改報告9
一、項目概況:
。ㄒ唬┱畱(zhàn)略規(guī)劃或目標
20xx年為隆堯一中建校xx周年,為展示辦學成就,提升學校形象,特對隆堯一中進行維修改造。此項目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標:以展示辦學成就、提升學校形象為為目的,對校園進行維修改造,主要任務是更換門窗、學校地面鋪油、墻外粉刷、室內刮墻等,按20xx年初預算下?lián)苜Y金200萬元,以xx周年校慶為契機,進一步改善辦學條件,展示隆堯一中的對外形象。
(二)單位工作目標:
1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進、業(yè)務熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣,師德高尚、業(yè)務精良、觀念先進、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與,全員德育氛圍,構建學校、家庭、社會三位一體的管理網(wǎng)絡,形成學校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學質量,做到學校辦有特色,教師教有特點,學生學有特長,辦人民滿意的教育,辦家長滿意的優(yōu)質學校。
5、辦成一所高品位、高質量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑Wxx周年校慶維修改造項目”基本情況:項目名稱“河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目”。該項目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項,可行性研究報告由邢臺拓達工程咨詢有限公司編制完成,項目投資估算434萬元;經(jīng)河北軍夢工程項目管理有限公司評審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資(20xx)484號文批準河北隆堯第一中學校慶維修改造工程投資計劃總投資435.3484萬元,均為縣財政資金。河北隆堯第一中學xx周年維修改造工程由石家莊德盛招標有限公司負責施代理招標;該項目招標于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行,中標方為河北致和大宇建設集團有限公司,中標價416.28萬元,工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日;監(jiān)理單位為:河北秋運工程管理服務有限公司;河北隆堯第一中學對本項安排專人負責監(jiān)督;河北致和大宇建設集團有限公司在項目實施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗報告;河北隆堯第一中學xx周年維修改造工程實施前進行了公示。20xx年,該項目列入政府預算資金200萬元,現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項目已竣工,并完成審計,審定金額399.39萬元。
二、績效目標和指標的設定:
。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿陕蛞恢衳x周年維修改造項目20xx年預算200萬元的撥款任務,截止20xx年底已完成。
。ǘ┠甓饶繕耍杭皶r撥付隆堯一中xx周年校慶維修改造項目20xx年預算資金,截止20xx年底已完成。
三、項目實施績效管理:
(一)計劃制定和落實情況:
根據(jù)20xx年初隆堯一中xx周年校慶維修改造項目預算情況,我校制定“河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目”績效目標,資金下達后由項目負責人負責項目實施,待項目完成后由校長牽頭對項目績效進行評價。
。ǘ﹫(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項目資金標準由20xx年初預算撥付,由單位申請經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進行撥付。
。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目投資計劃總投資435.3484萬元。均為縣財政資金。合同金額416.28萬元。審計金額399.39萬元。截止20xx年12月31日,項目單位已支付工程費200萬元;未付金額199.39萬元(包含工程質量保證金)。建設項目資金的'使用也嚴格按照相關規(guī)定?顚S,依報帳程序執(zhí)行。
財務管理:經(jīng)費開支有經(jīng)手人、證明人及有關領導審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款,白條入賬現(xiàn)象,資金管理規(guī)范,無違反基建財務會計制度《現(xiàn)金管理條例》現(xiàn)象,無擠占、截留、挪用專項資金現(xiàn)象。
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目前該項目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗報告,質量合格;維修項目也經(jīng)驗收,全部合格。河北隆堯第一中學xx周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項目已竣工,并驗收合格。
四、項目績效評價情況:
河北隆堯第一中學xx周年校慶維修改造項目的實施促進了全縣教學質量的提高,促進全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展,進一步為本地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展奠定堅實的人才基礎。河北隆堯第一中學的辦學條件也得到較大改善。并且大大提升了學校的形象,并進一步豐富學生的課外生活,起到了陶冶情操的作用加強學生的素質教育,使學生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認真核對評價,我們最后對項目的評價打分為98分,自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實施中存在的問題及改進工作
河北隆堯第一中學xx周年維修改造項目按照工程建設程序進行審批,項目單位根據(jù)施工招標管理辦法的規(guī)定,將該項目進行招標,并與中標單位簽訂建設工程施工合同,該項目建設過程中為確保工程質量和施工進度達到標準,項目實施單位嚴格按照基本建設程序以及相關規(guī)定,對工程質量和進度進行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項目的申請、資金下達、項目實施等方面嚴格按照規(guī)定的程序,使該項目能夠按時完成,但在今后的工作中還要再精益求精,狠抓細節(jié)管理,提高資金的使用效率,讓教育經(jīng)費更好的服務于教學,從而提升教學水平,使學生、家長、教職工以及社會對我校的教學工作更加滿意。
針對項目實施中存在的問題,為進一步提高財政專項資金的使用效益和管理水平,提出以下幾點建議:加強項目資金管理,按合同支付工程費用。
項目績效整改報告10
根據(jù)《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》(黔財績〔20xx〕23號)要求,我委對20xx年度項目支出績效目標完成情況進行了自評,針對績效自評中發(fā)現(xiàn)的問題,我委積極采取措施進行整改,有關情況如下:
一、績效自評情況
20xx年我委共有4個一級項目,分別為:“國有企業(yè)職教幼教退休教師待遇專項補助資金”、“國資監(jiān)管事務費”、“省有色行管辦及有色金屬工業(yè)貴陽公司包干經(jīng)費”和“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務經(jīng)費”。20xx年我委按照黔財績〔20xx〕23號文要求,對上述項目支出績效自評得分分別為100分、100分、99.5分和99.4分。
二、績效自評存在問題
針對自評中發(fā)現(xiàn)的問題,我委20xx年采取了以下措施進一步提高單位預算績效管理水平:
一是加強培訓學習。我委在加強內部學習培訓的同時,積極參加省財政廳組織的績效管理業(yè)務培訓,并向中介公司學習借鑒,多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
二是加強組織保障。成立預算績效管理領導小組下設辦公室負責全委部門預算績效管理工作,將預算績效管理納入20xx年部門績效目標考核,將預算績效管理工作與相關處室和個人年度考核掛鉤。
三是完善管理制度建設。我委根據(jù)省財政廳的相關文件要求,20xx年制定了年度預算績效管理工作計劃和實施方案,并依據(jù)黔黨發(fā)〔20xx〕29號文和黔財績〔20xx〕4號文,制定了本部門全面實施預算績效管理意見、辦法,為部門預算績效管理的工作順利實施提供制度依據(jù)。
四是完善績效指標庫。為進一步提高績效目標設置的科學性和可操作性,我委在開展20xx年度績效目標申報工作的'同時,積極組織各資金使用處室(企業(yè))根據(jù)項目特點,認真梳理代表性強、可操作性強的績效指標,更新完善我委績效指標庫,為以后年度績效目標申報工作提供更好地參考。
五是加強績效運行監(jiān)控。20xx年我委在加強預算執(zhí)行進度管理,督促資金使用處室(單位)加快項目實施進度的同時,嚴格按照相關要求,啟動了1-7月績效運行監(jiān)控工作,及時掌握項目資金支出進度和績效目標實現(xiàn)情況,并針對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,確保財政資金切實發(fā)揮效益。
六是結果應用。將20xx年度績效自評結果作為編制部門20xx年度預算和調整政策的重要依據(jù)。
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