鄉(xiāng)村文化旅游度假區(qū)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書
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項(xiàng)目名稱
鄉(xiāng)村文化旅游度假區(qū)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書
項(xiàng)目地址
中國xx
項(xiàng)目背景
在一帶一路建設(shè)的大背景下，XX旅游有限責(zé)任公司響應(yīng)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村的時(shí)代號召，以建設(shè)全國乃至國際鄉(xiāng)村旅游標(biāo)桿為目標(biāo)，結(jié)合本土文化，注入國際文化元素，打造集生態(tài)、旅游、文化和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌于一體的綜合型國際鄉(xiāng)村文化旅游度假區(qū)。
據(jù)研究院研究發(fā)現(xiàn)：2014年中國中國游客36.1億人次，同比2013年增長10.7%，中國旅游收入30312億元，增長15.4%。新疆地區(qū)接待旅游總?cè)藬?shù)4952.69萬人次，其中，接待入境旅游150.17萬人次。
2014年新疆地區(qū)人均GDP收入為40607元，同比2013年增長率為9.21%。2011-2014年，新疆地區(qū)人均GDP收入突破4萬元，增加了1萬元。新疆居民人均可支配收入15097元，增長10.10%，全疆GDP增長9.21%。新疆人均收入增速跑贏了GDP。其中，新疆城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為23214元，增長10.1%；新疆農(nóng)村居民人均可支配收入為8724元，增長11.2%。
圖1-1 2011-2014年新疆地區(qū)人均GDP收入
從人均GDP和居民人均工資性收入來看，新疆居民的收入有了較大幅度的`增加，居民的消費(fèi)能力有了較大幅度的提升，這為新疆居民的旅游消費(fèi)提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目融資計(jì)劃
項(xiàng)目資金從自籌資金、銀行貸款和股權(quán)融資三種渠道獲得。貸款時(shí)限為5年，按照即期5.15%的貸款利率計(jì)算。
表1-1 項(xiàng)目融資計(jì)劃清單
| 序號 | 費(fèi)用名稱 | 估算價(jià)格（萬元） | 占項(xiàng)目投入總資金比例（%） |
1 | 自籌資金 | 2000.00 | 13.34% |
2 | 銀行貸款 | 5000.00 | 33.33% |
3 | 股權(quán)融資 | 8000.00 | 53.33% |
4 | 總籌資 | 15000.00 | 100.00% |
項(xiàng)目總投資估算
項(xiàng)目總投資為15000萬元。固定資產(chǎn)投資13817.08萬元，流動資金為1182.91萬元。
表1-2 項(xiàng)目總投資估算
單位：萬元
| 序號 | 費(fèi)用名稱 | 估算價(jià)格（萬元） | 占項(xiàng)目投入總資金比例（%） |
| 1 | 固定資產(chǎn)投資 | 13598.01 | 90.65% |
| 1.1 | 建設(shè)投資靜態(tài)部分 | 13078.93 | 87.19% |
| 1.1.1 | 建筑工程費(fèi) | 3200.00 | 21.33% |
| 1.1.2 | 工程建設(shè)其它費(fèi)用 | 378.93 | 2.53% |
| 1.1.3 | 設(shè)備購置及安裝費(fèi) | 9500.00 | 63.33% |
| 1.2 | 不可預(yù)見費(fèi)用 | 261.58 | 1.74% |
| 1.3 | 建設(shè)期利息 | 257.50 | 1.72% |
| 2 | 流動資金 | 1401.99 | 9.35% |
| 3 | 項(xiàng)目投入總資金（1+2） | 15000.00 | |
項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)
通過項(xiàng)目部的測算：該項(xiàng)目正常運(yùn)營達(dá)產(chǎn)后，平均年?duì)I業(yè)收入為17586萬元，平均年運(yùn)營總成本為7447.44萬元，項(xiàng)目利潤額10195.51萬元。未來10年總利潤額為10195.12萬元。該項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率為40.99%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于基本收益率12.00%。
未來十年國際鄉(xiāng)村文化旅游度假區(qū)給中國提供的稅收總計(jì)為27364.17萬元，平均每年為2736.42萬元。
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