物料管理制度

時間：2023-02-22 16:13:42 制度我要投稿

物料管理制度模板

　　在學習、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的物料管理制度模板，歡迎大家分享。

物料管理制度模板

物料管理制度模板1

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

　　第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

　　第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》的編制工作。

　　第五條材料設備公司和地區(qū)公司負責全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團管理中心和監(jiān)察室負責全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義：指招標現(xiàn)場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

　　2、要求：歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備，品質(zhì)符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

　　3、數(shù)量：僅封1套于材料設備公司。

　　4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義：指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現(xiàn)場驗收依據(jù)的樣板。

　　2、形式：可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料（詳見附件：《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》）。

　　3、數(shù)量：地區(qū)公司每個項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。

　　4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板（手續(xù)齊全）補發(fā)工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資：由地區(qū)公司工程部項目經(jīng)理、材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。

　　2、集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的'材料物資：由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標準

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗收標準》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收：檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書等相關質(zhì)量證明文件；

　　2、外觀驗收：外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查：按驗收標準規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場，由材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗收記錄，工程部項目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認，材料設備公司建立現(xiàn)場驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；

　　7、送檢：對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過程中，如對質(zhì)量存在爭議的，由地區(qū)公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區(qū)公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區(qū)公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案，并反饋地區(qū)公司，同時抄送集團管理中心和監(jiān)察室。

　　第十五條工廠檢查：材料設備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進行質(zhì)量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗收后的材料物資進行檢查，發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問題的材料物資，根據(jù)情節(jié)輕重對相關責任人給予問責處理。

　　第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，與本制度不一致之處以本制度為準。

　　第十八條本制度由管理中心負責解釋。

物料管理制度模板2

　　目的：為了保障生產(chǎn)的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關人員按照此章程作業(yè)，違者按相關廠規(guī)追究經(jīng)濟責任。

　　一、倉庫管理規(guī)定：

　　1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業(yè)，并有相關人員值班。

　　2、物品出倉必須辦理正規(guī)出倉手續(xù)。

　　3、未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進入倉庫。

　　4、倉庫內(nèi)所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

　　5、經(jīng)常核算整理賬目對卡，實際數(shù)量與卡一致，一目了然。

　　6、實行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約，對倉庫物料進行管理。

　　7、物料實行分類存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

　　8、對所有進、出、存物料建立賬務，每月進行盤點一次，于次月五號前上交報表給財務。

　　二、物料采購管理規(guī)定：

　　1、根據(jù)生產(chǎn)訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實或提供樣板給采購，確保物料及時到位。

　　2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數(shù)量相關品質(zhì)要求等，列出清單交廠長審核后，分相關部門對單作業(yè)。

　　3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關部門申請，廠長審核，報林總批準后方可采購。

　　4、若手續(xù)不完全，無申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進倉，否則相關責任自負。

　　三、物料進出管理規(guī)定：

　　1、所有采購進倉，供應商進貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質(zhì)，安規(guī)后方可收貨入倉，倉庫對數(shù)量負責，且單隨貨走，當天辦理進倉手續(xù)，實行誰收貨誰負責的原則。

　　2、物料員領料，必須開領料單，且內(nèi)容填寫完整準確（如規(guī)格、型號、名稱、數(shù)量、顏色、客戶等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關記錄，清楚物料去向，以便物控和財務抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領取，不得亂發(fā)料。

　　3、凡屬倉庫區(qū)域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關出倉手續(xù)，否則廠規(guī)處理。

　　4、所有物料進倉單包括現(xiàn)金都必須寫清楚用途、單號經(jīng)品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。

　　5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規(guī)格、數(shù)量進倉，填寫物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。

　　6、若手續(xù)不全，倉庫有權拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進度由相關人員承擔責任。

　　7、若經(jīng)品質(zhì)部確認為不良的物料，需開具退貨單，通知采購或者供應商在規(guī)定的.時間內(nèi)處理退貨。

　　四、生產(chǎn)欠料管理規(guī)定：

　　1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料，損失注明由誰承擔并知會供應商和提供相關單據(jù)給財務。

　　2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因，交財務核算月生產(chǎn)損耗費用。

　　3、補料必須填寫《采購補料單》并注明補料原因，相關人員以及供應商包廠長審核，總經(jīng)理批準，補料必須及時，注明加急，否則影響出貨由相關人員承擔。

　　4、根據(jù)生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶、型號、訂單號、顏色、數(shù)量、欠數(shù)要準確及時，否則依廠規(guī)處理。

　　五、關于物料報欠及變更供應商附加規(guī)定：

　　1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠長審核后方可傳單。

　　2、采購跟單根據(jù)物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發(fā)現(xiàn)漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。

　　3、根據(jù)排程計劃，提前報欠數(shù)給采購跟單確認物料交期，便于生產(chǎn)上線排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規(guī)定）

　　4、因供應商送貨不及時或質(zhì)量不符合我廠要求，應及時上報廠長處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報總經(jīng)理更換供應商。

　　5、所有物料更換供應商，應先報價，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價格情況下方可接受。

物料管理制度模板3

　　一、工作職責及處罰辦法

　　1、物料采購合同應包括以下基本內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒如期歸檔的罰款10元。

　　2、對新供應商要進行資質(zhì)材料的收集，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應商基本情況調(diào)查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認、歸檔，沒歸檔的每項罰款10元。

　　在業(yè)務往來中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、到貨日期、資金往來等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。

　　3、凡質(zhì)檢部以書面通知的質(zhì)量問題都要建立物料質(zhì)量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、是什么問題，物料供應商，發(fā)生日期、處理意見等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問題要以書面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。

　　4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入ERP系統(tǒng)，合同（訂單）在簽訂一周內(nèi)要輸入，逾期每項罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內(nèi)要輸入，逾期每項罰款5元。

　　5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時下達延誤供貨的，導致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現(xiàn)異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類推。

　　7、物料采購是公司對外的一個窗口，工作人員必須具有良好的個人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除追繳所得錢物外，并視情況按公司規(guī)定嚴肅處理。

　　二、考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：

　　“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規(guī)范。

　　“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務的'效率，完成任務的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

　　“績”主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據(jù)，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進心，調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，以提高公司的整體效益。

物料管理制度模板4

　　根據(jù)集團材料物資采購供應模式，為規(guī)范集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

　　第一條操作模式:集團統(tǒng)一招標、結同戰(zhàn)略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

　　第二條材料物資種類:

　　1、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

　　2、集團簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

　　3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設備、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜；由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

　　4、材料種類如有調(diào)整，集團另行發(fā)文通知。

　　第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同，并按權限報批。

　　2、計劃申報:地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內(nèi)審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

　　3、材料驗收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

　　4、款項結算:

　　(1)結算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結算支付的唯一依據(jù)。

　　(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

　　(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。

　　5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門負責管理。

　　6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

　　第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告，經(jīng)地區(qū)公司主管領導審核、地區(qū)公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

　　2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

　　3、款項支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后，

　　2天內(nèi)確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

　　第五條三方協(xié)議及供貨合同:

　　地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

　　(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　　(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

　　第六條地區(qū)公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應項目公司的.有:智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設備。

　　第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。

　　第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進行監(jiān)督管理。

　　第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據(jù)管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。

　　第十條考核:地區(qū)公司相關部門未按照時間節(jié)點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節(jié)嚴重的予以失職問責處理。地區(qū)公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監(jiān)督檢查。

　　第十一條本辦法自發(fā)文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

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