物品采購管理制度

時間：2023-02-21 17:31:27 制度我要投稿

物品采購管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多地方都會使用到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的物品采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

物品采購管理制度

物品采購管理制度1

　　一、采購人員必須堅持認真負責，勤儉節(jié)約，辦事公開，廉潔自律的原則，采購500元以上物品，原則上必須2人到場，做到錢物分開。

　　二、學校采購必須通過大型商場進行采購，所購物品要物美價廉，保質(zhì)保量。

　　三、學校正常的教育教學、辦公服務所需物質(zhì)訂購，一律實行采購申報制度。小件物品集體采購，大件物品政府采購或招標采購。

　　四、采購人員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化。

　　五、采購物品需事先填寫申購單，然后由后勤處審核報校長簽署意見。購買1000元以上的物品先請示分管校長和校長;購買5000元以上的物品由校長(行政)辦公會研究決定;10000元以上一般在先計劃的`基礎上，經(jīng)校長(校務會)研究后報主管部門進行政府采購。

　　六、簽訂采購合同，必須注明供貨品種、型號、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式，供貨方式、違約經(jīng)濟責任等，否則，造成的損失由采購人員負責。

物品采購管理制度2

　　1、采購員在總務科科長的直接領導下，負責總務庫房和專項物資的.采購工作。

　　2、各科所需的辦公用品，按月造計劃報送總務科，全院每月所需的用品，由總務庫房匯總制定計劃，一式三份，經(jīng)主管科長審查，報經(jīng)主管院長審批，審批后按計劃采購。

　　3、固定資產(chǎn)的購買由主管科長、主管院長批準后方可購買，購買后辦理驗收入庫的同時，要登記入帳。

　　4、采購員須按照批準的計劃進行采購，要嚴格把好質(zhì)量、價格關，做到貨比三家，擇優(yōu)采購。

　　5、對臨時性計劃，經(jīng)主管科長、主管院長批準后及時采購，保證臨床一線的供應。

物品采購管理制度3

　　隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大，餐飲酒店的管理也越來越難，尤其在財務物品采購管理方面更是難上加難了，不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準，同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，我們需要結合餐飲酒店的實際情況，制定該管理制度，具體如下:

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和餐飲酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報餐飲酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的'采購:

　　物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

　　辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。

　　財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。

　　采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。

　　采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失，當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　以上五點就是物品采購管理制度的內(nèi)容，可能內(nèi)容比較廣，具體的細化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進行調(diào)整，同時以上制度的內(nèi)容是由財務部制定并負責解釋的，財務部負主要責任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標準還能把采購部的工作做得更好。

物品采購管理制度4

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應附質(zhì)檢部門的`審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。